2020年部門整體支出績效自評報告

2020年部門整體支出績效自評報告目??錄一、部門概況

（一）部門職能概述

（二）部門組織機構及人員情況

（三）年度重點工作計劃

（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

（二）項目支出

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

（二）項目管理情況分析

四、資產管理情況

五、部門整體支出績效情況

（一）單位總支出情況的績效分析

（二）單位項目資金績效分析

六、存在的主要問題

七、改進措施和有關建議

八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

九、部門整體支出績效評價等級

附相關評分表

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的要求，進一步規(guī)范財政資金管理，提高資金使用效益和項目管理水平，根據瀏陽市財政局《關于開展2020年度部門整體支出績效自評和2021年度績效監(jiān)控工作的通知》（瀏財函〔2021〕12號）文件精神以及上級有關規(guī)定，我單位積極組織人員對2020年度部門整體支出和部分專項資金進行了績效自評，現將績效自評情況報告如下：一、部門概況（一）部門職能概述主要負責市政、園林綠化方面的行政許可審批；負責城市建設“綠線”、“綠章”的審定監(jiān)督與管理和綠化工程設計審查、質量監(jiān)督和驗收；負責城市道路、橋梁、公園、廣場、動物園、游樂園、城市綠化、園林設施管理和維護工作；負責城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制，創(chuàng)建園林城市的具體工作等。（二）部門組織機構及人員情況本部門獨立編制機構數為1個，即瀏陽市市政園林維護中心，隸屬瀏陽市城市管理和綜合執(zhí)法局二級機構，內設綜合辦公室、政工財務部、設備材料部、市政設施部、園林綠化部、城市公園部、工程維護部7個部室。截至2020年12月31日，本部門目前共有在職干部職工53人，離退休17人。（三）年度重點工作計劃1、進一步開展國家園林城市創(chuàng)建工作。2020年將克服難點困點，加強匯報對接，加大發(fā)動宣傳，積極組織相關部門開展創(chuàng)園工作。并按照國家園林城市創(chuàng)建標準，對照57項考核要求對標整改落實，確保各項指標嚴格達標，爭取盡快全面啟動國家園林城市創(chuàng)建工作。進一步推進城區(qū)綠化建設管理。2020年將以《瀏陽市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》為綱領，加強城市“綠線”“綠章”管理、項目設計把關與質量監(jiān)管，重點做好房地產項目綠化建設監(jiān)管，確保城區(qū)綠化建設質量。進一步加強市政園林精細維護。2020年將繼續(xù)推行自行維護與市場化相結合運作，以“雙創(chuàng)”工作為中心，深入開展市政園林設施的精細化維護維修。進一步采用新工藝、新技術，提升城市道路瀝青路面維護的水平和質量。力爭打造花炮大道、瀏陽大道、城市廣場、才常廣場等幾個樣板維護道路和廣場，突出特色、提升綠化品質。并進一步完善相關采購制度，加強園林綠化垃圾分類處置工作，購置相關處置設備。進一步提升公園管理和環(huán)境品質。2020年將做好烈士公園復綠提質工作，根據公園地形地貌與功能定位，聘請專業(yè)設計公司，整體規(guī)劃公園綠地景點，打造高品質市民休閑公園。并全面做好長興湖移交工作，加強西湖山和天馬山公園管理，督促相關部門加快西湖山綜合服務商鋪的規(guī)劃與建設。積極向上級爭取資金，對思邈公園瀑布水體凈化、孫隱閣、游道護欄、洗藥橋（景觀橋）、亭臺等設施進行提質改造，盡快解決瀏陽河廣場“小溪”黑臭水體問題，進一步提升城區(qū)公園廣場的景觀效果與服務品質。5、進一步加強市政施維護及管理。2020年將進一步加強人行道、盲道、道路無障礙設施等規(guī)范化管理，加強市政項目移交管理，杜絕市政設施、道路管理斷檔。切實強化審批與執(zhí)法，有效推進瀏陽市城市道路占用、挖掘相關管理。全面做好城區(qū)橋梁常規(guī)檢測和系統(tǒng)性維修，重點做好橋梁隱患排查整改、維護加固。以及交通標志、標線、護欄等市政交通設施的維護管理，對城區(qū)破損污損的交通標示標牌、不清晰道路標線進行更換、清洗、劃設。為市民營造綠意整潔、設施完善的城市環(huán)境。