軌道交通工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理自控制度及管理辦法

軌道交通工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理自控制度及管理辦法1.1施工測量復(fù)核1.1.1施工測量管理工作內(nèi)容1、按合同約定參加測量設(shè)計交底和復(fù)測。施工單位應(yīng)對設(shè)計單位移交的樁撅和測量成果進(jìn)行復(fù)測。復(fù)測成果在規(guī)范允許范圍內(nèi)，施工單位應(yīng)按設(shè)計測量成果使用；超出允許范圍時，應(yīng)及時向監(jiān)理單位和建設(shè)單位報告，以便聯(lián)系設(shè)計單位協(xié)同解決，否則不能作為施工依據(jù)。2、配合和接受測量監(jiān)理工作，按監(jiān)理要求提交相關(guān)測量資料。施工單位復(fù)測工作完成后，及時編制完整的《復(fù)測報告》報監(jiān)理工程師復(fù)查。3、根據(jù)施工需要移設(shè)或增設(shè)平面控制點及水準(zhǔn)點。4、負(fù)責(zé)施工測量和施工放樣測量，包括鋪軌測量。5、參加施工過程中工程測量誤差/粗差爭議的處理，并提出初步處置意見，按批準(zhǔn)的處置方案進(jìn)行處置。6、負(fù)責(zé)竣工驗收復(fù)測及竣工測量資料的交接工作。7、配置滿足測量精度要求的測量儀器及維護(hù)管理。1.1.2施工控制測量管理要求1、仔細(xì)閱讀設(shè)計文件，按規(guī)定的測量精度制定測量方案，配備相應(yīng)精度要求的儀器設(shè)備和相應(yīng)技能的測量人員。2、所有的控制測量和施工測量必須進(jìn)行換手測量。對工程項目的關(guān)鍵測量科目必須實行徹底的換手測量，一般科目實行同級換手測量。徹底換手測量，須更換全部測量人員、儀器及計算資料；同級換手測量，須更換測量和計算人員。3、測量工作必須做好原始記錄，堅持復(fù)核簽認(rèn)制度，不得隨意涂改損壞。工程測量資料和測量成果資料要妥善保管，裝訂成冊。規(guī)定：交接樁復(fù)測、控制成果資料和竣工測量成果必須報項目部總工批準(zhǔn)，施工放樣測量成果必須經(jīng)工點主管工程師批準(zhǔn)。測量記錄、計算成果和圖表，應(yīng)記錄清楚，簽署完善并復(fù)核和檢算，未經(jīng)復(fù)核、檢算和簽認(rèn)完善的資料禁止使用。4、施工單位測量人員的資格必須符合有關(guān)要求；測量儀器和設(shè)備的精度必須滿足要求，且必須經(jīng)常檢定，保持良好狀態(tài)。否則，堅決不許上崗和使用。1.1.3執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1、《城市軌道交通工程測量規(guī)范》(GB50308-2008)；2、《工程測量規(guī)范》(GB50026-2007)；3、《關(guān)于某軌道交通測量工作實施管理辦法（試行）》（某軌道交通建設(shè)指揮部2005年10月1日頒發(fā)）。1.1.4接樁及標(biāo)段施工控制網(wǎng)建立一、交接樁1、交接樁工作由十一號線項目公司主持，監(jiān)理單位參加，在現(xiàn)場由勘測設(shè)計單位向施工單位直接進(jìn)行交接樁工作。由項目部組織參加接樁。2、樁橛交接，按成果資料和交接樁表在現(xiàn)場逐點點交（各主要標(biāo)樁確保完整、穩(wěn)固）。交點時，必須置核實無誤且點記，樁橛標(biāo)志均正確無誤后方可接受，對于重要樁橛，如發(fā)現(xiàn)松動或被破壞、丟失，應(yīng)由交底方補齊，交接要做好詳細(xì)記錄，交接的樁橛應(yīng)向管區(qū)外延伸至少兩個重要樁橛。如發(fā)現(xiàn)問題及時提交交樁單位研究解決。3、交接手續(xù)齊全，簽署完善，各種數(shù)據(jù)要求反復(fù)核準(zhǔn)、記錄內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清晰、文字簡明，交接完成后形成紀(jì)要。4、設(shè)計單位向施工單位交樁的范圍包括：直線上的轉(zhuǎn)點、曲線上的交點或復(fù)交點、直緩、緩圓、曲中、圓緩、緩直等控制樁，有關(guān)的控制點、三角點、水準(zhǔn)點、導(dǎo)線點。5、設(shè)計單位向施工單位提交的測量成果資料包括：平面控測導(dǎo)線樁坐標(biāo)；中線逐樁坐標(biāo)；水準(zhǔn)點高程成果表及點之記。6、為確保測量工作順利進(jìn)行和方便施工，各級測量人員必須對標(biāo)樁和護(hù)樁妥善保護(hù)。所有測量標(biāo)樁未經(jīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，不得毀棄。7、交樁時，監(jiān)理單位、施工單位按照招標(biāo)文件和規(guī)范要求檢查交樁數(shù)量、精度。若重要樁位丟失不能滿足施工測量要求，或影響施工需要移樁時，設(shè)計單位負(fù)責(zé)補樁（或移樁）補測并提供補測成果資料。二、施工復(fù)測1、由項目部組織公司精測隊對設(shè)計單位移交的測量成果進(jìn)行復(fù)測。2、在進(jìn)行復(fù)測時，對全線的控制樁間的方向、交角、長度及水準(zhǔn)點和中樁進(jìn)行復(fù)測，并且必須與相鄰標(biāo)段閉合，平面控制樁覆蓋相鄰標(biāo)段2個以上控制樁，高程與相鄰標(biāo)段閉合。4、復(fù)測過程中由監(jiān)理單位組織相鄰施工單位對分界點進(jìn)行確認(rèn)，并在《復(fù)查報告》中記錄。5、復(fù)測工作完成后，及時編制完整的《復(fù)測報告》，報監(jiān)理工程師復(fù)查，監(jiān)理工程師根據(jù)復(fù)查結(jié)果編寫《復(fù)查報告》，報建設(shè)單位確認(rèn)并存檔。6、項目部負(fù)責(zé)對復(fù)測后的測量控制樁采取必要的保護(hù)措施，在施工前設(shè)置護(hù)樁，護(hù)樁宜固樁，并經(jīng)常復(fù)核，檢查其可靠性。7、復(fù)測結(jié)果與設(shè)計單位提供的勘測成果不相符時，必須重新復(fù)測。當(dāng)確認(rèn)設(shè)計勘測結(jié)果有誤或精度不符合規(guī)定要求時，報監(jiān)理單位審核簽認(rèn)，然后，報建設(shè)單位商設(shè)計單位解決。1.1.5過程控制復(fù)測及竣工復(fù)測1、在施工過程中，根據(jù)施工情況，必要時安排公司精測隊對全標(biāo)段進(jìn)行復(fù)測。2、線下工程完工后，由項目部、監(jiān)理單位組織對標(biāo)段進(jìn)行竣工復(fù)測。1.1.6責(zé)任追究1、測量隊沒有堅持復(fù)核簽認(rèn)制度，對測量記錄隨意涂改損壞的，每發(fā)現(xiàn)一次，對測量組長處以200元罰款，對當(dāng)事測量人員處以100元罰款。2、測量人員無上崗資質(zhì)或測量儀器和設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行檢定，對總工程師處以500元罰款，對測量組長處以300元罰款，對不符合上崗資質(zhì)的人員進(jìn)行崗位調(diào)整。1.2施工圖現(xiàn)場核對及審核1.2.1要求1、通過對施工圖紙的審核活動，完善施工圖設(shè)計，使參與施工有關(guān)人員深入了解設(shè)計意圖和設(shè)計要點，澄清疑點，消除設(shè)計缺陷。2、施工圖審核的依據(jù)是國家有關(guān)法律、法規(guī)，鐵道部有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件，國家和鐵道部有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。3、項目部總工程師承擔(dān)本工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，項目部工程管理部負(fù)責(zé)本項工作的實施與控制。未經(jīng)審核通過的施工圖，不得交付施工。4、施工圖到后，項目部總工程師召集工程部負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，全面熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求，進(jìn)行自審，匯總意見，并做好記錄。5、施工單位收到圖后15日內(nèi)完成審核。1.2.2施工圖現(xiàn)場核對及審核的內(nèi)容包括1、施工圖紙設(shè)計是否符合有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保及安全政策和規(guī)定。3、圖紙說明是否齊全、清楚；標(biāo)注尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高及管線、各專業(yè)交叉連接點是否相符；圖紙本身有無矛盾和錯誤。4、設(shè)計是否符合本企業(yè)現(xiàn)有施工技術(shù)裝備條件，是否便于施工，是否有利于控制施工質(zhì)量，是否便于安全施工。5、有無特殊材料和要求，其品種、數(shù)量能否滿足要求。對設(shè)計指定的材料（成品、半成品）如難以保證工程質(zhì)量，應(yīng)提出修改意見。6、審核設(shè)計文件的總體性和專業(yè)間的銜接情況。7、審核工程數(shù)量、設(shè)備和材料數(shù)量、并與初步設(shè)計數(shù)量進(jìn)行對比，并統(tǒng)計出詳細(xì)的量差。8、審核標(biāo)準(zhǔn)圖選用。9、采用新工藝、新材料、新技術(shù)，應(yīng)在會審時提出。