信息管理規(guī)定

目錄第一章、目的----------------------------------------------2/19第二章、范疇----------------------------------------------2/19第三章、職責(zé)----------------------------------------------2/19第四章、設(shè)備----------------------------------------------2/19第五章、權(quán)限----------------------------------------------5/19第六章、門禁---------------------------------------------11/19第七章、機(jī)房管理------------------------------------------11/19第八章、安防監(jiān)控系統(tǒng)-------------------------------------12/19第九章、安全管理----------------------------------------14/19第十章、處分制度-----------------------------------------16/19廣東同方燈飾信息管理規(guī)定HYPERLINK第一章、目的為規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)管理、計算機(jī)硬件及軟件使用的規(guī)范化、程序化，確保公司資源得到有效的整合運用，確保計算機(jī)軟件硬件與網(wǎng)絡(luò)資源高效安全地用于工作，現(xiàn)結(jié)合實際，特制訂此管理規(guī)范。第二章、范疇合用于我司的全部分/子公司的計算機(jī)（軟件、硬件、計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備）使用者。第三章、職責(zé)3.1綜合管理部IT部：編制修改此規(guī)范，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。3.2各部門：遵照此規(guī)范使用計算機(jī)的軟件與硬件與計算機(jī)周邊設(shè)備。第四章、設(shè)備4.1IT資產(chǎn)管理4.1.1定義。4.1.1.1計算機(jī)：主機(jī)（主板、CPU、內(nèi)存、顯卡、硬盤、光驅(qū)）、顯示屏、筆記本、鼠標(biāo)、鍵盤。4.1.1.2周邊設(shè)備：打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、投影儀、固定電話。4.1.1.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：防火墻、路由器、交換機(jī)。4.1.2計算機(jī)采購4.1.2.1計算機(jī)設(shè)備采用按需申請、按需采購、按需領(lǐng)用的方式辦理4.1.2.2計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由綜合管理部IT部統(tǒng)一申請采購、統(tǒng)一管理。4.1.2.3新采購的計算機(jī)設(shè)備涉及安裝、調(diào)試、培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)等售后服務(wù)的，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)上述售后服務(wù)工作的協(xié)調(diào)和安排，做好設(shè)備的驗收及協(xié)調(diào)軟件測試工作，確保計算機(jī)系統(tǒng)的正常運行。4.1.2.4計算機(jī)設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，綜合管理部IT部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號、登記。為每一臺計算機(jī)設(shè)備建立固定資產(chǎn)檔案并報財務(wù)總部做登記。4.1.3申請領(lǐng)用與更換調(diào)撥4.1.3.1配發(fā)計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備原則：在物盡其用、節(jié)省費用的前提下，根據(jù)綜合管理部IT部現(xiàn)有計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備配備狀況，統(tǒng)一配發(fā)計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備，不以職務(wù)高低，是根據(jù)工作職責(zé)來擬定。4.1.3.2主動申請：使用人員在OA上提交《計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備申請表》申請經(jīng)該部門最高領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部IT部簽核后，綜合管理部IT部根據(jù)使用人員的工作進(jìn)行安裝軟件，配發(fā)計算機(jī)并登記備案。4.1.3.3被動申請：通過綜合管理部IT部維修檢測，擬定設(shè)備損壞無法維修需要更換等因素，使用人員提交OA申請經(jīng)該部門最高領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部IT部審核后，綜合管理部IT部工程師安裝調(diào)試好后，配發(fā)計算機(jī)并登記備案。4.1.3.4計算機(jī)設(shè)備由于特殊因素需要調(diào)撥時，使用人員請在OA上提交簽呈闡明因素，需該部門經(jīng)理和調(diào)入部門經(jīng)理審批及綜合管理部IT部同意后，方可調(diào)撥計算機(jī)設(shè)備。否則造成資產(chǎn)損失、資料丟失等后果，由移出部門經(jīng)理和使用人負(fù)責(zé)。4.1.3.5綜合管理部IT部申請更換設(shè)備后，使用者請及時檢查計算機(jī)內(nèi)資料的完整性，舊計算機(jī)的資料綜合管理部IT部將保存一種星期。