2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告目??錄一、部門概況

（一）部門職能概述

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

（二）項(xiàng)目管理情況分析

四、資產(chǎn)管理情況

五、部門整體支出績(jī)效情況

（一）單位總支出情況的績(jī)效分析

（二）單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析

六、存在的主要問題

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

附相關(guān)評(píng)分表

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，提高資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，根據(jù)瀏陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于開展2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)和2021年度績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（瀏財(cái)函〔2021〕12號(hào)）文件精神以及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，我單位積極組織人員對(duì)2020年度部門整體支出和部分專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：一、部門概況（一）部門職能概述主要負(fù)責(zé)市政、園林綠化方面的行政許可審批；負(fù)責(zé)城市建設(shè)“綠線”、“綠章”的審定監(jiān)督與管理和綠化工程設(shè)計(jì)審查、質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、公園、廣場(chǎng)、動(dòng)物園、游樂園、城市綠化、園林設(shè)施管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制，創(chuàng)建園林城市的具體工作等。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況本部門獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，即瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心，隸屬瀏陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局二級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政工財(cái)務(wù)部、設(shè)備材料部、市政設(shè)施部、園林綠化部、城市公園部、工程維護(hù)部7個(gè)部室。截至2020年12月31日，本部門目前共有在職干部職工53人，離退休17人。（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃1、進(jìn)一步開展國(guó)家園林城市創(chuàng)建工作。2020年將克服難點(diǎn)困點(diǎn)，加強(qiáng)匯報(bào)對(duì)接，加大發(fā)動(dòng)宣傳，積極組織相關(guān)部門開展創(chuàng)園工作。并按照國(guó)家園林城市創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照57項(xiàng)考核要求對(duì)標(biāo)整改落實(shí)，確保各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格達(dá)標(biāo)，爭(zhēng)取盡快全面啟動(dòng)國(guó)家園林城市創(chuàng)建工作。進(jìn)一步推進(jìn)城區(qū)綠化建設(shè)管理。2020年將以《瀏陽(yáng)市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃》為綱領(lǐng)，加強(qiáng)城市“綠線”“綠章”管理、項(xiàng)目設(shè)計(jì)把關(guān)與質(zhì)量監(jiān)管，重點(diǎn)做好房地產(chǎn)項(xiàng)目綠化建設(shè)監(jiān)管，確保城區(qū)綠化建設(shè)質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)市政園林精細(xì)維護(hù)。2020年將繼續(xù)推行自行維護(hù)與市場(chǎng)化相結(jié)合運(yùn)作，以“雙創(chuàng)”工作為中心，深入開展市政園林設(shè)施的精細(xì)化維護(hù)維修。進(jìn)一步采用新工藝、新技術(shù)，提升城市道路瀝青路面維護(hù)的水平和質(zhì)量。力爭(zhēng)打造花炮大道、瀏陽(yáng)大道、城市廣場(chǎng)、才常廣場(chǎng)等幾個(gè)樣板維護(hù)道路和廣場(chǎng)，突出特色、提升綠化品質(zhì)。并進(jìn)一步完善相關(guān)采購(gòu)制度，加強(qiáng)園林綠化垃圾分類處置工作，購(gòu)置相關(guān)處置設(shè)備。進(jìn)一步提升公園管理和環(huán)境品質(zhì)。2020年將做好烈士公園復(fù)綠提質(zhì)工作，根據(jù)公園地形地貌與功能定位，聘請(qǐng)專業(yè)設(shè)計(jì)公司，整體規(guī)劃公園綠地景點(diǎn)，打造高品質(zhì)市民休閑公園。并全面做好長(zhǎng)興湖移交工作，加強(qiáng)西湖山和天馬山公園管理，督促相關(guān)部門加快西湖山綜合服務(wù)商鋪的規(guī)劃與建設(shè)。積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，對(duì)思邈公園瀑布水體凈化、孫隱閣、游道護(hù)欄、洗藥橋（景觀橋）、亭臺(tái)等設(shè)施進(jìn)行提質(zhì)改造，盡快解決瀏陽(yáng)河廣場(chǎng)“小溪”黑臭水體問題，進(jìn)一步提升城區(qū)公園廣場(chǎng)的景觀效果與服務(wù)品質(zhì)。5、進(jìn)一步加強(qiáng)市政施維護(hù)及管理。2020年將進(jìn)一步加強(qiáng)人行道、盲道、道路無(wú)障礙設(shè)施等規(guī)范化管理，加強(qiáng)市政項(xiàng)目移交管理，杜絕市政設(shè)施、道路管理斷檔。切實(shí)強(qiáng)化審批與執(zhí)法，有效推進(jìn)瀏陽(yáng)市城市道路占用、挖掘相關(guān)管理。全面做好城區(qū)橋梁常規(guī)檢測(cè)和系統(tǒng)性維修，重點(diǎn)做好橋梁隱患排查整改、維護(hù)加固。以及交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄等市政交通設(shè)施的維護(hù)管理，對(duì)城區(qū)破損污損的交通標(biāo)示標(biāo)牌、不清晰道路標(biāo)線進(jìn)行更換、清洗、劃設(shè)。為市民營(yíng)造綠意整潔、設(shè)施完善的城市環(huán)境。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍2020年年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)為3544.03萬(wàn)元，2019年調(diào)整預(yù)算數(shù)為2684.90萬(wàn)元，漲幅為32%，增長(zhǎng)主要原因一方面為人員經(jīng)費(fèi)工資福利有所上調(diào)，另一方面創(chuàng)建國(guó)家文明城市和國(guó)家衛(wèi)生城市，加大了市政園林維護(hù)工作力度，導(dǎo)致維護(hù)經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。