1.2.3施工圖紙審核的步驟1、項目部收到施工圖及相應(yīng)的施工圖資料后，由總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員熟悉圖紙，按會審內(nèi)容自查圖紙。2、自審后由總工程師組織有關(guān)人員參加由建設(shè)單位安排的圖紙會審會議。3、正式圖紙會審紀(jì)要形成文件后，與施工圖具有同等效力，由總工程師簽發(fā)給有關(guān)部門。4、施工圖紙持有人應(yīng)根據(jù)會審紀(jì)要，對施工圖存在的問題，及時向有關(guān)單位反映。5、圖紙會審未盡事宜，在施工中可按設(shè)計變更形式運作。1.3施工技術(shù)交底1.3.1總則1、技術(shù)交底工作是工程施工管理的重要程序和關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，為使工程建設(shè)順利進(jìn)行，確保實現(xiàn)各項建設(shè)目標(biāo)，更主要的是為了讓施工管理人員和作業(yè)人員準(zhǔn)確了解和掌握工程內(nèi)容、工程特點、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工方法、施工程序、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（含新技術(shù)的應(yīng)用）、安全措施、工期要求等內(nèi)容，做到心中有數(shù)，施工有據(jù)。2、開工前，項目部參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計院對施工、監(jiān)理單位技術(shù)交底。3、施工過程中，要分級分階段進(jìn)行技術(shù)交底。項目部要向各職能部門、作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，作業(yè)班組要向作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。有關(guān)技術(shù)交底書要報監(jiān)理工程師審核。1.3.2單位工程技術(shù)交底范圍劃分1、單位工程施工組織設(shè)計經(jīng)批準(zhǔn)后，由總工程師主持向全體工程技術(shù)和管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計交底，交底參加人員也可擴(kuò)大到班（組）長，視具體情況確定。2、專業(yè)技術(shù)員對班（組）技術(shù)交底，是各級技術(shù)交底的關(guān)鍵，必須向班（組）長（必要時全體人員）和有關(guān)人員反復(fù)細(xì)致地進(jìn)行。3、班（組）長向工人技術(shù)交底：班（組）長應(yīng)結(jié)合承擔(dān)的具體任務(wù)向班（組）成員交待清楚施工任務(wù)、關(guān)鍵部位、質(zhì)量要求、操作要點、分工及配合、安全等事項。1.3.3技術(shù)交底的要求1、除領(lǐng)會設(shè)計意圖外，必須滿足設(shè)計圖紙和變更的要求，執(zhí)行和滿足施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位的合理要求。2、整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術(shù)交底，對一些特殊的關(guān)鍵部位、技術(shù)難度大的隱蔽工程，更應(yīng)認(rèn)真作技術(shù)交底。3、對易發(fā)生質(zhì)量事故和安全事故的工種和工程部位，在技術(shù)交底時，應(yīng)著重強調(diào)各種事故的預(yù)防措施。4、技術(shù)交底必須以書面形式，交底內(nèi)容字跡要清楚、完整，要有交底人、接受人簽字。技術(shù)交底要詳細(xì)，有記錄，有可操作性，有可追溯性。5、技術(shù)交底必須在工程施工前進(jìn)行，作為整個工程和分部分項工程施工前準(zhǔn)備工作的一部分。1.3.4技術(shù)交底內(nèi)容1、開工前，工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，編制《施工工藝設(shè)計》，并向施工管理人員進(jìn)行工程內(nèi)容交底。內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、工程數(shù)量、施工范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等。2、施工階段由技術(shù)人員根據(jù)《施工工藝設(shè)計》對分項、分部、單位工程進(jìn)行工程結(jié)構(gòu)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底。內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、結(jié)構(gòu)尺寸、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、安全操作注意事項、放樣控制點數(shù)據(jù)等項。對操作施工工藝等復(fù)雜項目，應(yīng)現(xiàn)場示范指導(dǎo)。3、技術(shù)交底應(yīng)以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖、表和文字說明，并經(jīng)第二人復(fù)核后交付使用。4、新開發(fā)的技術(shù)項目，根據(jù)需要，必要時組織專家到現(xiàn)場技術(shù)交底。1.4開工報告申請1.4.1標(biāo)段和重點工程開工要具備的條件1、項目管理機(jī)構(gòu)已設(shè)立。項目規(guī)章制度健全。材料、設(shè)備、機(jī)具、勞力就位，能滿足開工條件。2、駐地監(jiān)理已進(jìn)場，具備開展業(yè)務(wù)的條件。3、合同已簽訂，并進(jìn)行了現(xiàn)場技術(shù)交底工作。4、編制的《實施性施工組織設(shè)計》已批準(zhǔn)。5、樁橛已由設(shè)計院現(xiàn)場點交，并進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)測工作。6、主要物資（材料）訂貨能滿足連續(xù)施工要求。7、涉及既有線設(shè)備的，應(yīng)與既有線設(shè)備管理單位的施工安全協(xié)議已經(jīng)簽訂。施工現(xiàn)場安全質(zhì)量措施符合規(guī)定要求，能滿足施工。1.4.2單位工程開工要具備的條件1、設(shè)計文件、施工圖紙能滿足施工需要；2、單位工程施工組織設(shè)計已經(jīng)編制完成并經(jīng)審批；3、單位工程施工圖（資料）核對工作已經(jīng)完成；4、機(jī)械、設(shè)備、材料和勞動力準(zhǔn)備能滿足開工需要；5、工點放樣已完成，并已經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)。1.4.3要求1、未經(jīng)授權(quán)單位批準(zhǔn)同意開工的工程，一律不準(zhǔn)擅自開工，嚴(yán)禁進(jìn)入其他建設(shè)管理程序。2、開工報告采用《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》附表統(tǒng)一格式，份數(shù)應(yīng)按竣工資料和檔案管理的有關(guān)規(guī)定確定數(shù)量。3、工程開工報審表中的開工報告附件，指用文字?jǐn)⑹鲞_(dá)到條件的說明和各類批復(fù)、協(xié)議、合同等的復(fù)印件。4、合同標(biāo)段及重點工程開工報審表由項目經(jīng)理部于開工前10天報監(jiān)理單位；監(jiān)理單位5天內(nèi)完成審查、簽發(fā)，并報項目公司；工程管理部5天內(nèi)完成開工條件核實，由項目公司批復(fù)開工報告。5、重要的臨時設(shè)施、工程的開工申請必須由監(jiān)理單位審批后方可開工。其開工報告手續(xù)按單位工程開工報告程序辦理。6、工程開工申請報告附件應(yīng)齊全，重要測量資料、試驗資料、施工組織設(shè)計等均應(yīng)作為開工申請報告的附件。營業(yè)線施工應(yīng)按程序辦理開工報告申請手續(xù)。7、凡新建、停建后復(fù)工的施工標(biāo)段工程及單位工程，都應(yīng)在正式開（復(fù)）工之前，辦理開（復(fù)）工報告審批手續(xù)。1.5原材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗及儲存管理1.1.1原材料、設(shè)備管理一、工程所需物資、設(shè)備采購范圍劃分3、本標(biāo)段所需所有材料、物資由我單位自行購買二、工程所需物資、設(shè)備采購流程自購物資由物設(shè)部選定合格供應(yīng)商，由項目部組織招標(biāo)采購，業(yè)主對甲控物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。1.1.2材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗一、基本規(guī)定1、項目部對收到的物資應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款和有關(guān)設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查驗收，做到驗規(guī)格、驗品種、驗質(zhì)量,原材料進(jìn)場應(yīng)報監(jiān)理工程師檢驗.2、組成工程實體的物資，由實驗室填寫《試驗委托單》，按規(guī)定取樣送試驗室或委外送檢，送檢合格后需經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)后才能投入使用。