4.1.3.6未經(jīng)綜合管理部IT部領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自更換與調(diào)撥計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備。4.1.4計算機(jī)及周邊設(shè)備使用管理4.1.4.1計算機(jī)及周邊設(shè)備由綜合管理部IT部進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配管理。4.1.4.2必須保持計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備的清潔，妥善保管、做好防塵、防潮等工作，在擦拭設(shè)備時抹布要擰干，避免主機(jī)、顯示屏進(jìn)水。嚴(yán)禁在計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備旁寄存易燃、易爆、腐蝕和強(qiáng)磁性物品，嚴(yán)禁修改、涂鴉其設(shè)備資產(chǎn)編碼。4.1.4.3計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備在使用時必須按正常方式打開、關(guān)閉，正常狀況下嚴(yán)禁強(qiáng)制關(guān)機(jī)和重新啟動，下班后離開辦公室前要正常關(guān)閉計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備，同時切斷電源。4.1.4.4申請領(lǐng)用的計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備實施誰使用誰負(fù)責(zé)的原則。如丟失或者故意損壞，按設(shè)備的10倍金額進(jìn)行賠償處分。4.1.4.5打印機(jī)只允許打印與工作有關(guān)的資料，嚴(yán)禁打印私人資料。4.1.4.6投影機(jī)嚴(yán)禁頻繁開關(guān)機(jī)，開機(jī)與關(guān)機(jī)時間最少不低于10分鐘，投影機(jī)開機(jī)或者沒有完全關(guān)閉的狀況，嚴(yán)禁做斷電解決，如長時間未使用，以保投影儀能夠正常工作，負(fù)責(zé)人必須一種月做一次通電開機(jī)解決。4.1.4.7網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜地面保持清潔，無灰塵，無任何雜物、廢棄物；墻面無亂寫亂劃，無污漬；附近不得亂丟垃圾、吐痰、張貼、嚴(yán)禁吸煙；不得隨意放置與網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜無關(guān)的、未經(jīng)允許的任何物品，不得亂拉亂掛電線、鐵絲、線繩等雜物；4.1.4.8各部門對計算機(jī)及周邊設(shè)備周邊環(huán)境定時進(jìn)行清掃，確保計算機(jī)及周邊設(shè)備清潔、整潔擺放。4.1.5退回資產(chǎn)管理4.1.5.1退回的設(shè)備由綜合管理部IT部人員確認(rèn)與申請領(lǐng)用的設(shè)備型號參數(shù)與否一致，如退回的設(shè)備與申領(lǐng)的型號不一致，將按照設(shè)備原價進(jìn)行賠償。4.1.5.2退回設(shè)備時必須確保其資料的完整性，私自刪去設(shè)備內(nèi)的資料者，直接移交給綜合管理部人資部解決。4.1.5.3退回的設(shè)備必須確保設(shè)備的完整性，如有人為損壞者，將按照設(shè)備的原件進(jìn)行賠償。4.1.5.4退回的設(shè)備綜合管理部IT部嚴(yán)格按照倉庫標(biāo)示整潔擺放。4.1.6維護(hù)管理4.1.6.1計算機(jī)與計算機(jī)周邊設(shè)備4.1.6.1.1綜合管理部IT部負(fù)責(zé)各部門計算機(jī)的軟、硬件等日常維護(hù)工作。綜合管理部IT部接到報障電話，如果遠(yuǎn)程協(xié)助能夠解決的問題，及時遠(yuǎn)程維護(hù)解決，遠(yuǎn)程解決不了的問題，由使用者把設(shè)備搬至綜合管理部IT部進(jìn)行登記維修，綜合管理部IT部工程師在維護(hù)過程中，首先對其設(shè)備的數(shù)據(jù)、資料等信息進(jìn)行備份，避免數(shù)據(jù)丟失。4.1.6.1.2未經(jīng)綜合管理部IT部同意，任何人不得以任何借口私自拆卸計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備。否則造成配備不符或設(shè)備損壞等后果由拆卸人承當(dāng)，確需拆卸維修計算機(jī)設(shè)備時，須搬至綜合管理部IT部，由綜合管理部IT部工程師進(jìn)行更換與維修。4.1.6.1.3綜合管理部IT部工程師維修時，如設(shè)備在保修期內(nèi)出現(xiàn)硬件故障時，如短期內(nèi)未能修好的狀況，由綜合管理部IT部配發(fā)一臺計算機(jī)及周邊設(shè)備供臨時辦公使用。4.1.6.1.4計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備維修或更換配件后，綜合管理部IT部應(yīng)在計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備維修記錄表中注明故障狀況以及維修或更換配件的狀況。4.1.6.1.5保密計算機(jī)及設(shè)備不可委外維修，如出現(xiàn)故障應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理審批后方可委外維修。4.1.6.1.6計算機(jī)及設(shè)備修理完畢后，維修負(fù)責(zé)人需填寫維修檔案，記載維修設(shè)備名稱、故障內(nèi)容、維修狀況、更換設(shè)備、等統(tǒng)計。4.1.6.2網(wǎng)絡(luò)線路4.1.6.2.1網(wǎng)絡(luò)組建：申請部門或需求人員知會綜合管理部IT部，由綜合管理部IT部工程師實地勘察與評定，申請部門采購線材并知會總務(wù)部協(xié)助安裝。4.1.6.2.2網(wǎng)絡(luò)故障：使用部門或者人員碰到網(wǎng)絡(luò)故障時，及時反饋到綜合管理部IT部，由綜合管理部IT部進(jìn)行排障解決。