班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度

PAGEPAGE6班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算2018年5月8日目錄第一部分班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分班戈縣年度部門預(yù)算明細(xì)表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分班戈縣年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析及情況說明第四部分名詞解釋第一部分班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）部門職責(zé):主要負(fù)責(zé)公務(wù)接待、公車派遣等縣級(jí)層面后勤保障工作以及縣四大班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制15名，實(shí)有人數(shù)22人。政府辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)主任辦公室、綜合辦公室。

第二部分班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度預(yù)算明細(xì)表科目單位：萬元一、工資福利支出394.70基本工資76.30津貼補(bǔ)貼260.80取暖費(fèi)8.40獎(jiǎng)金30.40其他工資福利支出18.80二、商品服務(wù)支出428.70辦公費(fèi)1.90印刷費(fèi)0.40電費(fèi)30.00郵電費(fèi)1.20公用取暖費(fèi)90.00差旅費(fèi)13.90維修(護(hù))費(fèi)1.20會(huì)議費(fèi)0.00培訓(xùn)費(fèi)1.90公務(wù)接待費(fèi)95.00公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184.00設(shè)備購置費(fèi)1.20業(yè)務(wù)費(fèi)0.00工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.70福利費(fèi)0.10其他商品和服務(wù)支出1.20三、項(xiàng)目支出73.70暖氣管道更換項(xiàng)目9.90其他費(fèi)用20.00制造倉庫貨架費(fèi)5.10縣鄉(xiāng)供氧補(bǔ)助15.00政府辦公大樓內(nèi)綠化修復(fù)6.00車輛保險(xiǎn)17.70合計(jì)、897.10第三部分班戈縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析及情況說明一、2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。預(yù)算總收入897.1萬元，其中基本支出預(yù)算823.4萬元，項(xiàng)目支出73.7萬元。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心是2018年新增預(yù)算機(jī)構(gòu)。二、2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。（一）機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心是2018年新增預(yù)算機(jī)構(gòu)。（二）2018年項(xiàng)目支出73.7萬元。分別為：（1）暖氣管道更換項(xiàng)目9.9萬元，主要用于辦公大樓內(nèi)老化的暖氣管道、暖氣片、其他設(shè)施等更換費(fèi)用。（2）其他費(fèi)用20萬元；主要用于縣直各單位各部門需要包車?yán)瓡⑴嘤?xùn)包車，后勤相關(guān)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)等費(fèi)用。（3）制造倉庫貨架費(fèi)5.1萬元；主要用于因政府倉庫無法放滿所有物品，不得不制造新倉庫貨架（1、四角用5×5國標(biāo)角鋼，板層4×6國標(biāo)方管，上面鋪0.47毫米彩鋼，每3層為一組，每組2.8米。2、價(jià)格：每米1000元，合計(jì)51米，總計(jì)人民幣51000元）（4）縣鄉(xiāng)供氧補(bǔ)助15萬元；主要用于職工住房幸福小區(qū)與康桑小區(qū)以及新吉鄉(xiāng)、尼瑪鄉(xiāng)氧氣損耗費(fèi)用。（5）政府辦公大樓內(nèi)綠化修復(fù)6萬元；主要用于政府大樓的綠化區(qū)域當(dāng)中的未存活的樹木及花草植被進(jìn)行移栽和撒種費(fèi)用。（6）車輛保險(xiǎn)17.7萬元；主要用于機(jī)關(guān)勤服務(wù)中心24臺(tái)（公車）車輛購買2018年保險(xiǎn)費(fèi)用。三、2018年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明?；局С?23.4萬元，其中工資福利支出394.7萬元，用于后勤服務(wù)中心工人工資及保險(xiǎn)等方面，其中商品服務(wù)支出42.7萬元，主要用于后勤服務(wù)中心運(yùn)行方面。四、2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。2018年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算279萬元，較上年減少11萬元，減少37%。減少的主要原因是嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定精神，每年減壓“三公”經(jīng)費(fèi)支