3、合格證、試驗單與材料質(zhì)量相符，并填寫《工程物資（設(shè)備）到貨驗收合格記錄清單》，填寫發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)予以記錄，材料（設(shè)備）及時通知供應(yīng)廠商處理，應(yīng)報業(yè)主備案。二、材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗流程見圖5-6-1。項目部項目部試驗室委外檢驗物設(shè)部業(yè)主招（議）標(biāo)采購監(jiān)理驗收入庫取樣送檢不合格1.1.3材料、設(shè)備儲存管理1、材料、設(shè)備的標(biāo)識已檢驗和試驗的物資應(yīng)進(jìn)行應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并注明“合格”、“不合格”、“已檢驗”或“待檢驗”狀態(tài)。2、材料、設(shè)備的儲存項目部應(yīng)建立與工程質(zhì)量管理和工期要求相適應(yīng)的物資保管條件和儲存設(shè)施，合理儲備、妥善保管，確保正常施工，嚴(yán)禁變質(zhì)或有質(zhì)量缺陷的物資進(jìn)入工程實體，及時、齊備、質(zhì)量良好地做好物資供應(yīng)管理工作。3、材料、設(shè)備、構(gòu)配件資料管理材料、設(shè)備入庫手續(xù)齊備，數(shù)量準(zhǔn)確，并獨立建卡建帳。接收單位對物資合同和清單、質(zhì)量證明資料、驗收記錄、出庫單據(jù)或憑證應(yīng)妥善保管。儲存保管中若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況，應(yīng)予記錄并及時向業(yè)主報告，征得處理意見。1.6質(zhì)量檢查、申報、驗收1.6.1基本要求1、軌道工程檢驗批和分項、分部、單位工程按照TB10413-2003《鐵路軌道工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》劃分。2、檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量的驗收，項目部按行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行，不合格的工程不得交工，因質(zhì)量驗收把關(guān)不嚴(yán)，造成工程質(zhì)量隱患的，要追究質(zhì)檢部門和相關(guān)人員的責(zé)任。3、檢驗批和分項、分部工程由監(jiān)理工程師組織項目有關(guān)人員進(jìn)行驗收，關(guān)鍵工序的驗收由設(shè)計院、某市質(zhì)檢站、監(jiān)理單位、業(yè)主參加，單位工程由建設(shè)單位組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、某市質(zhì)檢站參加驗收。4、檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收表格必須由有資質(zhì)的專職質(zhì)量檢驗工程師簽認(rèn)。5、檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收必須在相關(guān)工程或工序完工后及時進(jìn)行，并遵循“上道工序不檢驗，下道工序不施工”的原則。6、檢驗批和分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收記錄必須真實反映工程質(zhì)量狀況，不允許弄虛作假，對故意弄虛作假或把關(guān)不嚴(yán)造成不合格工程投入使用造成經(jīng)濟(jì)損失的要追究質(zhì)量負(fù)責(zé)人員的責(zé)任。1.6.2檢驗批的質(zhì)量檢查、申報及簽認(rèn)一、檢查對檢驗批的檢查分實物檢查和資料檢查兩個方面。1、對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的檢驗，按進(jìn)場的批次和驗收規(guī)范的抽樣檢驗方案執(zhí)行。2、對混凝土強度等，按照國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行。3、對標(biāo)準(zhǔn)中采用計數(shù)檢驗的項目，按抽查總點數(shù)的合格點率進(jìn)行檢查。4、資料檢查包括原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告和隱蔽工程驗收記錄、施工日志等。5、檢驗批合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合下列規(guī)定：主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗全部合格；一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗全部合格；當(dāng)采用計數(shù)檢驗時，有允許偏差的抽樣點，除有專門要求外，合格點率應(yīng)達(dá)到80%以上，且不合格點的最大偏差不得大于允許偏差的1.5倍；具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。二、申報及簽認(rèn)檢驗批的申報由項目部自檢合格后報監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師組織專職質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗收簽認(rèn)。監(jiān)理工程師應(yīng)對主控項目進(jìn)行檢查，對一般項目的檢查內(nèi)容和數(shù)量可根據(jù)具體情況確定。檢驗批質(zhì)量驗收記錄按驗標(biāo)相關(guān)表格填寫。1.6.3檢驗批質(zhì)量檢查流程見圖5-7-1。不合格不合格項目部監(jiān)理工程師驗收簽認(rèn)資料歸檔自檢合格檢查合格組織項目部專職質(zhì)檢員等圖5-7-1檢驗批質(zhì)量檢查流程圖1.6.4分項工程的質(zhì)量檢查、申報及簽認(rèn)一、檢查1、分項工程所含的檢驗批應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定。2、分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。二、申報及簽認(rèn)經(jīng)項目部自檢合格后，報監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師組織分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收簽認(rèn)，分項工程驗收記錄按驗標(biāo)相關(guān)表格填寫。三、分項工程質(zhì)量檢查流程見圖5-7-2。作業(yè)班組作業(yè)班組監(jiān)理工程師驗收簽認(rèn)資料歸檔自檢合格檢查合格組織作業(yè)班組分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人不合格圖5-7-2分項工程質(zhì)量檢查流程圖1.6.5分部工程的質(zhì)量檢查、申報及簽認(rèn)一、檢查1、分部工程所含分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。2、質(zhì)量控制資料完整。3、分部工程中有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定。二、申報及簽認(rèn)1、分部工程由項目部質(zhì)量檢查部驗收，合格后，報監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師組織項目部負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及項目部技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行檢查驗收簽認(rèn)；三、分部工程質(zhì)量檢查流程見圖5-7-3。項目部項目部監(jiān)理工程師驗收簽認(rèn)資料歸檔自檢合格檢查合格不合格組織作業(yè)班組負(fù)責(zé)人及技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等；必要時勘察設(shè)計項目負(fù)責(zé)人所列關(guān)鍵分部工程報項目部驗收圖5-7-3分部工程質(zhì)量檢查流程圖1.6.6單位工程的質(zhì)量檢查、申報及簽認(rèn)一、檢查1、單位工程所含分部工程的質(zhì)量檢驗均應(yīng)驗收合格。2、質(zhì)量控制資料完整。3、單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整。4、主要功能的抽查結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。5、觀感質(zhì)量驗收符合要求。二、申報及簽認(rèn)1、單位工程完工后，項目部應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交單位工程驗收報告。2、建設(shè)單位收到施工單位要求進(jìn)行單位工程驗收的報告后，由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程驗收簽認(rèn)。