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內容和涉及范圍2020年年度執(zhí)行中調整預算數為3544.03萬元，2019年調整預算數為2684.90萬元，漲幅為32%，增長主要原因一方面為人員經費工資福利有所上調，另一方面創(chuàng)建國家文明城市和國家衛(wèi)生城市，加大了市政園林維護工作力度，導致維護經費有所增長。按功能科目分類，其中一般公共服務支出年初無預算，決算數為12萬元；文化體育與傳媒支出年初沒有預算，決算數為29.27萬元；社會保障和就業(yè)支出年初預算數為6.80萬元，決算數為29.46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算數為797.66萬元，決算數為3473.30萬元。整體支出包括基本支出和項目支出，主要支付單位人員經費、公用經費和項目經費。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、實際整體收支情況?；局С鰶Q算數為834.11萬元，包括工資福利支出決算數為749.21萬元（基本工資150.26萬元、津補貼0.23萬元、獎金246.56萬元、績效工資150.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費132.56萬元、其他工資福利支出26.80萬元、住房公積金41.85萬元）；商品服務支出61.05萬元（辦公費6.41萬元、水費0.16萬元，電費1.79萬元，郵電費0.29萬元，培訓費0.73萬元，公務接待費0.51萬元，勞務費0.45萬元；工會經費21.03萬元、福利費3.78萬元、其他交通費用2.62萬元，其他商品和服務的支出23.28萬元），其他商品和服務的支出占商品服務支出比率為38.13%，比率過大的原因為其他商品和服務的支出大部分是支付單位食堂開支；對個人和家庭的補助決算數為23.84萬元（退休費16.50萬元、生活補助為0.84萬元，獎勵金為1.93萬元、其他對個人和家庭的補助為4.57萬元）。2、“三公”經費總支出情況?！叭苯涃M支出情況：當年三公經費決算數為0.51萬元，其中公務接待費為0.51萬元，主要用于支付我市創(chuàng)建國家園林城市時的接待費用；無公車購置；無因公出國費。同比2019年，三公經費有所減少，主要原因是取消公務用車，并遵循厲行節(jié)約原則，嚴格控制三公經費。3、因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。無公出國（境）費用支出和公務用車（購置）。（二）項目支出2020年度本單位項目支出總資金（以決算數列示分析）。1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。項目支出年初預算數為62.70萬元，決算數為2709.92萬元，均為財政資金，屬于一般公共預算支出。2、項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。項目支出決算數為2709.92萬元，包括工資福利支出決算數為18.49萬元，發(fā)放的是綜合治理獎—市級重點工作專項獎；商品和服務支出決算數為1710.01萬元，主要支付2017年創(chuàng)建全國文明城市市政園林設施管理與維護項目資金、市政設施維護、園林綠化設施維護經費等；對個人和家庭的補助決算數為51.67萬元，主要支付獎勵金；資本性支出基本建設決算數為12萬元，主要支付名木古樹維護與安裝監(jiān)控設備費用；資本性支出決算數為917.75萬元，主要支付2017年創(chuàng)建全國文明城市市政園林設施管理與維護項目資金、2018年春節(jié)擺花項目工程余款和2019年春節(jié)氛圍、國慶文化布置工作資金等。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況分析我中心10萬以下項目由業(yè)務部室填寫《一事一議申報單》相關領導批準后由設備采購項目根據內部采購流程進行自行詢價并接受紀檢部門監(jiān)督確定維護隊伍，再由業(yè)務部室組織實施；10萬以上項目由設備材料部組織公開招標，項目由業(yè)務部室組織實施。所有項目由綜合辦公室牽頭組織驗收。（二）項目管理情況分析業(yè)務部室對四個片區(qū)城市道路、橋梁、公園等市政園林設施維護管理情況進行巡查，發(fā)現問題及時通知片區(qū)市政園林設施維護負責人，安排施工隊伍進場施工維護，制定巡查工作日志，對每日巡查情況及問題處理情況進行記錄跟蹤。根據《瀏陽市市政管理維護專業(yè)考核細則》和《瀏陽市城市園林綠化管理養(yǎng)護考核實施細則》對施工隊伍維護工作開展過車及完成效果進行質量把關，綜合辦公室根據考核細則每月對4個片區(qū)維護工作進行考核。施工單位組織成立項目內部管理體系，制定項目人員考勤表，按月對項目施工隊主要成員進行考勤管理，確保每月出勤率達標，保證市政園林設施維護效率；配備具有豐富實踐經驗的專業(yè)技術人員進行標準指導，做好技術、安全交底和現場質量、安全檢查；編制項目應急預案，應對突發(fā)情況能夠及時采取應對措施。