IATF16949-2023程序文件-控制計(jì)劃管理程序

目錄1．目的2．合用范圍3．定義4.職責(zé)和權(quán)限5．內(nèi)容5．有關(guān)文獻(xiàn)7．有關(guān)記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修改原因A/0初次發(fā)行IATF16949:制作審核批準(zhǔn)簽名日期1．目的本程序確定了對(duì)控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制措施來最大程度地減少過程和產(chǎn)品變差；并伴隨測(cè)量系統(tǒng)和控制措施的評(píng)價(jià)和改善對(duì)其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，保證按顧客的規(guī)定制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2．合用范圍本程序合用于企業(yè)所有產(chǎn)品的質(zhì)量籌劃3．定義4.職責(zé)和權(quán)限APQP小組負(fù)責(zé)制定與管理控制計(jì)劃。5．內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容闡明和過程輸入過程輸出顧客需求和企業(yè)規(guī)定提出顧客需求和企業(yè)規(guī)定提出5.1當(dāng)顧客和企業(yè)有需求和規(guī)定期，APQP小組在不一樣階段制定出對(duì)應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），技術(shù)部按工藝文獻(xiàn)將其發(fā)放至有關(guān)部門，由其執(zhí)行。5.1.1控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢查過程，包括保證所有的過程輸出將處在控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過程中、出廠和階段性的規(guī)定。5.1.2控制計(jì)劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制措施及所使用的控制措施，并伴隨測(cè)量系統(tǒng)和控制措施的評(píng)價(jià)和改善進(jìn)行修訂。5.1.3針對(duì)新產(chǎn)品，技術(shù)部將建立和制定其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部將根據(jù)其系列分類和相似的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃。控制計(jì)劃表確定控制計(jì)劃分類搜集有關(guān)信息和資料確定控制計(jì)劃分類搜集有關(guān)信息和資料5.2為了到達(dá)過程控制和改善的有效性，APQP小組應(yīng)運(yùn)用所有可用的信息來制定控制計(jì)劃，制定控制計(jì)劃的信息必要時(shí)可包括：5.2.1過程流程圖；5.2.2制造/過程失效模式及后果分析；5.2.3特殊特性；5.2.4從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；5.2.5APQP小組對(duì)過程的理解；5.2.5制造評(píng)審；5.2.7優(yōu)化措施（如QFD、DOE等）。AA5.3新產(chǎn)品制造過程中根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定，由APQP小組決定期否制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃。5.3.1樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過程中，對(duì)將要波及的產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述。如顧客有規(guī)定期，企業(yè)必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢查和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），且其檢查的頻率和容量必須為持續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。5.3.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所波及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢查和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢查和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。A編制新產(chǎn)品/常規(guī)產(chǎn)品控制計(jì)劃A編制新產(chǎn)品/常規(guī)產(chǎn)品控制計(jì)劃5.3.3生產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程特性所波及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢查和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)作出書面描述。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢查和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢查和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。B填寫零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平及零件名稱/描述填寫控制計(jì)劃編號(hào)B填寫零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平及零件名稱/描述填寫控制計(jì)劃編號(hào)5.4控制計(jì)劃的制定采用參照手冊(cè)《產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和控制計(jì)劃》中規(guī)定的格式---“控制計(jì)劃”表進(jìn)行（如顧客有特殊規(guī)定期則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行）。5.5如顧客有規(guī)定期，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃必須經(jīng)顧客同意后，方可實(shí)行。5.5制定控制計(jì)劃的欄目闡明：5.5.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：表達(dá)各階段合適的分類。5.5.1.1樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過程中，對(duì)所波及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；5.5.1.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所波及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；5.5.1.3生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文獻(xiàn)化的描述。5.5.1.4在對(duì)應(yīng)的階段前“□”中以“√”表達(dá)控制計(jì)劃的不一樣階段。5.5.2控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃文獻(xiàn)編號(hào)以利于后來追溯，對(duì)于多頁的控制計(jì)劃則填入頁碼（第頁共頁）?？刂朴?jì)劃編號(hào)按《工藝技術(shù)文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，其中文獻(xiàn)類別代號(hào)為“”。例如：為控制計(jì)劃。5.5.3零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。合用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的近來工程更改等級(jí)和/或公布日期。5.5.4零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。