班組管理臺賬表格說明

綜合管理簿目錄綜表1：班組成員概況表綜表2：班組管轄設(shè)備履歷表綜表3：信號主要設(shè)備、器材更換記錄表綜表4：零星病事假登記表綜表5：信號設(shè)備故障（事故）明細(xì)表綜表6：信號行車設(shè)備故障分析記錄綜表7：問題庫（含待修缺點(diǎn)）綜表8：備品備件明細(xì)表綜表9：公用工具管理臺帳綜表10：儀器儀表管理臺帳綜表11-1：消防器材管理臺帳綜表11-2：班組管內(nèi)空調(diào)臺帳綜表12：技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄綜表13：班組獎(jiǎng)懲考核記錄綜表14：會議（學(xué)習(xí)）記錄綜表1：班組成員概況表序號姓名性別年齡職務(wù)文化程度崗位技能等級聯(lián)系電話備注123456789101112131415161718榮譽(yù)記錄序號獲得日期榮譽(yù)稱號12345綜表2：班組管轄設(shè)備履歷表站名：換算道岔組數(shù)：日期：序號設(shè)備名稱單位數(shù)量設(shè)備型號開通時(shí)間生產(chǎn)廠家（系統(tǒng)集成商）備注123456789101112131415161718192021綜表3班組主要信號設(shè)備、器材更換記錄站名：設(shè)備名稱使用處所更換時(shí)間/原因更換人更換時(shí)間/原因更換人更換時(shí)間/原因更換人更換時(shí)間/原因更換人……注：對道岔大修型號變化、轉(zhuǎn)轍機(jī)整臺更換、安裝裝置和鎖閉裝置桿件更換和液壓油管路更換等，器材類如變壓器、繼電器、ZPW-2000設(shè)備、UPS、電源及其他各類模塊、板件更換等，材料如干線電纜更換進(jìn)行記錄。綜表4零星病事假登記表姓名事由外出時(shí)間回來時(shí)間合計(jì)外出時(shí)間班組長審批綜表5信號設(shè)備故障（事故）明細(xì)表序號日期所屬班組站(場)名設(shè)備名稱發(fā)生時(shí)分恢復(fù)時(shí)分故障延時(shí)影響列車故障概況及處理情況備注綜表6信號行車設(shè)備故障分析記錄車間名稱所屬班組故障發(fā)生日期站名線別故障設(shè)備名稱車站(場)發(fā)生時(shí)分車站通知時(shí)分班組出發(fā)時(shí)分班組到達(dá)時(shí)分班組匯報(bào)時(shí)分車間受理人車間出發(fā)時(shí)分車間達(dá)到時(shí)分段調(diào)度得知時(shí)分段出發(fā)時(shí)分段達(dá)到時(shí)分修復(fù)時(shí)分故障現(xiàn)象故障影響運(yùn)輸情況故障原因分析采取的對策措施上級定責(zé)決定車間定責(zé)意見車間考核意見綜表7問題庫（含待修缺點(diǎn)）序號發(fā)現(xiàn)日期車間或所屬班組名稱管理類別或設(shè)備名稱存在的問題處理方案或采取的防范措施處理或整改結(jié)果處理人處理日期備注綜表8：備品備件明細(xì)表序號名稱規(guī)格出所編號單位數(shù)量存放地點(diǎn)到期日期備注12345678910111213141516171819202122綜表9：公用工具管理臺帳序號物品名稱型號存放地點(diǎn)數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122綜表10：儀器儀表管理臺帳序號儀器、儀表名稱型號編號生產(chǎn)廠家檢定有效期保管人備注12345678910111213141516171819202122綜表11-1：消防器材管理臺帳序號器材名稱型號定置地點(diǎn)數(shù)量備注123456789101112131415161718192021綜表11-2班組管內(nèi)空調(diào)臺帳單位地點(diǎn)型號品牌數(shù)量綜表12：技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄姓名培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容及證書培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)時(shí)（h）綜表13班組獎(jiǎng)懲考核記錄表日期責(zé)任人姓名存在的問題考核結(jié)果備注綜表14：會議（學(xué)習(xí)）記錄名稱時(shí)間主持人記錄人參加人缺席人綜臺1：收文及傳達(dá)記錄序號收文日期收文名稱文件編號傳達(dá)日期傳達(dá)學(xué)習(xí)人（簽名）123456789101112131415161718綜臺2-1班組年度維修工作計(jì)劃詳表年月日批準(zhǔn)電務(wù)段車間班組序號項(xiàng)目站名或地點(diǎn)單位總數(shù)工作月份123456789101112注：根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目、每個(gè)車站，詳細(xì)分解到每個(gè)月份。編制人車間主任綜臺2-2年月度重點(diǎn)工作計(jì)劃與完成情況統(tǒng)計(jì)表班組順號工作項(xiàng)目單位統(tǒng)計(jì)日程進(jìn)度合計(jì)123456789101112131415161718192021222324252627282930311計(jì)劃完成2計(jì)劃完成3計(jì)劃完成4計(jì)劃完成5計(jì)劃完成6計(jì)劃完成完成備注內(nèi)容填寫未完成作業(yè)項(xiàng)目原因及上級批復(fù)后的說明制表人：審批人：審查日期：注：內(nèi)容填報(bào)綜臺2-1和上級追加的涉及維修生產(chǎn)的項(xiàng)目以及上月沒有完成的經(jīng)過批復(fù)后的作業(yè)項(xiàng)目綜臺2-3施工資料目錄序號月份日期施工項(xiàng)目編號備注施工及（配合）封鎖組織及安全措施表(1)站名(區(qū)間)日期

時(shí)間（配合）施

工負(fù)責(zé)人施工內(nèi)容及停用范圍拉合電負(fù)責(zé)人駐站聯(lián)絡(luò)員把關(guān)人聯(lián)鎖試驗(yàn)

主持人聯(lián)鎖試驗(yàn)

監(jiān)督人聯(lián)鎖

試驗(yàn)人施工部位及設(shè)備、作業(yè)、試驗(yàn)內(nèi)容施工人員復(fù)查人員防護(hù)員1、2、3、4、5、6、7、8、9、聯(lián)鎖試驗(yàn)內(nèi)容：施工及（配合）封鎖組織及安全措施表(2)人身安全風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)卡控措施詳細(xì)根據(jù)每次施工涉及的作業(yè)內(nèi)容填寫針對性的重要措施行車安全風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)卡控措施一、施工前的準(zhǔn)備措施：二、施工中的單項(xiàng)作業(yè)措施：三、施工后的檢查試驗(yàn)措施：四、預(yù)防人為故障措施和發(fā)生故障的應(yīng)變措施：車間編制人日期審核人日期段審批信號技術(shù)科意見：安全科意見：信息技術(shù)科意見（如不涉及LKJ變化可不簽）：段領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名簽名簽名簽名日期日期日期日期施工后總結(jié)任務(wù)、質(zhì)量完成情況：聯(lián)鎖試驗(yàn)情況：各項(xiàng)安全措施執(zhí)行情況：復(fù)查試驗(yàn)情況：需要改進(jìn)和提高的問題：實(shí)際時(shí)間及命令施工實(shí)際時(shí)間施工開始命令施工開通命令段調(diào)度命令綜臺2-4天窗修