按功能科目分類，其中一般公共服務(wù)支出年初無(wú)預(yù)算，決算數(shù)為12萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出年初沒有預(yù)算，決算數(shù)為29.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.80萬(wàn)元，決算數(shù)為29.46萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為797.66萬(wàn)元，決算數(shù)為3473.30萬(wàn)元。整體支出包括基本支出和項(xiàng)目支出，主要支付單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、實(shí)際整體收支情況?；局С鰶Q算數(shù)為834.11萬(wàn)元，包括工資福利支出決算數(shù)為749.21萬(wàn)元（基本工資150.26萬(wàn)元、津補(bǔ)貼0.23萬(wàn)元、獎(jiǎng)金246.56萬(wàn)元、績(jī)效工資150.93萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)132.56萬(wàn)元、其他工資福利支出26.80萬(wàn)元、住房公積金41.85萬(wàn)元）；商品服務(wù)支出61.05萬(wàn)元（辦公費(fèi)6.41萬(wàn)元、水費(fèi)0.16萬(wàn)元，電費(fèi)1.79萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.29萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.45萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.03萬(wàn)元、福利費(fèi)3.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.62萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)的支出23.28萬(wàn)元），其他商品和服務(wù)的支出占商品服務(wù)支出比率為38.13%，比率過(guò)大的原因?yàn)槠渌唐泛头?wù)的支出大部分是支付單位食堂開支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助決算數(shù)為23.84萬(wàn)元（退休費(fèi)16.50萬(wàn)元、生活補(bǔ)助為0.84萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金為1.93萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為4.57萬(wàn)元）。2、“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況?！叭苯?jīng)費(fèi)支出情況：當(dāng)年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.51萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為0.51萬(wàn)元，主要用于支付我市創(chuàng)建國(guó)家園林城市時(shí)的接待費(fèi)用；無(wú)公車購(gòu)置；無(wú)因公出國(guó)費(fèi)。同比2019年，三公經(jīng)費(fèi)有所減少，主要原因是取消公務(wù)用車，并遵循厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。3、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）情況。無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）。（二）項(xiàng)目支出2020年度本單位項(xiàng)目支出總資金（以決算數(shù)列示分析）。1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為62.70萬(wàn)元，決算數(shù)為2709.92萬(wàn)元，均為財(cái)政資金，屬于一般公共預(yù)算支出。2、項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。項(xiàng)目支出決算數(shù)為2709.92萬(wàn)元，包括工資福利支出決算數(shù)為18.49萬(wàn)元，發(fā)放的是綜合治理獎(jiǎng)—市級(jí)重點(diǎn)工作專項(xiàng)獎(jiǎng)；商品和服務(wù)支出決算數(shù)為1710.01萬(wàn)元，主要支付2017年創(chuàng)建全國(guó)文明城市市政園林設(shè)施管理與維護(hù)項(xiàng)目資金、市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助決算數(shù)為51.67萬(wàn)元，主要支付獎(jiǎng)勵(lì)金；資本性支出基本建設(shè)決算數(shù)為12萬(wàn)元，主要支付名木古樹維護(hù)與安裝監(jiān)控設(shè)備費(fèi)用；資本性支出決算數(shù)為917.75萬(wàn)元，主要支付2017年創(chuàng)建全國(guó)文明城市市政園林設(shè)施管理與維護(hù)項(xiàng)目資金、2018年春節(jié)擺花項(xiàng)目工程余款和2019年春節(jié)氛圍、國(guó)慶文化布置工作資金等。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析我中心10萬(wàn)以下項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部室填寫《一事一議申報(bào)單》相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)內(nèi)部采購(gòu)流程進(jìn)行自行詢價(jià)并接受紀(jì)檢部門監(jiān)督確定維護(hù)隊(duì)伍，再由業(yè)務(wù)部室組織實(shí)施；10萬(wàn)以上項(xiàng)目由設(shè)備材料部組織公開招標(biāo)，項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部室組織實(shí)施。所有項(xiàng)目由綜合辦公室牽頭組織驗(yàn)收。（二）項(xiàng)目管理情況分析業(yè)務(wù)部室對(duì)四個(gè)片區(qū)城市道路、橋梁、公園等市政園林設(shè)施維護(hù)管理情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知片區(qū)市政園林設(shè)施維護(hù)負(fù)責(zé)人，安排施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工維護(hù)，制定巡查工作日志，對(duì)每日巡查情況及問題處理情況進(jìn)行記錄跟蹤。根據(jù)《瀏陽(yáng)市市政管理維護(hù)專業(yè)考核細(xì)則》和《瀏陽(yáng)市城市園林綠化管理養(yǎng)護(hù)考核實(shí)施細(xì)則》對(duì)施工隊(duì)伍維護(hù)工作開展過(guò)車及完成效果進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，綜合辦公室根據(jù)考核細(xì)則每月對(duì)4個(gè)片區(qū)維護(hù)工作進(jìn)行考核。