不合格品控制細(xì)則范文（2篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)不合格品?控制細(xì)則?范文一?、目的?為使不合?格品在生?產(chǎn)加工過(guò)?程中有效?被識(shí)別和?控制，避?免非預(yù)期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進(jìn)貨、生?產(chǎn)加工、?交付后所?產(chǎn)生的不?合格均適?用。三?、術(shù)語(yǔ)與?定義不?合格。末?滿(mǎn)足要求?。四、?職責(zé)4?.1質(zhì)量?部：負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)所?需原料不?合格品處?理進(jìn)行檢?查和確認(rèn)?；4.?2負(fù)責(zé)對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）的?識(shí)別與標(biāo)?識(shí)，并通?知和跟蹤?相關(guān)部門(mén)?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行處理?；負(fù)責(zé)對(duì)?經(jīng)處理過(guò)?的不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行再檢?驗(yàn)。4?.3負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)加?工不合格?品，在庫(kù)?不合格品?及顧客退?貨驗(yàn)證為?不合格品?進(jìn)行隔離?標(biāo)識(shí)和處?理；五?、作業(yè)內(nèi)?容5.?1來(lái)料檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.1?.1檢驗(yàn)?人員依據(jù)?產(chǎn)品檢驗(yàn)?指導(dǎo)書(shū)對(duì)?來(lái)料進(jìn)行?檢驗(yàn)，發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)，立即?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?和隔離；?并通知采?購(gòu)部和質(zhì)?量部人員?；必要時(shí)?，由本公?司質(zhì)量部?派人進(jìn)行?確認(rèn)，或?采取其他?方法進(jìn)行?確認(rèn)，如?拍照片，?傳真測(cè)試?記錄等；?經(jīng)確認(rèn)為?不合格品?時(shí)，原則?上由采購(gòu)?部安排退?貨處理；?5.1?.2為不?影響正常?生產(chǎn)運(yùn)行?或因其他?需要，若?需特采或?采取其他?措施對(duì)?不合格原?料進(jìn)行處?理時(shí)，則?由采購(gòu)部?申請(qǐng)，由?質(zhì)量部填?寫(xiě)《不合?格品評(píng)審?單》，交?相關(guān)部門(mén)?評(píng)審，由?質(zhì)量部經(jīng)?理判定；?如評(píng)審決?議方案為?特采時(shí)，?須報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?，方可特?采使用；?5.1?.3質(zhì)量?部人員應(yīng)?復(fù)印和保?留外包方?質(zhì)量部門(mén)?的不合格?檢驗(yàn)記錄?，并填寫(xiě)?《進(jìn)料檢?驗(yàn)月報(bào)表?》，跟蹤?不合格品?的處理結(jié)?果。5?.2生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?5.2.?1質(zhì)檢人?員在生產(chǎn)?過(guò)程和成?品檢驗(yàn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?，對(duì)產(chǎn)品?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?和隔離，?并組織對(duì)?不合格品?進(jìn)行處理?；__?__公司?質(zhì)量部對(duì)?采購(gòu)的原?輔材料和?成品進(jìn)行?抽樣檢查?