資料目錄序號年月日期資料名稱編號備注天窗修申請及兌現(xiàn)情況表班組：年月序號站名計(jì)劃日期批準(zhǔn)日期天窗類型計(jì)劃時(shí)分作業(yè)內(nèi)容（根據(jù)計(jì)劃表內(nèi)容復(fù)制）天窗范圍負(fù)責(zé)人給點(diǎn)時(shí)分變更情況12345678910111213141516171819編制人審核人綜臺2-5信號中修、標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建資料站名：完成期限：月至月序號項(xiàng)目數(shù)量月月月月月月綜臺2-6生產(chǎn)專項(xiàng)整治資料目錄序號資料名稱編號備注綜臺2-7聯(lián)合整治資料目錄序號月份完成整治設(shè)備編號資料編號備注綜臺2-8班組秋鑒資料目錄序號資料名稱編號備注綜臺3-1施工安全監(jiān)督及配合記錄施工日期施工地點(diǎn)施工單位聯(lián)系人聯(lián)系電話施工內(nèi)容及影響范圍安全協(xié)議編號安全協(xié)議有效期車間實(shí)施措施車間檢查及各類停工整改通知書發(fā)放情況備注綜臺3-3應(yīng)急預(yù)案目錄（含廠家、交界口聯(lián)系方式）序號應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目適用范圍編號備注綜臺3-4勞動安全管理序號勞動安全管理項(xiàng)目編號備注綜臺3-5安全專項(xiàng)活動目錄序號安全專項(xiàng)管理項(xiàng)目編號備注綜臺4-1集中監(jiān)測及電特性月度分析資料序號資料名稱編號備注綜臺4-2信號設(shè)備質(zhì)量及管理檢查記錄表被檢班組或車站：檢查日期：編號：序號設(shè)備名稱或項(xiàng)目檢查情況及存在問題整改情況期限采取的措施整改日期整改結(jié)果整改人車間檢查人：班組參加人：(第頁共頁)綜臺5圖紙管理資料序號資料名稱編號備注綜臺6-4班組管理制度目錄序號制度名稱編號備注附件3：管理資料及填寫要求本著有利于規(guī)范完善管理、有利于設(shè)備維護(hù)需要、有利于減少現(xiàn)場工作量的角度出發(fā)，電務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)場信號班組管理資料分為工作日志本、綜合臺帳簿、綜合臺帳文件盒（一本、一簿、一盒）三個(gè)部分，其他要求及資料保存等按上級有關(guān)規(guī)定或段要求執(zhí)行。一、工作日志本：為保證工作記錄的原始性和可信性，對沒有管理軟件支撐的電子工作日志，采用紙質(zhì)臺帳。工作日志每月一本，內(nèi)容包括出勤表、班組日工作流程記錄、自控型班組月度自評（暨工作總結(jié)）表等三部分。班組工作日志封面(工表1)出勤表(工表2)班組全體人員每天的考勤應(yīng)在當(dāng)天進(jìn)行記錄。姓名欄：屬班組考勤的人員姓名及代號。日期欄：某天的考勤，在對應(yīng)日期的格內(nèi)填入：上班完成生產(chǎn)任務(wù)的均為出勤，填“8”不足8小時(shí)的按實(shí)際出勤時(shí)間，如“4”等；事假填“事”；病假填“病”；公休或雙休填“休”；調(diào)休填“調(diào)”；出差或或外出開會、班組月度總結(jié)會等非生產(chǎn)工作填“F”。上下午以斜線區(qū)分。工日統(tǒng)計(jì)非生產(chǎn)欄：當(dāng)月非生產(chǎn)日的統(tǒng)計(jì)數(shù)。事假欄：當(dāng)月事假日的統(tǒng)計(jì)數(shù)。病假欄：當(dāng)月病假日的統(tǒng)計(jì)數(shù)。其它欄：除上述考勤類別以外的其他情況統(tǒng)計(jì)，如工傷等。公休欄：當(dāng)月休息日的統(tǒng)計(jì)數(shù)。出勤天合計(jì)欄：指考勤為“8”和“F”的天數(shù)之和。㈢班組日工作流程記錄（工表3）⑴訪問記錄：主要記錄車站、道口等設(shè)備運(yùn)用狀態(tài)，班組值班人員應(yīng)主動訪問用戶，對用戶提出的運(yùn)用異常所反映的問題或班組主動詢問的問題進(jìn)行記錄。⑵當(dāng)日安全預(yù)想：針對當(dāng)日工作通過錄音存檔對準(zhǔn)備采取的安全措施，記錄誰布置、誰補(bǔ)充。⑶計(jì)劃工作分配：根據(jù)月計(jì)劃的工作量，進(jìn)行工作情況分配，同時(shí)根據(jù)上、下午、夜間或上、下咽喉端分別明確室內(nèi)駐站聯(lián)絡(luò)及室外專職防護(hù)人員。⑷姓名/代號：記錄當(dāng)日參加檢修的人員情況，可用代號替代。⑸當(dāng)日工作點(diǎn)評（存在問題及措施）：對當(dāng)日登銷記、安全措施落實(shí)情況、材料使用情況、工作任務(wù)完成情況、機(jī)（工）具清點(diǎn)情況等有無不良的記錄，錄音存檔，根據(jù)存在問題情況納入問題庫、未完成任務(wù)情況和未納入問題庫的問題記錄在本欄。⑹值班記錄：記錄人：必須簽當(dāng)天值班人員名字。微機(jī)監(jiān)測問題：詳細(xì)記錄在微機(jī)監(jiān)測簿上記錄，這里指的是有無問題，有問題時(shí)記錄名稱或條數(shù)等簡單記錄，目的是提醒這些問題是否已處理，未處理時(shí)提醒下一班人員盯控處理。無不良即打√。室內(nèi)巡視情況：值班完成要求的巡視次數(shù)及室內(nèi)發(fā)熱元件檢查情況，有問題時(shí)記錄名稱或條數(shù)等簡單記錄，目的是提醒這些問題是否已處理，未處理時(shí)提醒下一班人員盯控處理。無不良即打√。應(yīng)急品檢查：主要記錄照明、通信設(shè)備、錄音筆、應(yīng)急工具包等相關(guān)內(nèi)容檢查完成情況，完成即打√。上級通知：主要填寫上級次日工作安排要求，記錄不下時(shí)可在備注欄上續(xù)寫，無通知時(shí)即打√。外單位工作聯(lián)系：主要是外單位相關(guān)工作聯(lián)系情況，無即打√，有的則作簡單記錄。⑼備注：記錄當(dāng)天天窗的行調(diào)命令、電務(wù)調(diào)度上道命令，有上級檢查時(shí)，請檢查人進(jìn)行檢查填寫并標(biāo)明檢查人姓名，檢查人主要對檢查內(nèi)容進(jìn)行概況評價(jià)，詳細(xì)內(nèi)容檢查單另外放置在日常檢查綜合臺帳盒內(nèi)。㈣自控型班組月度自評（暨工作總結(jié)）表（工表4）⒈“安全”和“班組安全天”欄按班組月度實(shí)績填寫，其中故障情況不再分電務(wù)、外界，填寫本月所發(fā)生的故障件數(shù)和總延時(shí)情況。⒉“任務(wù)”欄填寫各項(xiàng)任務(wù)的計(jì)劃數(shù)和實(shí)際完成數(shù)⑴“報(bào)局任務(wù)”按照電務(wù)段轉(zhuǎn)發(fā)的路局有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目為準(zhǔn)，如：設(shè)備輪修、中修、工電聯(lián)整、Ⅱ級測試及局布置重點(diǎn)任務(wù)。⑵“重點(diǎn)任務(wù)”按《月度重點(diǎn)工作計(jì)劃與完成情況統(tǒng)計(jì)表》項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。⑶“點(diǎn)內(nèi)任務(wù)”、“點(diǎn)外任務(wù)”欄統(tǒng)計(jì)每月天窗點(diǎn)內(nèi)、點(diǎn)外工作的計(jì)劃和完成情況①“點(diǎn)內(nèi)任務(wù)”、“點(diǎn)外任務(wù)”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按“項(xiàng)數(shù)/件數(shù)”填寫。