IATF16949技術(shù)文件管理程序

版本編制日期編制記要備注A/0新版編制批準審核編制1）技術(shù)文獻發(fā)放準時率99%以上。2）每六個月檢查管理工作技術(shù)文獻管理程序產(chǎn)品變更程序技術(shù)性文獻編號措施技術(shù)性文獻格式產(chǎn)品圖樣、工藝文獻、工藝裝備圖樣、更改告知單、技術(shù)原則及技術(shù)告知保證技術(shù)文獻的有效性、統(tǒng)一性和對的性1）技術(shù)文獻發(fā)放準時率99%以上。2）每六個月檢查管理工作技術(shù)文獻管理程序產(chǎn)品變更程序技術(shù)性文獻編號措施技術(shù)性文獻格式產(chǎn)品圖樣、工藝文獻、工藝裝備圖樣、更改告知單、技術(shù)原則及技術(shù)告知保證技術(shù)文獻的有效性、統(tǒng)一性和對的性文獻管理控制過程烏龜圖1.目的：規(guī)范技術(shù)性文獻的管理，保證技術(shù)性文獻得到有效控制，保證其對的性、有效性、統(tǒng)一性。2.范圍：本管理規(guī)范合用于我司所有技術(shù)性文獻的管理。3.職責(zé)：3.1技術(shù)部是企業(yè)技術(shù)性文獻的歸口管理部門；負責(zé)編制文獻，負責(zé)對企業(yè)內(nèi)各單位保留和使用的技術(shù)性文獻進行監(jiān)督、檢查和考核。3.2銷售部負責(zé)外來技術(shù)性文獻的接受，并保證所接受的技術(shù)性文獻的對的性、有效性、完整性。3.3各單位負責(zé)編制文獻并對其保留和使用的技術(shù)性文獻的有效性、統(tǒng)一性、對的性負責(zé)。4.有關(guān)術(shù)語和定義：4.1技術(shù)性文獻：指產(chǎn)品圖樣、工藝文獻、工藝裝備圖樣、技術(shù)性文獻更改告知單、技術(shù)原則及技術(shù)告知、平面布置圖和機床基礎(chǔ)圖等文獻。4.2技術(shù)性文獻可以分類為：(1)外來技術(shù)性文獻：指企業(yè)采用的國標、法律法規(guī)以及顧客提供的技術(shù)性文獻。(2)企業(yè)技術(shù)性文獻：指我司設(shè)計、編制的技術(shù)性文獻。5.技術(shù)文獻控制工作流程及工作流程闡明：5.1工作流程(見圖表)作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表單文獻編寫文獻編寫/修訂/外來文獻接受NONO審核審核YESNOYESNO同意同意文獻標識YES文獻標識YES新文獻發(fā)放，舊文獻回收新文獻發(fā)放，舊文獻回收使用單位文獻使用單位文獻接受體系內(nèi)審文獻實行文獻實行反饋反饋更新評審更新評審文獻清理或廢止文獻存檔文獻清理或廢止文獻存檔各單位各單位授權(quán)人員/單位主管領(lǐng)導(dǎo)資料員資料員使用單位資料員使用單位使用單位編制單位使用單位使用單位技術(shù)性文獻接受記錄JL/PJ09-Z技術(shù)文獻發(fā)放表JL/PJ09-Z有效（技術(shù)）文獻目錄清單舊技術(shù)性文獻回收處理登記表JL/PJ12-Z技術(shù)性文獻借還登記表JL/PJ11-Z舊技術(shù)性文獻回收處理登記表JL/PJ12-Z5.2文獻控制工作流程原則序號流程塊工作內(nèi)容或原則1文獻編寫/外來文獻接受1．各類技術(shù)文獻由技術(shù)部或車間編制或修訂2．外來的技術(shù)文獻由銷售部接受，銷售部再轉(zhuǎn)發(fā)到技術(shù)部2文獻審核各類技術(shù)文獻的審核按附表1規(guī)定的人員執(zhí)行外來的技術(shù)文獻由技術(shù)部有關(guān)人員評審其內(nèi)容、發(fā)放范圍等；技術(shù)更改告知單在2個工作日內(nèi)完畢，其他技術(shù)文獻在5個工作日內(nèi)完畢3文獻同意各類技術(shù)文獻的同意按附表2規(guī)定的人員執(zhí)行外來的技術(shù)文獻由技術(shù)部技術(shù)主管同意后發(fā)放，在2個工作日內(nèi)完畢4文獻標識各類技術(shù)文獻的標識按附表3執(zhí)行5文獻發(fā)放1．