供應(yīng)鏈整體流程管理培訓(xùn)PPT課件供應(yīng)鏈管理

管理流程2023年企事業(yè)單位供應(yīng)鏈管理流程專題公司LOGO供應(yīng)鏈報(bào)告人：XXX日期：2023.預(yù)測流程管理，分配明確的責(zé)任·利用強(qiáng)大的市場情報(bào)（不僅是簡單的出貨數(shù)據(jù)）來進(jìn)行長期的操作預(yù)測·市場情報(bào)是有步驟的、可分析的和傳播及時(shí)的需求預(yù)測流1.1.1·預(yù)測中要考慮產(chǎn)品、服務(wù)、價(jià)格計(jì)劃和推廣的變化程·適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用協(xié)同規(guī)劃、預(yù)測和補(bǔ)貨（CPFR)技術(shù)·預(yù)測的績效是可考量的（精確性、偏差和穩(wěn)定性）·至少每星期評估一次短期預(yù)測·利用簡單流程修改歷史需求·基于相關(guān)職員、客戶和供應(yīng)商提供的月報(bào)，更新市場情報(bào)1.1.2預(yù)測方法論·使用適當(dāng)?shù)姆椒▽ψ畹讓赢a(chǎn)品或零部件/原材料進(jìn)行預(yù)測·所有數(shù)據(jù)來源均經(jīng)過精確性評估·銷售與動(dòng)作計(jì)劃（S＆OP)將分離的市場、銷售動(dòng)作和財(cái)務(wù)功能整合成一個(gè)整體銷售和運(yùn)營·每月召開例會(huì)，研究企業(yè)績效問題，將企業(yè)戰(zhàn)略與操作能力連接起來1.1.3計(jì)劃·具有滿足市場要求的功能協(xié)調(diào)手段·由口徑一致的動(dòng)作預(yù)測，帶動(dòng)其他所有職能部門的相應(yīng)預(yù)測（財(cái)務(wù)預(yù)測與運(yùn)作預(yù)測可能有差異）·市場要求（如市場占有率）要經(jīng)過財(cái)務(wù)可行性分析財(cái)務(wù)績效計(jì)·在所有職能部門范圍內(nèi)，管理層明白財(cái)務(wù)的要求和承諾1.1.4劃·任何外包制造/倉儲(chǔ)合同要滿足高峰期需求·理解支持設(shè)計(jì)、建造、走向市場所必需的緩沖要求·結(jié)合潛在新客戶的需要，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化的市場調(diào)查1.1.5市場預(yù)測·市場調(diào)查研究包括規(guī)劃的新產(chǎn)品（包括競爭者的產(chǎn)品·對于簡單計(jì)劃系統(tǒng)的再訂購，有適當(dāng)?shù)目刂萍夹g(shù)進(jìn)行有效支持1.1.6再訂購執(zhí)行·MRP系統(tǒng)要求是最短提前期、客戶訂單和預(yù)測計(jì)劃期·根據(jù)先前產(chǎn)品的知識(shí)和客戶的動(dòng)向制訂回收計(jì)劃1.1.7回收計(jì)劃·考慮產(chǎn)品生命周期（PLC)和支持（維修）要求·清晰地記錄和監(jiān)控流程利用定期評估的準(zhǔn)確控制技術(shù)（MTS,MTOT等）反映需求模式和可供能力的1.2.1控制技術(shù)變化·合理化、優(yōu)化交付、提前期和庫存采用主動(dòng)的需求管理，平衡高水準(zhǔn)的客戶服務(wù)和高效率生產(chǎn)，并使庫存成需求管理本最小1.2.2（制造）·采用柔性制造，迅速進(jìn)行調(diào)整，滿足需求方的極端要求·根據(jù)達(dá)成一致的計(jì)劃或上下幅度走出協(xié)議范圍時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商需求計(jì)劃需求管理·采用主動(dòng)的需求管理，平衡高水準(zhǔn)的客戶服務(wù)和庫存效率1.2.3（分銷）·采用主動(dòng)的需求管理，平衡高水準(zhǔn)的客戶服務(wù)和高效率生產(chǎn)，并使庫存成需求管理本最小1.2.2（制造）·采用柔性制造，迅速進(jìn)行調(diào)整，滿足需求方的極端要求·根據(jù)達(dá)成一致的計(jì)劃或上下幅度走出協(xié)議范圍時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商需求計(jì)劃·根據(jù)實(shí)際需求對沖和調(diào)整需求預(yù)測，并用于驅(qū)動(dòng)操作1.2.4需求溝通·根據(jù)實(shí)際需求的變動(dòng)情況，每星期或每天更新生產(chǎn)/分配計(jì)劃表和人·庫存水平基于客戶服務(wù)要求確定（如采用ABC分類管理和設(shè)定設(shè)定統(tǒng)計(jì)安全庫存，而不是名義上的每周供應(yīng)）·按照預(yù)測經(jīng)常評估庫存水平1.3.1庫存計(jì)劃·考量服務(wù)水平，如有需要調(diào)整庫存水平以進(jìn)行補(bǔ)充·設(shè)定庫存水平時(shí)，考慮斷貨的成本和影響·庫存周轉(zhuǎn)按照每月評估和調(diào)整來跟蹤·按照SKU經(jīng)常性地評估過期庫存·所有庫存決策的制定利用了相關(guān)成本和連帶風(fēng)險(xiǎn)的全部知識(shí)目錄請購與采購流程1收料與驗(yàn)收入庫流程2領(lǐng)料與發(fā)料流程3成品入庫流程4退料(庫)流程5成品出貨流程6公司LOGO請購與采購流程2023年企事業(yè)單位供應(yīng)鏈管理流程專題培訓(xùn)01.公司LOGO1.原料請采購流程