②“項(xiàng)數(shù)”統(tǒng)計(jì)：綜臺2-2“工作項(xiàng)目”合計(jì)總數(shù)③“件數(shù)”統(tǒng)計(jì)：對應(yīng)綜臺2-2“工作項(xiàng)目”“日程進(jìn)度”欄中當(dāng)月需完成的相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)量總和⑷“天窗修兌現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)”據(jù)實(shí)填寫利用天窗情況統(tǒng)計(jì)，C代表垂直、V代表V型、Z代表站控。⒊“質(zhì)量”欄填寫檢查項(xiàng)目實(shí)施的次數(shù)、發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)和克服缺點(diǎn)數(shù)⒋“教育培訓(xùn)”欄據(jù)實(shí)填寫當(dāng)月教育工作執(zhí)行情況及統(tǒng)計(jì)⑴班組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)按照“每周一題、每月一考”方式執(zhí)行⑵班組建立《個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄簿》記錄，記錄每周學(xué)習(xí)內(nèi)容⑶班組考試結(jié)合當(dāng)月學(xué)習(xí)內(nèi)容，每月一次，試卷統(tǒng)一批改并評分⑷學(xué)習(xí)內(nèi)容按照段、車間年度、階段性學(xué)習(xí)計(jì)劃要求執(zhí)行⒌“月度材料”欄按實(shí)際統(tǒng)計(jì)填寫⒍“能源”欄按實(shí)際統(tǒng)計(jì)填寫⒎“需上級協(xié)調(diào)解決的問題或建議”欄按實(shí)際填寫⒏典型事例：主要記錄在維護(hù)工作中的發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)克服的相關(guān)實(shí)例。⒐“自評結(jié)論”欄填寫班組的“自控型”班組自我評價(jià)結(jié)果。⒑“車間審查意見”欄記錄車間月末對班組《工作日志》的檢查情況、對班組問題或建議的答復(fù)以上《工作日志》內(nèi)容不得隨意修改、刪減。二、綜合臺帳簿⒈班組成員概況表(綜表1)填記班組成員基本信息，備注欄填寫成員擔(dān)任的班組職務(wù)，如：工長、安全員、材料員、工會小組長、生活管理員等；《榮譽(yù)記錄》記錄班組及個(gè)人近年取得的各項(xiàng)榮譽(yù)稱號和取得日期。⒉班組管轄設(shè)備履歷簿(綜表2)⑴站名欄：以車站為單位，分別填寫主要設(shè)備信號的有關(guān)臺帳資料，例如：站內(nèi)及區(qū)間設(shè)備屬某個(gè)車站集中控制的填該站的站名；屬中繼站控制的設(shè)備填中繼站名稱；道口設(shè)備填所屬班組及道口的名稱。⑵設(shè)備名稱欄：填寫該項(xiàng)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)名稱（含型號），如集中控制設(shè)備是電氣集中6502、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備、電源屏設(shè)備、列控設(shè)備、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備、站內(nèi)軌道電路、區(qū)間軌道電路、信號機(jī)、外鎖閉道岔、內(nèi)鎖閉道岔、道口信號設(shè)備、緩行器、減速器、雷達(dá)、空壓機(jī)設(shè)備、停車器等。⑶單位欄：對應(yīng)每種設(shè)備名稱分別填寫相應(yīng)的計(jì)量單位，如個(gè)、組、架等。⑷數(shù)量欄：填寫對應(yīng)每種設(shè)備的數(shù)量，如5組S700K外鎖閉道岔即在數(shù)量欄內(nèi)填“5”。⑸型號欄：填寫該站主要信號設(shè)備的型號。如：對應(yīng)軌道電路填寫25Hz相敏、交流480、ZPW-2000A、3V化等；對應(yīng)道岔填寫S700K、ZD6-D等；信號機(jī)填寫列車或調(diào)車等；對應(yīng)道口填寫DX-3等。⑹開通時(shí)間：對應(yīng)設(shè)備開通上道時(shí)間，主要注意某組道岔大修更換、站場變化后設(shè)備數(shù)量發(fā)生變化等。⑺廠家：填該設(shè)備的生產(chǎn)廠家，可簡稱。⑻備注欄：分別注明需說明的情況。如：對應(yīng)每種軌道電路注明“其中側(cè)線×個(gè)”；對應(yīng)每種道岔注明“其中側(cè)線×組”；對應(yīng)每種信號機(jī)注明“其中矮型×架”等。3.主要信號設(shè)備、器材更換記錄表（綜表3）一站一表格式，以室內(nèi)、道岔、軌道電路等劃分，以滿足該站設(shè)備大修期內(nèi)設(shè)備變化記錄。⑴設(shè)備名稱欄：主要針對道岔大修型號變化、轉(zhuǎn)轍機(jī)整臺更換、安裝裝置和鎖閉裝置桿件更換和液壓油管路更換等，器材類如變壓器、繼電器、ZPW-2000設(shè)備、UPS、電源及其他各類模塊、板件更換等。⑵使用處所：該欄以流水帳形式，發(fā)生的記錄，未發(fā)生的不用記錄。⑶該表設(shè)備名稱中，填寫時(shí)應(yīng)寫明類型及型號，如某站2012年5月計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備中UPS1報(bào)警需更換，實(shí)際更換日期為2012年5月17日，即在設(shè)備名稱中寫明計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備中UPS1，在2012年列中寫明2012.5.17/ups1即可。⒋零星病事假登記表（綜表4）主要對班組人員因事外出的原始記錄，班組長原則上應(yīng)在職工請假外出前簽認(rèn)同意。⒌信號設(shè)備故障明細(xì)表(綜表5)用于記錄車間管內(nèi)設(shè)備故障情況，不論是否影響運(yùn)輸作業(yè)，也不論是否電務(wù)原因，對所有發(fā)生在信號設(shè)備上的不良反映均應(yīng)記錄在該表中。該表按時(shí)間先后順序連續(xù)記錄。⑴日期欄：填寫故障發(fā)生的實(shí)際年月日。⑵所屬班組欄：填寫故障設(shè)備日常維護(hù)所屬的班組名稱。⑶站(場)名欄：填寫故障設(shè)備所屬車站(場)的名稱，如：××站、××中繼站等。⑷設(shè)備名稱欄：填寫發(fā)生故障的具體設(shè)備名稱，如：××#道岔、××DG、××G(或S×JG)、××道口等。⑸發(fā)生時(shí)分欄：填寫故障發(fā)生的實(shí)際時(shí)分(應(yīng)與車站登記的時(shí)間相符)。⑹恢復(fù)時(shí)分欄：填寫故障修復(fù)后電務(wù)銷記的實(shí)際時(shí)分。⑺故障延時(shí)欄：填寫故障發(fā)生到電務(wù)銷記的時(shí)間。⑻影響列車欄：指因該故障直接影響的列車情況，填寫影響數(shù)量。⑼故障概況及處理情況欄：故障概況主要填寫何時(shí)接到車站通知、班組何時(shí)到達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)室、看到和了解到的故障現(xiàn)象、試驗(yàn)確認(rèn)故障是否存在等；處理情況主要填寫查到的故障原因和采取的措施等。⑽備注欄：如有需要特殊說明的事宜，填寫在該欄內(nèi)。⒍信號行車設(shè)備故障分析記錄(綜表6)用于對信號行車設(shè)備故障分析時(shí)進(jìn)行記錄，不論什么原因，只要在信號設(shè)備上發(fā)生不良反映，必須做到件件分析。