三、單位工程質(zhì)量檢查流程見圖5-7-4。自檢合格自檢合格不合格檢查合格項目部組織項目部技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人建設(shè)單位組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位項目負(fù)責(zé)人驗收簽認(rèn)資料歸檔圖5-7-4單位工程質(zhì)量檢查流程1.6.7隱蔽工程檢查簽證制度1、本標(biāo)段施工的隱蔽工程主要有道床基底處理、道床混凝土澆筑前鋼筋及預(yù)埋件布置，防雜散電流鋼筋網(wǎng)。2.施工前技術(shù)準(zhǔn)備措施a.項目總工程師及主管工程師均必須詳細(xì)審核施工圖紙，熟悉設(shè)計意圖，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，并對施工人員和作業(yè)班組進(jìn)行全面細(xì)致地技術(shù)交底。嚴(yán)格持證上崗，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，消除因施工方法因素造成工序質(zhì)量缺陷。b.質(zhì)檢工程師熟悉相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、設(shè)計要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)，作好工序質(zhì)量檢查記錄，負(fù)責(zé)隱蔽工程檢查驗收簽認(rèn)，填寫工程質(zhì)量評定表，質(zhì)量事故（隱患）報告處理等行之有效的質(zhì)量管理制度，使工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。c.各隱蔽工程項目工序技術(shù)負(fù)責(zé)人，熟悉設(shè)計圖紙，吃透設(shè)計文件精神，搞好班組的技術(shù)交底工作，并作好質(zhì)量記錄。d.加強作業(yè)人員的質(zhì)量意識，組織技能培訓(xùn)，促進(jìn)自我提高能力，消除和預(yù)防人為因素造成工序質(zhì)量缺陷，嚴(yán)禁未經(jīng)監(jiān)理工程師隱檢擅自隱蔽。e.加強原材料采購環(huán)節(jié)的控制，嚴(yán)格過程檢驗、試驗；同時督促計量設(shè)備的周期鑒定，增加檢、測、試頻率，積極引導(dǎo)采用先進(jìn)計量設(shè)備和快速準(zhǔn)確地測設(shè)技術(shù)，消除和預(yù)防因原材料和計量造成的工序質(zhì)量缺陷。f.針對本項目工程各單位、分部、分項工程，編制隱蔽工程檢查一覽表，并注明隱蔽前和隱蔽過程各項技術(shù)要求和工序予以下達(dá)。確保工序作業(yè)的環(huán)境條件，做到文明施工。3.施工中實行旁站驗收制度a.施工中為確保隱蔽工程質(zhì)量，班組專職質(zhì)檢員，24小時現(xiàn)場值班，加強內(nèi)部質(zhì)量的監(jiān)控和指導(dǎo)，所有隱蔽工程項目在隱蔽或轉(zhuǎn)入下道工序施工時，必須有專職質(zhì)量檢驗員和監(jiān)理工程師在場，且建立旁站驗收登記記錄表，否則，一切行為將視為無效。b.隱蔽工程質(zhì)量檢查措施隱蔽工程的檢查驗收堅持自檢、互檢、專檢的“三檢制”。以班組檢查與專業(yè)檢查相結(jié)合。施工班組在上、下班交接前對當(dāng)天完成的工程的質(zhì)量進(jìn)行自檢，對不符合質(zhì)量要求的及時予以糾正。c.各工序工作完成后，由分管工序的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查人員組織工班長，按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，堅決返工處理，直到再次驗收合格。d.工序中間交接時，必須有明確的質(zhì)量交接意見，每個班組的交接工序都當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“三工序制度”，即檢查上道工序，做好本工序，服務(wù)下道工序。e.每道隱蔽工程完成并經(jīng)自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師驗收，做好隱蔽工程驗收質(zhì)量記錄和檢查簽證資料整理工作。f.所有隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)行下一道工序，未經(jīng)簽字認(rèn)可的，禁止進(jìn)行下道工序施工。e.經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收不合格的隱蔽工程經(jīng)返工自檢和復(fù)驗合格后，重新填寫驗收記錄，并向駐地監(jiān)理工程師發(fā)出復(fù)檢申請，經(jīng)檢查認(rèn)可后，及時辦理簽認(rèn)手續(xù)。h.隱蔽工程必須有嚴(yán)格的施工記錄，將檢驗項目、施工技術(shù)要求及檢查部位等填寫清除，記錄上必須有技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人、監(jiān)理工程師簽字。i.按竣工文件編制要求整理各項隱蔽工程驗收記錄，并“申通150號文”分類歸檔保存。工序施工中的施工日志、隱蔽工程驗收記錄、分項、分部工程質(zhì)量評定記錄等資料齊全。按《工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》要求，用碳素墨水填寫，其內(nèi)容及簽字齊全，具有可追溯性。j.隱蔽工程質(zhì)量檢查程序隱蔽工程質(zhì)量檢查程序圖見下圖。隱蔽工程質(zhì)量檢查程序圖作業(yè)人員自檢作業(yè)人員自檢施工過程中對施工方法、操作工藝工程質(zhì)量按標(biāo)準(zhǔn)要求自檢、自糾。班組質(zhì)量檢查員檢查工序負(fù)責(zé)人檢查施工過程中對工程質(zhì)量進(jìn)行旁站和跟蹤檢查、控制，進(jìn)行質(zhì)量評定，報專職質(zhì)量檢查工程師檢查。根據(jù)班組質(zhì)檢員報告、材質(zhì)證明，試驗報告、施工圖及相關(guān)規(guī)范的技術(shù)要求對分項隱蔽工程進(jìn)行專檢。填寫隱檢記錄，進(jìn)行質(zhì)量評定，報請專職質(zhì)檢工程師檢查。報告總工程師質(zhì)檢工程師檢查根據(jù)工序負(fù)責(zé)人檢查的報告對分項隱蔽工程進(jìn)行對照檢查，進(jìn)行綜合質(zhì)量評定并報告總工程師。質(zhì)檢站工程師檢查監(jiān)理工程師檢查1.7質(zhì)量檢測試驗管理1.7.1總則一、工程質(zhì)量檢測試驗，是本工程施工準(zhǔn)備到竣工驗收過程中，按規(guī)定對原材料、構(gòu)配件、成品、半成品以及單項工程、隱蔽工程等工程實體進(jìn)行檢測試驗，采集有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)或數(shù)據(jù)的活動。二、工程質(zhì)量檢測試驗類型1、外觀檢查項目，以目測檢查為主要手段；2、實測項目，應(yīng)用專門的儀器設(shè)備檢測。三、本工程質(zhì)量檢測試驗體系1、建設(shè)單位委托的檢驗試驗。2、委托第三方實驗室的檢驗試驗1.7.2施工單位檢測試驗一、檢驗試驗機(jī)構(gòu)試驗室配備具有專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗的工程師負(fù)責(zé)試驗工作，并接受監(jiān)理工程師的監(jiān)督。試驗室主管工程師及試驗技術(shù)人員均長期從事試驗工作，并且有相關(guān)施工有豐富經(jīng)驗。并另行上報檢測方案?，F(xiàn)場試驗室（委外）主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料進(jìn)貨檢驗、標(biāo)識、抽樣檢驗、強度、焊接試驗及現(xiàn)場質(zhì)量控制與指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集與整理。二、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1、工地試驗室按檢測試驗工作需要配置檢測能力符合規(guī)定要求的檢測試驗設(shè)備和經(jīng)資格認(rèn)可的工作人員。2、建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理、周期檢定校準(zhǔn)制度，對已進(jìn)行周期檢定校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，并建立臺賬。妥善保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的鑒定記錄。確保所有測試設(shè)備處于良好狀態(tài)，為工程質(zhì)量提供準(zhǔn)確可靠的測試數(shù)據(jù)。3、檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用人員，對所使用的儀器設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，填寫使用維護(hù)保養(yǎng)記錄，表明儀器狀態(tài)。4、發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離核準(zhǔn)狀態(tài)時，評定已測試結(jié)果的有效性，并決定是否重新進(jìn)行檢驗和試驗。