4.1.6.2.3綜合管理部IT部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的使用狀況及時檢測、調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施的狀態(tài)參數(shù)，力求使網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施處在最佳運行狀態(tài)。4.1.6.2.4網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錁?gòu)造（涉及網(wǎng)絡(luò)物理拓?fù)錁?gòu)造、路由、交換構(gòu)造）任何部門和個人未經(jīng)同意，嚴(yán)禁更改網(wǎng)絡(luò)(包含有線無線有關(guān)、網(wǎng)路等物理線路BNC、RJ11、RJ45、1394…)鏈接，嚴(yán)禁變動公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錁?gòu)造、變化網(wǎng)路連接關(guān)系，嚴(yán)禁新增、變更或移除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(例如自行接入無線路由器等行為)，違者將追究其責(zé)任。4.1.6.2.5嚴(yán)禁非公司計算機(jī)及設(shè)備(如個人手機(jī)、平板計算機(jī)、智能手環(huán)、手表…等)接入公司網(wǎng)絡(luò)，違者將追究其責(zé)任。4.1.6.3固定電話4.1.6.3.1新增號碼或者使用號碼需要開通市話、國內(nèi)、國際長途、來電顯示、其它需要另外收費的功效，由申請人員在OA上提交《固定電話辦理表》，經(jīng)最高領(lǐng)導(dǎo)簽核后由綜合管理部IT部工程師進(jìn)行安裝并開通。4.1.6.3.2使用人員因工作因素、辦公地點變動或需要遷移固定電話時，原則上話機(jī)及固定號碼一并遷移，嚴(yán)禁自行鋪設(shè)電話線路，如需使用，請需求人員在OA上提交《固定電話辦理表》經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部IT部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由綜合管理部IT部進(jìn)行實地安裝解決。4.1.6.3.3固定電話實施誰使用誰負(fù)責(zé)原則，辦公室電話重要用于工作聯(lián)系，倡導(dǎo)文明使用、簡捷的語言，嚴(yán)禁使用辦公電話撥打聲訊類，168、12580、12590等特殊收費電話。4.1.6.3.4電話號碼局限性時，綜合管理部IT部將按就近原則安排共用同一種號碼。4.1.6.3.5使用者如發(fā)現(xiàn)電話機(jī)、線路等故障需及時知會綜合管理部IT部，綜合管理部IT部工程師及時排障與檢修，以保線路暢通。4.1.6.3.6部門調(diào)節(jié)、人員變動等因素需要停用電話時，部門負(fù)責(zé)人需向綜合管理部報停。4.1.7報廢管理4.1.7.1申請報廢的計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備應(yīng)含有下列條件4.1.7.1.1對折舊期未滿、因人為事故造成嚴(yán)重?fù)p壞、功效過低、技術(shù)進(jìn)步、原有設(shè)備明顯落后，不能滿足業(yè)務(wù)需求或無法使用。4.1.7.1.2折舊期已過或過頻使用、自然磨損，造成計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備、部件老化，發(fā)生硬件故障頻繁，無法繼續(xù)使用。4.1.7.1.3因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕等事故造成計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)檢測無法維修，不存在維修價值或修理費用相稱于購置相似、相似規(guī)格的新產(chǎn)品的計算機(jī)及周邊設(shè)備。4.1.7.1.4以免資料泄露，全部申請報廢計算機(jī)的硬盤由綜合管理部IT部拆除并封存。4.1.7.1.5對報廢計算機(jī)及計算機(jī)周邊設(shè)備做到編號與實物進(jìn)行逐臺逐件核算，做到帳、編號、實物相符。4.1.7.1.6綜合管理部IT部需要對申請報廢的設(shè)備進(jìn)行測試評定與故障損壞狀況分析，并寫設(shè)備故障損壞評定報告。4.1.8.1計算機(jī)設(shè)備報廢審批流程4.1.8.1.1計算機(jī)及周邊設(shè)備的報廢由綜合管理部IT部統(tǒng)一提出，4.1.8.1.2綜合管理部IT部有關(guān)人員需提交OA簽呈經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)簽核后，交由采購部解決。4.1.8標(biāo)示管理4.1.8.1每種設(shè)備上面均需有設(shè)備標(biāo)簽。4.1.8.2設(shè)備標(biāo)簽的內(nèi)容涉及：設(shè)備編碼、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、購置日期等重要信息。4.1.8.3倉庫劃分的各個區(qū)域、貨架、貨架的層次、必須有明確的標(biāo)示牌，以分辨其功效和所寄存的設(shè)備。第五章、權(quán)限5.1權(quán)限總綱5.1.1外郵、外網(wǎng)、USB端口權(quán)限的開通與申請嚴(yán)格按照綜合管理部IT部公布的《有關(guān)外郵、外網(wǎng)、USB端口權(quán)限規(guī)范事宜》管理規(guī)定執(zhí)行。5.2計算機(jī)賬號5.2.1申請計算機(jī)賬號：需求人員在OA上提交《計算機(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》到部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，綜合管理部IT部予以開通并登記備案。5.2.2全部計算機(jī)賬號均與計算機(jī)的設(shè)備編號綁定，嚴(yán)禁使用自己的計算機(jī)賬號登陸別人的計算機(jī)設(shè)備，違者將追究其責(zé)任。