外來產(chǎn)品圖樣：原件由技術(shù)部存檔，圖紙數(shù)量局限性時，容許發(fā)放復(fù)印件給使用單位。2．外來技術(shù)告知和產(chǎn)品圖樣更改告知單：通過企業(yè)的OA辦公系統(tǒng)中的工作流程下發(fā)，由各單位自行打印。3．企業(yè)技術(shù)性文獻：各單位設(shè)計的技術(shù)性文獻，由各單位根據(jù)需要復(fù)印對應(yīng)的份數(shù)，并按附表3的規(guī)定進行文獻標識。1．外來技術(shù)性文獻由技術(shù)部資料員負責(zé)發(fā)放；特殊狀況下，可以經(jīng)技術(shù)部主管同意并且辦理有關(guān)手續(xù)后容許進行發(fā)放。2．各單位資料員或兼職資料員負責(zé)發(fā)放本單位編制的技術(shù)性文獻；發(fā)放時必須填寫“技術(shù)性文獻發(fā)放表”。3.各單位資料員或兼職資料員負責(zé)接受技術(shù)性文獻，接受時須在發(fā)放文獻單位的“技術(shù)性文獻發(fā)放表”上簽字確認。通過OA發(fā)放的電子版技術(shù)性文獻除外。4．技術(shù)性文獻發(fā)放單位、份數(shù)1)工藝文獻發(fā)放單位、份數(shù)按《工藝文獻發(fā)放表》（附錄1）發(fā)放。2）其他技術(shù)文獻按《技術(shù)文獻發(fā)放表》（附表2）發(fā)放。3）特殊狀況需要技術(shù)文獻時，填寫《技術(shù)文獻需求申請表》，由需求單位的主管領(lǐng)導(dǎo)審核，技術(shù)部主管同意，保密的技術(shù)資料需要總工程師同意。5.發(fā)放技術(shù)性文獻時，應(yīng)堅持以舊換新的原則，舊文獻回收后作封存處理；如需作參照留用，必須蓋上“作廢”印章。舊文獻回收處理應(yīng)填寫《舊技術(shù)性文獻回收、處理登記表》予以登記立案。6使用單位接受各單位資料員接受技術(shù)性文獻時應(yīng)確認文獻的有效性，非有效版本拒絕接受。有效版本的簽字、印章必須齊全，簽字、印章不全為非有效版本7文獻實行1.各單位資料員告知各單位的技術(shù)員閱讀技術(shù)性文獻；2.各單位技術(shù)員處理接受的技術(shù)性文獻，并更改有關(guān)的技術(shù)性文獻；3.各單位實行技術(shù)性文獻的規(guī)定；8反饋和評審1.各單位在實行過程中出現(xiàn)的問題向文獻編制單位反饋；2.編制單位負責(zé)處理反饋的問題，評審技術(shù)性文獻，有必要時，可以更改本來的技術(shù)文獻。9文獻存檔1.技術(shù)性文獻按照“誰編制、誰負責(zé)”的原則歸口管理及歸檔保留，即各單位編制的技術(shù)性文獻，由各單位負責(zé)歸口管理和歸檔保留。2.技術(shù)性文獻按產(chǎn)品型號和文獻性質(zhì)分類、編號、建卡、編目、入檔寄存。存檔的技術(shù)性文獻必須保證：1）所有技術(shù)性文獻清晰、無破損、無丟失。2）各類技術(shù)性文獻有效、對的、統(tǒng)一。3.技術(shù)性文獻有下列情形之一，資料員可拒絕存檔。1）文獻不清晰、破損、有污跡的。2）明細表與工藝文獻不統(tǒng)一的。3）標題欄填寫不完整的。4）簽字、印章不全或不清晰的。5.技術(shù)性文獻，只供使用單位的技術(shù)人員、質(zhì)管員、檢查員及技術(shù)部工藝人員可以查閱有關(guān)資料，操作人員可以查閱與本崗位有關(guān)的技術(shù)資料。企業(yè)其他不有關(guān)人員需要查閱時，必須經(jīng)車間主任、或總工程師同意。非資料員借閱時必須辦理借閱手續(xù)，借出、收回都應(yīng)有記錄。6.所有的技術(shù)性文獻未經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意，不得帶出企業(yè)外面使用。外來人員未經(jīng)總經(jīng)理或總工程師同意，不得查閱、調(diào)借、復(fù)印需保密的技術(shù)資料。