質(zhì)量管理保證體系

XXX質(zhì)量管理確保體系編制：審核：審批：中交xxx工程項目經(jīng)理部1月1日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u160091.編制根據(jù) 3176752.工程概況 3219883.質(zhì)量方針、目的 4165554.質(zhì)量管理組織和職責 4187085.質(zhì)量確保方法 10131976.質(zhì)量控制點 1638947.分包管理 19308298.質(zhì)量通病治理 201.編制根據(jù)1.1《工程建設施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-1.2《XXX施工技術(shù)及工程質(zhì)量管理原則匯編》（QG/YH2-QG/YH3）2.工程概況2.1工程規(guī)模項目全長24.3km，其中新建段10.5km，改建段12km，新建支線段1.8km。道路等級：新建段K0+000-K10+543段（二級公路）；改建段K10+543-K22+520.572（三級公路、四級公路、通鄉(xiāng)公路）；支線段K0+000-K1+800（通鄉(xiāng)公路）。重要內(nèi)容涉及路基工程、橋涵工程、路面工程以及附屬等工程。橋梁累計24座，其中新建段20座，改建段2座，新建支線段2座。2.2參建單位序號項目內(nèi)容1建設單位2監(jiān)理單位3設計單位4施工單位2.3技術(shù)原則（1）《工程建設原則強制性條文》（公路工程部分）；（2）《公路工程質(zhì)量檢查評定原則》（JTGF80/1-）；（3）《工程測量規(guī)范》(GB50026-)；（4）《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（JTGF10-）；（5）《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》（JTGF40-）；（6）《公路路面基層施工技術(shù)細則》（JTG/TF20-）；（7）《公路水泥砼路面施工技術(shù)細則》（JTG/TF30-）；（8）《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》（JTG/TF50-）；（9）《公路交通安全設施施工技術(shù)規(guī)范》（JTGF71-）；（10）《普通砼配合比設計規(guī)程》（JGJ55-）；（11）《公路橋梁預應力鋼絞線用錨具、夾具和連接器》（JT/T329-）；（12）《公路土工實驗規(guī)程》（JTGE40-）；（13）《公路土工合成材料應用技術(shù)規(guī)范》(JTG/TD32-)；（14）《公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程》（JTGE60—）；（15）《鋼筋機械連接技術(shù)規(guī)程》（JGJ107-）。3.質(zhì)量方針、目的質(zhì)量方針：質(zhì)量是公司的生命，優(yōu)良的質(zhì)量是公司永恒的追求。質(zhì)量目的：（1）單位工程竣工（交工）一次驗收合格率100%；（2）分項工程（或驗收批）合格率100%；（3）預制混凝土構(gòu)件合格率100%；（4）杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。4.質(zhì)量管理組織和職責質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖崗位職責：4.1項目經(jīng)理4.1.1貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和規(guī)范、原則，執(zhí)行公司的各項管理制度，推行施工項目承包合同和項目管理目的責任書；4.1.2做好前期策劃，確保項目目的實現(xiàn)；4.1.3建立項目綜合管理體系，制訂項目經(jīng)理部管理制度并組織實施；4.1.4負責與項目有關(guān)方的協(xié)調(diào)溝通，解決好多個關(guān)系；4.1.5對項目生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配備和動態(tài)管理； 4.1.6控制成本，做好分析和核算；4.1.7做好內(nèi)部考核及分派；4.1.8負責工程款的回收和支付；4.1.9做好工程交（竣）工驗收、結(jié)算、保修等善后工作；4.1.10組織完畢項目總結(jié)。