使用表單:2.非原料(物料)請采購流程原料需求預(yù)估(非ISO表單)【訂購單】

使用表單:【請購收發(fā)單】【訂購單】考慮原料的現(xiàn)有庫存量、在途量、請購天數(shù)、安全庫存量與最大庫存量與資金占用情況等信息，決定批次訂購數(shù)量與訂購周期。采購主管審核原料請購需求業(yè)務(wù)單位每月25日提供下個(gè)月銷售預(yù)估,訂單明細(xì)信息訂購單生管根據(jù)成品庫存情況預(yù)估下個(gè)月需生產(chǎn)的數(shù)量展開下個(gè)月的原料需求預(yù)估到貨驗(yàn)收采購展開原料需求計(jì)劃MRP向合格供貨商發(fā)出詢議價(jià)作業(yè)依核決權(quán)限核準(zhǔn)進(jìn)請款程序原料請采購流程1非原料(物料)請采購流程詢議價(jià)作業(yè)請購收發(fā)單主管審核填合約所訂的單價(jià)(或上次購買單價(jià))依核決權(quán)限核準(zhǔn)訂購單物料需求由采購專責(zé)人進(jìn)行請購資料審核合約廠商或已有前購記錄到貨驗(yàn)收通知領(lǐng)料進(jìn)請款程序YESNO2每月25日左右生管有否將下個(gè)月的原料需求預(yù)估送至采購單位。每周五生管有否根據(jù)排定好的【每周生產(chǎn)計(jì)劃管制表(月日~月日)】展開下周原料需求，并書面送至采購單位作為調(diào)整訂購量及緊急采購的依據(jù)。原料如有交期異?；蛟谕玖坑凶兓瘯r(shí)采購有否及時(shí)知會(huì)生管。原料批次訂購數(shù)量與訂購周期有否考慮現(xiàn)有庫存量、在途量、請購天數(shù)、安全庫存量與最大庫存量與資金占用情況等信息。須由資材倉庫收貨的料品,在請款時(shí)有否附上有資材倉庫人員簽名的【收貨驗(yàn)收入庫單】與送(收)貨單以及發(fā)票與磅單(必要時(shí))。不須由資材倉庫收貨的料品，在請款時(shí)有否附上有領(lǐng)料人簽名的【請購收發(fā)單】以及送(收)貨單、發(fā)票。3.請購與采購流程管理重點(diǎn)收料與驗(yàn)收入庫流程2023年企事業(yè)單位供應(yīng)鏈管理流程專題培訓(xùn)02.公司LOGO1.由倉庫收貨(原料)的驗(yàn)收入庫流程【收貨驗(yàn)收入庫單】使用表單:【訂購單】第二聯(lián)收料依據(jù):2.不由倉庫收貨的驗(yàn)收入庫流程【請購收發(fā)單】使用表單:【請購收發(fā)單】收料依據(jù):倉庫主管確認(rèn)(留第4聯(lián))供貨商到貨—送貨單—發(fā)票收貨驗(yàn)收入庫單核對送貨單、發(fā)票內(nèi)容并清點(diǎn)數(shù)量通知相關(guān)單位作進(jìn)料檢驗(yàn)(必要時(shí))集中置于某固定區(qū)域內(nèi)通知采購處理質(zhì)量判定退貨或有條件允收OKNG資材助理入ERP(留第3聯(lián))采購辦理請款程序(留第2聯(lián))由倉庫收貨(原料)的驗(yàn)收入庫流程領(lǐng)料人簽名供貨商到貨—送貨單—發(fā)票請購收發(fā)單核對送貨單、發(fā)票內(nèi)容并清點(diǎn)數(shù)量通知相關(guān)單位作進(jìn)料檢驗(yàn)(必要時(shí))退貨或有條件允收質(zhì)量判定OKNG進(jìn)請款程序須附上有領(lǐng)料人簽名的【請購收發(fā)單】以及送(收)貨單、發(fā)票等單據(jù)發(fā)料數(shù)量若小于采購數(shù)量，則多余的數(shù)量須入庫保管。不由倉庫收貨的驗(yàn)收入庫流程我司【訂購單】所載內(nèi)容與廠商【送貨單】與【發(fā)票】之品名、規(guī)格、單位、數(shù)量是否符合，收料數(shù)量是否正確，廠商是否附【送貨單】與【發(fā)票】及【訂購單】上所要求的文件?！臼肇涷?yàn)收入庫單】未經(jīng)驗(yàn)收人、倉庫主管、資材助理簽名的，采購不得辦理付款程序。進(jìn)廠材料，資材(倉庫)人員應(yīng)于當(dāng)天辦理收料，并盡快驗(yàn)收入庫，收料資料文件最遲應(yīng)于次日早上交資材助理輸入ERP系統(tǒng)完成。3.