每件分析填寫一張，在上級相關(guān)定性定責(zé)批復(fù)后用活頁方式裝訂綜合臺帳簿內(nèi)，故障處理涉及聯(lián)鎖試驗(yàn)的，應(yīng)將聯(lián)鎖試驗(yàn)的原始記錄與分析表一并存放。⑴車間名稱欄：填寫本車間名稱。⑵所屬班組欄：與該故障相關(guān)的本車間班組名稱。⑶故障發(fā)生日期欄：與“信號設(shè)備故障明細(xì)表”填寫要求相同。⑷故障地點(diǎn)欄：分別記錄故障發(fā)生處所的線別及車站(場)名稱。⑸故障設(shè)備名稱欄：與“信號設(shè)備故障明細(xì)表”填寫要求相同。⑹發(fā)生時(shí)間分欄：與“信號設(shè)備故障明細(xì)表”填寫要求相同。⑺車站通知時(shí)分欄：填寫電務(wù)接到車站通知的實(shí)際時(shí)間。⑻班組出發(fā)時(shí)分欄：填寫班組第一個(gè)(批)搶修人員出發(fā)的實(shí)際時(shí)間。⑼班組到達(dá)時(shí)分欄：填寫班組第一個(gè)(批)搶修人員到達(dá)的實(shí)際時(shí)間。⑽班組匯報(bào)時(shí)分欄：填寫班組最早向車間匯報(bào)故障發(fā)生信息的實(shí)際時(shí)間。⑾車間受理人欄：填寫車間最早接到班組匯報(bào)故障信息的人員姓名。⑿車間出發(fā)時(shí)分欄：填寫車間第一個(gè)(批)搶修人員出發(fā)的實(shí)際時(shí)間，檢修車間可根據(jù)實(shí)際情況出動的填寫，不出動的可不填寫。⒀車間達(dá)到時(shí)分欄：填寫車間第一個(gè)(批)搶修人員到達(dá)的實(shí)際時(shí)間。⒁段調(diào)度得知時(shí)分欄：填寫段調(diào)度最早得到故障信息的時(shí)間。⒂段出發(fā)時(shí)分欄：填寫段第一個(gè)(批)搶修人員出發(fā)的實(shí)際時(shí)間，檢修車間可不填寫。⒃段達(dá)到時(shí)分欄：填寫段第一個(gè)(批)搶修人員到達(dá)的實(shí)際時(shí)間，檢修車間可不填寫。⒄修復(fù)時(shí)分欄：與“信號設(shè)備故障明細(xì)表”填寫要求相同，檢修車間可不填寫。故障現(xiàn)象欄：填寫班組第一個(gè)(批)搶修人員到達(dá)車站行車室所看到的故障現(xiàn)象。故障影響運(yùn)輸情況欄：填寫該故障影響列車運(yùn)行的情況，如：××次車在××處?！痢练帧ⅰ痢链诬囈龑?dǎo)接車、××次車經(jīng)××道側(cè)線通過、××次車鄰站?！痢练值龋瑱z修車間可不填寫。故障原因分析欄：主要填寫發(fā)生該起故障的真實(shí)原因，并從客觀和主觀上對故障原因進(jìn)行分析。采取的對策措施欄：針對故障原因，填寫應(yīng)該吸取的教訓(xùn)，以及從管理上、技術(shù)上、維護(hù)上采取的防范措施。上級定責(zé)決定欄：指上級單位對該故障定性為責(zé)任或非責(zé)任、事故或非事故、事故等級等情況下，該欄填寫可在上級完成分析后再填寫。車間定責(zé)意見欄：根據(jù)上級單位的定責(zé)決定，確定由某個(gè)班組或個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。車間考核意見欄：確定該故障的定責(zé)考核意見，如經(jīng)濟(jì)考核或通報(bào)批評、待崗培訓(xùn)、行政處分等。⒎問題庫(綜表7)對上級部門或車間檢查發(fā)現(xiàn)的、班組維修過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備或安全關(guān)鍵問題，由于材料缺乏、技術(shù)方案待批、需申請施工封鎖點(diǎn)等原因，一時(shí)難以解決的，應(yīng)記錄在該表中，有關(guān)需紙質(zhì)資料（如有的缺點(diǎn)克服應(yīng)在工作日志中體現(xiàn)、有的材料申報(bào)單等）的必須有紙質(zhì)原件。該表按年度建立文檔資料，跨年度的應(yīng)延續(xù)記錄。⑴發(fā)現(xiàn)日期欄：指記入問題庫的問題所發(fā)現(xiàn)的日期。⑵車間或所屬班組名稱欄：記錄存在該問題的班組名稱，如屬車間的問題，則填寫“車間”。⑶管理類別或設(shè)備名稱欄：屬管理問題時(shí)，填寫類別，如“聯(lián)鎖試驗(yàn)”、“天窗修”等；屬設(shè)備問題時(shí)，填寫具體設(shè)備名稱，如“××道岔”、“××軌道區(qū)段”等。⑷存在的問題欄：應(yīng)詳細(xì)填寫存在的問題。⑸處理方案或采取的防范措施欄：如屬車間權(quán)限能解決的問題，應(yīng)詳細(xì)填寫處理方案或采取的臨時(shí)防范措施；車間無權(quán)限或無能力解決的問題，應(yīng)寫明書面還是電話上報(bào)段××部門、××人、上報(bào)日期，并記錄上級部門的要求。⑹處理或整改結(jié)果欄：記錄對該問題采取了處理方案、防范措施后的結(jié)果或克服情況。處理人欄：記錄負(fù)責(zé)解決該問題的實(shí)施或整改人姓名。處理日期欄：記錄實(shí)施處理方案或整改該問題的實(shí)際日期。⑼備注欄：記錄需作特殊說明的有關(guān)事宜。⒏備品備件明細(xì)表（綜表8）填寫內(nèi)容為班組負(fù)責(zé)保管的搶修器材和備品備件，電務(wù)段如建立備品備件管理系統(tǒng)的，可保留綜表3序號注網(wǎng)上備查，具體搶修器材和備品備件檢索在網(wǎng)上檢索，但日常實(shí)物動態(tài)檢查工作記錄在工作日志。①名稱欄：填寫相應(yīng)的器材、備品、備件名稱。②規(guī)格欄：填寫器材、備品、備件對應(yīng)的設(shè)備型號、規(guī)格。③出所編號欄：主要填寫備品器材的檢修車間編號。④單位欄：填寫器材、備品、備件的單位，如器材為臺、板件為塊、備件為根等。⑤數(shù)量欄：填寫備品所備的數(shù)量。⑥存放地點(diǎn)欄：填寫該項(xiàng)器材、備品、備件所存放的地點(diǎn)，如應(yīng)急庫、某車站等。⑦到期日期欄：填寫該項(xiàng)器材、備品、備件的到周期日期。⑧備注欄：當(dāng)使用了某項(xiàng)器材、備品、備件時(shí)應(yīng)記錄向上級某人申請補(bǔ)充，何時(shí)補(bǔ)充到位等。⒐公用工具管理臺帳（綜表9）主要填寫屬班組公用工具的臺帳，如大型扳手、大中型燈具、小型鉆床、對講機(jī)等物品，在備注中注明日常管理人姓名。⒑儀器儀表欄（綜表10）主要記錄班組負(fù)責(zé)使用、保管的儀器儀表。①儀表名稱欄：填寫儀器儀表的名稱。②型號欄：填寫對應(yīng)的儀器儀表型號。③編號欄：填寫對應(yīng)的儀器、儀表單位編號。④生產(chǎn)廠家欄：填寫該儀器儀表生產(chǎn)廠家。⑤檢定有效期欄：對應(yīng)的儀器儀表檢定后的有效到期時(shí)間。⑥保管人欄：該儀器儀表由誰負(fù)責(zé)保管。備注欄：在備注中注明日常管理人姓名。⒒消防器材管理臺帳(綜表11-1)主要填寫班組管內(nèi)所有消防設(shè)備的明細(xì)臺帳。⑴器材名稱欄：填寫管內(nèi)各類消防器材名稱；填寫××信號機(jī)房、××辦公室等。⑵汽車欄：應(yīng)注明汽車型號、牌照號碼及當(dāng)年的交通安全培訓(xùn)簡單記錄等。⑶各種消防器材要針對不同地點(diǎn)注明數(shù)量。⒓班組管內(nèi)空調(diào)臺帳（綜表11-2）對使用在機(jī)械室、辦公場所、集體宿舍等空調(diào)均納入臺帳管理，對機(jī)械室由車站控制的中央空調(diào)不列其中。