5.2.3離職人員計算機(jī)登陸賬號，綜合管理部IT部將停用賬戶，如需保存計算機(jī)登陸賬號請在OA上提交《計算機(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》具體闡明因素經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，方可保存計算機(jī)賬號。5.3外部郵箱5.3.1使用人員提交《計算機(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由綜合管理部IT部開通并登記備案。5.3.2對外往來郵件，必須使用公司統(tǒng)一后綴的郵箱，以提高公司形象。公司郵箱附件內(nèi)容最大15M，附件文獻(xiàn)發(fā)送時必須控制文獻(xiàn)大小，或分批次發(fā)送，如拆分不了請告知綜合管理部IT部協(xié)助。5.3.3離職人員個人外部郵箱賬號如需保存需提交《計算機(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》具體闡明因素經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由專人監(jiān)管郵箱，如不再使用，則立刻注銷賬戶。5.3.4基于公司信息安全，公司有權(quán)備份、統(tǒng)計有關(guān)信息。5.4應(yīng)用系統(tǒng)軟件（EPR、RPT、PIPO、OA、人資、BUS、CRM）5.4.1各使用顧客根據(jù)工作職責(zé)和工作范疇，在OA系統(tǒng)中的《系統(tǒng)權(quán)限申請表》提出需求申請，申請流程本人填寫具體有關(guān)需求，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及最高領(lǐng)導(dǎo)審核，綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后，綜合管理部IT部負(fù)責(zé)進(jìn)行對申請人權(quán)限進(jìn)行登記備案并予以開通；5.4.2ERP系統(tǒng)、RPT應(yīng)用分析系統(tǒng)權(quán)限申請需附權(quán)限申請明細(xì)表單，按申請表中各個模塊選用需使用的有關(guān)權(quán)限；5.4.3各使用顧客根據(jù)工作職責(zé)和工作范疇，在PIPO、CRM業(yè)務(wù)銷售系統(tǒng)權(quán)限申請表中，提出具體需求申請；5.4.4需要開通人資系統(tǒng)權(quán)限顧客下載權(quán)限申請明細(xì)表，選用需要開通各模塊的有關(guān)權(quán)限，OA表單上需要明確闡明自己所從事的工作內(nèi)容，如果工作內(nèi)容與附件權(quán)限表中填寫的權(quán)限不符則不予開通；5.4.5ERP、PIPO、OA、人資系統(tǒng)及其它應(yīng)用系統(tǒng)等二次開發(fā)，由需求部門在OA系統(tǒng)填寫《系統(tǒng)開發(fā)需求評審告知單》填寫具體有關(guān)需求，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及最高領(lǐng)導(dǎo)審核，綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核并由綜合管理部IT部與需求部門郵件溝通、會議討論得出結(jié)論后填寫解決方案，由開發(fā)工程師執(zhí)行開發(fā)方案，開發(fā)工程師完畢方案后，由需求部門擬定與否滿足需求，由綜合管理部IT部結(jié)案。5.4.6人員異動檔案變更后、離開職檔案解決后，OA、PIPO、ERP、RPT、人資等應(yīng)用分析系統(tǒng)權(quán)限自動關(guān)閉（需要緊急關(guān)閉的以簽呈或者郵件的方式發(fā)給綜合管理部IT部關(guān)閉對應(yīng)系統(tǒng)的權(quán)限）；離職人員權(quán)限需保存的，使用人員需重新提交《系統(tǒng)權(quán)限申請表》經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可恢復(fù)使用權(quán)限；5.5軟件安裝5.5.1綜合管理部IT部配發(fā)電腦對軟件安裝分為2大類：普通辦公、工程與設(shè)計。綜合管理部IT部將按照申請人的職責(zé)進(jìn)行安裝軟件。5.5.2為了公司計算機(jī)系統(tǒng)的安全，計算機(jī)使用人員不得私自安裝軟件，綜合管理部IT部對軟件統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)和管理，如需加裝專業(yè)軟件、人員異動等特殊狀況，請在OA上提交簽呈闡明因素經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核后，由申請人員將電腦搬至綜合管理部IT部，綜合管理部IT部嚴(yán)格按照《電腦軟件限級安裝使用明細(xì)對照表》的管理規(guī)定予以安裝并登記備案。5.6硬件5.6.1計算機(jī)基本信息涉及（計算機(jī)的各項BIOS設(shè)立、IP、DNS、WINS等信息），這些信息直接關(guān)系到電腦的正常運行，使用者嚴(yán)禁修改。5.6.2USB接口與光驅(qū)管理:基于信息安全管控的考慮，原則上公司計算機(jī)嚴(yán)禁使用USB接口與光驅(qū)，如確實由于工作需要，需要使用的人員請?zhí)峤籓A簽呈經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，綜合管理部IT部嚴(yán)格按照5.1的管理規(guī)定予以開通并登記備案。5.6.3開通USB接口責(zé)任管理，實施誰申請開通誰負(fù)責(zé)管理原則，如有涉及公司的機(jī)密、資料及文獻(xiàn)泄露者，直接移交綜合管理部人資部解決。5.7文獻(xiàn)服務(wù)器使用管理5.7.1嚴(yán)禁任何部門和個人架設(shè)與安裝對服務(wù)器有影響的硬件與軟件，違者將追究其責(zé)任。5.7.2文獻(xiàn)服務(wù)器為公司的公共資源，切不可放置與工作無關(guān)之文獻(xiàn)。