于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心

于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表表1.財(cái)政撥款收支總體情況表表2.一般公共預(yù)算支出情況表表3.一般公共預(yù)算基本支出情況表表4.政府性基金預(yù)算支出情況表表5.部門收支總體情況表表6.部門收入總體情況表表7.部門支出總體情況表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算情況表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表12.政府購買服務(wù)支出預(yù)算情況表表13.部門整體績效目標(biāo)情況表表14.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況表第三部分于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心概況主要職責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)的法律、法規(guī)和規(guī)章。為于洪區(qū)城建系統(tǒng)提供支持、服務(wù)與保障。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。受區(qū)城市建設(shè)局委托，負(fù)責(zé)建筑安全、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理等工作。負(fù)責(zé)水政事務(wù)服務(wù)及水政監(jiān)察工作。）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)建設(shè)單位的考評(píng)工作。負(fù)責(zé)本單位黨的建設(shè)和群團(tuán)工作。承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)第二部分于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表1單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入1,698.81一、本年支出（一）一般公共預(yù)算撥款收入1,698.81(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出208.27（二）政府性基金預(yù)算撥款收入(二)衛(wèi)生健康支出58.48（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,304.75二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)住房保障支出127.31（一）一般公共預(yù)算撥款收入（二）政府性基金預(yù)算撥款收入（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算支出表表2單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)科目名稱本年一般公共預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,698.811,694.811,406.71288.104.00社會(huì)保障和就業(yè)支出208.27208.27205.752.52行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出208.27208.27205.752.52事業(yè)單位離退休8.498.495.972.52機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.98145.98145.98機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.8053.8053.80衛(wèi)生健康支出58.4858.4858.48行政事業(yè)單位醫(yī)療58.4858.4858.48事業(yè)單位醫(yī)療58.4858.4858.48城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,304.751,300.751,015.17285.584.00城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,304.751,300.751,015.17285.584.00小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,304.751,300.751,015.17285.584.00住房保障支出127.31127.31127.31住房改革支出127.31127.31127.31住房公積金127.31127.31127.31一般公共預(yù)算基本支出表表3單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)本年一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)1,694.811,406.71288.1001,379.941,379.94387.90387.9030.0830.0815.8415.84524.23524.23145.98145.9853.8053.8058.4858.482.952.958.098.09116.10116.1036.4936.49293.7410.23283.5129.5229.5200.960.961.561.5613.0013.0012.8910.232.6639.3839.381.321.320.300.301.501.50150.69150.6913.4513.4520.0020.009.179.1716.5416.547.457.457.867.86本年一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)01.231.234.594.594.594.59政府性基金預(yù)算支出表表4單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。收支預(yù)算總表表5單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入1,698.81一、社會(huì)保障和就業(yè)支出208.27二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出58.48三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,304.75四、財(cái)政專戶管理資金收入四、住房保障支出127.31五、單位資金收入（一）事業(yè)收入（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入（三）上級(jí)補(bǔ)助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入本年收入合計(jì)1,698.81本年支出合計(jì)1,698.81上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)1,698.81支出總計(jì)1,698.81收入預(yù)算總表表6單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)單位名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入合計(jì)1,698.811,698.811,698.81沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)1,698.811,698.811,698.81支出預(yù)算總表表7單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,698.811,694.811,406.71288.104.00社會(huì)保障和就業(yè)支出208.27208.27205.752.52行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出208.27208.27205.752.52事業(yè)單位離退休8.498.495.972.52機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.98145.98145.98機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53.8053.8053.80衛(wèi)生健康支出58.4858.4858.48