⑴單位：填寫為班組名稱；⑵地點(diǎn)：填寫空調(diào)安裝位置，如主任辦公室、**站機(jī)械室電源間、**站機(jī)械室微機(jī)房、**站機(jī)械室繼電器室、**班組宿舍1號房、中繼3等；⑶型號：填寫該空調(diào)是柜機(jī)、分體機(jī)，是工業(yè)空調(diào)、民用空調(diào)；⑷品牌：填寫該空調(diào)的名稱，如海爾、阿爾西等；⑸數(shù)量：對應(yīng)填寫在同一地點(diǎn)的空調(diào)數(shù)量，如某機(jī)房4臺等。⒔技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄（綜表12）該表記錄班組人員參加車間及以上技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況?？瞻妆泶蛴『笥没铐摲绞窖b訂在綜合臺帳簿內(nèi)，及時(shí)將各類技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況記錄。⒕班組獎(jiǎng)懲考核記錄表（綜表13）該表記錄班組人員月度的獎(jiǎng)懲情況?？瞻妆泶蛴『笥没铐摲绞窖b訂在綜合臺帳簿內(nèi)，及時(shí)將各類獎(jiǎng)懲情況記錄。⒖會議（學(xué)習(xí)）記錄（綜表14）本會議記錄適用于周碰頭會、月總結(jié)會、月生產(chǎn)及安全質(zhì)量分析會、季度安全例會、反思會、月度考核會等各種安全生產(chǎn)會議，日期、時(shí)間、主持人、記錄人、參加人按實(shí)記錄，紙質(zhì)保存，用活頁方式裝訂在綜合臺帳簿內(nèi)，其他會議如施工會議、天窗例會、工電聯(lián)整、站區(qū)會議等不在此表記錄。⑴會議名稱欄：按不同的會議類型，記錄會議名稱。如“二月份車間生產(chǎn)會”、“安全檢查大檢查反思會”等。⑵會議內(nèi)容欄：主要記錄本次會議的重點(diǎn)內(nèi)容。周期性的安全生產(chǎn)會議一般應(yīng)由以下幾部分組織：上次會議遺留問題整改情況；本周或本月任務(wù)完成情況；本周或本月安全、質(zhì)量問題分析及對策措施；下周或下月工作重點(diǎn)部署等。三、綜合臺帳盒⒈文件管理（綜臺1）班組應(yīng)對上級文件、調(diào)令、通知等建立文件收文和學(xué)習(xí)記錄，有電腦的可在電腦中以收文及傳達(dá)記錄（綜臺1）為文件名建立文檔。要求各單位制作文件學(xué)習(xí)簽名單，沒有制作簽名單的應(yīng)在表內(nèi)簽名，注意傳達(dá)學(xué)習(xí)人欄中，當(dāng)天因外出或休假未參加時(shí)，補(bǔ)學(xué)習(xí)時(shí)必須注明日期，確保每位班組成員都能學(xué)習(xí)到上級相關(guān)文件精神。同時(shí)對文件按相關(guān)要求進(jìn)行管理、保管，大致分7個(gè)部分：⒈有關(guān)法規(guī)：安全生產(chǎn)法、鐵路法、鐵路安全保護(hù)條例、勞動法、消防法、交通安全法等，部規(guī)章如《技規(guī)》《維規(guī)》、《事規(guī)》、《行規(guī)》等；⒉本單位長期受控文件；⒊本單位當(dāng)年各類文件、通知；⒋ISO9000族質(zhì)量體系文件；⒌調(diào)度命令；⒍車間制定的管理制度及車間發(fā)的通知；⒎人事命令等。⒉生產(chǎn)管理（綜臺2）⒉1班組年度維修工作計(jì)劃詳表（綜臺2-1）該表根據(jù)段下達(dá)的年度維修工作計(jì)劃編制，編制內(nèi)容為器材輪修、設(shè)備中修（納入電務(wù)段年度中修計(jì)劃的站/場、道口等）、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備整治、秋鑒不合格設(shè)備整治、年度聯(lián)鎖試驗(yàn)、II級測試、設(shè)備及運(yùn)用質(zhì)量檢查、班組互檢和天窗維修計(jì)劃表中季度及季度以上的檢修巡視內(nèi)容等主要工作項(xiàng)目，同一班組同一項(xiàng)目如涉及不同的車站應(yīng)在對應(yīng)月份欄填入“站名/數(shù)量”。2.2月度重點(diǎn)工作計(jì)劃及完成情況統(tǒng)計(jì)表(綜臺2-2)該表必須填寫當(dāng)月綜臺-1中有關(guān)生產(chǎn)維修任務(wù)和上級追加任務(wù)計(jì)劃和完成情況，以A3紙大小一式兩份，一份留存，一份報(bào)車間，逐級審核簽字蓋章保存，工作項(xiàng)目名稱及順序應(yīng)與綜臺2-1統(tǒng)一，不得以設(shè)備維修編號代替。⑴項(xiàng)目欄：對應(yīng)“年度信號維修工作計(jì)劃詳表（綜臺2-1）”中對應(yīng)月份的維修生產(chǎn)任務(wù)項(xiàng)目填寫。如UPS輪修等年表任務(wù)。⑵單位欄：與“年度信號維修工作計(jì)劃詳表”的填寫方法相同。⑶統(tǒng)計(jì)欄：計(jì)劃行列出相關(guān)工作對應(yīng)的計(jì)劃完成日期及數(shù)量，完成欄記錄具體完成相關(guān)工作的日期及數(shù)量。⑷日程進(jìn)度欄：指該項(xiàng)工作完成的實(shí)際日期及數(shù)量。⑸合計(jì)欄：填寫本月完成某一工作項(xiàng)目的計(jì)劃數(shù)量之和、完成數(shù)量之和。⑹備注：對未完成工作寫明原因或某項(xiàng)工作調(diào)整批復(fù)意見注明。⑺編制人、車間主任及相關(guān)日期必須以簽字方式。2.3施工資料目錄（綜臺2-3）該表為班組年度管內(nèi)電務(wù)施工和配合工程單位的電務(wù)施工等相關(guān)計(jì)劃的記錄。年月：記錄本次施工的年月，如12年10月組織的施工，以12.10記錄。日期：以具體施工日期填寫。施工項(xiàng)目：寫明該施工的計(jì)劃下達(dá)的施工項(xiàng)目如電源屏年檢等。編號：本次施工的資料編號保存。備注：可填寫其他特殊記錄。班組應(yīng)保存管內(nèi)相關(guān)的施工資料，主要保存段、車間組織的電務(wù)施工中相關(guān)的任務(wù)分配、設(shè)備變更情況及施工封鎖組織及安全措施表(1)⑵等。該資料中應(yīng)包括管內(nèi)相關(guān)外單位配合施工的紙質(zhì)施工安全協(xié)議，并根據(jù)協(xié)議要求，填寫日常檢查的施工安全監(jiān)督及配合記錄資料，一份協(xié)議與對應(yīng)的監(jiān)督檢查裝訂在一起。施工安全監(jiān)督及配合記錄根據(jù)施工安全協(xié)議內(nèi)容，對本單位外鐵路和路外施工單位進(jìn)行監(jiān)督、配合時(shí)，填寫該表。與施工配合安全協(xié)議一起，按時(shí)間先后順序，每個(gè)施工項(xiàng)目裝訂。⑴施工日期欄：填寫對應(yīng)該項(xiàng)施工的安全協(xié)議上確定的起止日期，如：××年×月×日～××年×月×日。⑵施工地點(diǎn)欄：填寫對應(yīng)該項(xiàng)施工的安全協(xié)議上確定的施工地點(diǎn)范圍，如：××站(K××～K××)、××區(qū)間(K××～K××)等。施工單位欄：填寫簽訂施工安全協(xié)議的對方單位名稱。聯(lián)系人欄：填寫對方單位施工負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理姓名。⑸聯(lián)系電話欄：填寫對方單位施工負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理，一般應(yīng)留兩個(gè)聯(lián)系電話號碼。施工內(nèi)容及影響范圍欄：按施工安全協(xié)議中確定的相關(guān)內(nèi)容填寫。⑺安全協(xié)議編號欄：按安全協(xié)議的編號填寫(電務(wù)段簽訂的協(xié)議應(yīng)復(fù)印一份給車間)。⑻安全協(xié)議有效期欄：按施工安全協(xié)議中確定的有效期填寫。