5.7.3公司全部部門的臨時文獻(xiàn)將存在\\console24\公用文獻(xiàn)夾上，\\console24\公用文獻(xiàn)夾只做臨時交換使用，綜合管理部IT部將進(jìn)行定時定時清理；\\console45為近三年各部門歷史存檔資料，文獻(xiàn)只能讀取不能修改。5.7.4重要文獻(xiàn)請寄存在\\console6、\\console15相對應(yīng)部門的文獻(xiàn)夾內(nèi)，每月使用磁帶編寫保存并異地備份，磁帶備份保存近來三年資料。5.7.5建立新文獻(xiàn)夾需使用部門提交《計算機(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》具體闡明因素經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由綜合管理部IT部按照規(guī)定建立文獻(xiàn)夾與對應(yīng)權(quán)限。對閑置文獻(xiàn)夾，綜合管理部IT部將定時清理并保存數(shù)據(jù)。5.8有線、無線網(wǎng)絡(luò)5.8.1根據(jù)顧客需要為其配備Internet接入權(quán)限，普通職工只有接入局域網(wǎng)權(quán)限，如有工作需要接入Internet權(quán)限，基于網(wǎng)絡(luò)安全管控的考慮，使用人員請?zhí)峤籓A簽呈經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，綜合管理部IT部根據(jù)公布5.1的管理規(guī)定予以開通并登記備案。5.8.2嚴(yán)禁任何部門和個人在公司的網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的操作（以下載與工作無關(guān)的各類軟件、在線看電影、玩游戲等不良行為），違者將追究其責(zé)任。5.8.4嚴(yán)禁攻擊、破壞網(wǎng)絡(luò)、惡意向別人傳輸計算機(jī)病毒，運用公司的網(wǎng)絡(luò)故意或者無意泄露公司涉密文獻(xiàn)、資料、數(shù)據(jù)或非法復(fù)制、轉(zhuǎn)移與破壞公司文獻(xiàn)、資料、數(shù)據(jù)等信息，違者將追究其責(zé)任。5.8.4外來客人自帶筆記本、移動設(shè)備及其它數(shù)碼產(chǎn)品要接入公司網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)員需要提交OA經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)與綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，綜合管理部IT部嚴(yán)格按照5.1的管理規(guī)定予以開通并登記備案。5.8.5嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，竊取公司機(jī)密信息，詆毀公司公司文化、管理制度的言論、圖片等信息，違者將追究其責(zé)任。5.8.6異動與離職人員的網(wǎng)絡(luò)權(quán)限由綜合管理部IT部對其網(wǎng)絡(luò)權(quán)限關(guān)閉解決。5.9VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)5.9.1VPN使用是為出差和駐外人員提供的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)，如需使用VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)請?zhí)峤弧队嬎銠C(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》申請經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由綜合管理部IT部進(jìn)行開通并登記備案。5.9.2VPN虛擬專用網(wǎng)絡(luò)接入公司的內(nèi)網(wǎng)后，能夠訪問公司內(nèi)部的慣用資源（如內(nèi)部網(wǎng)站、OA、辦公應(yīng)用系統(tǒng)等），其它系統(tǒng)資源的訪問均受到限制。5.9.3VPN賬戶只限申請顧客本人使用，顧客對此賬戶及其密碼負(fù)有保管責(zé)任。顧客應(yīng)當(dāng)定時修改VPN賬戶密碼。顧客在使用VPN賬戶前，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)所使用的計算機(jī)不含有可能危害公司網(wǎng)絡(luò)安全的病毒、木馬及其它惡意軟件。如果因此而發(fā)生安全事件，綜合管理部IT部將追究顧客的責(zé)任。5.9.4出差和駐外人員使用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)請打開VPN客服端，不需要使用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，處在網(wǎng)絡(luò)安全的考慮，請及時斷開或退出VPN客服端。5.9.5對于使用期限的VPN賬戶，在達(dá)成其使用期限后，系統(tǒng)自動關(guān)閉此賬戶。違反本規(guī)定使用VPN賬戶會被關(guān)閉。員工離職時VPN賬戶會被關(guān)閉。因其它理由或者涉及到公司信息安全的行為，VPN賬戶綜合管理部IT部將強(qiáng)制關(guān)閉。第六章、門禁6.1門禁卡（即工卡）由綜合管理部人資部入職時統(tǒng)一發(fā)放，需求人員因工作因素出入公司門禁，請?zhí)峤弧队嬎銠C(jī)有關(guān)設(shè)備及權(quán)限申請表》簽呈經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，由需求人員將OA打印至綜合管理部IT部辦理并登記備案。6.2門禁卡為一人一卡，不得轉(zhuǎn)借別人，因門禁卡轉(zhuǎn)借別人造成不良的后果，由轉(zhuǎn)借者承當(dāng)一切責(zé)任。6.3持卡人刷卡出入時應(yīng)嚴(yán)禁讓陌生人跟隨出入,否則刷卡人須為此引發(fā)的安全事故負(fù)責(zé)。