倉庫管理制度體系

1-讓每個人公平地提升自我倉庫治理制度體名目--讓每個人公平地提升自我25\l“_TOC_250040“一、倉儲部組織構(gòu)造與權(quán)責(zé) 4\l“_TOC_250039“二、倉儲部職能 5\l“_TOC_250038“三、倉管部的權(quán)力 6\l“_TOC_250037“四、倉庫日常治理制度 7\l“_TOC_250036“五、入庫治理制度 8\l“_TOC_250035“原材料和零件入庫 8\l“_TOC_250034“退貨 8\l“_TOC_250033“成品入庫 8\l“_TOC_250032“物料驗收工作流程 9\l“_TOC_250031“物料驗收工作流程說明表 10\l“_TOC_250030“入庫治理流程 11\l“_TOC_250029“入庫治理流程說明表 12\l“_TOC_250028“退貨工作流程 13\l“_TOC_250027“退貨工作流程說明表 14選購到貨單 15不合格品通知單 16特采申請單 17選購到貨單 18\l“_TOC_250026“選購入庫單 19其他入庫單 20退貨單 21\l“_TOC_250025“六、存儲保管制度 22\l“_TOC_250024“存儲保管流程 23\l“_TOC_250023“存儲保管流程說明表 24\l“_TOC_250022“七、盤點治理制度 25\l“_TOC_250021“盤點治理流程 26\l“_TOC_250020“盤點治理流程說明表 27\l“_TOC_250019“盤點表 28\l“_TOC_250018“八、存儲掌握治理制度 29\l“_TOC_250017“安全庫存治理流程 30\l“_TOC_250016“安全庫存治理流程說明表 31\l“_TOC_250015“九、出庫治理制度 32\l“_TOC_250014“內(nèi)部領(lǐng)料 32\l“_TOC_250013“成品出庫 32\l“_TOC_250012“物料領(lǐng)用治理流程 33\l“_TOC_250011“物料領(lǐng)用治理流程說明表 34\l“_TOC_250010“成品出庫治理流程 35\l“_TOC_250009“成品出庫治理流程說明表 36領(lǐng)料單 37\l“_TOC_250008“銷售訂單 38發(fā)貨單 39\l“_TOC_250007“每日出貨明細單 40\l“_TOC_250006“銷售出庫單 41\l“_TOC_250005“其他出庫單 41\l“_TOC_250004“十、配送運輸治理制度 42\l“_TOC_250003“10．內(nèi)部領(lǐng)料 42\l“_TOC_250002“銷售出庫 42\l“_TOC_250001“車輛使用申請單 43\l“_TOC_250000“十一、廢料處理制度 44一、倉儲部組織構(gòu)造與權(quán)責(zé)物控主管物控主管原料倉庫零件倉庫成品倉庫倉管員倉庫組長倉管員倉管員二、倉儲部職能一級職能 二級職能 三級職能物控打算制定倉庫治理制度指導(dǎo)