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)，由?質(zhì)量部開(kāi)?立《糾正?及預(yù)防措?施處理單?》，要求?生產(chǎn)外包?方進(jìn)行整?改；本公?司質(zhì)量部?應(yīng)每月對(duì)?發(fā)出和收?回的《糾?正及預(yù)防?措施處理?單》進(jìn)行?匯總和確?認(rèn)。5?.3成品?在交付或?使用后發(fā)?現(xiàn)不合格?時(shí)的處理?5.3?.1產(chǎn)品?在交付后?，發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)，?由公司質(zhì)?量部調(diào)查?產(chǎn)生不合?格的原因?，并將相?關(guān)信息反?饋至公司?和生產(chǎn)部?，若確屬?生產(chǎn)原因?，應(yīng)滿(mǎn)足?顧客要求?退貨、換?貨或其它?處理；若?不屬于生?產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)?任，應(yīng)合?理給顧客?一個(gè)圓滿(mǎn)?的答復(fù)或?采取其它?的協(xié)商辦?法；5?.3.2?由本公司?質(zhì)量部對(duì)?不合格品?處理形成?的記錄進(jìn)?行保留。?5.4?不合格品?的糾正與?預(yù)防依照?《糾正及?預(yù)防措施?控制程序?》執(zhí)行。?5.5?不合格品?的處理方?式：5?.5.1?返工。對(duì)?于返工后?能達(dá)到規(guī)?定要求的?不合格品?，處理后?的不合格?品由質(zhì)量?部按檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)重新?檢驗(yàn)。?____?分選。由?公司組織?或供方負(fù)?責(zé)分選，?檢驗(yàn)員對(duì)?分選后的?材料進(jìn)行?檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作?為合格材?料使用，?不合格品?退貨處理?。5.?5.3退?貨。對(duì)于?不能接收?的材料，?由本公司?采購(gòu)部及?供應(yīng)方質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?人確認(rèn)、?批準(zhǔn)，通?知采購(gòu)作?退貨處理?。5.?5.4報(bào)?廢。對(duì)于?以上幾種?方式不能?處理的不?合格品，?由生產(chǎn)部?或質(zhì)檢員?申請(qǐng)，經(jīng)?質(zhì)量部和?技術(shù)部確?認(rèn)，報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，最后由?安排做報(bào)?廢處理。?不合格?品控制細(xì)?則范文（?二）對(duì)?已發(fā)生的?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品進(jìn)行控?制，防止?非預(yù)期使?用或出公?司。1范?圍本程?序規(guī)定了?不合格品?、缺陷產(chǎn)?品的判斷?、標(biāo)識(shí)、?記錄、評(píng)?審和處置?等要求，?適應(yīng)于采?購(gòu)、生產(chǎn)?過(guò)程及交?付后發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制。?____?名詞解釋?2.1?不合格品?。不滿(mǎn)足?要求的產(chǎn)?品?？赡?發(fā)生在采?購(gòu)產(chǎn)品、?過(guò)程中間?產(chǎn)品和最?終產(chǎn)品中?。2.?2缺陷品?。未滿(mǎn)足?預(yù)期或規(guī)?定用途要?求的產(chǎn)品?。2.?3返工。?對(duì)不合格?品采取措?施，使其?滿(mǎn)足規(guī)定?的要求。?2.4?返修。對(duì)?不合格品?采取的措?施，通過(guò)?修理或再?加工等措?施，雖然?不符合原?規(guī)定要求?，但能使?其滿(mǎn)足預(yù)?期使用要?求。2?.5回用?品。對(duì)雖?不符合原?則規(guī)定要?求，但能?滿(mǎn)足使用?要求，經(jīng)?返修后利?用或直接?利用的不?合格品。?3職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部門(mén)負(fù)?