6.4門禁卡應(yīng)妥善保管，如有遺失，應(yīng)立刻知會綜合管理部IT部注銷門禁權(quán)限，因遺失門禁卡而未及時知會綜合管理部IT部造成不良后果，由該持卡人承當(dāng)有關(guān)責(zé)任。6.5工作調(diào)離等因素離開原先工作部門或辦理離職的人員，綜合管理部IT部將進(jìn)行注銷其門禁權(quán)限。6.6使用門禁的時候，要注意門鎖開了之后才干推開門，不可強(qiáng)拉門鎖。因操作不當(dāng)造成的門禁損壞由開門者承當(dāng)一切費用。第七章、機(jī)房管理7.1機(jī)房環(huán)境7.1.1必須注意環(huán)境衛(wèi)生。嚴(yán)禁在機(jī)房、辦公室內(nèi)吃食物、抽煙、隨處吐痰，對于意外或工作過程中弄污機(jī)房地板和其它物品的，必須及時采用方法清理干凈，保持機(jī)房無塵干凈環(huán)境。7.1.2每天檢查機(jī)房的防曬、防水、防潮，維持機(jī)房環(huán)境通爽，注意天氣對機(jī)房的影響，下雨天時應(yīng)及時主動檢查和關(guān)閉窗戶、檢查空調(diào)與消防等設(shè)施。7.2機(jī)房安保制度7.2.1出入機(jī)房應(yīng)注意鎖好防盜門。其它維修人員或到訪人員進(jìn)出機(jī)房，必須有機(jī)房管理人員陪伴并全方面負(fù)責(zé)其行為安全，絕不允許與機(jī)房工作無關(guān)的人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備。最后離開機(jī)房的管理人員必須自覺檢查和關(guān)閉全部機(jī)房門窗、鎖定防盜裝置。應(yīng)主動回絕陌生人進(jìn)出機(jī)房。7.2.2工作人員離開工作區(qū)域前，要確保服務(wù)器控制臺的密碼處在鎖定狀態(tài)。7.2.3嚴(yán)禁攜帶危險、易燃、易爆物品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁亂拉亂接電源，以防造成短路或失火。7.2.4未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)禁將機(jī)房有關(guān)的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其它人員，同時有責(zé)任對信息保密。對于遺失鑰匙、泄露信息的狀況要即時上報，并主動主動采用方法確保機(jī)房安全。7.2.5出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸等嚴(yán)重事件時，機(jī)房工作人員以最快的速度和最短的時間達(dá)成現(xiàn)場，協(xié)助解決有關(guān)的事件。7.3、機(jī)房資料、數(shù)據(jù)管理制度7.3.1綜合管理部IT部將機(jī)房資料、文檔、數(shù)據(jù)等，實時整頓及歸檔備案。7.3.2嚴(yán)禁任何人員將機(jī)房內(nèi)的資料、文檔、數(shù)據(jù)、配備參數(shù)等信息私自以任何形式提供應(yīng)其它無關(guān)人員或隨意傳輸。7.3.3對于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等等必須妥善寄存。外來工作人員確實需要翻閱文檔、資料或者查詢有關(guān)數(shù)據(jù)的，經(jīng)綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)同意后由綜合管理部IT人員代為查閱，并只能向其提供與其現(xiàn)在工作內(nèi)容有關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。7.3.4重要資料、文檔、數(shù)據(jù)應(yīng)采用對應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行加密、存儲和備份。對于加密的數(shù)據(jù)應(yīng)確保其可還原性，避免遺失重要數(shù)據(jù)。第八章、安防監(jiān)控系統(tǒng)8.1、安防監(jiān)控系統(tǒng)使用單位的職責(zé)8.1.1綜合管理部IT人員負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)日常管理與維護(hù)；8.1.2綜合管理部IT部設(shè)立管理權(quán)限，并設(shè)立管理員密碼和綜合管理部IT人員密碼，嚴(yán)禁將密碼告知無關(guān)人員；8.1.3綜合管理部IT人員做好監(jiān)控系統(tǒng)所轄區(qū)域的實時監(jiān)控、檢測與基本維修，及時發(fā)現(xiàn)問題和故障，并做好紀(jì)錄；8.1.4綜合管理部IT部人員定時對監(jiān)控視頻進(jìn)行查核。8.2、設(shè)備日常管理與維護(hù)8.2.1保衛(wèi)科監(jiān)控室做好日常衛(wèi)生清潔工作，保持室內(nèi)干燥通風(fēng)，設(shè)備、布線排列整潔；嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、有毒或易揮發(fā)物品進(jìn)入監(jiān)控室，嚴(yán)禁煙火、用濕手或潮濕物品接觸設(shè)備；8.2.2嚴(yán)格按規(guī)定操作環(huán)節(jié)進(jìn)行操作，親密注意監(jiān)控設(shè)備運行狀況，確保監(jiān)控設(shè)備安全有序，不允許帶電進(jìn)行硬件的熱插拔操作，不得無端中斷監(jiān)控；8.2.3嚴(yán)禁盜竊、損毀視頻系統(tǒng)設(shè)施、設(shè)備，故意設(shè)立障礙，故意遮擋攝像鏡頭等；突發(fā)停電或系統(tǒng)故障，系統(tǒng)不能正常工作，應(yīng)立刻上報綜合管理部IT部，由綜合管理部IT部組織人員修理，排除故障，并安排人員加強(qiáng)所轄區(qū)域內(nèi)的安全巡檢，事后做好紀(jì)錄；8.2.4綜合管理部IT部定時分析各監(jiān)視畫面場景覆蓋狀況，及時調(diào)節(jié)所屬各視頻點監(jiān)控區(qū)域；8.2.5遇下列狀況之一時應(yīng)及時上報綜合管理部IT部，不得私自動手解決：①異常發(fā)熱；②發(fā)出異味；③有異常噪聲；④監(jiān)控圖像發(fā)生異常；⑤其它無法解決的工作異常狀況；8.2.6綜合管理部IT人員定時清理睬遮擋紅外對射探測器的障礙物，如樹枝、樹葉等；定時檢查監(jiān)控攝像頭與否固定牢固等。