過程安全管理法律符合性評價記錄表

法律符合性評價序號名稱實施日期適用條款符合性評價備注化工過程安全管理導則2023.04.014.6.1企業(yè)應制定風險管理制度,明確風險管理的職責、范圍、方法及風險管控要求等,將安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制融入風險管理工作,通過危害辨識、風險評估、風險控制及風險監(jiān)控,保證風險處于受控狀態(tài)?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.2企業(yè)應結合實際情況,制定本企業(yè)風險分級管理標準,對辨識出的所有危害進行風險評估和分級?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.3企業(yè)的風險管理應貫穿裝置的工藝開發(fā)、規(guī)劃設計、首次開車、生產運行、檢維修、變更、廢棄等全生命周期各個階段以及作業(yè)過程,針對所處階段或評估對象特點選擇適用的危害辨識和風險評估方法,開展風險管理活動。化工過程安全管理導則2023.04.014.6.4危害辨識應涵蓋但不限于:a)工藝技術的本質安全性;b)廠區(qū)選址和平面布局不合理導致的危害;c)企業(yè)潛在的風險對相關人員安全的影響;d)工藝系統(tǒng)可能存在的危害;e)操作過程可能存在的危害;f)設備設施失效可能存在的危害;g)作業(yè)過程可能存在的危害;h)變更所引入的危害;i)建(構)筑物潛在的危害;j)自然災害對企業(yè)帶來的危害;k)企業(yè)潛在的風險對廠外相關方的影響;l)外部環(huán)境對企業(yè)安全的影響?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.5企業(yè)應選用合適的風險評估方法對所辨識出的危害實施風險評估,確定殘余風險是否可以達到政府、企業(yè)的相關風險可接受標準要求?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.6企業(yè)應依據風險評估的結果建立風險管控措施清單,包括可接受風險的管控措施清單和不可接受風險的管控措施清單(見A.4)。化工過程安全管理導則2023.04.014.6.7企業(yè)應針對不可接受風險的管控措施清單逐項提出相應的管控要求和削減措施,并明確責任部門、責任人和完成時間,跟蹤落實情況,確保風險削減措施按要求落實。化工過程安全管理導則2023.04.014.6.8企業(yè)應制定隱患排查制度,通過定期排查隱患的方式實現(xiàn)風險監(jiān)控。化工過程安全管理導則2023.04.014.6.9企業(yè)應依據可接受風險管控措施清單,明確每項風險管控措施的責任人、檢查頻次、檢查具體內容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等,將已有風險管控措施的檢查和驗證納入日常檢查內容,確保風險控制措施的有效性.企業(yè)應通過隱患排查工作及時、全面辨識新的危害并納入風險管理程序?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.10企業(yè)應建立高后果風險清單,對高后果風險按4.6.9進行風險管控?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.11企業(yè)應隨時關注外部環(huán)境和國家法規(guī)及標準規(guī)范的變化情況,及時對高后果風險的殘余風險進行評估,確保其風險可接受?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.12企業(yè)應每年針對不同類型的風險,編制風險管理報告或建立管理檔案,并歸檔保存?；み^程安全管理導則2023.04.014.6.13風險管理報告或檔案內容至少應包括風險分析的分析依據、分析范圍、分析時間、參加人員、分析方法、分析內容、分析結論、不可接受風險削減措施的落實和跟蹤情況等。法律符合性評價序號名稱實施日期適用條款符合性評價備注1化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.1.1動火作業(yè)、II級及以上高處作業(yè)、無作業(yè)方案的吊裝作業(yè)以及進入有毒、可燃介質或情況不明受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等特殊作業(yè)，施工作業(yè)前應開展JSA。2化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.1.2交叉作業(yè)、臨邊作業(yè)、臨水作業(yè)、臨近高壓帶電體的作業(yè)、設備封蓋（封頭）拆卸、設備（管線）試壓、非常規(guī)采樣以及涉及高溫、高壓、易燃易爆、高毒等介質臨時接管線等高風險的非常規(guī)作業(yè)，施工作業(yè)前應開展JSA。3化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.1.3其他特殊作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)和高風險的生產操作，可利用JSA理念和方法，對作業(yè)活動進行危害識別、風險管控。4化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.2.1根據生產操作、檢修施工和管理活動等情況劃分作業(yè)活動，確定作業(yè)分析的清單和對象。5化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.2.2成立JSA小組。JSA小組成員應由工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員和相關操作人員、監(jiān)護人員和承包商作業(yè)人員代表共同組成，并由企業(yè)基層單位負責人指定組長。組長應通過JSA相關培訓2具備JSA工作的組織協(xié)調能力。26化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.2.3分析前應先根據作業(yè)的目的收集工藝條件、設備設施情況、環(huán)境條件、作業(yè)的內容、作業(yè)的方法及所用機具、作業(yè)的過程、參加作業(yè)人員的能力等條件信息，然后按作業(yè)任務的實施順序來分析確定管控的對象。