4.2項目總工對工程質(zhì)量和技術(shù)管理工作負責。4.2.1貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級有關(guān)技術(shù)質(zhì)量法律、法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)程和管理制度；4.2.2負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行； 4.2.3主持內(nèi)部圖紙學習、參加設計交底和圖紙會審；4.2.4編制施工組織設計和專項施工方案；4.2.5組織(主持)施工技術(shù)交底和安全技術(shù)交底； 4.2.6指導監(jiān)督技術(shù)人員嚴格按設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程施工；4.2.7組織工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃的編制、實施； 4.2.8負責新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的開發(fā)及應用；4.2.9負責實驗、測量等技術(shù)管理工作；4.2.10審核變更設計報告；4.2.11主持交（竣）工技術(shù)文獻資料的編制，參加交（竣）工驗收；4.2.12組織施工技術(shù)總結(jié)的撰寫。4.3項目副經(jīng)理4.3.1組織施工生產(chǎn)，優(yōu)化配備生產(chǎn)要素，具體負責進度、安全、分包、物資、設備、文明施工等管理工作；4.3.2嚴格執(zhí)行工藝紀律，貫徹質(zhì)量、成本控制方法；4.3.3在授權(quán)范疇內(nèi)負責內(nèi)外部協(xié)調(diào)。4.4主辦技術(shù)員負責主辦工程施工、技術(shù)管理工作。4.4.1學習圖紙，參加設計交底及圖紙會審，編制施工組織設計和施工方案；4.4.2編制分解的進度計劃、船機設備使用計劃、材料使用計劃、勞動力使用計劃等；4.4.3編制工序施工指導書，進行工程施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底，對質(zhì)量安全負責；4.4.4編制典型施工計劃、參加典型施工，進行總結(jié)及工藝優(yōu)化；4.4.5負責(參加)工程的施工組織，指導班組施工；4.4.6組織質(zhì)檢人員進行自查驗收，向監(jiān)理工程師報驗；4.4.7內(nèi)業(yè)資料（含施工日志）的統(tǒng)計、整頓與保管； 4.4.8工程量的計量與簽認工作；4.4.9工程物資實際消耗量計算，提供限額領(lǐng)料根據(jù)；4.4.10提交結(jié)算、變更、索賠有關(guān)資料；4.4.11協(xié)調(diào)實驗及測量工作；4.4.12編寫施工技術(shù)總結(jié)。4.5質(zhì)量員負責質(zhì)量監(jiān)督、檢查、驗收、評定及工程創(chuàng)優(yōu)工作。4.5.1編制工程質(zhì)量策劃案，涉及質(zhì)量目的、分部分項工程劃分、創(chuàng)優(yōu)計劃和工程質(zhì)量檢查計劃等；4.5.2負責工程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查驗收工作；4.5.3參加技術(shù)交底，檢查交底內(nèi)容的符合性；4.5.4監(jiān)督檢查各班組自檢、互檢、交接檢；4.5.5核定分部分項工程質(zhì)量等級；4.5.6參加（召集）質(zhì)量例會和質(zhì)量分析會，做好統(tǒng)計；4.5.7填報質(zhì)量月報，建立工程質(zhì)量檔案；4.5.8整頓交（竣）工資料及申報優(yōu)質(zhì)工程資料；4.5.9跟蹤監(jiān)督指導不合格項處置，參加工程質(zhì)量事故調(diào)查與解決，撰寫工程質(zhì)量事故報告。