三、檢驗、試驗1、進(jìn)貨檢驗和試驗對采購的原材料，半成品和工程設(shè)備按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的產(chǎn)品投入使用或安裝。檢驗和試驗工作流程見下圖：檢驗和試驗工作流程圖驗證、檢驗和試驗驗證、檢驗和試驗點驗、標(biāo)識入庫出庫使用標(biāo)識緊急放行拒收產(chǎn)品接收產(chǎn)品接收不合格合格 物資檢驗、試驗的樣品，由采購員、物資接收人員配合試驗人員取樣，必要時請監(jiān)理工程師或業(yè)主代表參加。材料員、倉庫保管員將已驗證或檢驗和試驗合格的物資做好《物資驗收記錄》，填寫《點驗材料單》，并按要求進(jìn)行標(biāo)識，方可入庫或投入使用。在使用前需復(fù)驗的物資，由試驗室復(fù)驗，復(fù)驗合格后方可投入使用。因生產(chǎn)急需來不及驗證，且一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求又能立即追回和更換的物資，可按規(guī)定進(jìn)行緊急放行。緊急放行的物資由使用單位申請，填寫《物資緊急放行申請記錄單》，報項目總工程師批準(zhǔn)。材料員、倉庫保管員接到《物資緊急放行申請記錄單》后，做好記錄，方可放行。緊急放行的物資由各工點技術(shù)人員做出明確標(biāo)識后，并將該物資何時、何地、用于何處記入《施工日志》，以便實現(xiàn)可追溯性。緊急放行的物資及時進(jìn)行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即追回和更換，并作好處置和驗證記錄。2、過程檢驗和試驗①鋼軌接頭焊接依據(jù)《鋼軌焊接接頭技術(shù)條件》（TB/T1632.1-98）確認(rèn)鋼軌焊接接頭型式檢驗和周期性生產(chǎn)檢驗或委外項目的檢驗，建立試驗臺帳，并出具質(zhì)量檢驗證明文件，以備對鋼軌焊接設(shè)備控制參數(shù)的調(diào)試。②鋼軌焊接接頭探傷采用超聲波探傷儀對鋼軌焊接接頭進(jìn)行嚴(yán)格探傷檢測，其檢測要求如下：鋼軌焊接接頭內(nèi)不得存在光斑、灰斑、氣泡、縮孔、夾渣和未焊透等缺陷。對焊接接頭必須經(jīng)鋼軌焊縫超聲波探傷，判定為不合格焊縫，必須鋸開重焊。參加焊接接頭探傷人員符合《無損檢測人員技術(shù)資格鑒定通則GB9445-88》和其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，持有無損檢測人員技術(shù)資格或鋼軌探傷工證書，并經(jīng)過焊縫超聲波探傷專門培訓(xùn)的人員準(zhǔn)許探傷作業(yè)。鋼軌焊接接頭探傷和傷損判廢執(zhí)行《鋼軌焊縫超聲波探傷工藝及缺陷判定Q/BT179-1999》標(biāo)準(zhǔn)。鋼軌焊接接頭探傷的儀器必須符合《多通道A型顯示鋼軌超聲波探傷儀技術(shù)條件TB/T2340-93》，探傷探頭必須符合《鋼軌超聲波探傷探頭技術(shù)條件TB/T2634-1995》和《鋼軌焊縫超聲波探傷探頭Q/BT178-1999》標(biāo)準(zhǔn)。焊縫探傷作業(yè)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的操作程序。焊縫探傷的探傷結(jié)果必須填寫在規(guī)定的表格內(nèi)，呈送上級技術(shù)部門審核簽字，合格后投入使用。探傷設(shè)備按《鋼軌超聲波探傷儀檢定規(guī)程JJG130（鐵道）—92》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期檢定。檢定合格的準(zhǔn)許使用，不合格的不得投入使用。3、混凝土檢測在整體道床施工過程中，我公司安排專人負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢測，每次澆筑混凝土前，要進(jìn)行以下項目的檢查，并做好記錄：檢查混凝土配合比單，檢查原材料(水泥、砂石、外加劑、摻和料等)是否符合規(guī)范要求，如有變化要及時調(diào)整混凝土配合比或禁止拌制。檢查原材料數(shù)量(含外加劑、摻和料數(shù)量)，每班抽查不少于5次。記錄攪拌速度、溫度、時間，運送時間。指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場混凝土的檢測、和試件制做工作?；炷量箟涸嚰糁媒M數(shù)：同一配合比，每灌注100m（不足者也按100m計）取二組試件，一組在標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)，另一組與道床同條件下養(yǎng)護(hù)；將已到養(yǎng)護(hù)期的試件報送業(yè)主指定的試驗檢測部門進(jìn)行試驗，并將試驗結(jié)果及時上報監(jiān)理工程師審核?；炷凉嘀r，跟班檢測、檢查。混凝土灌筑期間若因特殊原因造成灌筑中斷達(dá)2小時以上時，須及時報告監(jiān)理工程師及有關(guān)人員并采取相應(yīng)措施。按照有關(guān)規(guī)范的規(guī)定，對現(xiàn)澆混凝土進(jìn)行取樣試驗，并將試驗結(jié)果報送監(jiān)理工程師審查。焊接材料試驗按規(guī)定和設(shè)計要求進(jìn)行。4、鋼筋網(wǎng)地下線及地面線道床鋼筋網(wǎng)施工時，注意雜散電流的專業(yè)的要求。并按設(shè)計要求將端子引出道床。5、短軌枕的檢驗方法短軌枕外觀質(zhì)量和各部尺寸，用精度不低于0.5mm的量具測量?；炷翉姸鹊燃壍脑u定按TB10425的規(guī)定進(jìn)行?；炷量箟簭姸劝碐BJ81中立方體抗壓強度試驗進(jìn)行。短軌枕截面抗裂強度檢驗參照TB1879關(guān)于軌下截面的試驗方法進(jìn)行檢驗。檢驗辦法：短軌（岔）枕成批交貨，每批由同條件生產(chǎn)的不多于1200塊為一批，首先由制造廠質(zhì)量檢查部門負(fù)責(zé)每批的出廠檢驗，并提供合格證書。購方（或監(jiān)理）對交貨產(chǎn)品按每批隨機(jī)抽樣進(jìn)行檢驗，如果該批被判為不合格，可對余下產(chǎn)品逐個檢查，出廠檢驗項目包括：外觀質(zhì)量、各部尺寸、短軌（岔）枕截面抗裂強度、混凝土抗壓強度。確定其可用性?；炷量箟簭姸葯z驗按TBJ10425規(guī)定進(jìn)行檢驗評定。6、整體道床混凝土施工混凝土支墩養(yǎng)護(hù)達(dá)到要求后，拆除軌道支撐架，經(jīng)檢驗合格后，即可進(jìn)行道床混凝土施工。模板安裝必須平順，位置正確，并牢固不松動。模板安裝完成后要組織預(yù)檢。模板安裝質(zhì)量要求：位置偏差不大于±5mm，不垂直度不大于±2mm，表面不平整度不大于±3mm，高程誤差不大于＋0、－5mm。在混凝土灌注施工前，要進(jìn)行混凝土性能試驗，灌注前要對每車混凝土進(jìn)行坍落度試驗，經(jīng)檢驗合格后方可使用。地下線混凝土澆筑達(dá)到終凝時即采用覆膜或淋水的方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，直至規(guī)定的養(yǎng)護(hù)時間。混凝土強度達(dá)到2.5Mpa以上后方可拆除側(cè)翼模板，達(dá)到設(shè)計強度的70%后，軌道上方可載重、行車?；炷翝仓仨殱M足《鋼筋混凝土施工及驗收規(guī)范》及《混凝土結(jié)構(gòu)施工及驗收規(guī)范》要求，并經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可。道床混凝土初凝前及時進(jìn)行面層以及水溝的抹面，并將鋼軌、支承塊及短軌枕、扣件、支撐架等表面灰漿清理干凈。抹面允許偏差：平整度3mm/m2，高程+0、-5mm。7、隱蔽工程隱蔽工程檢查采用班組檢查與專業(yè)相結(jié)合的方式，即施工班組在每道工序完工之后，首先進(jìn)行自檢，自檢不符合質(zhì)量要求的予以糾正，然后再由專業(yè)檢查人員進(jìn)行檢查。各工序完成后，由施工管理人員、質(zhì)量檢查工程師會同各工班長，按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，堅決于以返工處理，直到再次驗收合格。工序中間交接時，必須有明確的質(zhì)量合格交接意見，每個工班在進(jìn)行工序施工時，都當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“三工序”制度，即檢查上工序，作好本工序，服務(wù)下工序。隱蔽工程在完成上述工作后，由現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查驗收，作好驗收記錄，簽證及資料整理工作；檢查未獲監(jiān)理工程師驗收通過的，必須返工重做，否則不得進(jìn)行下道工序的施工。隱蔽工程必須有嚴(yán)格的施工記錄，將檢查項目、施工技術(shù)要求及檢查部位等填寫清楚，記錄上必須有技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查人簽字。8、軌道檢測軌道檢測目的是檢測施工后的軌道狀態(tài)能否滿足施工及設(shè)計規(guī)范要求。檢測方法：對已整道和鎖定完的線路在工程交工前及交工后定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)病害并正確處理。檢查時對軌距、水平、三角坑全面檢查、記錄；對道床狀態(tài)參數(shù)（阻力、剛度、密度等）重點檢查；對軌向、高低及設(shè)備其它狀態(tài)全面查看，重點記錄；定期對焊縫進(jìn)行探傷檢查。對鎖定完的鋼軌位移情況，在第一個月每周觀測一次，其后每月觀測一次，并填寫記錄。