7化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.3.1作業(yè)步驟應按實際作業(yè)程序劃分，一般情況一項作業(yè)活動的步驟為3～8步。作業(yè)步驟劃分時，以主要危害因素的變化作為各步驟的分界點。應保證各個步驟正確的順序，以防遺漏某些潛在的危害，或者增加一些原本不存在的危害。8化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.3.2應由工作經驗豐富并能完整辨識整個作業(yè)、工藝或流程的人劃分作業(yè)步驟，如工藝人員、設備人員和施工人員等。作業(yè)步驟描述應簡單明了。9化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.4.1.1可通過查詢已有事故（傷害）資料以及獲取類似企業(yè)作業(yè)活動的危害因素辨識材料、咨詢具有該項作業(yè)活動工作經驗的人、對作業(yè)活動現(xiàn)場進行觀察等方法，對作業(yè)活動的每一步驟進行危害的識別，并將識別的危害列入作業(yè)安全分析表（見附錄A）中。10化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.4.1.2依據GB／T13861、GB6441，從人員行為、作業(yè)現(xiàn)場、物料泄漏、設備設施、能量、化學品暴露和管理七個方面，對作業(yè)中可能存在的危害因素和可能產生的事故后果進行全面辨識，具體可參考附錄B危害因素識別提示卡示例。11化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.4.1.3JSA小組成員應在組長的組織協(xié)調下，按照專業(yè)劃分進行危害因素的識別：a）工藝技術人員提出施工周圍環(huán)境情況的分析（包括工藝涉及的物料及物料性質），設備、設施的物料處理情況（包括盲板位置，設備和管線的吹掃，蒸煮、置換情況），可能殘存物料的部位等；b）設備技術人員提出施工過程中需要保護的設備（包括電氣、儀表設備），設備、設施存在的缺陷和要注意的風險，施工過程中對設備結構的危害識別內容等；c）安全管理人員根據施工方案內容識別出人員行為、安全管理、職業(yè)衛(wèi)生等方面的危害因素；d）承包商作業(yè)人員分析要重點關注施工內容及存在的危害，需要屬地方配合解決的問題等。12化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.4.2.1結合具體作業(yè)情況進行分析，實際操作時因在不同的區(qū)域、不同的作業(yè)環(huán)境及不同的作業(yè)設備、人員（包括經驗與能力）、時間、地點可能會有不同的分析結果?？蓞⒖几戒汢分析該作業(yè)步驟可能存在的危害因素，然后結合作業(yè)實際，對危害因素加以細化描述。13化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.4.2.2在填寫JSA分析表中的“危害因素”一欄時，應注意在描述中說明以下情況：a）危害在什么地方發(fā)生的？（環(huán)境）；b）什么引發(fā)的傷害？（危害因素）；c）導致何種后果？（觸發(fā)）；d）誰或什么會受到傷害？（暴露）。14化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.5風險評價：根據需要對于已經識別出的危害因素，評價導致事件發(fā)生的可能性及事件的嚴重程度，并將兩者組合進行評價。可選擇風險矩陣法或LEC法，并結合各單位自身實際和其他要求，依據現(xiàn)有控制措施的有效程度，進行風險評價，確定風險等級。風險評價的方法按照T／COSHA004中的相關內容。15化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.6.1JSA小組人員制定控制措施時，從工程技術措施、管理控制（含應急）措施、個體防護措施幾個方面，結合作業(yè)實際，填寫JSA分析表中的“風險控制措施”一欄。16化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.6.2JSA分析人員應結合企業(yè)實際進行風險控制措施的制定，風險控制措施提示卡示例見附錄C。特殊作業(yè)的相關風險控制措施還應符合GB30871的相關要求。17化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.6.3制定出所有風險的控制措施后，JSA組長組織對風險控制措施進行評審：a）是否全面有效地制定了針對性的控制措施；b）對實施該項工作的人員還需提出什么要求；c）風險是否能得到有效控制。18化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.6.4作業(yè)前，可結合作業(yè)前會議或安全技術交底對所有參加該項作業(yè)活動的人員進行JSA告知和簽字確認，確認作業(yè)人員清楚工作的詳細步驟、每個步驟的潛在危害、控制危害的措施和該項工作的具體時間和負責人。如果作業(yè)計劃、人員或條件改變，則應重新評估作業(yè)風險，否則應立即停止作業(yè)。19化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.7.1作業(yè)過程中如出現(xiàn)新的風險、發(fā)生未遂事件或者事故，應重新組織進行JSA。20化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.7.2作業(yè)任務完成后，作業(yè)人員總結經驗，若發(fā)現(xiàn)JSA過程中的缺陷和不足，向JSA小組反饋。作業(yè)負責人進行JSA跟蹤評價，判斷作業(yè)人員對JSA的參與和理解程度。4421化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實施指南2023.01.315.7.3應持續(xù)地組織JSA評審工作，確保專業(yè)責任落地、JSA培訓到位、危害識別內容全面和準確、風險控制措施有效和落地。對于集中出現(xiàn)的問題應對相關管理制度、操作規(guī)程或作業(yè)指導書中