四、資產管理情況我單位嚴格按照國有資產管理及政府采購相關制度，不斷優(yōu)化資產使用效率，認真組織開展資產清查工作，規(guī)范了資產卡片張貼，完善了資產購置申報流程，明確了資產申報、采購、錄入、保管等流程和部門責任，保障了國有資產管理規(guī)范有序。截至2020年12月31日，單位國有資產總額6994065.32元：其中流動資產5163277.07元，占比73.82%；固定資產1830788.25元,占比26.18%。2020年本單位新配置1臺清洗車、1臺輕型欄板貨車及4臺皮卡車作為生產維護用車，共863200元；設備新配置一整套路面養(yǎng)護設備及一整套路面劃線設備，共526000元；其他空調及辦公用品等共18697元，共計1417577元；根據公車改革要求2020年處置完成2輛公車共計149780元；出租房屋247.28㎡，獲取租金267416.63元本單位車輛有7輛生產維護用車：1臺電瓶車、1臺清洗車、1臺輕型欄板貨車及4臺皮卡車；根據公務用車處置通告原有的1臺皮卡車和1臺越野車于2019年11月將車和手續(xù)交給了拍賣機構，2020年6月16日完成了公開拍賣。五、部門整體支出績效情況我單位是市政設施和園林綠化維護部門，負責城區(qū)負責城市道路、橋梁、公園廣場、城市綠化、園林設施管理等維護工作，2020年年初部門預算804.46萬元，全年支出3544.03萬元，保障了單位工作的正常開展、項目的順利實施，為市民營造設施齊全、綠意優(yōu)美的城市環(huán)境。（一）單位總支出情況的績效分析1、經濟性2020年年度執(zhí)行中調整預算數為3544.03萬元，2019年調整預算數為2684.90萬元，漲幅為32%，增長主要原因一方面為人員經費工資福利有所上調，另一方面創(chuàng)建國家文明城市和國家衛(wèi)生城市，加大了市政園林維護工作力度，導致維護經費有所增長。效率性及有效性在綜合辦公室的監(jiān)督考核下完成了城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個，喬灌木刷白112200株，補栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬㎡、施肥36噸；維修人行道和廣場地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m，安裝和維修麻石球和隔離樁6984個；處理交通事故98起，安裝維修中央隔離護欄1503m，交通標識標牌、防撞桶、立柱等634塊，施劃道路標線5405㎡、汽車停車位329個、摩托車位1633.8m；維修公園設施460余次，更換公園宣傳牌30塊、垃圾桶60個，修補橋面人行道地磚270㎡，更換地下通道水泵6臺；完成32座橋梁常規(guī)檢查，洗藥橋承載力專項檢測及風光橋拉桿專項檢測，對金沙中路二巷橋、紙槽街橋、指東橋3座橋增設了限高桿限載。順利完成了“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”工作及通過了省住建廳專家組來瀏調研指導創(chuàng)園工作的充分肯定，并獲得向住建部推薦申報創(chuàng)園的資格。可持續(xù)性市政園林設施與日常生活息息相關，屬于城市建設的重要組成部分。市政設施的維修維護直接影響到城市功能的正常發(fā)揮，對城市經濟社會發(fā)展起到基礎性作用；園林綠化是現代化城市的重要標志，進一步提升園林綠化的維護養(yǎng)護效率，才能使園林綠化發(fā)揮更大的生態(tài)效益和社會效益，給廣大市民營造設施齊全、綠意優(yōu)美的城市環(huán)境。單位項目資金績效分析2020年度本單位共支出項目資金2709.92萬元，主要包市政設施維護項目、園林綠化維護項目、城區(qū)橋梁維修項目、城區(qū)道路標線維護項目和公園管理維護項目等，以下將按照項目對績效情況分析。1，市政設施維護項目（1）項目基本情況為提升城市市政園林設施維護管理水平和維護質量，采取市場化和自行維護相結合，關口街道、荷花街道片區(qū)市政設施日常維護采取公開招標方式，遴選2個專業(yè)設施維護隊伍做好日常精細化維護工作；淮川街道、集里街道片區(qū)由本單位工程維護部開展市政園林設施日常維護工作。將整個城區(qū)劃分為四個維護片區(qū)，具體劃分如下：①、淮川片區(qū)：以淮川辦事處轄區(qū)為基礎，南以瀏陽河為界，北以郵電路為界，東以新鄒婆橋為界。②、集里片區(qū)：以集里辦事處轄區(qū)為基礎，南以郵電路為界，西以電力路為界，東以白沙路為界。③、關口片區(qū)：以關口辦事處轄區(qū)為基礎，東以新鄒婆橋、將軍廣場邊為界，北以白沙路為界。