4.6安全員指專職安全管理人員，負責職業(yè)健康安全、環(huán)境、交通、消防等管理工作。4.6.1協(xié)助制訂職業(yè)健康安全、環(huán)境、交通、消防管理責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程等，并負責監(jiān)督檢查；4.6.2；4.6.3分解安全責任目的，組織分級訂立安全目的責任書并進行考核；4.6.4組織安全及環(huán)保宣傳，負責三級安全教育，并建立安全教育卡；4.6.5參加生產(chǎn)會議、施工方案研究和安全技術(shù)交底等有關(guān)會議，審核安全及環(huán)保方法，并監(jiān)督實施；4.6.6組織安全及環(huán)保檢查，對重點要害部位、防火防爆危險品場合、消防器材、機動車輛定時進行安全檢查和檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整治；4.6.7協(xié)助實施安全應急演習；4.6.8協(xié)助召開安全領(lǐng)導小組會議及其它安全環(huán)保會議，并做好統(tǒng)計；4.6.9負責安全環(huán)保專項資金計劃及監(jiān)督使用；4.6.10及時、如實報告安全事故，參加事故調(diào)查、分析、解決和上報工作。4.7測量員負責測量工作。4.7.1編制測量工作計劃和方案；4.7.2工程原始控制基點的接受和復核；4.7.3施工基線、GPS基站、施工水準點布設和內(nèi)部復測驗收；4.7.4負責施工過程測量放線并參加有關(guān)測量控制、驗收與管理；4.7.5負責沉降、位移觀察點設立，并定時觀察；4.7.6負責測量儀器的保管、檢定；4.7.7負責測量原始統(tǒng)計管理與數(shù)據(jù)分析。4.8實驗員負責實驗檢測工作。4.8.1制訂項目實驗檢測計劃；4.8.2實驗檢測過程控制、實驗報告復核及工地實驗室管理；4.8.34.8.4材料、成品、半成品等現(xiàn)場檢查實驗； 4.8.5實驗檢測指標統(tǒng)計分析及定時評價；4.8.6按規(guī)定報送報表；4.8.7實驗資料整頓和歸檔。4.9材料員負責物資管理工作。4.9.1收集市場信息，做好物資供應商比選；4.9.2編報物資采購計劃及物資采購用款計劃；4.9.3物資采購、進場檢查、計量和標記；4.9.4倉庫和現(xiàn)場物資管理、發(fā)放、盤點；4.9.5預測材料成本，協(xié)助做好材料成本分析與核算。5.質(zhì)量確保方法5.1組織確保方法為了加強領(lǐng)導，本工程成立以項目經(jīng)理為組長的，組員由副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量員、各專業(yè)工程師、物資工程師構(gòu)成，小組日?；顒佑晒こ藤|(zhì)量科負責。5.2制度確保方法5.2.1工程質(zhì)量檢查制度項目部對在建工程質(zhì)量實施定時檢查制度，每月都要組織一次質(zhì)量大檢查。檢查內(nèi)容涉及工程實體質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，規(guī)定有關(guān)部門立刻進行整治，并上報整治方法。工程質(zhì)量科對工程質(zhì)量進行不定時檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。項目部技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工管理人員，對施工質(zhì)量經(jīng)常進行巡回檢查，對核心工序、重點部位、特殊過程應聯(lián)合進行專項檢查，必要時設專人進行旁站檢查。5.2.2施工工序檢查制度工序檢查嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、專檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量，合格后方可進行下道工序施工。