8.3、監(jiān)控資料管理8.3.1公司各單位或個人不得私自復(fù)制、提供、傳輸監(jiān)控資料；不得私自刪改、破壞圖像原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計，如需調(diào)取由綜合管理部IT人員上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可提供；8.3.2行政執(zhí)法人員因執(zhí)法需要調(diào)取、查看和復(fù)制監(jiān)控資料的，應(yīng)當(dāng)出示執(zhí)法證件和執(zhí)法單位介紹信函，由綜合管理部IT人員上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可提供。其它單位或個人不予提供視頻資料；8.3.3對涉及公司秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密；8.3.4保衛(wèi)科監(jiān)控室須有工作人員值守，負(fù)責(zé)監(jiān)控;確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常運行和視頻文獻(xiàn)有效存儲，保存?zhèn)洳槠谙奁胀ú坏蒙儆?0天（個別單位視狀況而定）。8.3.5車間監(jiān)控室由生產(chǎn)管理部領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常運行和視頻文獻(xiàn)有效存儲。8.4、監(jiān)控管理有關(guān)考核8.4.1未經(jīng)公司許可隨旨在監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)中安裝與系統(tǒng)無關(guān)程序、刪除系統(tǒng)中的任一程序或改動系統(tǒng)預(yù)先設(shè)立的參數(shù)的；8.4.2隨意調(diào)節(jié)攝像頭位置、無端中斷各視頻點監(jiān)控、故意設(shè)立障礙（如遮擋攝像鏡頭等）、刪改或破壞視頻監(jiān)控原始資料等影響正常監(jiān)控的；8.4.3私自復(fù)制、提供、傳輸視頻監(jiān)控信息，泄露安全秘密，或故意偷窺、偷拍、竊聽、散布別人隱私的；8.4.4使用部門沒有定時對所屬區(qū)域攝像鏡頭灰塵、蜘蛛絲等進(jìn)行清掃，使視頻圖像含糊不清，影響正常視頻查詢的；8.4.5視頻監(jiān)控系統(tǒng)損壞24小時內(nèi)，使用部門沒有將損壞狀況上報的；8.4.6以上違規(guī)事項給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，另追究賠償責(zé)任；對于觸犯國家法規(guī)者，移交公安機(jī)關(guān)解決。第九章、安全管理9.1計算機(jī)及周邊設(shè)備安全9.1.1停電時，應(yīng)盡快關(guān)閉電源插座或?qū)⒉遄蜗拢悦庖l(fā)短路和火災(zāi)。來電時，應(yīng)等待10分鐘待電路穩(wěn)定后方可開機(jī)，開機(jī)時應(yīng)遵照開機(jī)流程操作。9.1.2外來的軟盤、光盤、U盤和移動存儲設(shè)備等，應(yīng)先進(jìn)行殺毒檢查后使用。當(dāng)在軟盤、光盤、U盤、移動儲存設(shè)備上發(fā)現(xiàn)病毒后應(yīng)立刻停止使用并報告綜合管理部IT部，未排除病毒的介質(zhì)嚴(yán)禁在計算機(jī)上使用。9.1.3除了安裝打印機(jī)的計算機(jī)能夠共享打印程式外，計算機(jī)本機(jī)硬盤不設(shè)立為共享，特殊狀況需進(jìn)行文獻(xiàn)共享時必須設(shè)定權(quán)限和密碼，一旦使用完畢后必須立刻關(guān)閉共享，并加強(qiáng)對該計算機(jī)的病毒檢查。9.1.4對購置、維修、借入的計算機(jī)及其它網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行病毒檢測。9.1.5對于核心部門的核心數(shù)據(jù)要進(jìn)行備份，且異地寄存，以備數(shù)據(jù)破壞后恢復(fù)。

9.2軟件、網(wǎng)絡(luò)、郵箱安全管理9.2.1全部聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)必須統(tǒng)一安裝防病毒軟件，安裝后不得自行關(guān)閉或卸載，對自行卸載或不按規(guī)定使用防病毒軟件的人員，如造成損失應(yīng)承當(dāng)對應(yīng)的責(zé)任。9.2.2由于特殊因素不能安裝防病毒客戶端軟件的計算機(jī)，使用人請?zhí)峤籓A申請經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)簽核后，綜合管理部IT部將統(tǒng)計有關(guān)因素并登記備案。9.2.3綜合管理部IT部負(fù)責(zé)對全部客戶端的殺毒軟件進(jìn)行管理和監(jiān)控，全體人員必須服從和配合。在正常運行過程中，若因特殊狀況需臨時暫停運行殺毒軟件，應(yīng)經(jīng)綜合管理部IT部同意方可執(zhí)行。9.2.5如發(fā)現(xiàn)病毒，有關(guān)使用人應(yīng)立刻上報，及時聯(lián)系綜合管理部IT部人員對感染機(jī)器進(jìn)行有效的隔離，去除病毒的后檢查其近來使用過的軟盤、光盤和移動存儲設(shè)備，以免漏殺，未去除病毒的計算機(jī)不得入網(wǎng)。

9.2.6因病毒引發(fā)的計算機(jī)信息系統(tǒng)癱瘓，程序和數(shù)據(jù)嚴(yán)重破壞等重大事故應(yīng)及時采用隔離方法，并及時向綜合管理部IT部報告。9.2.7不得向別人提供含有計算機(jī)病毒的文獻(xiàn)、軟件、媒體。嚴(yán)禁在計算機(jī)上裝載與工作無關(guān)的軟件，特別是游戲軟件、盜版軟件等。9.2.8嚴(yán)禁從Internet網(wǎng)絡(luò)隨意上下載程序、數(shù)據(jù)，以及外來程序和文檔。如確實需要，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行病毒檢測后使用。在網(wǎng)上公布的文獻(xiàn)文檔，發(fā)件人應(yīng)主動用查病毒軟件檢查并確認(rèn)安全后方可發(fā)出，收件人發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立刻殺毒，并告知發(fā)件人。