=4\*GB3④、荷花片區(qū)：以荷花辦事處為基礎，南至掌山嶺荷花衛(wèi)生院。（2）項目資金使用及管理情況我單位依據相關法律法規(guī)建立健全了財務管理制度，會計核算規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，財務管理制度得到了有效執(zhí)行。2020年度城區(qū)市政設施維護項目支出金額609.85萬元。（3）項目組織實施情況淮川、集里、兩個片區(qū)由市政園林維護中心自行維修，通過公開招標，關口、荷花兩個片區(qū)分別由湖南瀏陽建筑工程股份有限公司、瀏陽市山田建筑工程有限公司中標，中標隊伍的日常維護根據我局巡查以及市整治辦、市文明辦、市網格化、市民12345投訴相關部門下發(fā)任務交辦單完成維護任務，我單位在維護過程中根據《市政考核細則》在事前、事中、事后，進行質量把關，并接受上級部門、部分人大代表、政協委員、城管、社區(qū)等一線工作人員的民主監(jiān)督。考核根據工程現場質量監(jiān)督及施工后質量驗收相結合的形式，并進行綜合考評。保證了維護項目各項工作的順利進行。每個季度有綜合辦公室牽頭組織驗收，確保質量過關。（4）項目績效情況嚴格按照《市政考核細則》在事前、事中、事后，進行質量把關按照確保了維護范圍內道路及市政設施完好，保障市民正常出行，維修了人行道和廣場地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m。（5）綜合評價情況及評價結論本項目總分100分，自評得分100分。（6）績效評價結果應用建議根據運行模式的特點，需要加強對實施單位和維護工人的監(jiān)督管理，提高維護質量，進一步加強日常監(jiān)督，發(fā)現問題及時通報整改。（7）主要經驗及做法市場化和自行維護相結合，對兩種模式的維護效率進行對比，取長補短，提高維護效率。2，園林綠化維護項目（1）項目基本情況為提升城市市政園林設施維護管理水平和維護質量，采取市場化和自行維護相結合，關口街道、荷花街道片區(qū)市政設施日常維護采取公開招標方式，遴選2個專業(yè)設施維護隊伍做好日常精細化維護工作；淮川街道、集里街道片區(qū)由本單位工程維護部開展市政園林設施日常維護工作。將整個城區(qū)劃分為四個維護片區(qū)，具體劃分如下：①淮川片區(qū)：以淮川辦事處轄區(qū)為基礎，南以瀏陽河北岸為界，北以淮川河錦江之星前橋頭為界，東以瀏陽河六橋北岸為界。=2\*GB3②集里片區(qū)：以集里辦事處轄區(qū)為基礎，南以郵電路為界，西以西互通收費站為界，東以白沙路為界，北以319隧道口為界。=3\*GB3③關口片區(qū)：以關口辦事處轄區(qū)為基礎，東以觀禮臺為界，北以白沙路東面為界。=4\*GB3④荷花片區(qū)：以荷花辦事處為基礎，北以瀏陽河南岸為界，南以南互通連線轉盤處為界。（2）項目資金使用及管理情況我中心項目財務管理制度健全，各項維護管理監(jiān)管到位，項目的支出符合財經規(guī)范和財務管理制度，實施到位，資金使用合理。依據月度作業(yè)質量考核結果，以當月應撥款扣減考核罰款后，按實向財政部門申請項目資金，全部實行國庫集中支付。綠化維護公司各月維護費直接支付到其公司銀行賬戶。財政年預算安排養(yǎng)護金額為493.5萬元，養(yǎng)護時間2020年1月1日至2020年12月31日，實際投入資金4707876元（其中節(jié)約資金227124元）。（3）項目組織實施情況市政園林維護中心通過自行招標程序，荷花、關口兩個片區(qū)確定瀏陽金凱園林有限公司和瀏陽柏健集團維護各一支維護隊伍，淮川、集里、由單位自行維護。迅速開展日常維護并對市整治辦、市文明辦、市網格化、市民12345投訴等相關部門下發(fā)市政園林設施維護任務交辦單，及時完成維護任務。所有日常維護過程由我中心通過事前、事中、事后，全程性進行質量把關，并分別進行維護前、中、后拍照和簽證記錄。在項目考核上，根據我市實際情況制定了《園林綠化考核辦法》，政協委員、城管、社區(qū)等一線工作人員,半年進行一次民主監(jiān)督、考核。考核根據工程現場質量監(jiān)督及施工后質量驗收相結合的形式，進行綜合考評，保證了項目各項工作的順利進行。（4）項目績效情況嚴格按照《園林綠化考核辦法》的監(jiān)督下全年完成了城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個，喬灌木刷白112200株，補栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬㎡、施肥36噸；（5）綜合評價情況及評價結論本項目總分100分，自評得分100分。（6）績效評價結果應用建議根據運行模式的特點，需要加強對實施單位和維護工人的監(jiān)督管理，提高維護質量，進一步加強日常考核，發(fā)現問題及時通報整改，保證整體維護效果。