行政事業(yè)單位醫(yī)療58.4858.4858.48事業(yè)單位醫(yī)療58.4858.4858.48城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,304.751,300.751,015.17285.584.00城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,304.751,300.751,015.17285.584.00小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,304.751,300.751,015.17285.584.00住房保障支出127.31127.31127.31住房改革支出127.31127.31127.31住房公積金127.31127.31127.31項(xiàng)目支出預(yù)算表表8單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)單位：萬元單位名稱項(xiàng)目名稱總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)4.004.004.00沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)4.004.004.00公用設(shè)施安全巡查經(jīng)費(fèi)2.002.002.00應(yīng)急保障車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2.002.002.00收入預(yù)算按單位分類匯總表表：9部門名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心單位：萬元單位名稱資金來源合計(jì)—般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入調(diào)入資金其他收入合計(jì)1698.811698.81于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)1698.811698.81支出預(yù)算按單位分類匯總表表：10部門名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心單位：萬元單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助債務(wù)利息支出基本建設(shè)支出其他資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出合計(jì)沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心1698.811694.811379.94293.7421.134.0013.04一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表11單位名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.0020.0020.00政府購買服務(wù)支出預(yù)算表表12部門名稱：沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心單位:萬元單位名稱支出功能分類（類級(jí)）購買服務(wù)項(xiàng)目名稱購買服務(wù)指導(dǎo)目錄對(duì)應(yīng)項(xiàng)目（三級(jí)目錄代碼及名稱）總計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)備注：如此表為空表，則表示部門無政府購買服務(wù)的支出。部門（單位）整體績效目標(biāo)表表13單位：萬元部門（單位）名稱411001沈陽市于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)年度預(yù)算收入1698.81年度預(yù)算支出年度部門預(yù)算支出1698.81人員類項(xiàng)目1406.71其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4.00公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目288.1特定目標(biāo)類項(xiàng)目年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算資金情況（萬元）部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)288.1部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)1406.71質(zhì)監(jiān)站經(jīng)費(fèi)4年度績效目標(biāo)保障部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)指標(biāo)值度量單位完成時(shí)限履職效能重點(diǎn)工作履行情況重點(diǎn)工作辦結(jié)率=100%2023-12整體工作完成情況工作完成及時(shí)率=100%2023-12總體工作完成率=100%2023-12綜合管理水平管理規(guī)范2023-12預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行效率結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率<=0%2023-12預(yù)算調(diào)整率<=5%2023-12預(yù)算執(zhí)行率=100%2023-12管理效率預(yù)算編制管理預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率=100%2023-12預(yù)算監(jiān)督管理預(yù)決算公開情況全部公開2023-12預(yù)算收支管理預(yù)算收入管理規(guī)范性管理規(guī)范2023-12預(yù)算支出管理規(guī)范性管理規(guī)范2023-12部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表表14單位：萬元項(xiàng)目(政策)名稱主管部門預(yù)算資金情況2.00總體目標(biāo)結(jié)合安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)，針對(duì)公用基礎(chǔ)的現(xiàn)狀，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做到精心組織、周密部署和責(zé)任落實(shí)，突出安全巡查機(jī)制的重要性和針對(duì)性，加強(qiáng)與群眾生活生產(chǎn)密切相關(guān)的供水、供電等公用基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，深入開展安全巡查工作，切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)管理部門的監(jiān)管力度，加強(qiáng)安全宣傳，確保各部門和群眾廣泛認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)工作的重要性，進(jìn)一步提升安全生產(chǎn)意識(shí)，完成各項(xiàng)安全隱患整改和措施落實(shí)，杜絕類似問題發(fā)生，達(dá)到公用基礎(chǔ)設(shè)施安全獲得保障的預(yù)期目標(biāo)。績效指標(biāo)運(yùn)算符號(hào)度量單位農(nóng)村污水收集處理設(shè)施建設(shè)數(shù)>=個(gè)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程數(shù)>=處農(nóng)村飲水實(shí)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合格率>=%農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程驗(yàn)收合格率>=%安全水平提升公共設(shè)施正常運(yùn)行、場(chǎng)所整潔保障公共設(shè)施正常運(yùn)行持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)宣傳隊(duì)伍建設(shè)第三部分于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。于洪區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算1698.81萬元，比2022年收支總預(yù)算1803.22萬元減少104.41萬元，主要是由