質(zhì)量管理手冊

XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.01版本版次V0.00頁次1內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊前言本《質(zhì)量管理手冊》（V0.00版）根據(jù)ISO/TS16949：原則制訂。本質(zhì)量管理手冊引用ISO9000:、GB/T19001-idtISO9001：、ISO/TS16949：所規(guī)定的概念和術(shù)語定義。本手冊由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織制訂、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理同意公布。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.01版本版次V0.00頁次2內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊目錄TOC\o"1-3"\h\z引言 4公司概況 4組織機構(gòu) 5職責(zé) 5第1章范疇 111.1總則 111.2應(yīng)用 11第2章引用原則 12第3章術(shù)語、定義 12第4章質(zhì)量管理體系策劃及其成果 124.1策劃： 124.2策劃成果： 13第5章質(zhì)量管理體系過程描述 155.1顧客導(dǎo)向過程（COP） 155.1.1“投標(biāo)或報價”過程（代號：C1） 155.1.2“顧客規(guī)定識別與評審”過程（代號：C2） 165.1.3“過程的設(shè)計開發(fā)”過程（代號：C3） 165.1.4“產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C4） 185.1.5“產(chǎn)品交付”過程（代號：C5） 195.1.6“顧客服務(wù)”過程（代號：C6） 205.2支持過程/管理過程（SP） 215.2.1“文獻(xiàn)控制”過程（代號：S1） 215.2.2“統(tǒng)計控制”過程（代號：S2） 215.2.3“IT管理”過程（代號：S3） 215.2.4“經(jīng)營計劃管理”過程（代號：S4） 215.2.5“溝通管理”過程（代號：S5） 225.2.6“設(shè)施管理”過程（代號：S6） 235.2.7“人力資源管理”過程（代號：S7） 235.2.8“采購管理”過程（代號：S8） 245.2.9“供應(yīng)商管理”過程（代號：S9） 25XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.01版本版次A/0頁次3內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊5.2.10“設(shè)備/工裝管理”過程（代號：S10） 265.2.11“監(jiān)視與測量裝置控制”過程（代號：S11） 285.2.12“標(biāo)記和可追溯性管理”過程（代號：S12） 275.2.13“搬運/存儲/防護(hù)”過程（代號：S13） 285.2.14“現(xiàn)場管理”過程（代號：S14） 305.2.15“制造過程監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S15） 295.2.16“產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S16） 305.2.17“數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用”過程（代號：S17） 315.2.18“顧客滿意度監(jiān)控”過程（代號：S18） 325.2.19“內(nèi)部審核管理”過程（代號：S19） 325.2.20“管理評審”過程（代號：S20） 335.2.21“不合格品管理”過程（代號：S21） 345.2.22“糾正和防止方法”過程（代號：S22） 355.2.23“持續(xù)改善”過程（代號：S23） 36修訂履歷 38附錄A顧客過程與條款對照表 38附錄B支持過程與條款對照表 39附錄C過程關(guān)聯(lián)圖 40附錄D過程與體系文獻(xiàn)對照表 41附錄E過程指標(biāo)監(jiān)控職責(zé)表 .43.XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.01版本版次A/0頁次4內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊引言公司概況廣尚汽車科技（上海）有限公司，成立于秋，總公司設(shè)立于上海市嘉定區(qū)，專注于汽車周邊應(yīng)用研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。第一家子公司設(shè)立于安徽合肥，召集了在汽車線束領(lǐng)域有數(shù)年經(jīng)驗的工程師和制造管理人員，重要負(fù)責(zé)新能源汽車BMS系統(tǒng)線束產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，一期配備產(chǎn)能可達(dá)月產(chǎn)4000套，年產(chǎn)約50000套，可實現(xiàn)年產(chǎn)值約3500萬人民幣。為客戶提供優(yōu)質(zhì)可靠的線束總成零件，并致力于成為新能源線束等零部件產(chǎn)品的開發(fā)和快速試制中心。公司遠(yuǎn)期的發(fā)展模式會以上?？偣緸楹诵?，不停進(jìn)一步開發(fā)目的市場的新需求，并采用包含制造在內(nèi)的多樣穩(wěn)健方式來滿足客戶將來的新需求。公司的生產(chǎn)場地位于合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永川電氣工業(yè)園內(nèi)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。從夏季開始，公司全方面導(dǎo)入ISO9001、TS16949，系統(tǒng)建立從項目評定，產(chǎn)品開發(fā)，原物料采購，生產(chǎn)制造，工藝優(yōu)化，到出貨追溯等規(guī)范和流程，在切實將體系理念植入公司文化，保障供應(yīng)鏈和生產(chǎn)能穩(wěn)步進(jìn)行的同時，團(tuán)體秉持“客戶永遠(yuǎn)是對的”，著力打造一支專業(yè)高效的項目開發(fā)工程師團(tuán)體。