（7）主要經驗及做法市場化和自行維護相結合，對兩種模式的維護效率進行對比，取長補短，提高維護效率。3、城區(qū)橋梁維護項目（1）項目基本情況負責對城區(qū)34座橋梁6座地下通道的日常維護維修工作。（2）項目資金使用及管理情況我單位依據相關法律法規(guī)建立健全了財務管理制度，會計核算規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，財務管理制度得到了有效執(zhí)行。34座橋梁6座地下通道檢測費用4萬元，零星維修維護12.8萬元。（3）項目組織實施情況落實“一橋一檔”管理制度，查漏補缺，結合橋梁信息系統(tǒng)完善基礎檔案資料，全面做好橋梁及地下通道日常管護。建立橋梁安全生產管理臺賬和維修記錄臺賬，對城區(qū)34座橋梁及6座地下通道指派專員，定期巡查、及時反饋。并委托專業(yè)檢測機構定期對橋梁進行全面檢測，加大排查安全隱患力度，做好橋梁極端天氣情況應急處置，確保城區(qū)橋梁安全平穩(wěn)運行。分別與瀏陽市市政建設工程有限公司、瀏陽市五環(huán)建設開發(fā)有限公司簽訂日常維護合同，嚴格按照瀏陽市市政管理維護專業(yè)考核細則對兩家公司進行考核。（4）項目績效情況全年對我中心管轄的34座橋梁及6座地下通道排查隱患52次，修復橋面系270平方米，修復護欄15米，增設金沙中路2巷橋，指槽街橋，指東橋的限高桿確保橋梁安全，更換地下通道污水泵6臺，頂棚玻璃5塊。（5）綜合評價情況及評價結論本項目總分100分，自評得分100分。（6）績效評價結果應用建議無（7）主要經驗及做法落實“一橋一檔”管理制度，查漏補缺，運用好橋梁信息系統(tǒng)，完善基礎檔案資料，全面做好橋梁及地下通道日常管護。4、城區(qū)道路標志、標線、護欄維護項目。（1）項目基本情況我單位根據市“會議備忘錄﹝2019﹞26號”文件，自2019年9月6日接管城區(qū)道路交通標志、標線、護欄等市政交通設施的建設和維護管理，目前全市城區(qū)道路交通標線約90000㎡；道路交通標志指路牌和分道牌（4.5m×2.5m）62個主要路口共計496塊，其他標志幾千塊（如：警告標志中的注意行人標志、非機動車標志，禁令標志中的禁止貨車駛入、減速讓行、限制高度寬度重量等等）；道路中央隔離新護欄21673米，中央隔離舊護欄2289米，人行護欄610米。（2）項目資金使用及管理情況根據政府會議備忘錄【2019】26號文件，按城建集團250萬元/年、水建投20萬元/年、公安局20萬元/年、公路建設養(yǎng)護中心10萬元/年的標準安排道路交通標志、標線、護欄等設施維護經費，資金直接支付給市政園林維護中心。交通標線資金由市政園林管理維護中心自行組織維護，維護資金由生產設備、材料采購、人員工資（正式職工、臨聘人員）三部分組成，交通護欄和標志資金采用公開招標形式市場化運作，市財政局根據統(tǒng)籌安排按月平均撥付維護費用。在日常工作中，我中心嚴格按照《道路交通設施管理辦法》遵循道路交通設施和管理統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、配套建設、科學管理的原則。（3）項目組織實施情況為提升城市交通設施管理水平和維護質量，按照市場經濟體制和現代化城市交通設施養(yǎng)護管理的總體目標要求，城區(qū)道路交通設施由市政園林維護中心成立專業(yè)的班子進行管理與維護。為確保工作順利推進，科學合理安排，明確職責責任，保障城區(qū)交通設施正常運轉，充分發(fā)揮設施功能。=1\*GB3①、交通標線由市政園林維護中心自行組織實施。=2\*GB3②、交通護欄和標志、標牌采用外包的形式進行市場化運作，市政園林維護中心進行管理與考核。2020年我中心先后與湖南透明智能科技有限公司簽訂了交通設施維護合同，實行日常巡查和24小時值班班制，對因交通事故損壞交通設施的問題進行及時整改，確保道路交通順暢安全;與湖南勝喬交通工程有限公司、瀏陽博創(chuàng)建設工程有限公司簽訂了城區(qū)交通標線補劃和中央隔離護欄采購合同；與長沙云銳信息技術有限公司簽訂了城區(qū)交通標牌采購合同；與天途路業(yè)集團有限公司簽訂了交通標線材料購買合同。（4）項目績效情況2020年因交通事故損壞交通設施98起，更換隔離護欄255米；維護維修隔離護欄84米；更換黃閃警示燈8盞；更換交通標示標牌9塊，更換防撞桶11個，PU彈性立柱271個。施劃交通標線5190平方米，汽車停車位329個，摩托車位1633.8米，摩托車位字503個，銑刨標線395平方米，安裝減速帶215平方米。安裝禁令標志173塊，人行橫道牌112塊，輔助標志49塊，更換標志牌面板膜205平方米，更換懸臂式立柱牌1套，安裝護欄1164米。