如發(fā)現(xiàn)一個位移觀測樁處換算200m范圍內(nèi)相對位移量超過10mm或任何一個位移觀測樁處位移量超過20mm時，及時上報項目總工，查明原因并進(jìn)行正確處理。9.最終檢驗和試驗通過最終檢驗和試驗，提出產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。項目經(jīng)理部制定最終檢驗和試驗計劃，各有關(guān)部門按照檢驗和試驗的內(nèi)容，依據(jù)合同要求、設(shè)計要求及相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和試驗規(guī)程，對進(jìn)貨、過程檢驗和試驗的各項記錄和資料進(jìn)行審核并加以確認(rèn)，并填寫好《單位工程質(zhì)量檢驗評定表》。按設(shè)計及招標(biāo)文件要求，需要請業(yè)主代表或監(jiān)理工程師等參加最終檢驗和試驗的產(chǎn)品，最終檢驗的試驗結(jié)果要經(jīng)上述人員簽認(rèn)。完成最終檢驗和試驗后，編寫《工程竣工驗收報告》并附需要的有關(guān)附件，向業(yè)主提出竣工申請。1.8成品、半成品保護(hù)1.8.1目的使各作業(yè)隊自覺地加強成品、半成品保護(hù)的意識，對已完工程或部位必須采取有效措施，防止已完成的工程或部位損壞和污染。1.8.2適用范圍中鐵二局某軌道交通十一號線北段二期GT-15標(biāo)工程的成品和半成品保護(hù)。1.8.3職責(zé)成品、半成品保護(hù)實行“誰施工、誰保護(hù)，誰影響、誰負(fù)責(zé)”的制度，各作業(yè)隊必須對已完工的成品或半成品進(jìn)行保護(hù)。1.8.4工程需進(jìn)行成品保護(hù)的分項（分部）工程及相應(yīng)的保護(hù)措施一、模板與支架的保護(hù)1、模板應(yīng)打磨除銹、上油。存放在平整場地，堆放整齊。2、在使用過程中不可用銳器敲打面板，以防變形。3、設(shè)置拉桿時對模板要合理布置。不可用焊槍燒眼，應(yīng)用鉆孔設(shè)備對模板鉆孔。4、模板安裝時應(yīng)加固穩(wěn)定，支撐牢固。而、鋼筋的保護(hù)鋼筋半成品主要應(yīng)防止生銹，變形,對成品的運輸，存放按規(guī)程辦理。三、混凝土的保護(hù)1、當(dāng)工地晝夜平均氣溫（每天6、14、21時所測室外溫度的平均值）低于+5℃或最低氣溫低于-3℃時，混凝土工程按冬季施工辦理。高架段冬季條件下灌注的混凝土，在遭受凍結(jié)之前，其臨界抗壓強度不低于設(shè)計標(biāo)號的30%，也不低于6Mpa。在充水凍融條件下使用的混凝土，開始受凍時的強度不低于設(shè)計標(biāo)號的75%。2、拆模必須按規(guī)定進(jìn)行，精心操作，嚴(yán)格程序，不得使混凝土受損傷，缺棱角、留痕跡。模板的拆模時間按試驗數(shù)據(jù)控制。3、嚴(yán)禁在混凝土圬工表面涂、刷、抹，進(jìn)行下道工序施工必須確保不得破壞成品混凝土。4、混凝土的養(yǎng)護(hù)時間，見相應(yīng)工程的施工工藝設(shè)計。5、混凝土必須達(dá)到設(shè)計強度的70%才能承重，根據(jù)同等養(yǎng)護(hù)條件下的試驗結(jié)果，道床混凝土在48h后達(dá)到設(shè)計強度的70%方能通行軌道車。四、精調(diào)后軌道（道岔）的保護(hù)1、軌道（道岔）精調(diào)完成后，需用鋼軌支撐架支撐牢固，避免重物沖擊等。加強作業(yè)人員的保護(hù)意識。2、加強對軌道加密基標(biāo)的保護(hù)，隨時校正鋼軌幾何尺寸。1.8.5成品保護(hù)的制度保障1、下道工序的施工必須盡量保護(hù)好上道工序的成品，如可能造成影響時，應(yīng)聯(lián)系并征得上道工序操作及管理人員的同意，對避免不了的破壞和污染，須按要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行恢復(fù)。2、科學(xué)合理地安排施工順序，制定多工種交叉施工作業(yè)計劃，既要在時間上保證工程進(jìn)度順利進(jìn)行，又要保證交叉施工不產(chǎn)生相互干擾；工序之間、工種之間交接時手續(xù)規(guī)范，責(zé)任明確。3、對成品保護(hù)要執(zhí)行責(zé)任制度，建立成品保護(hù)臺帳，注明成品位置、數(shù)量、責(zé)任人、保護(hù)時間、保護(hù)措施等。4、提倡文明施工，對圖方便、肆意蠻干，給上道工序成品或半成品造成的損失，由該道工序操作者及管理人員負(fù)責(zé)賠償。5、對未采取成品、半成品保護(hù)措施造成成品或半成品破壞的，除限期恢復(fù)外，對責(zé)任人處以500元/人次罰款。1.9質(zhì)量事故報告和責(zé)任追究1.9.1總則1、凡因測量錯誤、不按設(shè)計和規(guī)范要求施工或使用不合格材料等責(zé)任過失，造成工程質(zhì)量低劣、強度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或結(jié)構(gòu)位置偏差等不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到本工程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需作返工加固處理、或造成人員死亡、財產(chǎn)損失，均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。2、鐵路工程質(zhì)量事故分為：一般事故、大事故、重大事故和特大事故。①具有下列情形之一者為工程質(zhì)量一般事故：直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以內(nèi)。②具有下列情形之一者為工程質(zhì)量大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元及以上，300萬元以下；一次死亡1人及以上，3人以下。③具有下列情形之一者為工程質(zhì)量重大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失300萬元及以上，1000萬元以下；一次死亡3人及以上，10人以下。④具有下列情形之一者為工程質(zhì)量特大事故：直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元及以上；一次死亡10人以上。1.9.2工程質(zhì)量事故報告制度工程質(zhì)量事故實行分級報告。項目部發(fā)生質(zhì)量事故，必須如實、立即向中鐵二局某分公司報告；中鐵二局某分公司按事故級別向有關(guān)上級報告。1.9.3質(zhì)量事故調(diào)查處理制度1、工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析處理，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，組織有關(guān)部門參加。直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以上的質(zhì)量事故，由股份公司安質(zhì)部組織調(diào)查分析處理，并寫出調(diào)查報告；直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以下的質(zhì)量事故，由項目部組織調(diào)查分析，寫出事故調(diào)查報告。2、質(zhì)量事故按“四不放過”（即事故原因不查清不放過、責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有糾正和預(yù)防措施并未落實到位不放過、責(zé)任者沒有受到處理不放過）的原則進(jìn)行處理。1.9.4質(zhì)量事故責(zé)任追究制度根據(jù)事故的直接原因和根本原因劃分事故主次責(zé)任，對責(zé)任人和責(zé)任單位按照股份公司股司安質(zhì)[2008]74號《安全質(zhì)量事故責(zé)任追究辦法》執(zhí)行。1.9.5工程質(zhì)量事故處理措施1、如發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)立即制定質(zhì)量事故的處理方案，報項目部審核，由項目部工程管理部報監(jiān)理、設(shè)計單位、業(yè)主，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對發(fā)生質(zhì)量事故的工程項目，處理后或重新施工后必須進(jìn)行認(rèn)真的自檢，并按工程質(zhì)量驗收程序進(jìn)行驗收評定。2、發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)制定糾正預(yù)防措施報項目部工程管理部審核批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的糾正預(yù)護(hù)措施的落實由項目部質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)驗證，現(xiàn)場監(jiān)理同意后進(jìn)行下道工序。在施工過程中涉及設(shè)計責(zé)任的質(zhì)量事故，邀請設(shè)計單位有關(guān)人員參加，共同分析原因，采取處理措施。在明確各方的責(zé)任后，共同簽認(rèn)“工程質(zhì)量事故報告表”（見表5-9-1）上報，對重大質(zhì)量故責(zé)任如有異議，可報上級機(jī)關(guān)仲裁。表5-9-1工程質(zhì)量事故報告表工程名稱工程部位施工地點施工時間施工單位施工負(fù)責(zé)人事故類別損失情況事故經(jīng)過：事故原因：報告人報告時間受理人受理時間質(zhì)量事故處理完畢后，必須對整個過程中的有關(guān)資料進(jìn)行歸檔，并按表5-9-2要求，填寫“工程質(zhì)量事故結(jié)案表”。