海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心2022年事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目

-6-海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心2022年事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金和主要內(nèi)容1.基本情況:根據(jù)《中共海南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心機(jī)構(gòu)和職責(zé)調(diào)整的通知》（瓊編辦〔2022〕136號(hào)）文件，原海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心變更為海南省藥物警戒中心，主要職責(zé)是：承擔(dān)全省藥物警戒相關(guān)技術(shù)工作，對藥品不良反應(yīng)及其他與用藥有關(guān)的有害反應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測、識(shí)別和評(píng)估；承擔(dān)全省醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用監(jiān)測相關(guān)的信息收集、核實(shí)、評(píng)價(jià)、分析等工作；開展相關(guān)領(lǐng)域的宣傳培訓(xùn)、科學(xué)研究及交流合作；承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。因財(cái)務(wù)支出業(yè)務(wù)涉及到銀行、財(cái)政等多部門、多環(huán)節(jié)變更，為保障財(cái)務(wù)預(yù)算按期執(zhí)行，各項(xiàng)賬戶更名工作2022年未啟動(dòng)，仍沿用“海南省博鰲先行區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心”這一名稱。2.實(shí)施主體:事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目由省博鰲中心（2022年7月更名為海南省藥物警戒中心）各監(jiān)測評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)組、綜合事務(wù)組等共同實(shí)施。3.項(xiàng)目資金：2022年事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目年初預(yù)算資金687100元，年中收回50000元，全年預(yù)算數(shù)637100元。該項(xiàng)目屬于其他運(yùn)轉(zhuǎn)類，為博鰲中心各監(jiān)測評(píng)價(jià)工作任務(wù)順利開展提供經(jīng)費(fèi)保障。（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況2022年度事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)2個(gè)總指標(biāo)，均已完成。年度總體目標(biāo)：1.ADR報(bào)告表達(dá)400份/百萬人口；2.藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報(bào)告率達(dá)90%以上；3.ADR報(bào)告表優(yōu)秀率（90分以上的報(bào)告）達(dá)40%以上；4.完成50個(gè)特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索；5.開展特許藥械主動(dòng)監(jiān)測1000人次?？冃繕?biāo)完成情況：1.ADR報(bào)告表為1110份/百萬人口；2.藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報(bào)告率為100%；3.ADR報(bào)告表優(yōu)秀率（90分以上的報(bào)告）為87.3%；4.完成131個(gè)特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索；5.開展特許藥械主動(dòng)監(jiān)測9316人次。二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況（一）項(xiàng)目決策情況分析堅(jiān)持民主集中制，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，本項(xiàng)目中屬于“三重一大”事項(xiàng)或支出金額超出1萬元的非常規(guī)支出事項(xiàng)均經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決議，充分體現(xiàn)公平公正、科學(xué)合理。（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入情況分析事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)687100元，因疫情影響，無法如期開展線下培訓(xùn)，年中收回50000元，全年預(yù)算數(shù)637100元。（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況資金執(zhí)行情況如下：截至2022年12月31日,博鰲中心2022年事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目資金支出630588.00元，完成全年預(yù)算的98.98%，具體使用情況見下表：預(yù)算數(shù)（元）項(xiàng)目類別本年度實(shí)際支出數(shù)（元）占比例637100.00培訓(xùn)費(fèi)17830027.99%印刷費(fèi)182142.86%其他商品和服務(wù)13000020.40%勞務(wù)費(fèi)8000012.56%維修（護(hù)）費(fèi)7226011.34%差旅費(fèi)232003.64%會(huì)議費(fèi)416146.53%委托業(yè)務(wù)費(fèi)8700013.66%合計(jì)63058898.98%（四）項(xiàng)目資金管理情況2022年度項(xiàng)目資金管理狀況良好，博鰲中心嚴(yán)格按照中心的財(cái)務(wù)管理規(guī)定及內(nèi)控制度對資金進(jìn)行管理、使用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)控公務(wù)接待，樹立底線思維，有效壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，保障監(jiān)測評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)、有序推進(jìn)。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目由省博鰲中心監(jiān)測評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)組、綜合事務(wù)組等共同實(shí)施。根據(jù)博鰲中心年度工作任務(wù)進(jìn)行分類管理，專人負(fù)責(zé)，集體分工協(xié)作。通過制定專項(xiàng)工作計(jì)劃方案，確定工作目標(biāo)，明確組織實(shí)施措施和策略，有效地指導(dǎo)工作正常有序開展。事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目各指標(biāo)實(shí)際完成情況均達(dá)到年度目標(biāo)，項(xiàng)目完成度高。2022年海南省ADR報(bào)告表為1110份/百萬人口；藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報(bào)告率為100%；ADR報(bào)告表優(yōu)秀率（90分以上的報(bào)告）為87.3%；完成131個(gè)特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索；開展特許藥械主動(dòng)監(jiān)測9316人次。（二）項(xiàng)目管理情況博鰲中心已制定了財(cái)務(wù)管理規(guī)定等相關(guān)制度，2022年根據(jù)實(shí)際情況對財(cái)務(wù)管理規(guī)定修訂2次。項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制，具體責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人。項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)工作安排擬定項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案，報(bào)分管組長和中心領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)辦人具體組織項(xiàng)目實(shí)施，分管組長、分管領(lǐng)導(dǎo)、報(bào)賬員等對項(xiàng)目的合同簽訂、實(shí)施、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行審核和監(jiān)督。四、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析本年事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目資金637100.00元，支出630588.00元，完成全年預(yù)算的98.98%，預(yù)算控制和成本控制方面未出現(xiàn)超預(yù)算情況。2.項(xiàng)目的效率性分析根據(jù)博鰲中心對2022年的工作部署和推進(jìn)監(jiān)測評(píng)價(jià)工作過程中的實(shí)際情況，該項(xiàng)目于2022年12月底全面高質(zhì)量實(shí)施完成。3.項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)績效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，效益指標(biāo)1個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)及質(zhì)量指標(biāo)，效益指標(biāo)為社會(huì)效益。數(shù)量指標(biāo)為：1.ADR報(bào)告表達(dá)400份/百萬人口；2.開展特許藥械主動(dòng)監(jiān)測1000人次完成;3.完成50個(gè)特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索。完成情況：1.ADR報(bào)告表1110份/百萬人口；2.開展特許藥械主動(dòng)監(jiān)測9316人次;3.完成131個(gè)特許藥械的不良反應(yīng)/事件檢索。質(zhì)量指標(biāo)為：ADR報(bào)告表優(yōu)秀率（90分以上的報(bào)告）達(dá)40%以上。完成情況：ADR報(bào)告表優(yōu)秀率（90分以上的報(bào)告）達(dá)87.3%。社會(huì)效益指標(biāo)為：藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報(bào)告率達(dá)90%以上；完成情況：藥品不良反應(yīng)市（縣、區(qū)）報(bào)告率達(dá)100%。（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響該項(xiàng)目的實(shí)施提高了海南省“兩品一械”不良反應(yīng)/事件監(jiān)測報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量，保障了博鰲樂城特許藥械使用的安全性，是支撐藥品科學(xué)監(jiān)管的重要組成部分，全力保障人民群眾安全用藥用械用妝。4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目是其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，省財(cái)政每年均全額撥款,保障項(xiàng)目的可持續(xù)性。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況分析無五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計(jì)劃根據(jù)下達(dá)的預(yù)算總額，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織