⑼車間實(shí)施措施欄：車間應(yīng)根據(jù)該施工項(xiàng)目、內(nèi)容、影響范圍，有針對性地制訂確保施工安全的措施。⑽車間檢查及各類停工整改通知書發(fā)放情況欄：主要記錄對該項(xiàng)施工過程中，車間進(jìn)行安全、質(zhì)量檢查和發(fā)放停工整改通知書的概況，如：檢查日期、檢查地點(diǎn)、檢查(發(fā)放)人，并應(yīng)注明“檢查發(fā)現(xiàn)的問題見檢查記錄表(××編號)”、“停工整改的問題見停工整改通知書(××編號)”等。⑾備注欄：記錄需作特殊說明的事宜。2.4天窗修資料（綜臺2-4）天窗修資料主要包括本單位天窗管理文件、月度天窗修申請及兌現(xiàn)情況表、作業(yè)派遣單，相關(guān)資料按月裝訂。“月度天窗修申請及兌現(xiàn)情況表”一月一份，與工作日志流程記錄、月度重點(diǎn)工作計(jì)劃與完成統(tǒng)計(jì)表、電特性測試等資料相對應(yīng)。天窗修申請及兌現(xiàn)情況表填寫要求：1.“站名”欄填寫天窗修實(shí)施的具體車站2.“計(jì)劃日期”欄填寫本班組提報(bào)天窗的計(jì)劃日期3.“批準(zhǔn)日期”、“計(jì)劃時(shí)分”欄填寫運(yùn)輸部門批復(fù)的天窗實(shí)施日期和時(shí)間段4.“天窗類型”欄按天窗影響范圍填寫：垂直天窗填寫“C”、“V”停天窗填寫“V”、站控天窗填寫“Z”5.“檢修或更換作業(yè)設(shè)備名稱”欄填寫天窗內(nèi)進(jìn)行檢修或者更換作業(yè)涉及的信號設(shè)備名稱6.“天窗范圍”欄填寫與天窗地段對應(yīng)的內(nèi)容，垂直天窗填寫“全站”、“V”停天窗填寫“**站--**站上行線區(qū)間”或“**站--**站上行線站內(nèi)”、站控天窗填寫聯(lián)鎖區(qū)（基本天窗單元）編號（如聯(lián)鎖區(qū)域1），站控天窗聯(lián)鎖區(qū)及設(shè)備的劃分須經(jīng)“站區(qū)天窗修安全協(xié)議”確認(rèn)7.“負(fù)責(zé)人”欄填寫天窗修組織實(shí)施責(zé)任人，垂直天窗負(fù)責(zé)人由車間干部擔(dān)任，“V”停和站控天窗負(fù)責(zé)人由班組長擔(dān)任，“V”停和站控天窗工作內(nèi)容涉及更換器材和嚴(yán)重缺點(diǎn)克服的，負(fù)責(zé)人由車間干部擔(dān)任8.“給點(diǎn)時(shí)分”欄填寫運(yùn)輸部門在批準(zhǔn)日期當(dāng)日實(shí)際給點(diǎn)的時(shí)間段9.“變更情況”欄填寫運(yùn)輸部門未按照批準(zhǔn)日期兌現(xiàn)天窗情況下答復(fù)的補(bǔ)點(diǎn)日期，或電務(wù)段提出補(bǔ)點(diǎn)申請后運(yùn)輸部門的同意變更日期；天窗取消的填寫實(shí)際取消原因.10.編制人為班組長，審核人為車間主管（包保）工程師2.5信號中修、標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建資料（綜臺2-5）班組應(yīng)按段計(jì)劃有中修或創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)站工作的，應(yīng)建立相關(guān)設(shè)備整治、更換、改型等資料，該資料可通過中修預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建工作項(xiàng)目中獲取在電腦中以信號中修、標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建資料（綜臺2-5）為文件名保存，目的是了解并掌握本次中修或標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建中進(jìn)行的工作項(xiàng)目，同時(shí)也掌握中修及標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建進(jìn)度及相關(guān)天窗修或施工的要求。如本車間組織完成中修或標(biāo)準(zhǔn)站創(chuàng)建工作的，應(yīng)同步納入相關(guān)工作計(jì)劃和完成情況統(tǒng)計(jì)。2.6生產(chǎn)專項(xiàng)整治資料（綜臺2-6）填寫上級布置的涉及維修生產(chǎn)的設(shè)備檢查、整治、測試、試驗(yàn)、更新改造等專項(xiàng)整治資料項(xiàng)目及具體完成情況。2.7聯(lián)合整治資料目錄（綜臺2-7）班組應(yīng)將相關(guān)聯(lián)整標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)整會議、聯(lián)整調(diào)查、聯(lián)整計(jì)劃及實(shí)施和驗(yàn)收等建立聯(lián)整資料，車、工、電維修作業(yè)聯(lián)系單、作業(yè)派遣單等外聯(lián)資料，按月裝訂成冊存放。2.8秋鑒資料（綜臺2-8）該資料在原始測量、試驗(yàn)資料的基礎(chǔ)上，可在電腦以秋鑒資料（綜臺2-7）為文件名建立文檔保存，對電信鑒表為減輕現(xiàn)場負(fù)擔(dān)，在秋鑒過程中對應(yīng)電信鑒表內(nèi)容逐項(xiàng)檢查鑒定，對有問題的作好記錄，記錄與電信鑒表一起作為原始資料保存，在上報(bào)的紙質(zhì)秋鑒資料中，除簽名外，其他可用電腦打印上報(bào)。2.9外聯(lián)資料（綜臺2-10）該資料盒主要保存與工務(wù)、車務(wù)、供電等路內(nèi)外單位的作業(yè)聯(lián)系單，如三聯(lián)單等。3.安全管理3.1應(yīng)急預(yù)案目錄（綜臺3-1）應(yīng)根據(jù)管內(nèi)設(shè)備特點(diǎn)，梳理并編號相關(guān)應(yīng)急預(yù)案資料（包括設(shè)備廠家聯(lián)系電話、與外單位交界口聯(lián)系方式、故障處理流程、系統(tǒng)開關(guān)機(jī)順序停電后設(shè)備恢復(fù)操作等），完善設(shè)備、交通、安全處置等，尤其應(yīng)注意特殊設(shè)備、特殊電路的應(yīng)急預(yù)案是否完備。表格適用范圍即該預(yù)案針對的設(shè)備、地點(diǎn)等。3.2安全風(fēng)險(xiǎn)管理（綜臺3-2）按上級要求將安全風(fēng)險(xiǎn)管理資料保存在安全風(fēng)險(xiǎn)管理（綜臺3-2）內(nèi)。3.3安全管理目錄（綜臺3-3）按本單位要求，對“三源”、機(jī)具安全檢查、三級安全教育、勞動安全衛(wèi)生評價(jià)、安全風(fēng)險(xiǎn)控制等資料均納入綜臺3-3，對上述需紙質(zhì)材料按項(xiàng)目進(jìn)行歸類管理，單獨(dú)成冊。3.4安全專項(xiàng)活動資料目錄（綜臺3-4）該臺帳存放上級開展的專項(xiàng)安全活動，如文件、活動開展的要求（除會議資料外）、檢查克服等閉環(huán)資料、反思材料、承諾書等。4.質(zhì)量管理（綜臺4）4.1集中監(jiān)測及電特性月度分析資料（綜臺4-1）應(yīng)建立電特性結(jié)合日常集中監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題的電特性綜合分析資料，按時(shí)間要求裝訂成冊，分析所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)解決，不能及時(shí)解決的列入班組問題庫跟蹤閉環(huán)。4.2信號設(shè)備質(zhì)量及管理檢查記錄表（綜臺4-2）該表作為現(xiàn)場班組設(shè)備組織互檢、中修過程、徒步運(yùn)用質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄，必須以紙質(zhì)保存。