5.2.3隱蔽工程檢查制度隱蔽工程完畢后，班組進行自檢，合格后填寫自檢統(tǒng)計，由質(zhì)量員組織技術(shù)人員進行檢查，檢查按照設計文獻、質(zhì)量原則的規(guī)定進行，檢查合格后由技術(shù)人員填寫隱蔽工程檢查統(tǒng)計。隱蔽工程自檢合格，項目部技術(shù)主辦備齊有關(guān)資料，向監(jiān)理工程師告知進行驗收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收，并簽字承認后方可進行隱蔽施工。5.2.4工程質(zhì)量事故報告制度工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須立刻上報公司工管部，24小時內(nèi)提交書面報告。并應采用主動、有效方法急救人員和財產(chǎn)，避免事故擴大，同時應采用對應方法嚴格保護事故現(xiàn)場。公司工程質(zhì)量管理領(lǐng)導小組負責調(diào)查解決。在解決工程質(zhì)量事故時，必須堅持“事故因素沒查清不放過、負責人員沒受到解決不放過、整治方法沒貫徹不放過、有關(guān)人員沒受到教育不放過”的“四不放過”原則。應在20天內(nèi)將工程質(zhì)量事故解決成果報送公司工管部。5.2.5質(zhì)量例會制度項目部每月召開一次質(zhì)量例會，由總工組織，現(xiàn)場施工管理人員和技術(shù)人員參加，針對施工中存在的質(zhì)量問題，提出解決問題的方法，避免類似質(zhì)量問題再次發(fā)生，質(zhì)量例會形成會議紀要，下發(fā)至作業(yè)隊。5.2.6糾正和防止制度通過自檢發(fā)現(xiàn)檢查批、分項、分部或單位工程中出現(xiàn)不合格品時，施工作業(yè)隊首先對不合格品進行分析，擬定產(chǎn)生的因素，制訂對應的整治方法報項目部。項目部將認為可行的糾正方法交施工作業(yè)隊組織實施。實施過程中，項目部質(zhì)量員跟蹤監(jiān)督、檢查。糾正方法完畢后，作業(yè)隊將實施成果報項目部，由項目部總工程師組織對所采用的糾正方法進行評審。項目部質(zhì)量員收集施工過程中產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量問題的各類信息，每月對質(zhì)量不合格信息進行整頓，提出分析報告，判明產(chǎn)生的因素，制訂對應處置方案和糾正方法，在規(guī)定時限內(nèi)進行整治。5.3教育確保方法年初制訂本工程質(zhì)量培訓計劃。培訓計劃涉及：培訓參加人員、培訓內(nèi)容、培訓時間地點、培訓師資、培訓規(guī)定及目的、教材、考核方式、主辦單位、負責人、所需費用等內(nèi)容。質(zhì)量培訓計劃的制訂應根據(jù)現(xiàn)場管理和施工過程中的實際需要，結(jié)合有關(guān)人員的現(xiàn)狀進行。5.4技術(shù)確保的方法5.4.1執(zhí)行圖紙會審及設計交底制度。5.4.2執(zhí)行施工組織設計、施工方案審批制度。5.4.3執(zhí)行施工技術(shù)交底制度。5.5原材料確保的方法5.5.1物資供方的調(diào)查與評價調(diào)查時，調(diào)查人員要對物資供應方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量確保體系、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務、公司信譽、產(chǎn)品環(huán)保等狀況進行全方面的評價。評價后，參加調(diào)查人員應向項目經(jīng)理或主管領(lǐng)導具體報告調(diào)查狀況，最后擬定合格供方。5.5.2進貨檢查和實驗物資人員根據(jù)訂貨合同、物資采購計劃或申請單（含甲供）核對隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、規(guī)格型號與否與訂貨合同、物資采購計劃或申請單相符。不符時拒收，并通告供方。相符時要對物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)證及合格證、裝箱單逐個進行驗證，合格時點收并進入物資復試程序，不合格拒收并告知供方。