收料與驗(yàn)收入庫流程管理重點(diǎn)領(lǐng)料與發(fā)料流程2023年企事業(yè)單位供應(yīng)鏈管理流程專題培訓(xùn)03.公司LOGO1.生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程【原料(包材)領(lǐng)料單】使用表單:【制令單】所列的BOM原料清單收料依據(jù):2.非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程【原料(包材)領(lǐng)料單使用表單:3.生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程【成品(半成品)領(lǐng)料單】使用表單:生產(chǎn)單位基于回收摻配或進(jìn)一步加工需要領(lǐng)料依據(jù):4.客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程【成品(半成品)領(lǐng)料單】使用表單:5.其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程【其它領(lǐng)料單】(暫不實(shí)施)使用表單:制令單所列的BOM原料清單原料(包材)領(lǐng)料單倉庫發(fā)料員審核交料時(shí)間是否合理按時(shí)間、地點(diǎn)交料注明領(lǐng)料單位、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)品名、請領(lǐng)數(shù)量、要求卸貨地點(diǎn)、要求交完料時(shí)間收料人清點(diǎn)倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確(留第3聯(lián))資材助理ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))領(lǐng)班(含)以上主管簽核生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程原料(包材)領(lǐng)料單直接至資材倉庫領(lǐng)料注明注明領(lǐng)料單位與用途收料人清點(diǎn)倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))非生產(chǎn)配方原料需求主管簽核非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程回收摻配或進(jìn)一步加工而需要成品或半成品成品(半成品)領(lǐng)料單倉庫發(fā)料員審核交料時(shí)間是否合理按時(shí)間地點(diǎn)交料注明領(lǐng)料單位、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)品名、要求卸貨地點(diǎn)、要求交完料時(shí)間收料人清點(diǎn)倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))領(lǐng)料單位主管簽核生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程成品(半成品)領(lǐng)料單直接至資材倉庫領(lǐng)料注明客戶名稱、客戶代號(hào)收料人清點(diǎn)倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))業(yè)務(wù)單位基于客戶送樣而需要成品主管簽核客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程其它領(lǐng)料單直接至資材倉庫領(lǐng)料注明成本負(fù)擔(dān)部門、領(lǐng)料所依據(jù)的單號(hào)(如請購單號(hào)碼、采購單號(hào)碼、擴(kuò)建用-專案(預(yù)算)號(hào)碼)。若屬于維修用途應(yīng)注明設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱；若屬于生產(chǎn)用途，另應(yīng)注明生產(chǎn)批號(hào)與產(chǎn)品品名.收料人清點(diǎn)倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))維修或其它用途而需要物料主管簽核【其它領(lǐng)料單】是否有注明成本負(fù)擔(dān)部門、成本中心代號(hào)，生產(chǎn)批號(hào)與產(chǎn)品品名或設(shè)備編號(hào)與設(shè)備名稱，以確保成本會(huì)計(jì)與責(zé)任中心制度得以落實(shí)。當(dāng)天發(fā)生的入出庫所有單據(jù)，有否于隔天早上8:10以前交到資材助理處。資材助理有否于中午12:00前全部輸入ERP系統(tǒng)。