事故發(fā)生單位應(yīng)如實向調(diào)查組提供有關(guān)情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查組的正常工作。表5-9-2工程質(zhì)量事故結(jié)案表工程名稱工程部位施工地點結(jié)案時間施工單位施工負(fù)責(zé)人事故類別損失情況處理方案：處理結(jié)果：整理人整理時間附件名稱1.10質(zhì)量信息管理1.10.1目的為便于項目部對項目實施過程進(jìn)行有效監(jiān)管，及時準(zhǔn)確地掌握項目質(zhì)量信息狀態(tài)，提高質(zhì)量工作管理水平，確保本標(biāo)段施工的順利進(jìn)行。1.10.2適用范圍本管理制度適用于中鐵二局某軌道交通十一號線北段二期GT-15標(biāo)工程施工過程中的質(zhì)量信息。1.10.3職責(zé)項目部質(zhì)量信息報送責(zé)任人為項目部安質(zhì)部部長。1.10.4質(zhì)量信息報送內(nèi)容1、質(zhì)量統(tǒng)計表1本表主要對原材料、混凝土和鋼筋、道砟、軌料等各項檢測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計。2、質(zhì)量統(tǒng)計表2本表主要對檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的驗收情況進(jìn)行統(tǒng)計，對每月發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計，對內(nèi)部質(zhì)量檢查的情況統(tǒng)計、以監(jiān)理單位檢查不合格情況的統(tǒng)計，對第三方抽測情況的統(tǒng)計。3、檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的驗收清單。4、監(jiān)理通知單（書）的統(tǒng)計表。5、各單位每月質(zhì)量工作小結(jié)及下月質(zhì)量工作安排，半年質(zhì)量工作總結(jié)和年度質(zhì)量工作總結(jié)。1.11基礎(chǔ)技術(shù)資料管理1.11.1資料管理的分工項目部設(shè)專職資料員，由部門專業(yè)工程師負(fù)責(zé)，建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。過程記錄資料由各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)記錄和保存，定期分類歸檔，電子文檔要加密保存。1.11.2資料的標(biāo)識項目部資料管理主要包括：設(shè)計圖紙、通用、標(biāo)準(zhǔn)圖、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、鐵路工程施工技術(shù)指南、建設(shè)、設(shè)計及監(jiān)理單位文件、股份公司、集團(tuán)公司文件及項目部、項目部有關(guān)協(xié)議紀(jì)要、施工記錄、施工總結(jié)等各項技術(shù)資料。資料要分類歸標(biāo)識，做到標(biāo)識醒目，建立有效文件清單和卷內(nèi)目錄以便檢索，大型圖紙采用擺放標(biāo)識。1.11.3有效文件目錄清單項目部分部門將項目管理和施工所采用的標(biāo)準(zhǔn)、文件等進(jìn)行匯總編目，列出清單。施工中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、文件和資料必須為最新的，并別“有效版本”字樣，防止無效版本投入使用。無效版本的資料留作參考時，應(yīng)進(jìn)行加蓋“無效版本，僅作參考”的印章。1.11.4技術(shù)資料管理范圍設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖紙、有關(guān)協(xié)議紀(jì)要、現(xiàn)場調(diào)查、臨時工程設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工工藝設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書）、變更設(shè)計、交底會議紀(jì)要、試驗和檢驗資料、測量測試資料、施工記錄、質(zhì)量評定資料等。各種技術(shù)資料、記錄、施工技術(shù)總結(jié)，以及設(shè)計施工規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、手冊、科技成果及情況資料，專題技術(shù)總結(jié)及有關(guān)參考圖書。1.11.5資料的傳遞1、施工技術(shù)管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術(shù)資料的收集應(yīng)與施工進(jìn)度同步，資料員（專業(yè)技術(shù)人員）必須及時做好收集、整理、歸檔工作。2、竣工驗收技術(shù)資料應(yīng)由資料員（專業(yè)技術(shù)人員）按要求進(jìn)行收集、整理、歸檔。在竣工驗收技術(shù)資料收集之前就應(yīng)按要求列出資料目錄清單，在資料收集過程中應(yīng)注意資料的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（包括書寫格式、紙張大小等）。3、內(nèi)部管理類施工技術(shù)管理資料至少應(yīng)包括：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目技術(shù)人員工作日記、專項施工方案、安全技術(shù)交底以及對施工臨時設(shè)施的施工記錄等。4、單位工程必須從工程準(zhǔn)備開始，就建立工程技術(shù)檔案，匯集整理有關(guān)資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結(jié)束。5、各種技術(shù)資料，均按照項目公司質(zhì)安部和某市檔案館要求執(zhí)行。1.12質(zhì)量責(zé)任制和責(zé)任追究1.12.1質(zhì)量責(zé)任制度1、項目經(jīng)理是質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，對承建的工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，主管生產(chǎn)的副職對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，相關(guān)管理負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的管理責(zé)任。2、項目部安質(zhì)部是項目部工程質(zhì)量管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工程日常質(zhì)量管理的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作。制定本標(biāo)段的質(zhì)量管理辦法和制度，建立健全工程質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，貫徹工程建設(shè)質(zhì)量的法律、法規(guī)和上級有關(guān)工程質(zhì)量的文件精神，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各參建單位的質(zhì)量管理工作，查找質(zhì)量隱患，督促整改。組織工程質(zhì)量檢查和評比工作，組織或參與對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。3、項目部工程管理部負(fù)責(zé)對本標(biāo)段重難點工程施工技術(shù)方案的審定和施工全過程的施工技術(shù)管理和施工過程控制；結(jié)合工程實際，制訂施工技術(shù)管理方面的規(guī)章制度和實施辦法；指導(dǎo)和督促現(xiàn)場施工技術(shù)管理工作有序、高效地運行，并組織檢查、交流和評比。抓好重點難點工程、技術(shù)復(fù)雜工程和關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制工作，參與對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4、項目部物資管理部負(fù)責(zé)材料、物資的招標(biāo)，負(fù)責(zé)組織審查供應(yīng)商的資質(zhì)及質(zhì)量保證能力，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主和公司的《物資管理辦法》，及時組織現(xiàn)場所需的材料、物資供應(yīng)。參與因材料、物資質(zhì)量問題而造成的工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5、項目部實試驗室是原材料、和試件質(zhì)量的把關(guān)部門，配齊試驗檢測儀器設(shè)備，滿足施工試驗檢測需要。試驗人員持證上崗，試驗儀器設(shè)備按有關(guān)規(guī)定檢驗、標(biāo)定。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程進(jìn)行試驗和檢測，確保數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確，真實可靠。