公司本著精干高效的原則設(shè)立項目開發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、綜合部、商務(wù)部、財務(wù)部等職能部門。公司的質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向，競爭擴(kuò)大市場；以產(chǎn)品為導(dǎo)向，引領(lǐng)行業(yè)趨勢；以質(zhì)量為根本，爭創(chuàng)一流品牌。公司始終追求：穩(wěn)定可靠公司始終規(guī)定全體員工：急客戶之所急,想客戶之所想,發(fā)明并維護(hù)和諧共進(jìn)的公司文化!從創(chuàng)立的第一天開始,廣尚人不拘于傳統(tǒng),不妄自菲薄,兢兢業(yè)業(yè)鉆研適合目的市場的技術(shù)和工藝,與客戶緊密溝通,重復(fù)驗證,通過近一年的時間已經(jīng)基本形成含有特色的生產(chǎn)過程控制辦法和生產(chǎn)成本控制辦法。公司奮斗目的：要打造專業(yè)可靠的新能源汽車線束開發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)體,成為新能源汽車客戶的首選品牌之一。在生產(chǎn)設(shè)備方面我們立足于高起點，著力于提高產(chǎn)品穩(wěn)定度和一致性,持續(xù)引進(jìn)先進(jìn)的線束生產(chǎn)制造設(shè)備和測試設(shè)備。如：自動電腦切線機半自動剝皮壓接機高低溫交變恒濕實驗箱端子斷面分析儀同時，公司非常重視人員的技能與素質(zhì)的不停提高，開展大量的各方各面的專業(yè)培訓(xùn)，激勵員工自主學(xué)習(xí)，自我提高，發(fā)明良好的學(xué)習(xí)氛圍，廣尚的員工與公司一起成長，盡最大努力服務(wù)客戶，想客戶之所想，解客戶之所急，攜手共創(chuàng)美妙的明天。公司名稱：廣尚汽車科技（上海）有限公司公司地址：上海市嘉定區(qū)滬宜公路5358號1層J116室；合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永川電氣工業(yè)園3號樓3層公司電話：（0551）67889970XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.01版本版次A/0頁次5內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊傳真：（0551）67889971郵政編碼：231600組織機構(gòu)職責(zé)：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的總體運作，涉及各部門的管理、指揮、督導(dǎo)，確保公司經(jīng)營目的的實現(xiàn)；主持召開公司管理評審會議；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目的的審批與督導(dǎo)實現(xiàn)；公司制訂的質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)等文獻(xiàn)的核準(zhǔn)；公司對外的各項合約的核準(zhǔn)；決定公司的組織體制，任命公司的中高級管理人員的人選（涉及公司的管理者代表）；對公司質(zhì)量體系的運作提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)分管公司生產(chǎn)、品質(zhì)、項目開發(fā)，涉及上述部門的管理、指揮、督導(dǎo)，確保上述部門運行目的的實現(xiàn)；協(xié)助總經(jīng)理召開公司管理評審會議；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目的的審核與督導(dǎo)；公司制訂的質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)等文獻(xiàn)的審核；協(xié)助決定組織體制，推薦公司的中高級管理人員的人選；協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量體系的運作提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號GS-QM.01版本版次A/0頁次6內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊品質(zhì)部：1．參加制訂公司經(jīng)營計劃；2.負(fù)責(zé)質(zhì)量總體策劃；2．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總體策劃、建立、實施和維護(hù)；3．組織制訂質(zhì)量目的并組織實施以確保質(zhì)量目的的完畢；4．負(fù)責(zé)監(jiān)督和組織實施產(chǎn)品檢查和實驗室的管理；5．負(fù)責(zé)不合格品的控制；6．對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制，確保其符合規(guī)定；7．負(fù)責(zé)收集、匯總有關(guān)信息，掌握質(zhì)量動態(tài)，及時解決有關(guān)質(zhì)量問題；8．負(fù)責(zé)督促和實施檢測設(shè)備計量管理和測量系統(tǒng)分析；9．實施供應(yīng)商質(zhì)量管理；10．參加項目開發(fā)、質(zhì)量成本管理和過程能力研究工作；11．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作；12．協(xié)助管理評審；13．負(fù)責(zé)各項質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改善計劃的推動、督促和檢查；14．負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量問題與顧客和供應(yīng)商進(jìn)行溝通聯(lián)系；15．統(tǒng)一管理公司的計量器具。