物控打算制定物料出入庫掌握物料庫內(nèi)存放規(guī)范治理物料安全治理生產(chǎn)備料治理庫存報告編制

1、物料需求打算確實定，緊缺物料的報缺；2、了解物料動態(tài)狀況，對呆廢料進展預(yù)防、掌握及處理，優(yōu)化庫存量，降低選購本錢。格履行。1、物料最大庫存量標準的編制，并負責(zé)報批；2、保持在庫物料存放、堆碼、標識、記錄表單的完好；庫內(nèi)搬運通道的暢通；防濕、防霉、防蟲的掌握。1、嚴格執(zhí)行公司有關(guān)領(lǐng)發(fā)料的規(guī)章制度，確保各種物料的正值流通與使用；2、對特別危急品實行特別的保管措施，嚴防各種安全事故的發(fā)生。1、生產(chǎn)備料的實行嚴格依據(jù)生產(chǎn)打算執(zhí)行，對超儲或短缺物料的，準時報告；2、按規(guī)定執(zhí)行相關(guān)單據(jù)的流轉(zhuǎn)和傳遞，數(shù)據(jù)輸入和處理，并負責(zé)相關(guān)統(tǒng)計報表的填報。12、協(xié)作財務(wù)部對各庫庫存品的月度、年度的盤點，并負責(zé)供給準確的數(shù)據(jù)文件；3、每年各庫物料動態(tài)分析報告的編寫，并負責(zé)報審。三、倉管部的權(quán)力有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)對企業(yè)的庫存治理、選購工作提出意見和建議有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物料的出入庫對不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)倉儲部部門內(nèi)部組織機構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力各分公司、分部倉庫治理人員考核的參與權(quán)倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為進展懲罰的權(quán)力要求相關(guān)部門協(xié)作相關(guān)工作的權(quán)力倉儲部內(nèi)部工作開展的自主權(quán)對影響倉儲治理工作的人員提請懲罰的權(quán)力提交改進倉儲治理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力四、倉庫日常治理制度1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物料和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需必需相互統(tǒng)一，相互全都。MIS系統(tǒng)和倉庫治理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生MISMIS系統(tǒng)中物料進出MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進展核對，確保兩者的全都性。進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。4、生產(chǎn)部根椐生產(chǎn)打算及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，由倉管部嚴格掌握廢料，分別做處理。五、入庫治理制度原材料和零件入庫齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。物料數(shù)量和質(zhì)量驗收準確后，倉庫治理員憑到貨單所開列的名稱、規(guī)格、型規(guī)定向財務(wù)部報賬。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內(nèi)。償。假設(shè)是由于生產(chǎn)造成的，當廢料處理。庫治理員應(yīng)負失職的責(zé)任。退貨，確定需要退貨給供給商后，通知倉庫退貨及確定退貨數(shù)量。定的時間內(nèi)完成退貨。成品入庫1.物料驗收工作流程選購部選購部倉管部品質(zhì)主管IQC相關(guān)部門開頭發(fā)出選購訂單貨單》暫收②收《選購到貨單》③進展檢驗審核貨單》確認、簽字是允收⑤合格物料處理否否退貨處理審核品通知單》是填寫《特采申請單》否拒收處理否特采能⑧處理特采物料⑨入庫歸位質(zhì)量系統(tǒng)填單完畢物料驗收工作流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要物料檢收工作的開展節(jié)點掌握相關(guān)說明①倉管部按供給商《送貨單》暫收物料②品檢部對物料收取《選購到貨單》③品檢人員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作④⑤經(jīng)確認合格的物料進展入庫處理⑥倉管部將審核為“否”的結(jié)果知會選購部，進展退貨處理⑦采⑧品檢人員依據(jù)特采審定結(jié)果，處理特采材料⑨對于合格物料、特采使用的物料，品檢人員通知倉管人員分類入庫存放和歸位⑩估和考核，并做填單處理入庫治理流程物料主管物料主管倉管主管倉管員品檢人員相關(guān)部門開頭開頭①制訂入庫打算發(fā)出到貨通知②到貨處理安排執(zhí)行③審核單據(jù)執(zhí)行否齊全是存入暫存庫通解決④核對物料數(shù)量執(zhí)行物料檢驗⑤簽收《到貨單》進展擺放建立入庫臺賬填寫《貨物明細卡》更財務(wù)庫存賬審批⑧更庫存臺賬執(zhí)行完畢入庫治理流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要入庫治理節(jié)點掌握相關(guān)說明①②貨物到達后，倉管組長安排倉管員按規(guī)定進展接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1．倉管組長負責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全③2．假設(shè)覺察單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫，并準時通知相關(guān)人員④單據(jù)齊全無誤后，對現(xiàn)場貨物進展數(shù)量核對，并記錄貨物數(shù)量⑤倉管組長確認貨物驗收無問題后，在《到貨單》上簽字確認⑥倉管員依據(jù)貨物分類安排貨物儲存并進展擺放⑦⑧《入庫單》及相關(guān)單據(jù)上報物料主管審批后，更庫存臺賬退貨工作流程選購部倉管部選購部倉管部IQC相關(guān)部門開頭①接到《不合格品通知單》知單》②審核單據(jù)審核④通知供給商退貨⑤供給商和倉管共同確定退貨數(shù)量⑥倉庫賬務(wù)處理⑥倉庫賬務(wù)處理⑦單據(jù)交給財務(wù)完畢退貨工作流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要節(jié)點掌握①②③④⑤⑥⑦退貨治理相關(guān)說明IQC選購部審核單據(jù)，確定需要退貨給供給商供給商和倉管部共同確定退貨數(shù)量倉庫做賬務(wù)處理倉庫將單據(jù)交給財務(wù)部做賬選購到貨單選購到貨單單據(jù)號：日期： 選購類型：稅率：供給商：部門：運輸方式： 幣種業(yè)務(wù)員： 供給商送貨單號：匯率：存貨編存貨編碼工程編號存貨名稱規(guī)格型號單位到貨數(shù)量送貨數(shù)量合計：制單人：不合格品通知單不合格品通知單NO:表單編號：供給商 來料時間檢驗日期編號數(shù)量 抽樣數(shù)機型 檢驗員/緣由：不良數(shù)不良率/建議提出人：選購意見：供給商意見：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：處理結(jié)果跟蹤：部門意見部門意見選購部經(jīng)理意見：簽名后序處理方案□同意□不同意相關(guān)部門意見：總經(jīng)理審批意見：□同意□不同意簽名：特采申請單特采申請單NO:供給商物料名稱編號數(shù)量來料日期檢驗日期機型不良率特采緣由：選購到貨單選購到貨單單據(jù)號：日期： 選購類型：稅率：供給商：部門：運輸方式： 幣種：業(yè)務(wù)員： 供給商送貨單號：匯率：存貨編碼工程編碼貨物名稱規(guī)格型號單位到貨數(shù)量送貨數(shù)量合計制單人：合計選購入庫單選購入庫單備注