1.12.2質(zhì)量責(zé)任追究制度1、在項目部檢查中，因工程質(zhì)量造成返工和拆除的工程，按工序責(zé)任追究，對施工現(xiàn)場作業(yè)隊長處罰300～1000元，現(xiàn)場質(zhì)量負(fù)責(zé)人處罰300～1000元。另對其作業(yè)隊處以2000元～5000元罰款，相關(guān)各部門負(fù)責(zé)人處以500元～2000元罰款。2、由工程質(zhì)量問題造成質(zhì)量事故的，對責(zé)任人和責(zé)任單位按照“1.10.4”條執(zhí)行追究相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任。1.13變更設(shè)計管理1、本工程為合同總價包干合同，要嚴(yán)格控制變更數(shù)量。但當(dāng)影響工程使用、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)時，增加工程數(shù)量的變更設(shè)計必須要做。2、如施工中發(fā)生主體工程重大設(shè)計建設(shè)單位組織參建各方現(xiàn)場調(diào)查、論證會審，形成會審紀(jì)要，分析原因，界定責(zé)任，明確處理方案。5、設(shè)計單位根據(jù)會審紀(jì)要編制設(shè)計文件，并以《變更設(shè)計送審單》報建設(shè)單位審批。6、工程管理部根據(jù)會審紀(jì)要跟蹤設(shè)計變更文件及時下發(fā)以指導(dǎo)施工，如文件不能及時下發(fā)，須征求業(yè)主、設(shè)計代表、監(jiān)理的意見后按會議商談指導(dǎo)施工。7、建設(shè)工程設(shè)計文件一經(jīng)鑒定批準(zhǔn)，任何單位和個人不得隨意改變。自設(shè)計單位交出施工圖至工程竣工驗收交接期間需改變設(shè)計，按建設(shè)單位變更設(shè)計管理辦法辦理。8、變更后的設(shè)計文件，項目部工程管理部應(yīng)及時下發(fā)各作業(yè)隊，作為施工的依據(jù)。9、變更設(shè)計由項目部工程管理部歸口管理。1.14創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理1.14.1總則為貫徹“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，不斷提高我標(biāo)段建設(shè)工程質(zhì)量，各部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程的各項規(guī)定，并通過“開展創(chuàng)優(yōu)”活動，全面提高技術(shù)、質(zhì)量管理人員的素質(zhì)和管理水平，打造精品，增強企業(yè)信譽和競爭，特制定本制度。1.14.2創(chuàng)優(yōu)工程基本標(biāo)準(zhǔn)1、工程施工質(zhì)量必須符合設(shè)計文件。各類建筑的位置、幾何尺寸、強度、剛度及有關(guān)技術(shù)條件符合設(shè)計要求，軌道幾何尺寸，鋼軌焊接符合技術(shù)要求。2、工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量符合設(shè)計要求。試驗資料、出廠合格證書齊全。3、各種質(zhì)量保證資料（如隱蔽工程檢查記錄、材料試驗資料、無縫線路資料等）完整有效；按規(guī)定編制竣工文件，并經(jīng)監(jiān)理單位檢查確認(rèn)符合要求。4、單位工程具體質(zhì)量，必須嚴(yán)格符合設(shè)計文件及規(guī)范要求。1.14.3工程創(chuàng)優(yōu)工作組織機(jī)構(gòu)一、項目部成立創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：項目經(jīng)理副組長：副經(jīng)理、總工程師成員：質(zhì)量檢查、工程管理、合約成本、物資設(shè)備、財務(wù)部部長、辦公室、試驗室創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)創(chuàng)優(yōu)工作辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量檢查部，質(zhì)量檢查部部長為辦公室主任，質(zhì)量檢查部專業(yè)工程師為辦公室成員。創(chuàng)優(yōu)工作辦公室負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)的日常工作。創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：按照建設(shè)單位創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，認(rèn)真貫徹國家和某市申通集團(tuán)、某市申嘉線發(fā)展有限公司有關(guān)政策和規(guī)定，制定本標(biāo)段創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并督促實施，對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程、全方位的控制和管理，接受監(jiān)理單位監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督部門和建設(shè)單位監(jiān)督。1.14.4創(chuàng)優(yōu)要求一、全線質(zhì)量保證體系整體性1、要認(rèn)真落實施工單位在質(zhì)量、環(huán)保、水保、安全、工期控制、創(chuàng)優(yōu)管理等各方面中的主體責(zé)任，建立相應(yīng)的責(zé)任制，形成全面協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，保證管理意圖和決策的落實。3、根據(jù)施組設(shè)計，編寫和推行好的工法，制定出一整套符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和實施細(xì)則的企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)管理的法制化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和系統(tǒng)化。二、健全質(zhì)量保證體系1、按本體系要求，從機(jī)構(gòu)、人員和運作機(jī)制三方面開成完善的自控、互控、他控的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，堅定走質(zhì)量效益型發(fā)展道路。2、推行全面質(zhì)量管理，提高全員、全過程、全系統(tǒng)的工作質(zhì)量，確保工程質(zhì)量全面受控和提高。3、依靠科技，降低成本，提高質(zhì)量。針對道岔拼裝、無縫線路等一些技術(shù)難題，組織力量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，因地制宜改進(jìn)、研制和推廣應(yīng)用可靠適用的施工設(shè)備。三、發(fā)揮創(chuàng)優(yōu)主體作用1、增強領(lǐng)導(dǎo)班子的質(zhì)量意識和創(chuàng)優(yōu)觀念，建立健全主體工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，主要領(lǐng)導(dǎo)要下大力氣，高起點、高標(biāo)準(zhǔn)，切實抓好創(chuàng)優(yōu)工作的安排和落實。2、推行項目部領(lǐng)導(dǎo)干部創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制和主體工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，目標(biāo)和責(zé)任層層分解，從嚴(yán)把關(guān)。。3、其他人員都要將具體責(zé)任落實到每個人和每一個崗位上，充分發(fā)揮全體員工參與創(chuàng)優(yōu)活動的積極性和創(chuàng)造性。高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)于管理、真抓實干、重視細(xì)微、過程控制、獎懲分明、自始至終推動創(chuàng)優(yōu)工作全面開展。1.14.5創(chuàng)優(yōu)保證措施一、落實創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制1、項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師對全段創(chuàng)優(yōu)負(fù)責(zé)。工程部長對創(chuàng)優(yōu)實施過程中的施工技術(shù)管理和以及質(zhì)量保證體系的有效運行等要素檢查督促。安質(zhì)部長負(fù)責(zé)對創(chuàng)優(yōu)過程中的質(zhì)量策劃、監(jiān)控、保證和改進(jìn)工作。2、各部門負(fù)責(zé)人對責(zé)權(quán)范圍內(nèi)項目創(chuàng)優(yōu)全面負(fù)責(zé)。現(xiàn)場管理人員對施工的場地布置、按規(guī)程操作、嚴(yán)格質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、保證施工安全和質(zhì)量，做到文明施工全面負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)操作工人，對承擔(dān)的