同時(shí)對上級檢查問題也列入該臺帳管理，按季裝訂成冊。4.3QC活動資料（綜臺4-3）班組開展質(zhì)量攻關(guān)活動，按上級要求，將有關(guān)資料納入綜臺4-3管理。5.技術(shù)管理資料（綜臺5）對管內(nèi)車站、區(qū)間信號、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖操作說明、電源屏圖紙等設(shè)備圖紙，技術(shù)、維護(hù)、操作指導(dǎo)手冊均納入圖紙管理；對車站、區(qū)間信號電路、道岔大修后圖紙變更等相關(guān)資料等同步納入圖紙管理；對設(shè)備產(chǎn)品、儀器、儀表及相關(guān)機(jī)具的技術(shù)說明書納入圖紙管理管理，以上管理資料均應(yīng)編號。6.綜合管理（綜臺6）6.1三線”建設(shè)及管理（綜臺6-1）應(yīng)將管內(nèi)三線建設(shè)、日常管理制度、日常檢查考核、信息反饋等納入三線”建設(shè)及管理綜臺6-1資料盒。6.2班組民主管理（綜臺6-2）應(yīng)根據(jù)支部、工會等要求，建立相關(guān)民主管理資料，納入民主管理（綜臺6-2）資料盒。注意必須按要求建立班組考核后的收分配情況。6.3家俱備品、低值易耗品管理（綜臺6-3）應(yīng)將家俱備品、低值易耗品管理納入（綜臺6-3）資料盒6.4各項(xiàng)管理制度目錄（綜臺6-4）應(yīng)將管內(nèi)涉及保衛(wèi)、消防、機(jī)房巡視等與生產(chǎn)、安全相關(guān)（不含三線相關(guān)制度）規(guī)章、規(guī)定、要求均納入該目錄管理。

職工工資制度總則1.１為規(guī)范職員工資的確定及調(diào)整辦法等有關(guān)事項(xiàng)，特制定本制度。1.２本制度適用于公司全體職員（即惠州本部膠駐外工作的職員）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和津貼事項(xiàng)（技術(shù)系列的項(xiàng)目津貼除外）。二、工資結(jié)構(gòu)2.1職員工資由固定工資、浮動工資兩部門組成。2.2固定工資包括：基本工資、技能工資、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼。固定工資是根據(jù)職員的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報(bào)酬。2.3浮動工資包括：考勤工資、績效工資、效益工資，項(xiàng)目開發(fā)人員還有項(xiàng)目津貼。浮動工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。2.4項(xiàng)目津貼自研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，于相關(guān)研發(fā)人員當(dāng)月工資中發(fā)放。項(xiàng)目經(jīng)理每月對相關(guān)研發(fā)人員進(jìn)行考核，確定發(fā)放比例，最高為工資標(biāo)準(zhǔn)的20%。2.5項(xiàng)目完成情況由公司技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會進(jìn)行評估。項(xiàng)目如提前或按期完成，項(xiàng)目津貼自完成當(dāng)月停發(fā)。在預(yù)定的截止時(shí)間，如項(xiàng)目完成率低60%，項(xiàng)目津貼自當(dāng)月停發(fā)；如項(xiàng)目完成率高于60%，項(xiàng)目津貼繼續(xù)發(fā)放，直至項(xiàng)目完成當(dāng)月為止。技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)項(xiàng)目評估價(jià)值、完成的質(zhì)量、進(jìn)度情況，確定項(xiàng)目獎(jiǎng)的發(fā)放。2.6職員工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罰款等）、代扣社保費(fèi)、代扣補(bǔ)充保險(xiǎn)費(fèi)、代扣住房公積金。2.7職員工資發(fā)放如有錯(cuò)漏，或需退還捐款時(shí)，將在下月工資“補(bǔ)雜”項(xiàng)補(bǔ)發(fā)。三、工資系列3.1公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定行政、技術(shù)、營銷三類工資系列。3.2行政工資系列適于于從事行政、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等日常管理或事務(wù)工作的職員。3.3技術(shù)工資系列適用于從事產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)管理等專業(yè)技術(shù)工作的人員。3.4營銷工資系列適用于從事營銷、推廣及相關(guān)工作的職員，包括市場本部及難駐外機(jī)構(gòu)所有職員。3.5職員工資系列適用范圍詳見下表3-1：表3-1工資系列適用范圍工資系列適用范圍行政工資總經(jīng)理辦公會成員總部助理部長以上職員（市場本部及下屬部門除外）總經(jīng)辦、行政人事部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、物料供應(yīng)部所有職員研究部、工業(yè)設(shè)計(jì)部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部從事非專業(yè)技術(shù)工作的職員技術(shù)系列研究部、工資設(shè)計(jì)部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、市場推廣部、客戶服務(wù)部所有職員營銷系列市場本部及下屬市場管理部、行業(yè)銷售部、市場推廣部、銷售計(jì)劃部、客戶服務(wù)部所有職員駐外機(jī)構(gòu)所有職員（含經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等）四、工資計(jì)算方法4.1工資計(jì)算工式：實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資+補(bǔ)雜項(xiàng)目－扣除項(xiàng)目應(yīng)發(fā)工資=固定工資+浮動工資固定工資=基本工資+技能工資+住房補(bǔ)貼+醫(yī)療補(bǔ)貼=工資標(biāo)準(zhǔn)×固定工資系數(shù)之和浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資=工資標(biāo)準(zhǔn)×浮動工資系數(shù)之和4.2工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)職員所屬的工資系列\(zhòng)職務(wù),確定職員薪級.再根據(jù)職員薪級,確定對應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn)。參見《職員職務(wù)-薪級對照表》、《職員薪級表》。