施工單位組織成立項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理體系，制定項(xiàng)目人員考勤表，按月對(duì)項(xiàng)目施工隊(duì)主要成員進(jìn)行考勤管理，確保每月出勤率達(dá)標(biāo)，保證市政園林設(shè)施維護(hù)效率；配備具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)，做好技術(shù)、安全交底和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全檢查；編制項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)突發(fā)情況能夠及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。四、資產(chǎn)管理情況我單位嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)管理及政府采購(gòu)相關(guān)制度，不斷優(yōu)化資產(chǎn)使用效率，認(rèn)真組織開展資產(chǎn)清查工作，規(guī)范了資產(chǎn)卡片張貼，完善了資產(chǎn)購(gòu)置申報(bào)流程，明確了資產(chǎn)申報(bào)、采購(gòu)、錄入、保管等流程和部門責(zé)任，保障了國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范有序。截至2020年12月31日，單位國(guó)有資產(chǎn)總額6994065.32元：其中流動(dòng)資產(chǎn)5163277.07元，占比73.82%；固定資產(chǎn)1830788.25元,占比26.18%。2020年本單位新配置1臺(tái)清洗車、1臺(tái)輕型欄板貨車及4臺(tái)皮卡車作為生產(chǎn)維護(hù)用車，共863200元；設(shè)備新配置一整套路面養(yǎng)護(hù)設(shè)備及一整套路面劃線設(shè)備，共526000元；其他空調(diào)及辦公用品等共18697元，共計(jì)1417577元；根據(jù)公車改革要求2020年處置完成2輛公車共計(jì)149780元；出租房屋247.28㎡，獲取租金267416.63元本單位車輛有7輛生產(chǎn)維護(hù)用車：1臺(tái)電瓶車、1臺(tái)清洗車、1臺(tái)輕型欄板貨車及4臺(tái)皮卡車；根據(jù)公務(wù)用車處置通告原有的1臺(tái)皮卡車和1臺(tái)越野車于2019年11月將車和手續(xù)交給了拍賣機(jī)構(gòu)，2020年6月16日完成了公開拍賣。五、部門整體支出績(jī)效情況我單位是市政設(shè)施和園林綠化維護(hù)部門，負(fù)責(zé)城區(qū)負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、公園廣場(chǎng)、城市綠化、園林設(shè)施管理等維護(hù)工作，2020年年初部門預(yù)算804.46萬(wàn)元，全年支出3544.03萬(wàn)元，保障了單位工作的正常開展、項(xiàng)目的順利實(shí)施，為市民營(yíng)造設(shè)施齊全、綠意優(yōu)美的城市環(huán)境。（一）單位總支出情況的績(jī)效分析1、經(jīng)濟(jì)性2020年年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)為3544.03萬(wàn)元，2019年調(diào)整預(yù)算數(shù)為2684.90萬(wàn)元，漲幅為32%，增長(zhǎng)主要原因一方面為人員經(jīng)費(fèi)工資福利有所上調(diào)，另一方面創(chuàng)建國(guó)家文明城市和國(guó)家衛(wèi)生城市，加大了市政園林維護(hù)工作力度，導(dǎo)致維護(hù)經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。效率性及有效性在綜合辦公室的監(jiān)督考核下完成了城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬(wàn)㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個(gè)，喬灌木刷白112200株，補(bǔ)栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬(wàn)㎡、施肥36噸；維修人行道和廣場(chǎng)地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m，安裝和維修麻石球和隔離樁6984個(gè)；處理交通事故98起，安裝維修中央隔離護(hù)欄1503m，交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、防撞桶、立柱等634塊，施劃道路標(biāo)線5405㎡、汽車停車位329個(gè)、摩托車位1633.8m；維修公園設(shè)施460余次，更換公園宣傳牌30塊、垃圾桶60個(gè)，修補(bǔ)橋面人行道地磚270㎡，更換地下通道水泵6臺(tái)；完成32座橋梁常規(guī)檢查，洗藥橋承載力專項(xiàng)檢測(cè)及風(fēng)光橋拉桿專項(xiàng)檢測(cè)，對(duì)金沙中路二巷橋、紙槽街橋、指東橋3座橋增設(shè)了限高桿限載。順利完成了“創(chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”工作及通過(guò)了省住建廳專家組來(lái)瀏調(diào)研指導(dǎo)創(chuàng)園工作的充分肯定，并獲得向住建部推薦申報(bào)創(chuàng)園的資格。可持續(xù)性市政園林設(shè)施與日常生活息息相關(guān)，屬于城市建設(shè)的重要組成部分。市政設(shè)施的維修維護(hù)直接影響到城市功能的正常發(fā)揮，對(duì)城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到基礎(chǔ)性作用；園林綠化是現(xiàn)代化城市的重要標(biāo)志，進(jìn)一步提升園林綠化的維護(hù)養(yǎng)護(hù)效率，才能使園林綠化發(fā)揮更大的生態(tài)效益和社會(huì)效益，給廣大市民營(yíng)造設(shè)施齊全、綠意優(yōu)美的城市環(huán)境。單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析2020年度本單位共支出項(xiàng)目資金2709.92萬(wàn)元，主要包市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、園林綠化維護(hù)項(xiàng)目、城區(qū)橋梁維修項(xiàng)目、城區(qū)道路標(biāo)線維護(hù)項(xiàng)目和公園管理維護(hù)項(xiàng)目等，以下將按照項(xiàng)目對(duì)績(jī)效情況分析。1，市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目基本情況為提升城市市政園林設(shè)施維護(hù)管理水平和維護(hù)質(zhì)量，采取市場(chǎng)化和自行維護(hù)相結(jié)合，關(guān)口街道、荷花街道片區(qū)市政設(shè)施日常維護(hù)采取公開招標(biāo)方式，遴選2個(gè)專業(yè)設(shè)施維護(hù)隊(duì)伍做好日常精細(xì)化維護(hù)工作；淮川街道、集里街道片區(qū)由本單位工程維護(hù)部開展市政園林設(shè)施日常維護(hù)工作。將整個(gè)城區(qū)劃分為四個(gè)維護(hù)片區(qū)，具體劃分如下：①、淮川片區(qū)：以淮川辦事處轄區(qū)為基礎(chǔ)，南以瀏陽(yáng)河為界，北以郵電路為界，東以新鄒婆橋?yàn)榻纭＂?、集里片區(qū)：以集里辦事處轄區(qū)為基礎(chǔ)，南以郵電路為界，西以電力路為界，東以白沙路為界。③、關(guān)口片區(qū)：以關(guān)口辦事處轄區(qū)為基礎(chǔ)，東以新鄒婆橋、將軍廣場(chǎng)邊為界，北以白沙路為界。=4\*GB3④、荷花片區(qū)：以荷花辦事處為基礎(chǔ)，南至掌山嶺荷花衛(wèi)生院。