日期：

PO：編碼編碼工程編碼名稱規(guī)格主計量單數(shù)量本幣單價本幣金額PO備注合計：倉管： 選購：

財務(wù)：

紅：財務(wù) 黃：選購 藍：留底供給商回簽：其他入庫單其他入庫單入庫單號入庫日期倉庫入庫類別業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)號部門供給商審核單據(jù)單號規(guī)規(guī)存貨編碼工程編碼存貨名稱格型號主計量單數(shù)量單價金額備注合計：

客戶確認：

退貨單退貨單客戶名稱：聯(lián)系人：退貨單號：：：退貨日期：訂單號：

付款方倉庫名稱倉庫名稱貨物編碼代碼BAK存貨名稱單位數(shù)量單價金額備注

發(fā)運方式：合計：〕摘要：客戶回簽：區(qū)域經(jīng)理：倉管：制單：六、存儲保管制度的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。放保證品質(zhì)不變，便于收發(fā)。3、倉庫治理員對庫存、待檢驗材料、產(chǎn)成品等其他物料的安全完整負責(zé)。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉庫治理員不得隱瞞不報或?qū)嵭?、保管物料要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物料堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有盤旋余地。5、庫存物料，未經(jīng)倉管部負責(zé)人同意，一律不準擅自借出。需經(jīng)保衛(wèi)部門批準。存儲保管流程物料主管倉管組長物料主管倉管組長倉管員相關(guān)人員開頭①確定②選定儲存搬運設(shè)備③物品分類歸位上架物品信息方式⑤存儲治理存儲檢查狀況⑥存儲改善完畢存儲保管流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要儲位治理節(jié)點掌握相關(guān)說明①倉管組長依據(jù)現(xiàn)有庫房整體狀況，結(jié)合公司儲存物料與成品種類確定庫房儲存區(qū)域規(guī)劃②依據(jù)庫房規(guī)劃選擇本錢較低的搬運設(shè)備③把物料分類歸位上架④倉管組長依照物料、成品的分類狀況，確定儲位安排方式⑤定期或不定期對庫房存儲狀況進展檢查、治理⑥對于安排不合理、不實際的儲位安排，要對其進展準時調(diào)整、改善七、盤點治理制度劃分等。盤點過程中的留意事項等內(nèi)容。3.①倉管部人員依據(jù)盤點打算開放現(xiàn)場盤點工作，保證盤點的準確。②盤點卡內(nèi)的數(shù)字不能涂改，假設(shè)有更改，必需簽名確認。果不全都，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進展盤點審批的意見，倉管部進展庫存賬目的調(diào)整。盤點治理流程有關(guān)部門選購部有關(guān)部門選購部倉管部物控部開頭①預(yù)備工作商序和方法通知用料部門④清理出具儲位編庫位或按批〕表》緣由審批虧處理檢討完畢盤點治理流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要倉庫盤點治理節(jié)點掌握相關(guān)說明1．組建盤點小組，在選取盤點、復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員，應(yīng)當有肯定的級別挨次①2．確定此次盤點的時間、范圍、要求等各方面的信息資料3．預(yù)備盤點所需的報表和《盤點表》②在以往盤點工作的根底上，確定此次盤點的程序和方法③選購部通知供給商要做盤點，同時通知用料部門④倉管部清理盤點現(xiàn)場⑤倉管部依據(jù)庫存清單，核對庫存現(xiàn)狀，按庫位或按批核對，同時填寫《盤點表》1⑥2．檢查差異是否屬實，查找造成物、賬差異的真正緣由1．倉管部、盤點小組依據(jù)差異的真正緣由，調(diào)整庫存，填寫《庫存調(diào)整表》⑦2．盤點小組制定盤點盈虧報告表，確定處理對策，會同盤點工作報告上交審批盤點表日期：序號 物料編碼日期：序號 物料編碼物料名稱/規(guī)格單位帳上數(shù)實盤數(shù)復(fù)盤數(shù)抽盤數(shù)盈〔+〕虧〔-〕存放位置備注八、存儲掌握治理制度將貨品的庫存量掌握在適當?shù)臉藴蕛?nèi)，以免過多造成資金積壓、增加保管困難發(fā)生和損失。依據(jù)打算部做好的選購周期打算，倉管人員要做好相關(guān)協(xié)作工作。有關(guān)帳單。