普通物資驗收應在24工作小時內(nèi)完畢，現(xiàn)場驗收完畢后，不需實驗的物資，驗收合格后應入庫或現(xiàn)場寄存，并進行標記，以備投入使用。如鋼材、水泥、大堆料除按以上規(guī)定驗收外還應進行復試的物資，由實驗人員組織物資的實驗檢測工作。實驗成果出具后，實驗人員應及時掌握有關(guān)信息，進行登記，注明實驗日期、編號、合格或不合格等信息。6.質(zhì)量控制點根據(jù)本工程特點，設立《質(zhì)量控制點一覽表》。序號分項工程控制點分級控制辦法負責人1土石路基原地面復測●測量壓實度●檢測彎沉●檢測平整度◆量測縱斷高程、橫坡◆測量中線偏位◆測量3路基解決基槽開挖★測量、目測片（塊石）換填原材料★測量、目測換填深度★量測換填范疇★量測、查施工統(tǒng)計4級配碎石底基層壓實度●實驗彎沉●檢測平整度◆量測厚度●鉆芯檢測縱斷高程、橫坡◆測量5水泥穩(wěn)定碎石基層壓實度●實驗彎沉●檢測平整度◆量測厚度●鉆芯檢測縱斷高程、橫坡◆測量強度●取樣實驗6瀝青混凝土面層密實度●實驗表面狀況★量測、目測材料實驗●實驗材料工廠實驗●實驗瀝青混凝土澆筑溫度◆實驗密度測試●實驗表面厚度◆★實驗、量測中心/水平/位置●量測、目測厚度●量測、目測路邊/路肩●量測、目測綜合外觀★目測7漿砌擋墻及邊溝地基承載力●檢測石料強度●檢測砂漿強度●檢測斷面尺寸◆量測基底及頂面高程◆量測軸線偏位◆量測垂直度、平整度★量測水平縫平直度★量測墻面坡度★量測8砼擋土墻地基承載力●實驗檢測鋼筋◆觀察、量測、實驗模板◆觀察、量測砼●旁站、實驗檢測斷面尺寸◆量測墻厚度◆量測頂面高程◆測量軸線偏位◆測量預埋件位置◆量測9樁基樁位★量測孔徑◆量測孔深◆量測傾斜度◆量測沉渣厚度◆量測入巖深度★量測鋼筋◆觀察、量測砼●旁站、實驗檢測10墩柱蓋梁系梁臺身軸線位置★量測斷面尺寸◆量測豎直度◆量測頂面高程◆量測節(jié)段間錯臺◆量測大面積平整度◆量測預埋件位置◆量測鋼筋◆觀察、量測砼●旁站、實驗檢測注：1.●停止點：為該工序已經(jīng)竣工必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查承認方能進行下一工序施工的監(jiān)控點。2.◆見證點：為工作進行中承包單位要請監(jiān)理工程師檢查的監(jiān)控點。3.★控制點：為監(jiān)理工程師需過目或過問的工序或工作的監(jiān)控點。7.分包管理7.1人員管理7.1.1入場前對上崗人員進行執(zhí)證檢查；7.1.2進行技術(shù)、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理交底和培訓教育；7.1.3按規(guī)定配備合格的勞動保護和勞動防護用品；7.1.4按實名制管理模式，建立分包員工的管理檔案；7.1.5監(jiān)督工資發(fā)放。7.2質(zhì)量管理7.2.1納入整體的質(zhì)量管理體系，服從總體質(zhì)量管理的規(guī)定；7.2.2嚴格按規(guī)范、原則控制各工序施工，嚴格檢查制度，必須達成質(zhì)量規(guī)定；7.2.3質(zhì)量存在隱患，不進行整治或經(jīng)整治仍不能滿足規(guī)定的分包商，應立刻解除合同，追究其責任，并報公司取消其合格分包方的資格，必要時可啟動訴訟程序。7.3機械設備管理7.3.1納入一體化管理體系；7.3.2進場前，機務員負責檢查有關(guān)證書、證件和機械設備安全技術(shù)狀態(tài)，并做好統(tǒng)計。沒進行檢查或檢查不合格或存在安全隱患的機械設備不能使用；7.3.3監(jiān)督保有人定時對已經(jīng)進場機械設備的運轉(zhuǎn)、維修保養(yǎng)進行檢查，并作好統(tǒng)計；7.3.4需要簽認的，要指定專人按照合同商定及時簽認，辦理有關(guān)手續(xù)；8質(zhì)量通病治理序號質(zhì)量通病名稱重要產(chǎn)生因素防止治理方法重要負責人1填土壓實度達不到原則（1）土料達不到規(guī)范規(guī)定；（2）碾壓次數(shù)過少（1）首先分析土樣含水率和最大擊實密度的關(guān)系，擬定一種能達成壓實度的土樣含水率范疇,用來指導施工