5.5.5企業(yè)/工廠：填入制定控制計(jì)劃的企業(yè)名稱和合適的分企業(yè)/工廠/部門的名稱。5.6.5企業(yè)代碼：填入按采購機(jī)構(gòu)規(guī)定的識(shí)別號(hào)或顧客指定企業(yè)的識(shí)別號(hào)。5.5.7重要聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的重要聯(lián)絡(luò)人姓名、電話或傳真。C填寫零件/過程編號(hào)、過程名稱/操作描述、生產(chǎn)設(shè)備/工裝/工具、特性、編號(hào)填寫企業(yè)/工廠同意日期、編制日期、修訂日期、顧客工程同意/日期及其他同意/日期填寫企業(yè)/工廠名稱、企業(yè)代碼、重要聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真及關(guān)鍵小組BC填寫零件/過程編號(hào)、過程名稱/操作描述、生產(chǎn)設(shè)備/工裝/工具、特性、編號(hào)填寫企業(yè)/工廠同意日期、編制日期、修訂日期、顧客工程同意/日期及其他同意/日期填寫企業(yè)/工廠名稱、企業(yè)代碼、重要聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真及關(guān)鍵小組B5.5.8關(guān)鍵小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。提議將所有小組組員的姓名都填入。5.5.9企業(yè)/工廠同意日期：由APQP小組組長(zhǎng)同意，并填入同意的日期。5.5.10日期（編制）：填入初次編制控制計(jì)劃的日期。5.5.11日期（修訂）：填入近來修訂控制計(jì)劃的日期。5.5.12顧客工程同意/日期：必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的同意。5.5.13顧客質(zhì)量同意/日期：必要時(shí)，獲取顧客在企業(yè)負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的同意。5.5.14其他同意/日期：必要時(shí)，獲取其他同意的同意。5.5.15零件/過程編號(hào)：填入零件/過程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)一般參照于過程流程圖。5.5.15過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有環(huán)節(jié)都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動(dòng)的過程/操作名稱的最佳措施。5.5.17生產(chǎn)設(shè)備：合適時(shí)，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其他工具。5.5.18特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的明顯的特點(diǎn)、尺寸或性能，合適時(shí)可使用目測(cè)法輔助。5.5.19編號(hào)：必要時(shí)，填入所有合適的文獻(xiàn)，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其他方式繪圖）相5.5.20產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的有關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其他重要工程信息中所描述的部件、零件或總成的的特點(diǎn)或性能。APQP小組應(yīng)從所有來源中識(shí)別構(gòu)成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其他產(chǎn)品特性都列入。必要時(shí)，填入所有合適的文獻(xiàn)，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其他方式繪圖）互相參照用的編號(hào)。填寫評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)/反應(yīng)計(jì)劃/控制措施填寫產(chǎn)品特性的有關(guān)內(nèi)容填寫過程特性的有關(guān)內(nèi)容填寫特殊特性分類符號(hào)填寫產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差填寫措施C填寫評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)/反應(yīng)計(jì)劃/控制措施填寫產(chǎn)品特性的有關(guān)內(nèi)容填寫過程特性的有關(guān)內(nèi)容填寫特殊特性分類符號(hào)填寫產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差填寫措施C5.5.21過程：填入過程特性的有關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出的、與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過程特性的變差以最大程度減少產(chǎn)品變差。對(duì)于每一種產(chǎn)品特性，也許有一種或更多的過程特性；在某些過程中，一種過程特性也許影響多種產(chǎn)品特性。5.5.22特殊特性分類：填入顧客指定的或企業(yè)內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號(hào)。這些特殊特性符號(hào)重要是用來識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，政府法規(guī)和安全有關(guān)的特殊特性，與政府法規(guī)和安全無關(guān)的特殊特性應(yīng)規(guī)定特定的符號(hào)闡明。5.5.23措施：使用程序和其他工具控制過程的系統(tǒng)的計(jì)劃。5.5.24產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差規(guī)定：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的規(guī)定，產(chǎn)品和/或過程的規(guī)范/公差可以從多種工程文獻(xiàn)，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)原則、制造評(píng)審、材料原則、計(jì)算機(jī)輔助制造數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)中獲得。5.5.25樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)，列出對(duì)應(yīng)的樣本容量和頻率。5.5.27控制措施：5.5.27.1填入對(duì)操作進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，必要時(shí)包括程序編號(hào)。所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過程的有效分析，可采用（但不限于）記錄過程控制、檢查、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等來對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中可填入引用程序文獻(xiàn)的特定的識(shí)別名稱或編號(hào)。5.5.27.2控制措施取決于所存在的過程類型，控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實(shí)行的籌劃和戰(zhàn)略。5.5.27.3為了到達(dá)過程控制的有效性，應(yīng)不停評(píng)價(jià)控制措施以到達(dá)其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5.28反應(yīng)計(jì)劃：填入對(duì)操作進(jìn)行反應(yīng)的簡(jiǎn)要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最靠近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的班/組長(zhǎng)監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定出。文獻(xiàn)同意、公布、更新文獻(xiàn)同意、公布、更新5.29控制計(jì)劃的修改和/或更新：當(dāng)產(chǎn)品或過