4.3；固定工資與浮動工資的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)設(shè)定：設(shè)工資標(biāo)準(zhǔn)為1，；固定工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為A，其中基本工資、技能工資、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為別為A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。浮動工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為B，其中考勤工資、績效工資、效益工資、項(xiàng)目津貼標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)分別為B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。以上系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定說明如下表4-1：表4-1：工資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)高級定工資系列固定工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)（A）浮動工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)（B）合計(jì)基本工資（A1）技能工資（A2）住房補(bǔ)貼（A3）醫(yī)療補(bǔ)貼（A3）合計(jì)考勤工資（B1）績效工資（B2）效益工資（B3）項(xiàng)目工資（B4）行政系列0.70.20.40.080.020.30.10.10.1/技術(shù)系列0.70.20.40.080.020.50.10.10.10.2營銷系列0.50.20.20.080.020.50.10.10.3/4.4固定工資計(jì)算方法：固定工資=基本工資+技能工資+住房補(bǔ)貼+醫(yī)療補(bǔ)貼=工資標(biāo)準(zhǔn)*（A1+A2+A3+A4）4.5浮動工資計(jì)算方法：浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資+項(xiàng)目津貼=工資標(biāo)準(zhǔn)*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）其中，C1為考勤考核系數(shù)，C2為績效考核系數(shù)，C3為效益考核系數(shù)，C4為項(xiàng)目考核系數(shù)。確定方法分別見下表4-2、4-3、4-4、4-5：表4-2：考勤考核系數(shù)（C1）確定方法：C1初始值=1考勤結(jié)果C1扣除值曠工0.5天以上1病、事假每請一天0.25月累計(jì)遲到/早退每滿5次0.5月累計(jì)遲到/早退時(shí)間每滿1小時(shí)0.51次事前未辦請假手續(xù)0.2C1=初始值—扣除值表4-3：績效考核系數(shù)（C2）確定方法考核成績考核成績含義占職員總數(shù)的比例績效考核系數(shù)C2的取值S優(yōu)秀5%1.3A良好15%1.1B合格60%1.0C基本合格15%0.6D較差5%0表4-4:效益考核系數(shù)(C3)確定方法效益指標(biāo)達(dá)成率效益考核系數(shù)C3的取值效益指標(biāo)達(dá)成率效益考核系數(shù)C3的取值151%以上261%-80%0.8121%-150%1.541%-60%0.6101%-120%1.221%-40%0.481%-100%10-20%0表4-5:項(xiàng)目考核系數(shù)(C4)確定方法考核期內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)程完成率項(xiàng)目考核系數(shù)完成100%以上1完成80%-100%0.8完成60%-80%0.6完成60%以下0項(xiàng)目考核由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。五、試用期限職員薪級確定5.1工資由總部發(fā)放的試用期職員5.1.1通過招聘方式進(jìn)入公司的試用期職員，其薪級應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)人在大幅度考核后提出建議，填寫《》（附3），經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。5.1.2通過畢業(yè)分配方式直進(jìn)入公司的試用期職員，其薪級由行政人事部提出建議，填寫《職員薪級調(diào)整表》，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。5.1.3試用期職員如在職時(shí)即擔(dān)任總部課長以上行政職務(wù)，或分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理等行政職務(wù)者，薪級一般應(yīng)確定為其職務(wù)相應(yīng)的下限薪級標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4試用期職員如在入職時(shí)未擔(dān)任以上行政職務(wù)者，根據(jù)表5-1執(zhí)行表中“試用期職員學(xué)歷”均指國家承認(rèn)的學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)。用人部門在給有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)的試用期職員確定試用期薪級時(shí)，應(yīng)根據(jù)試用人員的能力、經(jīng)驗(yàn)及試用職位的工作復(fù)雜程度，在上限范圍內(nèi)酌情考慮。基本原則：有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)節(jié)器3-5級，最多不能超過同等到學(xué)歷的上限；有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)的非技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)節(jié)器1-3級，最多不能超過同等到學(xué)歷的上限。5.1.5對于公司急需的特殊人才，試用期工資可突破以上5.1.3、5.1.4條規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，需由用人部門在《職員薪級調(diào)整表》上寫明申請的工資標(biāo)準(zhǔn)及局面理由，經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。表5-1部分試用期職員薪級確定辦法[適用范圍：工資由總部發(fā)放，且未擔(dān)任行政職務(wù)者]試用期職員學(xué)歷0-2年工作經(jīng)驗(yàn)者2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者薪級工資標(biāo)準(zhǔn)薪級浮動范圍及上限博士336000可適當(dāng)上浮1—15級上限為第18級（9800）碩士522600可適當(dāng)上浮1—20級上限為第32級（6200）雙學(xué)士542400可適當(dāng)上浮1—20級上限為第34級（4600）本科601800可適當(dāng)上浮1—20級上限為第40級（5800）大專661200可適當(dāng)上浮1—15級上限為第51級（2700）中專71700可適當(dāng)上浮1—15級上限為第56級（2200）備注有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)3-