（5）綜合評價情況及評價結論本項目總分100分，自評得分100分。（6）績效評價結果應用建議無。（7）主要經驗及做法日常工作中嚴格按照《道路交通設施管理辦法》遵循道路交通設施和管理統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、配套建設、科學管理的原則，做好維護工作。5、公園管理維護項目（1）項目單位基本情況:城市公園部轄區(qū)分為烈士公園、西湖山公園、思邈公園、天馬山公園，均由我中心城市公園部自行維護管養(yǎng)。（2）項目資金使用及管理情況項目財務管理制度健全，各項維護管理監(jiān)管到位，項目的支出符合財經規(guī)范和財務管理制度，實施到位，資金使用合理。2020年公園基礎設施、鋪裝、景觀維修及綠化苗木的養(yǎng)護管理、機械設備、肥料藥劑材料等方面投入75萬元。（3）項目組織實施情況我中心城市公園部通過每日對轄區(qū)巡查、市整治辦、市文明辦、市網格化、市民12345投訴等相關部門下發(fā)公園維護任務交辦單，及時完成維護任務。所有日常維護過程由我局通過事前、事中、事后，全程性進行質量把關，并分別進行維護前、中、后拍照和簽證記錄?？己烁鶕F場質量監(jiān)督及施工后質量驗收相結合的形式，進行綜合考評，保證了項目各項工作的順利進行。（4）項目績效情況堅持對烈士公園、西湖山公園、天馬山公園、思邈公園的日巡查制度及時發(fā)現問題，做到立行立改共維修公園設施460余次，自來水改水維修8次，烈士公園維修路燈10盞，天馬山公園垃圾桶陳舊破爛更換垃圾桶60個，確保了公園公共設施的完整性。西湖山公園更換創(chuàng)文明城市、創(chuàng)衛(wèi)生城市宣傳牌30塊，更換西湖山楚文塔開關30個。及時聯系屬地辦事處處理西湖山上山公路塌方13處消除安全隱患，上山公路安裝安全標示牌13塊。（5）綜合評價情況及評價結論本項目總分100分，自評得分98.5分。（6）績效評價結果應用建議無。（7）主要經驗及做法做到資金總量控制在財政核定的維護經費范圍內，合理制定維護作業(yè)任務，嚴格監(jiān)管，確保安全的開展維護作業(yè)。六、存在的主要問題一是我市城區(qū)維護逐年擴大，平臺公司新移交的路段暫未確定維護單價，維護資金來源未確定；二是資產管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行；七、改進措施和有關建議一是完善相關管理制度，強化行政管理職能，確保制度貫徹落實；二是加強資產管理，提高固定資產使用效率；三是強化項目管理，促使項目實施有序進行。八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法通過制定內部專項資金管理規(guī)定，形成事前、事中、事后監(jiān)管的長效監(jiān)督機制，確保資金專款專用，項目嚴格按照政府采購要求進行招標，提高資金使用效率。九、部門整體支出績效評價等級我單位2020年度對照年初預定目標嚴格組織實施，項目資金使用及管理規(guī)范，規(guī)章制度的落實到位，項目成本有效控制。部門整體支出績效評價得分96.5分，績效評價等級為“優(yōu)”。附：1、部門整體支出績效自評基礎數據表2、2020年部門整體支出績效自評表3、2020年項目支出績效自評表附件1 部門整體支出績效評價基礎數據表填報單位：瀏陽市市政園林維護中心 單位：元 財政供養(yǎng)人員情況編制數2020年實際在職人數控制率555396.36%經費控制情況2019年決算數2020年預算數2020年決算數三公經費294405950051001、公務用車購置和維護經費29440295000其中：公車購置000公車運行維護294402950002、出國經費0003、公務接待0300005100項目支出：6600006270006270001、專項工作類支出1836001836001849342、橋梁維護經費1800001680001680003、維護監(jiān)察經費296400275400274066公用經費605049.61530000610500其中：辦公經費43248.5432042.7032042.70水費、電費、差旅費000會議費、培訓費000政府采購金額740006950069500部門整體支出預算調整26848975.67804460035440300厲行節(jié)約保障措施完善了業(yè)務接待、公務用車、辦公用具購置等方面的規(guī)章制度，財務科重新修訂各項財務管理規(guī)定，各項規(guī)定一并嚴格執(zhí)行說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。