（2）項(xiàng)目資金使用及管理情況我單位依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，財(cái)務(wù)管理制度得到了有效執(zhí)行。2020年度城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目支出金額609.85萬(wàn)元。（3）項(xiàng)目組織實(shí)施情況淮川、集里、兩個(gè)片區(qū)由市政園林維護(hù)中心自行維修，通過(guò)公開招標(biāo)，關(guān)口、荷花兩個(gè)片區(qū)分別由湖南瀏陽(yáng)建筑工程股份有限公司、瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司中標(biāo)，中標(biāo)隊(duì)伍的日常維護(hù)根據(jù)我局巡查以及市整治辦、市文明辦、市網(wǎng)格化、市民12345投訴相關(guān)部門下發(fā)任務(wù)交辦單完成維護(hù)任務(wù)，我單位在維護(hù)過(guò)程中根據(jù)《市政考核細(xì)則》在事前、事中、事后，進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，并接受上級(jí)部門、部分人大代表、政協(xié)委員、城管、社區(qū)等一線工作人員的民主監(jiān)督。考核根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督及施工后質(zhì)量驗(yàn)收相結(jié)合的形式，并進(jìn)行綜合考評(píng)。保證了維護(hù)項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。每個(gè)季度有綜合辦公室牽頭組織驗(yàn)收，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)。（4）項(xiàng)目績(jī)效情況嚴(yán)格按照《市政考核細(xì)則》在事前、事中、事后，進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)按照確保了維護(hù)范圍內(nèi)道路及市政設(shè)施完好，保障市民正常出行，維修了人行道和廣場(chǎng)地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m。（5）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目總分100分，自評(píng)得分100分。（6）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議根據(jù)運(yùn)行模式的特點(diǎn)，需要加強(qiáng)對(duì)實(shí)施單位和維護(hù)工人的監(jiān)督管理，提高維護(hù)質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)整改。（7）主要經(jīng)驗(yàn)及做法市場(chǎng)化和自行維護(hù)相結(jié)合，對(duì)兩種模式的維護(hù)效率進(jìn)行對(duì)比，取長(zhǎng)補(bǔ)短，提高維護(hù)效率。2，園林綠化維護(hù)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目基本情況為提升城市市政園林設(shè)施維護(hù)管理水平和維護(hù)質(zhì)量，采取市場(chǎng)化和自行維護(hù)相結(jié)合，關(guān)口街道、荷花街道片區(qū)市政設(shè)施日常維護(hù)采取公開招標(biāo)方式，遴選2個(gè)專業(yè)設(shè)施維護(hù)隊(duì)伍做好日常精細(xì)化維護(hù)工作；淮川街道、集里街道片區(qū)由本單位工程維護(hù)部開展市政園林設(shè)施日常維護(hù)工作。將整個(gè)城區(qū)劃分為四個(gè)維護(hù)片區(qū)，具體劃分如下：①淮川片區(qū)：以淮川辦事處轄區(qū)為基礎(chǔ)，南以瀏陽(yáng)河北岸為界，北以淮川河錦江之星前橋頭為界，東以瀏陽(yáng)河六橋北岸為界。=2\*GB3②集里片區(qū)：以集里辦事處轄區(qū)為基礎(chǔ)，南以郵電路為界，西以西互通收費(fèi)站為界，東以白沙路為界，北以319隧道口為界。=3\*GB3③關(guān)口片區(qū)：以關(guān)口辦事處轄區(qū)為基礎(chǔ)，東以觀禮臺(tái)為界，北以白沙路東面為界。=4\*GB3④荷花片區(qū)：以荷花辦事處為基礎(chǔ)，北以瀏陽(yáng)河南岸為界，南以南互通連線轉(zhuǎn)盤處為界。（2）項(xiàng)目資金使用及管理情況我中心項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，各項(xiàng)維護(hù)管理監(jiān)管到位，項(xiàng)目的支出符合財(cái)經(jīng)規(guī)范和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施到位，資金使用合理。依據(jù)月度作業(yè)質(zhì)量考核結(jié)果，以當(dāng)月應(yīng)撥款扣減考核罰款后，按實(shí)向財(cái)政部門申請(qǐng)項(xiàng)目資金，全部實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。綠化維護(hù)公司各月維護(hù)費(fèi)直接支付到其公司銀行賬戶。財(cái)政年預(yù)算安排養(yǎng)護(hù)金額為493.5萬(wàn)元，養(yǎng)護(hù)時(shí)間2020年1月1日至2020年12月31日，實(shí)際投入資金4707876元（其中節(jié)約資金227124元）。（3）項(xiàng)目組織實(shí)施情況市政園林維護(hù)中心通過(guò)自行招標(biāo)程序，荷花、關(guān)口兩個(gè)片區(qū)確定瀏陽(yáng)金凱園林有限公司和瀏陽(yáng)柏健集團(tuán)維護(hù)各一支維護(hù)隊(duì)伍，淮川、集里、由單位自行維護(hù)。迅速開展日常維護(hù)并對(duì)市整治辦、市文明辦、市網(wǎng)格化、市民12345投訴等相關(guān)部門下發(fā)市政園林設(shè)施維護(hù)任務(wù)交辦單，及時(shí)完成維護(hù)任務(wù)。所有日常維護(hù)過(guò)程由我中心通過(guò)事前、事中、事后，全程性進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，并分別進(jìn)行維護(hù)前、中、后拍照和簽證記錄。在項(xiàng)目考核上，根據(jù)我市實(shí)際情況制定了《園林綠化考核辦法》，政協(xié)委員、城管、社區(qū)等一線工作人員,半年進(jìn)行一次民主監(jiān)督、考核?？己烁鶕?jù)工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督及施工后質(zhì)量驗(yàn)收相結(jié)合的形式，進(jìn)行綜合考評(píng)，保證了項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。（4）項(xiàng)目績(jī)效情況嚴(yán)格按照《園林綠化考核辦法》的監(jiān)督下全年完成了城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬(wàn)㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個(gè)，喬灌木刷白112200株，補(bǔ)栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬(wàn)㎡、施肥36噸；（5）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目總分100分，自評(píng)得分100分。（6）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議根據(jù)運(yùn)行模式的特點(diǎn)，需要加強(qiáng)對(duì)實(shí)施單位和維護(hù)工人的監(jiān)督管理，提高維護(hù)質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)日?？