安全庫存治理流程有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)選購部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)選購部倉管部打算部開頭現(xiàn)有庫存審批①庫存打算生產(chǎn)打算執(zhí)行打算②倉庫記錄③確定最低庫存量否求是⑤執(zhí)行選購流程完畢安全庫存治理流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要庫存掌握治理節(jié)點掌握相關(guān)說明①依據(jù)生產(chǎn)打算制訂年度庫存打算，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批②對入庫、出庫進展記錄掌握，獲得第一手統(tǒng)計資料，便于進展差異分析③打算部依據(jù)倉庫記錄確定最低庫存量，并作出選購需求④有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核是否做出選購，⑤假設(shè)選購打算審批通過，選購部就執(zhí)行選購打算九、出庫治理制度內(nèi)部領(lǐng)料生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》每種原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。備注欄中填寫每種實際發(fā)放的數(shù)量。批號，以到達可追溯的目的。登記。成品出庫成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《發(fā)貨通知單》發(fā)放成品，發(fā)放時應(yīng)做到：不完備的不得發(fā)放；保管；④發(fā)放時，假設(shè)產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重作出標識后發(fā)放；按特別處理。物料領(lǐng)用治理流程有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)倉管組長有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)倉管組長倉管員車間主任生產(chǎn)車間開頭①制訂領(lǐng)料制度經(jīng)批準按制度執(zhí)行②填寫領(lǐng)料單審批接收領(lǐng)料單③簽字確認④簽發(fā)出庫憑證⑤備料⑥物料交接⑥物料交接⑦臺賬處理完畢物料領(lǐng)用治理流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要物料領(lǐng)用治理節(jié)點掌握相關(guān)說明①有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)制訂物料領(lǐng)用治理制度，批準后生效執(zhí)行②生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)需要，依照領(lǐng)料單填寫標準填寫領(lǐng)料單③車間主任在領(lǐng)料單上簽字，確認領(lǐng)料事宜④有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對出庫單進展審核無誤后，簽發(fā)出庫憑證⑤倉管員對物料領(lǐng)用和出庫憑證進展核對，確認無誤后開頭預(yù)備發(fā)料⑥物料復(fù)核無誤后，倉管員與領(lǐng)料員辦理物料交接手續(xù)，并且在相應(yīng)的單據(jù)上簽字核實⑦倉管組進步行倉庫臺賬處理成品出庫治理流程物料主管倉管部物料主管倉管部銷售部開頭審核發(fā)送《訂貨單》審核①簽《發(fā)貨單》簽《出庫單》③按單備貨④貨物裝車⑤跟車人員簽收⑥貨物交接貨物交接⑦對方簽單⑧登帳、做賬完畢成品出庫治理流程說明表任務(wù)概要任務(wù)概要貨物出庫預(yù)備節(jié)點掌握相關(guān)說明1．銷售部對客戶提交的《訂貨單》進展審核，經(jīng)確認無誤后，銷售主管簽發(fā)《發(fā)貨單①將《發(fā)貨單》交給物料主管2．物料主管核實《發(fā)貨單》的內(nèi)容，據(jù)此填發(fā)《出庫單》②倉管部依據(jù)主管填寫的《出庫單》備貨、理貨、置嘜，做好貨物出庫的預(yù)備工作③倉管部依據(jù)《出庫單》備貨④倉管部對預(yù)備出庫的貨物進展裝車⑤跟車員對出庫貨物簽收⑥倉管組長聯(lián)系貨物配送部門，協(xié)調(diào)好搬運裝載工具，依據(jù)規(guī)定辦理出庫交接手續(xù)⑦受到貨物后，對方在《到貨單》上簽收⑧跟車員把相關(guān)單據(jù)拿回財務(wù)部登帳、做賬領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：編碼 規(guī)格年 月單位 領(lǐng)料數(shù)量日NO:備注領(lǐng)料：

會計：

發(fā)料：銷售訂單銷售訂單訂單日期：訂單號：客戶簡稱：付款條件：銷售部門：業(yè)務(wù)員：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號 主計量數(shù)量預(yù)發(fā)貨日期 備注期期小計：合計：

審核人：

關(guān)閉人：銷售訂單聯(lián)系人;

日期啊

單號：區(qū)域經(jīng)理：機型機型系統(tǒng)編碼存貨代碼物料名稱單位數(shù)量客戶嬌妻生產(chǎn)交期客戶要求選購交期合計：摘要：

營業(yè)確認：倉庫名倉庫名稱貨物編碼代碼BAK存貨名稱單位數(shù)量單價金額備注發(fā)貨單發(fā)貨單客戶名稱：聯(lián)系人：退貨單號：：：退貨日期：訂單號：付款方式：發(fā)運方式：合