附件22020年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市市政園林維護中心整體支出規(guī)模全年預算數全年執(zhí)行數執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款804.46萬元3463.10萬元430.49%（2）其他資金080.93萬元資金結構：（1）基本支出741.76萬元834.11萬元112.45%（2）項目支出62.70萬元2709.92萬元4322.04%年度總體目標年初設定目標全年完成情況1,全面啟動國家園林城市創(chuàng)建工作。2,做好房地產項目綠化建設監(jiān)管，確保城區(qū)綠化建設質量。3,加強市政園林精細維護。4,進一步提升公園管理和環(huán)境品質。5,進一步加強市政施維護及管理。1,制定和完善了《瀏陽市創(chuàng)建國家園林城市工作方案》,省住建廳專家組來瀏調研指導創(chuàng)園工作的充分肯定，并獲得向住建部推薦申報創(chuàng)園的資格.2,對嘉悅城、長興世家A區(qū)等6個項目進行綠化驗收，辦理園林綠化變更占用證37件。辦理《城市道路挖掘許可》、《城市道路臨時占用》232件。3,一是完成城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個，喬灌木刷白112200株，補栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬㎡、施肥36噸；二是維修人行道和廣場地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m，安裝和維修麻石球和隔離樁6984個；三是處理交通事故98起，安裝維修中央隔離護欄1503m，交通標識標牌、防撞桶、立柱等634塊，施劃道路標線5405㎡、汽車停車位329個、摩托車位1633.8m；四是維修公園設施460余次，更換公園宣傳牌30塊、垃圾桶60個，修補橋面人行道地磚270㎡，更換地下通道水泵6臺；五是完成長興湖中湖西岸及南湖公園設施修繕工程等工程項目采購5次，貨物類招標5次、服務類招標2次，各類物資耗材采購465次。4，落實“雙創(chuàng)”工作路段責任制，及時完成市文明辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、網格化、數字化城管交辦任務，截至目前完成各類交辦問題、市長信箱及12345投訴回復2183個。每月不定期對維護公司及維護隊伍進行工作指導與現場考核，提升“雙創(chuàng)”維護質量及效果，累計督查督辦問題300余個，全年更換創(chuàng)衛(wèi)宣傳欄、文明創(chuàng)建宣傳欄、健康教育宣傳欄90余塊。分解目標自評一級指標權重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理指標30預算編審管理（3）預算編制合理，規(guī)范各項經費不超出預算，不超支審批全年各項經費不超出預算，不超支審批3預算執(zhí)行管理（4）預算執(zhí)行情況804.46萬元3544.03萬元3.5政府重點項目建設未列入部門預算部門結轉結余資金管理（4）基本支出結轉項目支出結轉結余建立預算項目資金責任制度，強化考核，定期清理機制財政統(tǒng)籌4預算績效管理（5）項目所設定的績效目標績效目標合理性、明確性績效目標合理5預決算信息公開管理（4）預決算信息公開時效性、準確性按規(guī)定內容和時限公開4財政監(jiān)督管理（3）管理制度健全性管理制度是否健全制定相關管理制度、并得到有效執(zhí)行3政府采購管理（3）執(zhí)行政府采購情況6.95萬元1800.80萬元2政府重點項目建設政府采購未列入部門預算資產管理（4）管理制度健全性資產管理安全性固定資產利用率管理制度健全資產管理安全固定資產使用效率高資產管理制度較完善，資產配置合理、處置規(guī)范，資產利用率較高、3產出指標25數量指標（6）城區(qū)市政設施、園林綠化維護面積360萬平方米100%6質量指標（8）項目建設質量標準合格率100%8時效指標（5）項目產出時效目標的實現程度100%100%5成本指標（6）完成項目工作目標的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率控制在預算內6效益指標45經濟效益指標（10）項目實際所產生的直接或間接的經濟效益經濟性100%10社會效益指標（10）項目實際所產生的社會效益100%98%10生態(tài)效益指標（7）項目對環(huán)境所產生的積極或消極影響100%100%7可持續(xù)影響指標（8）項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況可持續(xù)可持續(xù)8滿意度指標（10）項目預期服務對象對項目實施的滿意程度95%94%9總分10096.5注：