己?，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)整改，保證整體維護(hù)效果。（7）主要經(jīng)驗(yàn)及做法市場(chǎng)化和自行維護(hù)相結(jié)合，對(duì)兩種模式的維護(hù)效率進(jìn)行對(duì)比，取長(zhǎng)補(bǔ)短，提高維護(hù)效率。3、城區(qū)橋梁維護(hù)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目基本情況負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)34座橋梁6座地下通道的日常維護(hù)維修工作。（2）項(xiàng)目資金使用及管理情況我單位依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，財(cái)務(wù)管理制度得到了有效執(zhí)行。34座橋梁6座地下通道檢測(cè)費(fèi)用4萬(wàn)元，零星維修維護(hù)12.8萬(wàn)元。（3）項(xiàng)目組織實(shí)施情況落實(shí)“一橋一檔”管理制度，查漏補(bǔ)缺，結(jié)合橋梁信息系統(tǒng)完善基礎(chǔ)檔案資料，全面做好橋梁及地下通道日常管護(hù)。建立橋梁安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬和維修記錄臺(tái)賬，對(duì)城區(qū)34座橋梁及6座地下通道指派專員，定期巡查、及時(shí)反饋。并委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期對(duì)橋梁進(jìn)行全面檢測(cè)，加大排查安全隱患力度，做好橋梁極端天氣情況應(yīng)急處置，確保城區(qū)橋梁安全平穩(wěn)運(yùn)行。分別與瀏陽(yáng)市市政建設(shè)工程有限公司、瀏陽(yáng)市五環(huán)建設(shè)開發(fā)有限公司簽訂日常維護(hù)合同，嚴(yán)格按照瀏陽(yáng)市市政管理維護(hù)專業(yè)考核細(xì)則對(duì)兩家公司進(jìn)行考核。（4）項(xiàng)目績(jī)效情況全年對(duì)我中心管轄的34座橋梁及6座地下通道排查隱患52次，修復(fù)橋面系270平方米，修復(fù)護(hù)欄15米，增設(shè)金沙中路2巷橋，指槽街橋，指東橋的限高桿確保橋梁安全，更換地下通道污水泵6臺(tái)，頂棚玻璃5塊。（5）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目總分100分，自評(píng)得分100分。（6）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議無(wú)（7）主要經(jīng)驗(yàn)及做法落實(shí)“一橋一檔”管理制度，查漏補(bǔ)缺，運(yùn)用好橋梁信息系統(tǒng)，完善基礎(chǔ)檔案資料，全面做好橋梁及地下通道日常管護(hù)。4、城區(qū)道路標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目。（1）項(xiàng)目基本情況我單位根據(jù)市“會(huì)議備忘錄﹝2019﹞26號(hào)”文件，自2019年9月6日接管城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄等市政交通設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)管理，目前全市城區(qū)道路交通標(biāo)線約90000㎡；道路交通標(biāo)志指路牌和分道牌（4.5m×2.5m）62個(gè)主要路口共計(jì)496塊，其他標(biāo)志幾千塊（如：警告標(biāo)志中的注意行人標(biāo)志、非機(jī)動(dòng)車標(biāo)志，禁令標(biāo)志中的禁止貨車駛?cè)搿p速讓行、限制高度寬度重量等等）；道路中央隔離新護(hù)欄21673米，中央隔離舊護(hù)欄2289米，人行護(hù)欄610米。（2）項(xiàng)目資金使用及管理情況根據(jù)政府會(huì)議備忘錄【2019】26號(hào)文件，按城建集團(tuán)250萬(wàn)元/年、水建投20萬(wàn)元/年、公安局20萬(wàn)元/年、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心10萬(wàn)元/年的標(biāo)準(zhǔn)安排道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄等設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)，資金直接支付給市政園林維護(hù)中心。交通標(biāo)線資金由市政園林管理維護(hù)中心自行組織維護(hù)，維護(hù)資金由生產(chǎn)設(shè)備、材料采購(gòu)、人員工資（正式職工、臨聘人員）三部分組成，交通護(hù)欄和標(biāo)志資金采用公開招標(biāo)形式市場(chǎng)化運(yùn)作，市財(cái)政局根據(jù)統(tǒng)籌安排按月平均撥付維護(hù)費(fèi)用。在日常工作中，我中心嚴(yán)格按照《道路交通設(shè)施管理辦法》遵循道路交通設(shè)施和管理統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、配套建設(shè)、科學(xué)管理的原則。（3）項(xiàng)目組織實(shí)施情況為提升城市交通設(shè)施管理水平和維護(hù)質(zhì)量，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代化城市交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理的總體目標(biāo)要求，城區(qū)道路交通設(shè)施由市政園林維護(hù)中心成立專業(yè)的班子進(jìn)行管理與維護(hù)。為確保工作順利推進(jìn)，科學(xué)合理安排，明確職責(zé)責(zé)任，保障城區(qū)交通設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮設(shè)施功能。=1\*GB3①、交通標(biāo)線由市政園林維護(hù)中心自行組織實(shí)施。=2\*GB3②、交通護(hù)欄和標(biāo)志、標(biāo)牌采用外包的形式進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作，市政園林維護(hù)中心進(jìn)行管理與考核。2020年我中心先后與湖南透明智能科技有限公司簽訂了交通設(shè)施維護(hù)合同，實(shí)行日常巡查和24小時(shí)值班班制，對(duì)因交通事故損壞交通設(shè)施的問題進(jìn)行及時(shí)整改，確保道路交通順暢安全;與湖南勝喬交通工程有限公司、瀏陽(yáng)博創(chuàng)建設(shè)工程有限公司簽訂了城區(qū)交通標(biāo)線補(bǔ)劃和中央隔離護(hù)欄采購(gòu)合同；與長(zhǎng)沙云銳信息技術(shù)有限公司簽訂了城區(qū)交通標(biāo)牌采購(gòu)合同；與天途路業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂了交通標(biāo)線材料購(gòu)買合同。（4）項(xiàng)目績(jī)效情況2020年因交通事故損壞交通設(shè)施98起，更換隔離護(hù)欄255米；維護(hù)維修隔離護(hù)欄84米；更換黃閃警示燈8盞；更換交通標(biāo)示標(biāo)牌9塊，更換防撞桶11個(gè)，PU彈性立柱271個(gè)。施劃交通標(biāo)線5190平方米，汽車停車位329個(gè)，摩托車位1633.8米，摩托車位字503個(gè)，銑刨標(biāo)線395平方米，安裝減速帶215平方米。