9.2.9不得打開可疑或陌生人發(fā)送來的郵件及附件，必要時直接刪除；對認(rèn)定為去除不了含有病毒的文獻(xiàn)，綜合管理部IT部有權(quán)直接刪除，以防病毒擴(kuò)散、蔓延。綜合管理部不定時進(jìn)行教育宣導(dǎo)有關(guān)信息。9.2.10定時備份全部文獻(xiàn)服務(wù)資料，編寫磁帶異地保存。

9.3機(jī)房硬件安全管理9.3.1綜合管理部IT部機(jī)房人員必須熟知機(jī)房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。特別要對我司內(nèi)的服務(wù)器進(jìn)行熟悉,做到及時維護(hù)。9.3.2定時檢查、整頓硬件物理連接線路，定時檢查硬件運作狀態(tài)（如設(shè)備批示燈、儀表），定時調(diào)閱硬件運作自檢報告，從而及時理解硬件運作狀態(tài)。9.3.3嚴(yán)禁隨意搬動設(shè)備、隨旨在設(shè)備上進(jìn)行安裝、拆卸硬件、或隨意更改設(shè)備連線、嚴(yán)禁隨意進(jìn)行硬件復(fù)位。9.3.4嚴(yán)禁在服務(wù)器上進(jìn)行實驗性質(zhì)的配備操作，需要對服務(wù)器進(jìn)行配備，應(yīng)在其它可進(jìn)行實驗的機(jī)器上調(diào)試通過并確承認(rèn)行后，才干對服務(wù)器進(jìn)行精確的配備。9.3.5對會影響到全局的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先公布告知，并且應(yīng)有充足的時間、方案、人員準(zhǔn)備，才干進(jìn)行硬件設(shè)備的更改。9.3.5對重大設(shè)備配備的更改，必須首先形成方案文獻(xiàn)，通過討論確承認(rèn)行后，由綜合管理部IT部進(jìn)行更改和調(diào)節(jié)，并應(yīng)做好具體的更改和操作統(tǒng)計。對設(shè)備的更改、升級、配備等操作之前，應(yīng)對更改、升級、配備所帶來的負(fù)面后果做好充足的準(zhǔn)備，必要時需要先準(zhǔn)備好后備配件和應(yīng)急方法。9.3.6不允許任何人在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作范疇無關(guān)的操作。對于核心服務(wù)器和設(shè)備的調(diào)節(jié)配備，需綜合管理部IT部領(lǐng)導(dǎo)同意后才干進(jìn)行。9.4保密規(guī)范9.4.1公司全部顧客應(yīng)妥善保管好自己的賬號與密碼，并定時更改密碼，以確保數(shù)據(jù)安全。9.4.2公司全部顧客針對自己使用權(quán)限信息（特別是經(jīng)營數(shù)據(jù)、市場決策、研發(fā)設(shè)計技術(shù)資料等）的保密性數(shù)據(jù)要負(fù)全責(zé)，沒有公司的授權(quán)不得隨意將密鑰與密碼交付給別人。9.4.3公司全部顧客在出差、請假等狀況下，能夠授權(quán)公司指定的人來完畢有關(guān)的審批，但出現(xiàn)責(zé)任事故，由顧客自己全權(quán)負(fù)責(zé)。9.4.4公司全部顧客不得盜用其別人的身份登陸網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，確因工作需要需征得本人同意。9.4.5故意或無意泄漏辦公系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、公司網(wǎng)站上的經(jīng)營數(shù)據(jù)或經(jīng)營決策的，一經(jīng)查實，承當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償，后果嚴(yán)重者，移交法律機(jī)構(gòu)進(jìn)行解決。第十章.處分制度10．1惡意破壞行為，如激烈地敲擊鼠標(biāo)、鍵盤及其它危害公用計算機(jī)物理安全的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重罰款50－100元，并賠償損壞費用。10．2在計算機(jī)機(jī)箱及周邊外設(shè)上亂寫亂畫并破壞對應(yīng)標(biāo)記者罰款20元。10．3人為故意頻繁地關(guān)閉、啟動計算機(jī)，造成系統(tǒng)故障者罰款20元。10．4公司人員對計算機(jī)進(jìn)行下列操作的，根據(jù)下面情節(jié)進(jìn)行處分：10.4.1刪除、嚴(yán)禁或使用其它手段造成防病毒軟件不正常運行，罰款50元。10.4.2私自刪除操作系統(tǒng)重要文獻(xiàn)破壞操作系統(tǒng)造成系統(tǒng)不能正常使用者，罰款50元。10.4.3出于其它目的，私自將IT部預(yù)安裝的工作有關(guān)軟件刪除者，罰款50元。10．5部門（分公司）之間需要挪動計算機(jī)地理位置的，請向綜合管理部IT部報備，并由綜合管理部IT部更改有關(guān)信息，私自挪動的將處在30－50元罰款。10．6嚴(yán)禁在計算機(jī)旁寄存易燃品、易爆品、腐蝕品和強(qiáng)磁性物品，對此行為所造成的計算機(jī)設(shè)備損壞由對應(yīng)使用者賠償。10．7私人計算機(jī)不得隨意接入公司網(wǎng)絡(luò)。凡接入公司網(wǎng)絡(luò)的，均需事先告知綜合管理部IT部，公司有權(quán)對其使用及運行狀態(tài)進(jìn)行任何形式的監(jiān)控和進(jìn)行任何形式的檢查及處分。10．8有關(guān)正版軟件安裝10.8.1計算機(jī)使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照《電腦軟件限級安裝使用明細(xì)對照表》安裝有關(guān)辦公軟件，公司嚴(yán)禁私自安裝、運行多個與工作范疇無關(guān)軟件，及使用來歷不明的軟件和光盤，由此引發(fā)的法律后果，由安裝人員個人承當(dāng)，與公司無關(guān)。10.8.2公司全部辦公電腦嚴(yán)禁安裝使用