附件32020年項目支出績效自評表項目支出名稱市政設施維護項目

主管部門瀏陽市市政園林維護中心實施單位湖南瀏陽建筑工程股份有限公司、瀏陽市山田建筑工程有限公司、瀏陽市市政園林維護中心項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數分值執(zhí)行率得分年度資金總額609.85609.8510100%10其中：當年財政撥款609.85609.85上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況確保瀏陽城區(qū)維護范圍內道路及市政設施完好，保障市民正常出行。確保了維護范圍內道路及市政設施完好，保障市民正常出行，維修了人行道和廣場地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標(50分)數量指標（15）城區(qū)維護面積274.46萬平方米274.46萬平方米1515質量指標（20）維護質量標準100%98%2020時效指標（5）維護時間365日365日55成本指標（10）2020年預算控制數609.85萬元609.85萬元1010效益指標（40分）經濟效益指標（10）……不直接產生經濟效益不直接產生經濟效益1010社會效益指標（10）……市政設施完好改善市民生活品質1010生態(tài)效益指標（5）……生態(tài)環(huán)境生態(tài)環(huán)境得到改善55可持續(xù)影響指標（5）……長期全部達成55服務對象滿意度指標（10）……95%96%1010總分1001002020年項目支出績效自評表項目支出名稱園林綠化維護項目主管部門瀏陽市市政園林維護中心實施單位瀏陽市金凱園林有限公司、瀏陽市柏健集團、瀏陽市市政園林維護中心項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數分值執(zhí)行率得分年度資金總額470.79470.7910100%10其中：當年財政撥款470.79470.79上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況做好城區(qū)道路綠化和公園廣場的補栽、修剪、除草、抗旱防凍、施肥病蟲防治、樹體維護、設施維護等日常維護工作，為市民營造綠意整潔、設施完善的城市環(huán)境。城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個，喬灌木刷白112200株，補栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬㎡、施肥36噸。為市民營造了綠意整潔、設施完善的城市環(huán)境?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標(50分)數量指標（15）綠化維護面積69.75萬平方米69.75萬平方米1515質量指標（20）城區(qū)綠化維護率100%100%2020時效指標（5）每日維護365100%55成本指標（10）2020年預算控制數470.79萬元470.79萬元1010效益指標（40分）經濟效益指（10）……不直接產生經濟效益不直接產生經濟效益1010社會效益指標（10）……改善市民生活居住環(huán)境改善市民生活居住環(huán)境1010生態(tài)效益指標（5）……生態(tài)環(huán)境得到改善生態(tài)環(huán)境得到改善55可持續(xù)影響指標（5）……長期全部達成55服務對象滿意度指標（10）社會公眾滿意度高95%96%1010總分1001002020年項目支出績效自評表項目支出名稱城區(qū)橋梁維護項目主管部門瀏陽市市政園林維護中心實施單位瀏陽市市政園林維護中心項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數分值執(zhí)行率得分年度資金總額16.816.816.810100%10其中：當年財政撥款16.816.816.8上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況全面做好橋梁及地下通道日常管護，確保市民出行安全。對我中心管轄的34座橋梁及6座地下通道排查隱患52次，修復橋面系270平方米，修復護欄15米，增設金沙中路2巷橋，指槽街橋，指東橋的限高桿確保橋梁安全，更換地下通道污水泵6臺，頂棚玻璃5塊?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標(50分)數量指標（15）城區(qū)橋梁及地下通道數量維護34座橋梁及6個地下通道維護34座橋梁及6個地下通道1515質量指標（20）橋梁運行狀態(tài)正常運行正常運行2020時效指標（5）管護時間365日365日55成本指標（10）2020年預算控制數16.8萬元16.8萬元1010效益指標（40分）經濟效益指（10）……不直接產生經濟效益不直接產生經濟效益1010社會效益指標（10）……保障市民出行安全保障市民出行安全10