安裝禁令標(biāo)志173塊，人行橫道牌112塊，輔助標(biāo)志49塊，更換標(biāo)志牌面板膜205平方米，更換懸臂式立柱牌1套，安裝護(hù)欄1164米。（5）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目總分100分，自評(píng)得分100分。（6）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議無(wú)。（7）主要經(jīng)驗(yàn)及做法日常工作中嚴(yán)格按照《道路交通設(shè)施管理辦法》遵循道路交通設(shè)施和管理統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、配套建設(shè)、科學(xué)管理的原則，做好維護(hù)工作。5、公園管理維護(hù)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目單位基本情況:城市公園部轄區(qū)分為烈士公園、西湖山公園、思邈公園、天馬山公園，均由我中心城市公園部自行維護(hù)管養(yǎng)。（2）項(xiàng)目資金使用及管理情況項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，各項(xiàng)維護(hù)管理監(jiān)管到位，項(xiàng)目的支出符合財(cái)經(jīng)規(guī)范和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施到位，資金使用合理。2020年公園基礎(chǔ)設(shè)施、鋪裝、景觀維修及綠化苗木的養(yǎng)護(hù)管理、機(jī)械設(shè)備、肥料藥劑材料等方面投入75萬(wàn)元。（3）項(xiàng)目組織實(shí)施情況我中心城市公園部通過(guò)每日對(duì)轄區(qū)巡查、市整治辦、市文明辦、市網(wǎng)格化、市民12345投訴等相關(guān)部門下發(fā)公園維護(hù)任務(wù)交辦單，及時(shí)完成維護(hù)任務(wù)。所有日常維護(hù)過(guò)程由我局通過(guò)事前、事中、事后，全程性進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，并分別進(jìn)行維護(hù)前、中、后拍照和簽證記錄?？己烁鶕?jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督及施工后質(zhì)量驗(yàn)收相結(jié)合的形式，進(jìn)行綜合考評(píng)，保證了項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。（4）項(xiàng)目績(jī)效情況堅(jiān)持對(duì)烈士公園、西湖山公園、天馬山公園、思邈公園的日巡查制度及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，做到立行立改共維修公園設(shè)施460余次，自來(lái)水改水維修8次，烈士公園維修路燈10盞，天馬山公園垃圾桶陳舊破爛更換垃圾桶60個(gè)，確保了公園公共設(shè)施的完整性。西湖山公園更換創(chuàng)文明城市、創(chuàng)衛(wèi)生城市宣傳牌30塊，更換西湖山楚文塔開關(guān)30個(gè)。及時(shí)聯(lián)系屬地辦事處處理西湖山上山公路塌方13處消除安全隱患，上山公路安裝安全標(biāo)示牌13塊。（5）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目總分100分，自評(píng)得分98.5分。（6）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議無(wú)。（7）主要經(jīng)驗(yàn)及做法做到資金總量控制在財(cái)政核定的維護(hù)經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)，合理制定維護(hù)作業(yè)任務(wù)，嚴(yán)格監(jiān)管，確保安全的開展維護(hù)作業(yè)。六、存在的主要問題一是我市城區(qū)維護(hù)逐年擴(kuò)大，平臺(tái)公司新移交的路段暫未確定維護(hù)單價(jià)，維護(hù)資金來(lái)源未確定；二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，管理制度未得到有效執(zhí)行；七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議一是完善相關(guān)管理制度，強(qiáng)化行政管理職能，確保制度貫徹落實(shí)；二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效率；三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，促使項(xiàng)目實(shí)施有序進(jìn)行。八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法通過(guò)制定內(nèi)部專項(xiàng)資金管理規(guī)定，形成事前、事中、事后監(jiān)管的長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，確保資金?？顚Ｓ?，項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求進(jìn)行招標(biāo)，提高資金使用效率。九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)我單位2020年度對(duì)照年初預(yù)定目標(biāo)嚴(yán)格組織實(shí)施，項(xiàng)目資金使用及管理規(guī)范，規(guī)章制度的落實(shí)到位，項(xiàng)目成本有效控制。部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分96.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。附：1、部門整體支出績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2、2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表3、2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表附件1 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心 單位：元 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率555396.36%經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)294405950051001、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)29440295000其中：公車購(gòu)置000公車運(yùn)行維護(hù)294402950002、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待0300005100項(xiàng)目支出：6600006270006270001、專項(xiàng)工作類支出1836001836001849342、橋梁維護(hù)經(jīng)費(fèi)1800001680001680003、維護(hù)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)296400275400274066公用經(jīng)費(fèi)605049.61530000610500其中：辦公經(jīng)費(fèi)43248.5432042.7032042.70水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)000會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