責(zé)不合格?品歸口管?理，公司?和車(chē)間兩?級(jí)專(zhuān)檢人?員（班長(zhǎng)?）負(fù)責(zé)不?合格品的?判斷、標(biāo)?識(shí)、記錄?、報(bào)告，?并參與評(píng)?審。3?.2不合?格品發(fā)生?部門(mén)或責(zé)?任部門(mén)負(fù)?責(zé)不合格?品的初步?評(píng)審，按?最終評(píng)審?結(jié)果處置?，制訂并?實(shí)施相應(yīng)?糾正預(yù)防?措施。?3.3技?術(shù)部門(mén)負(fù)?責(zé)缺陷品?、回用品?（包括返?修品，下?同）的最?終評(píng)審，?必要時(shí)報(bào)?工程師審?批。3?.4質(zhì)檢?部門(mén)負(fù)責(zé)?抽查和收?集不合格?品信息，?監(jiān)督糾正?實(shí)施情況?和效果，?并按有關(guān)?規(guī)定進(jìn)行?獎(jiǎng)懲和處?理。4程?序4.1?判斷與標(biāo)?識(shí)在產(chǎn)?品形成過(guò)?程中，操?作者、專(zhuān)?檢人員、?技術(shù)人員?發(fā)現(xiàn)不符?合標(biāo)準(zhǔn)（?包括產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)、圖?紙、工藝?文件等）?或雖然符?合產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)但無(wú)法?使用的原?材料、外?協(xié)外購(gòu)件?、零部件?、半成品?、成品，?由專(zhuān)檢人?員（操作?者、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)?____?專(zhuān)檢人員?）確認(rèn)，?按以下規(guī)?定清點(diǎn)數(shù)?量并加以?標(biāo)識(shí)：?a）不合?格品（含?缺陷品）?屬本單位?責(zé)任的，?由本單位?負(fù)責(zé)，及?時(shí)清理滯?留在本單?位的及已?流入下道?工序單位?的不合格?品數(shù)量；?對(duì)于提供?給顧客的?不合格品?，需以書(shū)?面（電子?郵件）形?式報(bào)質(zhì)檢?部門(mén)。b?）屬上道?工序單位?責(zé)任的：?1）由?發(fā)現(xiàn)工序?單位清理?本單位所?存的不合?格品數(shù)量?；2）?由上道工?序單位清?理其所存?（含已入?庫(kù)存棧）?不合格品?數(shù)量。c?）查清不?合格品數(shù)?量后，由?專(zhuān)檢人員?（班長(zhǎng)）?按《檢驗(yàn)?標(biāo)識(shí)程序?》規(guī)定進(jìn)?行標(biāo)識(shí)，?并在指定?區(qū)域隔離?存放。?4.2記?錄4.?2.1專(zhuān)?檢人員（?班長(zhǎng)）對(duì)?確認(rèn)的不?合格品應(yīng)?做好檢驗(yàn)?記錄。?4.2.?2對(duì)加工?、傳遞過(guò)?程及成品?試驗(yàn)發(fā)生?、發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，應(yīng)在_?___小?時(shí)內(nèi)開(kāi)具?不合格品?通知單。?4.2?.3生產(chǎn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，能?夠返修利?用的，應(yīng)?及時(shí)通知?操作者返?工，對(duì)能?返工合格?的可予以?記錄，按?月匯報(bào)質(zhì)?檢部門(mén)，?出現(xiàn)異常?情況時(shí)，?應(yīng)立即報(bào)?技術(shù)部門(mén)?解決。?4.2.?4對(duì)無(wú)專(zhuān)?職檢驗(yàn)人?員的單位?發(fā)現(xiàn)不合?格品時(shí)，?通知質(zhì)檢?部門(mén)確認(rèn)?并開(kāi)具不?合格單。?4.3?評(píng)審及不?合格單的?發(fā)放4?.3.1?由所在的?單位主管?、班組長(zhǎng)?、檢驗(yàn)人?員進(jìn)行初?步評(píng)審，?確定質(zhì)量?問(wèn)題的性?質(zhì)，并做?出處理（?返工、回?用、返修?、廢品）?判定：?a）返工?品、返修?品和回用?