（2）土料的含水率在最佳含水量+2%左右時攤鋪，因蒸發(fā)量大，進行壓實時含水率會減小2%～3%。（3）優(yōu)先選擇級配良好的土作為路基填料，填料的最小強度和最大粒徑應符合規(guī)定。（4）填土分層厚度不不不大于30cm。（5）嚴格按照工藝實驗擬定的參數(shù)進行施工。2路基填筑后邊坡鼓肚塌腰，坡面不平有凹凸處，路肩不順直、填方邊坡塌方或被雨水沖洗。（1）排水不到位；（2）平整度太差（1)每層路基填筑時均進行放線，放線時堅持換手復核制度；高填方路段分階段進行邊坡整頓。

(2)認真篩選路基填料，對不合格石料進行剔除。

(3）制作原則坡度尺，整頓邊坡時專人檢查掛線質(zhì)量

（4）做好排水設施。

（5）土方攤鋪平整，碾壓密實。確保邊坡填方的碾壓密實。

（6）路基寬度在設計寬度的基礎(chǔ)上每邊增加50cm，等路面做好后種植草皮前刷坡。3路床土過濕或有“彈簧”現(xiàn)象不加解決（1）雨季施工的路床；（2）填筑黏性較大土方。（1）挖方地段當天挖至路槽深度，應當天碾壓成活，同時還要挖好排水溝；填方地段應隨攤鋪隨碾壓，當天成活。遇雨浸濕的土，要經(jīng)晾曬或換土；（2）路床土層避免填筑黏性較大的土。4基底壓實度達不到原則基底土質(zhì)量較差路基填筑前應去除腐殖土、草皮、樹根、淤泥，推土機粗平后再用平地機細平，灑水后采用25t壓路機碾壓?；椎孛鎵簩嵸|(zhì)量得到確保，壓實度K值在0.90～0.94之間。5沉降縫不順直、寬窄不一（1）沉降板固定和使用材料不當。（2）施工時傾卸混凝土過猛、沖擊沉降板。（1）沉降板應固定妥當并使用好的材料。（2）避免砼澆注施工時傾卸砼沖擊沉降縫隔板。6模板表面清理不干凈、混凝土養(yǎng)護不到位（1）模板表面沒進行清灰，模板脫模劑涂刷不均勻；（2）高溫干燥時現(xiàn)場缺少養(yǎng)護用水；

（3）養(yǎng)護次數(shù)和澆水量局限性；

（4）缺少有效的混凝土養(yǎng)護方法。（1）加強對施工作業(yè)人員的交底，使其嚴格按照操作規(guī)程進行施工，對模板及時進行清灰，脫模劑涂刷均勻；（2）本工程混凝土養(yǎng)護采用涂刷養(yǎng)護液進行養(yǎng)護，施工人員及時涂刷養(yǎng)護液。7瀝青路面平整度差（1）底層平整度差；

（2）攤鋪辦法不當；

（3）料底去除不干凈（1）按照質(zhì)量檢查評定中對路面各層規(guī)定嚴格控制，認真檢查。特別是在確保各層密實度和縱橫斷高程的基礎(chǔ)上；

（2）放準每幅兩側(cè)高程基準線，操作手控制好燙平板的預留高和穩(wěn)定性；

（3）瀝青混合料應卸在鐵板上，不能直接傾斜在鋪筑底層上。如果要卸在底基層上，則必須設法去除干凈。剩余冷料不能直接鋪筑在底基層上充當一部分層厚，應加熱另做它用。8鋼筋混凝土保護層控制不嚴，合格率低、最大偏差值超標（1）缺少保護層墊塊對構(gòu)件質(zhì)量影響的認識；

（2）墊塊尺寸或者強度不滿足設計規(guī)定；

（3）墊塊綁扎不牢固，鋼筋跑位；

（4）模板松動。（1）加工專用模具制作墊塊，做到尺寸一致；

（2）由實驗室擬定墊塊配合比，制作中嚴格按照配合比進行；

（3）全部的墊塊必須綁扎牢固，避免脫落或移位；

（4）模板全部的錨固，螺栓、拉桿必須上緊鎖死，避免模板上浮、松動。9混凝土原材料質(zhì)量控制不嚴，影響混凝土質(zhì)量（1）對原則不熟悉；

（2）施工單位責任心差；

（3）送檢委托單填寫不認真，實驗單位不認真核對檢查批次。（1）制訂原材料檢查計劃，并嚴格按其實施；

（2）加強對工作人員的責任心，工作態(tài)度方面的教育；

（3）送檢委托單填寫認真，