)000政府采購(gòu)金額740006950069500部門整體支出預(yù)算調(diào)整26848975.67804460035440300厲行節(jié)約保障措施完善了業(yè)務(wù)接待、公務(wù)用車、辦公用具購(gòu)置等方面的規(guī)章制度，財(cái)務(wù)科重新修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，各項(xiàng)規(guī)定一并嚴(yán)格執(zhí)行說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件22020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表部門（單位）名稱瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款804.46萬(wàn)元3463.10萬(wàn)元430.49%（2）其他資金080.93萬(wàn)元資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出741.76萬(wàn)元834.11萬(wàn)元112.45%（2）項(xiàng)目支出62.70萬(wàn)元2709.92萬(wàn)元4322.04%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況1,全面啟動(dòng)國(guó)家園林城市創(chuàng)建工作。2,做好房地產(chǎn)項(xiàng)目綠化建設(shè)監(jiān)管，確保城區(qū)綠化建設(shè)質(zhì)量。3,加強(qiáng)市政園林精細(xì)維護(hù)。4,進(jìn)一步提升公園管理和環(huán)境品質(zhì)。5,進(jìn)一步加強(qiáng)市政施維護(hù)及管理。1,制定和完善了《瀏陽(yáng)市創(chuàng)建國(guó)家園林城市工作方案》,省住建廳專家組來(lái)瀏調(diào)研指導(dǎo)創(chuàng)園工作的充分肯定，并獲得向住建部推薦申報(bào)創(chuàng)園的資格.2,對(duì)嘉悅城、長(zhǎng)興世家A區(qū)等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行綠化驗(yàn)收，辦理園林綠化變更占用證37件。辦理《城市道路挖掘許可》、《城市道路臨時(shí)占用》232件。3,一是完成城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬(wàn)㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個(gè)，喬灌木刷白112200株，補(bǔ)栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬(wàn)㎡、施肥36噸；二是維修人行道和廣場(chǎng)地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m，安裝和維修麻石球和隔離樁6984個(gè)；三是處理交通事故98起，安裝維修中央隔離護(hù)欄1503m，交通標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、防撞桶、立柱等634塊，施劃道路標(biāo)線5405㎡、汽車停車位329個(gè)、摩托車位1633.8m；四是維修公園設(shè)施460余次，更換公園宣傳牌30塊、垃圾桶60個(gè)，修補(bǔ)橋面人行道地磚270㎡，更換地下通道水泵6臺(tái)；五是完成長(zhǎng)興湖中湖西岸及南湖公園設(shè)施修繕工程等工程項(xiàng)目采購(gòu)5次，貨物類招標(biāo)5次、服務(wù)類招標(biāo)2次，各類物資耗材采購(gòu)465次。4，落實(shí)“雙創(chuàng)”工作路段責(zé)任制，及時(shí)完成市文明辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、網(wǎng)格化、數(shù)字化城管交辦任務(wù)，截至目前完成各類交辦問題、市長(zhǎng)信箱及12345投訴回復(fù)2183個(gè)。每月不定期對(duì)維護(hù)公司及維護(hù)隊(duì)伍進(jìn)行工作指導(dǎo)與現(xiàn)場(chǎng)考核，提升“雙創(chuàng)”維護(hù)質(zhì)量及效果，累計(jì)督查督辦問題300余個(gè)，全年更換創(chuàng)衛(wèi)宣傳欄、文明創(chuàng)建宣傳欄、健康教育宣傳欄90余塊。分解目標(biāo)自評(píng)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評(píng)得分偏差及原因分析投入管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理（3）預(yù)算編制合理，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不超出預(yù)算，不超支審批全年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不超出預(yù)算，不超支審批3預(yù)算執(zhí)行管理（4）預(yù)算執(zhí)行情況804.46萬(wàn)元3544.03萬(wàn)元3.5政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)未列入部門預(yù)算部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余建立預(yù)算項(xiàng)目資金責(zé)任制度，強(qiáng)化考核，定期清理機(jī)制財(cái)政統(tǒng)籌4預(yù)算績(jī)效管理（5）項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性、明確性績(jī)效目標(biāo)合理5預(yù)決算信息公開管理（4）預(yù)決算信息公開時(shí)效性、準(zhǔn)確性按規(guī)定內(nèi)容和時(shí)限公開4財(cái)政監(jiān)督管理（3）管理制度健全性管理制度是否健全制定相關(guān)管理制度、并得到有效執(zhí)行3政府采購(gòu)管理（3）執(zhí)行政府采購(gòu)情況6.95萬(wàn)元1800.80萬(wàn)元2政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)政府采購(gòu)未列入部門預(yù)算資產(chǎn)管理（4）管理制度健全性資產(chǎn)管理安全性固定資產(chǎn)利用率管理制度健全資產(chǎn)管理安全固定資產(chǎn)使用效率高資產(chǎn)管理制度較完善，資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范，資產(chǎn)利用率較高、3產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)（6）城區(qū)市政設(shè)施、園林綠化維護(hù)面積360萬(wàn)平方米100%6質(zhì)量指標(biāo)（8）項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格率100%8時(shí)效指標(biāo)（5）項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度100%100%5成本指標(biāo)（6）完成項(xiàng)目工作目標(biāo)的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率控制在預(yù)算內(nèi)6效益指標(biāo)45經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）項(xiàng)目實(shí)際所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)性100%10社會(huì)效益指標(biāo)（10）項(xiàng)目實(shí)際所產(chǎn)生的社會(huì)效益100%98%10生態(tài)效益指標(biāo)（7）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響100%100%7可持續(xù)影響指標(biāo)（8）項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況可持續(xù)可持續(xù)8滿意度指標(biāo)（10）項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度95%94%9總分10096.5注：