品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)?任的，開(kāi)?兩份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，質(zhì)檢?組一份；?屬上道工?序責(zé)任的?，開(kāi)三份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?責(zé)任單位?一份，質(zhì)?檢組一份?；b）?廢品。屬?發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，?開(kāi)二份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)?檢部門(mén)一?份；不屬?于發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開(kāi)三份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?責(zé)任單位?一份，質(zhì)?檢部門(mén)一?份。4?.3.2?成品檢驗(yàn)?不合格者?，在__?__小時(shí)?內(nèi)開(kāi)具不?合格單一?式兩份，?發(fā)成品車(chē)?間一份，?質(zhì)檢組一?份。其中?，屬新產(chǎn)?品不合格?時(shí)按《開(kāi)?發(fā)設(shè)計(jì)程?序》填寫(xiě)?新產(chǎn)品試?制問(wèn)題通?報(bào)，一式?三份，送?技術(shù)部門(mén)?，技術(shù)部?門(mén)在__?__小時(shí)?內(nèi)填寫(xiě)處?理意見(jiàn)，?經(jīng)工程師?批準(zhǔn)后，?發(fā)試驗(yàn)單?位、質(zhì)檢?部門(mén)一份?，自存一?份。4?.3.3?廢品。由?公司檢查?員在不合?格單上蓋?上“廢品?”章，除?鑄造毛坯?外，不合?格品價(jià)值?超過(guò)__?__元的?，由質(zhì)檢?部門(mén)審批?，不合格?品價(jià)值超?過(guò)___?_元以上?的，由經(jīng)?理審批。?4.3?.4不合?格單由開(kāi)?具單位負(fù)?責(zé)按規(guī)定?時(shí)間、份?數(shù)開(kāi)具，?自留一份?后交質(zhì)檢?組，質(zhì)檢?組按規(guī)定?發(fā)放。?4.4跨?單位不合?格責(zé)任劃?分4.?4.1下?道工序發(fā)?現(xiàn)上道工?序造成的?不合格時(shí)?，由專(zhuān)檢?員（班長(zhǎng)?）確認(rèn)，?并上報(bào)責(zé)?任單位主?管，責(zé)任?單位應(yīng)于?____?分鐘內(nèi)到?現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)?（正常上?班時(shí)間）?；若有異?議時(shí)，由?質(zhì)檢組劃?分責(zé)任。?4.4?.2若質(zhì)?檢組一時(shí)?難以劃分?責(zé)任單位?，而生產(chǎn)?又急需補(bǔ)?料時(shí)，由?上道工序?申請(qǐng)領(lǐng)料?，然后在?____?日內(nèi)劃分?責(zé)任者，?責(zé)任單位?應(yīng)無(wú)條件?接收不合?格單。?4.4.?3若接受?單位仍有?異議時(shí)，?應(yīng)在__?__日內(nèi)?或在保存?實(shí)物原始?狀態(tài)的時(shí)?間內(nèi)，提?出申訴報(bào)?告報(bào)質(zhì)檢?部門(mén)組織?仲裁。經(jīng)?仲裁變更?責(zé)任單位?時(shí)，由質(zhì)?檢部門(mén)在?申訴報(bào)告?上明確仲?裁結(jié)果，?復(fù)印給原?責(zé)任單位?和責(zé)任單?位。4?.4.4?若屬間接?上道工序?責(zé)任造成?的不合格?品，而在?上道工序?能夠或應(yīng)?該發(fā)現(xiàn)而?未發(fā)現(xiàn)時(shí)?，其不合?格品造成?者，同時(shí)?為間接和?直接上道?工序。?4.4.?5若責(zé)任?或發(fā)現(xiàn)單?位分析認(rèn)?為屬技術(shù)?（質(zhì)量）?改進(jìn)、攻?關(guān)、工藝?工裝驗(yàn)證?等認(rèn)知范?圍無(wú)法把?握造成的?廢品，需?在___?_日內(nèi)經(jīng)?技術(shù)部門(mén)?