業(yè)務(wù)單位基于客戶送樣而需要成品時(shí)，有否開立【成品(半成品)領(lǐng)料單】并注明客戶名稱、客戶代號(hào)。領(lǐng)料與發(fā)料流程管理重點(diǎn)未經(jīng)倉庫主管簽核確認(rèn)的單據(jù)(如【原料(包材)領(lǐng)料單】、【成品(半成品)入庫單】、【成品(半成品)領(lǐng)料單】、【收貨驗(yàn)收入庫單】、【其它領(lǐng)料單】、【退料(庫)單】..等)，資材助理須退回，待倉庫主管簽核確認(rèn)后才得以入ERP，以確保料帳準(zhǔn)確性。成品入庫流程2023年企事業(yè)單位供應(yīng)鏈管理流程專題培訓(xùn)04.公司LOGO成品與半成品入庫流程【成品(半成品)入庫單】使用表單:液態(tài)成品打入成品儲(chǔ)槽入庫流程【成品(半成品)入庫單】使用表單:液態(tài)成品不須打入成品儲(chǔ)槽而直接包裝的入庫流程【成品(半成品)入庫單】使用表單:123成品與半成品入庫流程成品(半成品)入庫單將成品運(yùn)送至入庫暫存區(qū)生產(chǎn)領(lǐng)班應(yīng)先將BOM原料與包材的實(shí)際用量、回收品投入、質(zhì)量檢驗(yàn)的異常情況、包裝完成的總數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫于【制令單】倉庫入庫員清點(diǎn)核對品名數(shù)量標(biāo)簽后簽名生產(chǎn)(留第4聯(lián))倉庫入庫員整理入庫后填儲(chǔ)區(qū)與庫位編號(hào)倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗(yàn)合格主管簽核成品(半成品)入庫單須注明儲(chǔ)槽編號(hào)以及入槽前與入槽后的液位刻度倉庫入庫員核對液位變化后簽名生產(chǎn)(留第4聯(lián))倉庫入庫員將液位變化與入庫數(shù)量記錄于成品儲(chǔ)槽入出庫統(tǒng)計(jì)表倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗(yàn)合格主管簽核液態(tài)成品打入成品儲(chǔ)槽入庫流程成品(半成品)入庫單倉庫入庫員清點(diǎn)核對并簽名生產(chǎn)(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗(yàn)合格主管簽核液態(tài)成品不須打入成品儲(chǔ)槽而直接包裝的入庫流程液態(tài)成品不須打入成品儲(chǔ)槽而可直接包裝時(shí)，包裝后若儲(chǔ)存于倉庫或暫存于室外儲(chǔ)區(qū)，有否開立【成品(半成品)入庫單】。包裝后直接出貨者，有否先開立【成品(半成品)入庫單】然后開立【銷貨單】。成品入庫流程管理重點(diǎn)打入儲(chǔ)槽入庫的液體產(chǎn)品，有否開立【成品(半成品)入庫單】，并須注明儲(chǔ)槽編號(hào)以及入槽前與入槽后的液位刻度。倉庫入庫員有否將液位變化與入庫數(shù)量記錄于【成品儲(chǔ)槽入出庫統(tǒng)計(jì)表】。從成品儲(chǔ)槽包裝后暫存于其它儲(chǔ)區(qū)，有否開立【轉(zhuǎn)庫單】，并注明轉(zhuǎn)出的儲(chǔ)槽編號(hào)、轉(zhuǎn)出前與轉(zhuǎn)出后的液位刻度、包裝總數(shù)量。123退料(庫)流程2023年企事業(yè)單位供應(yīng)鏈管理流程專題培訓(xùn)05.公司LOGO生產(chǎn)余料退料(庫)流程【退料(庫)單】使用表單:1客戶退貨退入庫流程【退料(庫)單】使用表單:2其它因素退料(庫)流程【退料(庫)單】使用表單:3退料(庫)單退料人將料品運(yùn)送至倉庫倉庫入庫員清點(diǎn)后簽名退料人(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))生產(chǎn)余料主管簽核須注明生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)品名與退料單位，以利成會(huì)核銷批次生產(chǎn)成本通知QC檢驗(yàn)并判定等級(jí)(必要時(shí))倉庫入庫員整理入庫后填儲(chǔ)區(qū)與庫位編號(hào)生產(chǎn)余料退料(庫)流程退料(庫)單退料人將料品運(yùn)送至倉庫倉庫入庫員清點(diǎn)簽名退料人(留第4聯(lián))倉庫主管確認(rèn)(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會(huì)計(jì)審核(留第1聯(lián))客戶退貨主管簽核須注明客戶名稱、客戶代號(hào)與業(yè)務(wù)人員姓名，以利管會(huì)核銷銷貨成本與應(yīng)收帳款通知QC檢驗(yàn)并判定等級(jí)(必要時(shí))倉庫入庫員整理入庫后填儲(chǔ)區(qū)與庫