附件32020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目

主管部門瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心實(shí)施單位湖南瀏陽(yáng)建筑工程股份有限公司、瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司、瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額609.85609.8510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款609.85609.85上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況確保瀏陽(yáng)城區(qū)維護(hù)范圍內(nèi)道路及市政設(shè)施完好，保障市民正常出行。確保了維護(hù)范圍內(nèi)道路及市政設(shè)施完好，保障市民正常出行，維修了人行道和廣場(chǎng)地磚15937㎡、瀝青路面6680㎡、路沿石和欄桿752m?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)（15）城區(qū)維護(hù)面積274.46萬(wàn)平方米274.46萬(wàn)平方米1515質(zhì)量指標(biāo)（20）維護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)100%98%2020時(shí)效指標(biāo)（5）維護(hù)時(shí)間365日365日55成本指標(biāo)（10）2020年預(yù)算控制數(shù)609.85萬(wàn)元609.85萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）……不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）……市政設(shè)施完好改善市民生活品質(zhì)1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）……生態(tài)環(huán)境生態(tài)環(huán)境得到改善55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）……長(zhǎng)期全部達(dá)成55服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10）……95%96%1010總分1001002020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱園林綠化維護(hù)項(xiàng)目主管部門瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心實(shí)施單位瀏陽(yáng)市金凱園林有限公司、瀏陽(yáng)市柏健集團(tuán)、瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額470.79470.7910100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款470.79470.79上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況做好城區(qū)道路綠化和公園廣場(chǎng)的補(bǔ)栽、修剪、除草、抗旱防凍、施肥病蟲防治、樹體維護(hù)、設(shè)施維護(hù)等日常維護(hù)工作，為市民營(yíng)造綠意整潔、設(shè)施完善的城市環(huán)境。城區(qū)行道樹修剪13845棵，綠化及草坪修剪除雜331.4萬(wàn)㎡，綠化帶抽隔草溝13310m，挖喬木隔草溝8765個(gè)，喬灌木刷白112200株，補(bǔ)栽行道樹497株、苗子及草皮14700㎡、治蟲25萬(wàn)㎡、施肥36噸。為市民營(yíng)造了綠意整潔、設(shè)施完善的城市環(huán)境。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)（15）綠化維護(hù)面積69.75萬(wàn)平方米69.75萬(wàn)平方米1515質(zhì)量指標(biāo)（20）城區(qū)綠化維護(hù)率100%100%2020時(shí)效指標(biāo)（5）每日維護(hù)365100%55成本指標(biāo)（10）2020年預(yù)算控制數(shù)470.79萬(wàn)元470.79萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指（10）……不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）……改善市民生活居住環(huán)境改善市民生活居住環(huán)境1010生態(tài)效益指標(biāo)（5）……生態(tài)環(huán)境得到改善生態(tài)環(huán)境得到改善55可持續(xù)影響指標(biāo)（5）……長(zhǎng)期全部達(dá)成55服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（10）社會(huì)公眾滿意度高95%96%1010總分1001002020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出名稱城區(qū)橋梁維護(hù)項(xiàng)目主管部門瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心實(shí)施單位瀏陽(yáng)市市政園林維護(hù)中心項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16.816.816.810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款16.816.816.8上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況全面做好橋梁及地下通道日常管護(hù)，確保市民出行安全。對(duì)我中心管轄的34座橋梁及6座地下通道排查隱患52次，修復(fù)橋面系270平方米，修復(fù)護(hù)欄15米，增設(shè)金沙中路2巷橋，指槽街橋，指東橋的限高桿確保橋梁安全，更換地下通道污水泵6臺(tái)，頂棚玻璃5塊。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)（15）城區(qū)橋梁及地下通道數(shù)量維護(hù)34座橋梁及6個(gè)地下通道維護(hù)34座橋梁及6個(gè)地下通道1515質(zhì)量指標(biāo)（20）橋梁運(yùn)行狀態(tài)正常運(yùn)行正常運(yùn)行2020時(shí)效指標(biāo)（5）管護(hù)時(shí)間365日365日55成本指標(biāo)（10）2020年預(yù)算控制數(shù)16.8萬(wàn)元16.8萬(wàn)元1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指（10）……不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1010社會(huì)效益指標(biāo)（10）……保障市民出行安全保障市民出行安全10