簽字認(rèn)可?，并納入?質(zhì)量改進(jìn)?費(fèi)。4?.5處置?4.5?.1返工?品。有責(zé)?任單位確?定返工方?法，并組?織實(shí)施，?返工后專(zhuān)?檢重新檢?驗(yàn)、記錄?；若責(zé)任?單位為上?道工序單?位時(shí)，其?返工時(shí)間?應(yīng)服從下?道工序的?要求，返?工后必須?交下道工?序?qū)z驗(yàn)?收合格后?，方為完?成返工任?務(wù)。4?.5.2?返修后回?用或直接?回用品?a）已有?明確修理?工藝的，?由單位按?修理工藝?修理；b?）無(wú)明確?修理工藝?的：1?）屬技術(shù)?部門(mén)責(zé)任?的，由技?術(shù)部門(mén)直?接下發(fā)技?術(shù)通知單?明確處理?方案；2?）屬上道?工序單位?負(fù)責(zé)的，?由上道工?序制定實(shí)?施方案或?辦理回用?手續(xù)，其?完成時(shí)間?以滿(mǎn)足下?道工序生?產(chǎn)任務(wù)為?原則，必?要時(shí)由發(fā)?生單位報(bào)?生產(chǎn)處協(xié)?調(diào)。其它?問(wèn)題由發(fā)?生單位制?定實(shí)施修?理方案或?辦理回用?手續(xù)；?3）回用?手續(xù)的辦?理。按要?求填寫(xiě)回?用（返修?）申請(qǐng)單?，附上不?合格單（?若需配尺?寸必須在?申請(qǐng)上注?明尺寸值?）。經(jīng)技?術(shù)部門(mén)審?批后（必?要時(shí)到現(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)實(shí)?物），由?申請(qǐng)單位?發(fā)質(zhì)檢組?一份，下?道工序一?份和自留?一份。?若合同規(guī)?定使用回?用品需經(jīng)?顧客或其?代表同意?時(shí)，其回?用單經(jīng)技?術(shù)部門(mén)同?意后，由?供應(yīng)單位?報(bào)送用戶(hù)?或其代表?文字確認(rèn)?后，方可?使用。?c）對(duì)經(jīng)?初步評(píng)審?確定為返?工品或返?修、回用?品，若生?產(chǎn)需要或?受所在工?序加工條?件限制：?1）需流?入單位內(nèi)?下道工序?處理時(shí)，?由單位內(nèi)?部作出標(biāo)?識(shí)，明確?要處理的?工序后可?以傳遞到?處理工序?；2）?需流入到?下一個(gè)單?位處理時(shí)?，由發(fā)生?或發(fā)現(xiàn)單?位作出標(biāo)?識(shí)，可進(jìn)?入下道工?序加工，?但在__?__小時(shí)?內(nèi)或在下?道工序完?工前必須?得到相應(yīng)?的修理方?法、質(zhì)量?要求（可?在回用單?中注明，?也可由技?術(shù)部門(mén)出?修理方案?）或回用?手續(xù)。?d）返工?、返修后?專(zhuān)檢人員?按照對(duì)原?不合格、?缺陷內(nèi)容?所確定的?修理方案?及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行重新檢?驗(yàn)、記錄?。4.?5.3廢?品。由發(fā)?生單位放?置在廢品?區(qū)，主要?物資實(shí)行?以舊（廢?）換新，?其它物資?由廢品回?收部門(mén)回?收處理。?需要補(bǔ)料?時(shí)，由發(fā)?生單位提?出申請(qǐng)，?工程師審?批方可辦?理。4?.5.4?原本符合?設(shè)計(jì)、工?藝規(guī)定的?已加工工?件或原材?料、外協(xié)?外購(gòu)件，?由于設(shè)計(jì)?、工藝的?更改，致?使其成為?缺陷品：?a）技?術(shù)部門(mén)在?下發(fā)技術(shù)?資料通知?時(shí)，應(yīng)明?確對(duì)缺陷?品的處理?意見(jiàn)（返?工、返修?、回用、?代用、報(bào)?廢）；?b）各有?關(guān)單位在?接到設(shè)計(jì)?工藝更改?通知后，?按通知單?執(zhí)行，對(duì)?報(bào)廢的清?查數(shù)量開(kāi)?具不合格?單（責(zé)任?單位為技?術(shù)部門(mén)）?。4.?5.5對(duì)?于給顧客?的不合格?品，由質(zhì)?檢部門(mén)分?析原因，?應(yīng)書(shū)面通?知顧客，?對(duì)無(wú)法通?知顧客的?，應(yīng)報(bào)工?程師商議?處理。?4.6不?