原材料管理流程-(原件)

11文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.1.0目的為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料管理?xiàng)l理化。合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)。2.0適用范圍：物料處理及倉庫作業(yè)范圍內(nèi)。3.0職責(zé)：供應(yīng)商：負(fù)責(zé)送貨、卸貨、開立送貨單。倉儲(chǔ)科：負(fù)責(zé)核對相關(guān)單據(jù)清點(diǎn)、接收實(shí)物。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對物料檢驗(yàn)，不良品反饋、處理。采購部：負(fù)責(zé)相關(guān)送貨供應(yīng)商送貨聯(lián)絡(luò)及問題點(diǎn)協(xié)商、處理、聯(lián)絡(luò)，根據(jù)銷售訂單，進(jìn)行采購物料，采購物料不能超過訂單的5%。計(jì)劃組：負(fù)責(zé)發(fā)行生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)單及材料欠料跟蹤。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)原材料接收、退料整理、補(bǔ)料單填寫。4.0定義：無5.0工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容原材料驗(yàn)收倉儲(chǔ)科倉儲(chǔ)科采購部倉儲(chǔ)科/收貨員倉儲(chǔ)科/文員品質(zhì)部/IQC5?1原材料驗(yàn)收5.1.1來料時(shí)，若為供應(yīng)商直接送貨，倉管員會(huì)收到供應(yīng)商的實(shí)際物品和送貨單。5.1.2倉庫收貨對照供應(yīng)商《送貨單》檢查實(shí)物。5.1.2倉庫收貨人員根據(jù)送貨單確定材料品名、規(guī)格、交貨數(shù)量、LOTNO.、PO等。5.1.3若單據(jù)與實(shí)物不符，出現(xiàn)短裝，多料，立即通知采購部進(jìn)行處理。若來料出現(xiàn)品名錯(cuò)誤，包裝不符，首先要求供應(yīng)商進(jìn)行修正送貨單或者更改包裝，然后聯(lián)系采購，情況嚴(yán)重的采購來現(xiàn)場商討處理。5.1.4物料驗(yàn)收需要檢查外箱外觀檢查工作，外箱破損/變形應(yīng)予以拒收，特殊情況除外。5.1.5尾數(shù)散件物料需要用紙箱或膠框進(jìn)行放置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2單據(jù)相關(guān)處理5.2.1收貨人員簽署相關(guān)送貨文件并將一聯(lián)回執(zhí)供應(yīng)商。具體是？是否《送貨單》？明確5.2.2收貨人員根據(jù)供應(yīng)商送貨單開立《驗(yàn)收單》交于IQC檢驗(yàn)。5.2.3收貨人員將供應(yīng)商《送貨單》交給文員輸入到電腦登記《采購物料追蹤一覽表》。送貨單保存。誰保存歸檔。5.3來料檢驗(yàn)5.3.1IQC對來料依進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢測，合格品在該物料包裝上貼合格標(biāo)簽/合格章，并將《驗(yàn)收通知單》簽名確認(rèn)后交倉管員辦理物料入倉手續(xù)。1單與物1FF來料異常1F單據(jù)相關(guān)處理1來料檢驗(yàn)NG1OKF工作流程責(zé)任部門/崗位工作內(nèi)容倉儲(chǔ)科/原材料倉管倉儲(chǔ)科倉儲(chǔ)科/原材料倉管倉儲(chǔ)科/物料員倉儲(chǔ)科/文員生產(chǎn)部/PC倉儲(chǔ)科/備料員工作流程責(zé)任部門/崗位工作內(nèi)容，依特采處理則由IQC呈報(bào)主管審批后方可貼上特采標(biāo)簽。5.3.3倉管員對已確認(rèn)拒收物料，由IQC在該物料上貼不良標(biāo)簽，并移送退貨區(qū)域，通知承辦單位處理。5.4物料入倉，廠商送貨單，將貼有合格或特采標(biāo)簽的物料核對其數(shù)量、簽名是否有誤。確認(rèn)實(shí)物標(biāo)識(shí)是否清晰，標(biāo)簽是否完整。5.4.2當(dāng)以上無誤后，倉管員辦理入倉手續(xù)，并按料號定位擺放及點(diǎn)收入賬。文員根據(jù)驗(yàn)收單做原材料出入管理臺(tái)賬。5.5物料發(fā)放5.5.2倉管員對無任何請領(lǐng)手續(xù)之物料的發(fā)放應(yīng)予拒發(fā)。原則上，貴重物品一定經(jīng)副總簽字后方可領(lǐng)取，否則拒發(fā)。5.5.3不得發(fā)放與領(lǐng)料部門無關(guān)之物料。5.5.4倉管員在接收到相關(guān)部門的領(lǐng)料單據(jù)時(shí)，必須認(rèn)真核查單據(jù)是否有效，相關(guān)核準(zhǔn)人員簽名是否屬實(shí)。認(rèn)真核查其用途及數(shù)量是否合理，有否超出規(guī)定之范圍。確認(rèn)無誤后，則給予辦理物料的發(fā)放，并按料號登記入賬，若領(lǐng)料單據(jù)有誤，則不予發(fā)放。5?6原材料備料5.6.2生產(chǎn)單按生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)先順序進(jìn)行排列。5.7材料配送，找到相對應(yīng)物料，配發(fā)時(shí)根據(jù)批號嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則配料。5.7.2物料需貼上物料標(biāo)簽。5.7.3將備好物料按生產(chǎn)單歸類擺放于備料區(qū)域。5.7.4物料員按照生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)上機(jī)時(shí)間最少提前半小時(shí)將物料配送至生產(chǎn)現(xiàn)場與組長辦理交接手續(xù)，特殊情況協(xié)商處理。，將采取停拉退料處理.生產(chǎn)部倉儲(chǔ)科生產(chǎn)部倉儲(chǔ)科/物料員倉儲(chǔ)科/文員5.8原材料補(bǔ)料5.8.1生產(chǎn)部門根據(jù)所需材料填寫補(bǔ)料單。，經(jīng)副總審核方可進(jìn)行發(fā)放。5.9車間退料，放置庫存對應(yīng)區(qū)域，應(yīng)核查品管部門的鑒定原因和標(biāo)示，以及相關(guān)人員的審核簽名。清點(diǎn)退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同。，放置不良品區(qū)域，并及時(shí)發(fā)放庫存良品于車間。，通知采購部，對不合格材料進(jìn)行退供應(yīng)