7.有關(guān)顧客的信息，在沒有得到顧客同意的狀況下，不容許泄漏給第三方。更改：1.技術(shù)性文獻的更改遵照“誰編制，誰更改”的原則。即一般狀況下，由編制、設(shè)計技術(shù)文獻的單位，負責(zé)安排有關(guān)人員編制更改告知單，并由有關(guān)人員進行審核、同意。技術(shù)性文獻換頁時也需下發(fā)更改單予以闡明。2.技術(shù)性文獻更改時，紙版和電子版的都必須進行更改。3.技術(shù)告知不容許劃改，如內(nèi)容有變，則須重新編制。并在新編制的技術(shù)告知內(nèi)注明對原技術(shù)告知的處理意見。4.企業(yè)技術(shù)原則不容許劃改，如須更改，則須編制技術(shù)性文獻更改告知單，進行換頁或換版。8文獻清理或廢止技術(shù)部每年組織有關(guān)單位對所有技術(shù)性文獻進行清理，將臨時不用和過時不用的技術(shù)性文獻進行封存或銷毀處理。作銷毀處理的過時或作廢技術(shù)性文獻必須列出清單，寫出匯報，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后執(zhí)行。表1：序號技術(shù)性文獻編制審核同意1產(chǎn)品圖樣按QG/PJ304-Z《產(chǎn)品設(shè)計管理規(guī)范》的規(guī)定實行。2工藝文獻按QG/PJ305-Z《產(chǎn)品工藝設(shè)計管理規(guī)范》的規(guī)定實行。3工藝裝備圖樣由技術(shù)部或各車間技術(shù)人員編制有審核資格的技術(shù)人員審核技術(shù)部經(jīng)理或車間主任同意4技術(shù)告知和技術(shù)性文獻更改告知單、由技術(shù)部或各車間工藝設(shè)計人員編制有審核資格的工藝設(shè)計人員審核，技術(shù)部經(jīng)理或車間主任同意。5企業(yè)技術(shù)原則由技術(shù)部編制，技術(shù)部主管或主任工程師審核，技術(shù)部經(jīng)理同意。6平面布置圖和機床基礎(chǔ)圖由技術(shù)部組織設(shè)計，必要時委托車間進行設(shè)計技術(shù)部主管或主任工程師審核，車間技術(shù)主管審核，技術(shù)部經(jīng)理同意。表2：序號技術(shù)性文獻標識1外來產(chǎn)品圖樣原件及復(fù)印件需要加蓋企業(yè)用圖章、發(fā)文日期章；各車間用圖加蓋單位用圖章，如“冷工車間”、“沖焊車間”等2企業(yè)產(chǎn)品圖樣蓋如下印章成為有效版本：1)根據(jù)生產(chǎn)類型蓋用途章_____“試制”、“小批試制”、“定型”3)發(fā)文日期章_____“××××年××月××日”。4)企業(yè)用圖章_____“玉柴配件制造企業(yè)用圖”。各車間用圖加蓋單位用圖章____如“冷工車間”、“沖焊車間”、“準備車間”等。3工藝文獻1)根據(jù)生產(chǎn)類型蓋用途章_____“試制”、“小批試制”、“批產(chǎn)”。2)發(fā)文日期章_____“××××年××月××日”。各車間使用的工藝文獻加蓋單位用圖章____如“冷工車間”、“鑄造車間”等。4工藝裝備圖樣1)發(fā)文日期章_____“××××年××月××日”。2)企業(yè)用圖章_____“玉柴配件制造企業(yè)用圖”或單位用圖章_____如“冷工車間”。5技術(shù)原則加蓋“受控”印章成為有效版本。6技術(shù)性文獻更改告知單和技術(shù)告知一般不用加蓋印章7平面布置圖和機床基礎(chǔ)圖1)發(fā)文日期章_____“××××年××月××日”。2)企業(yè)用圖章_____“玉柴配件制造企業(yè)用圖”或單位用圖章_____如“冷工車間”。6.有關(guān)文獻/數(shù)據(jù)序號文獻編號文獻名引用處1QG/PJ304-Z產(chǎn)品設(shè)計管理規(guī)范2QG/PJ305-Z產(chǎn)品工藝設(shè)計管理規(guī)范3QG/PJ302-Z技