項目開發(fā)部：參加制訂公司經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的項目管理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品手工樣件的試制；負(fù)責(zé)持續(xù)減少產(chǎn)品的設(shè)計成本；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計的持續(xù)改善；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的過程設(shè)計。生產(chǎn)部：參加制訂公司經(jīng)營計劃；根據(jù)公司經(jīng)營目的和銷售計劃制訂年度、月度生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)；負(fù)責(zé)管理公司生產(chǎn)現(xiàn)場；負(fù)責(zé)控制和減少制造成本；負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)質(zhì)量；負(fù)責(zé)非原則設(shè)備、工程方面的采購及合同的訂立；負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)設(shè)備；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的統(tǒng)計；11.負(fù)責(zé)核算生產(chǎn)人員的工資；XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次7內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊12負(fù)責(zé)部分工裝設(shè)備的制造；13.負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；商務(wù)部：參加制訂公司經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé)公司的市場開發(fā)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)及信息反饋；參加制訂公司的年度經(jīng)營計劃，制訂公司年、月度銷售計劃；負(fù)責(zé)與顧客溝通；行使顧客代表的職責(zé)負(fù)責(zé)解決顧客的投訴；負(fù)責(zé)銷售賬務(wù)的解決及貨款回籠；負(fù)責(zé)銷售報表的編制及銷售市場分析；負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、非生產(chǎn)材料、原則設(shè)備的采購及合同的訂立；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)材料采購計劃；負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)及管理，主持供應(yīng)商業(yè)績評價；負(fù)責(zé)公司采購物資的付款；負(fù)責(zé)解決公司庫存呆滯件；負(fù)責(zé)控制庫存周轉(zhuǎn)率；負(fù)責(zé)公司原材料、成品、輔助材料、備品備件庫的管理；負(fù)責(zé)編制物料需求計劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的交付；負(fù)責(zé)公司物資的運輸；負(fù)責(zé)運輸工具的管理。綜合部：參加制訂公司經(jīng)營計劃；參加制訂人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為人事決策提供建議和信息支持；制訂公司人事管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)公司經(jīng)營目的，制訂人員招聘計劃并組織實施；建立有效的績效管理體系并組織實施；組織人員能力評價工作，建立薪酬、激勵體系并組織實施；編制公司培訓(xùn)計劃，組織安排培訓(xùn)工作，對培訓(xùn)成果的有效性進(jìn)行評定；組織實施公司勞務(wù)合同的訂立；辦理公司員工的社會保障福利工作；維護(hù)員工關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門間的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)管理公司的綜合后勤工作；負(fù)責(zé)管理公司員工的人事資料；XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次8內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊負(fù)責(zé)管理公司的計算機系統(tǒng)；負(fù)責(zé)管理文控中心。財務(wù)部：嚴(yán)格恪守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真推行其工作職責(zé)；負(fù)責(zé)制訂公司財務(wù)、會計核算等財務(wù)管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)內(nèi)控制度，督促各項制度的實施執(zhí)行；服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算辦法，對的分?jǐn)偝杀举M用，制訂符合公司特點和管理規(guī)定的核算辦法，組織推行公司內(nèi)部成本中心經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位對的進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力求做到成本核算原則化、費用控制合理化；負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。會同商務(wù)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改善意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制方法，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；參加各類經(jīng)營會議，參加公司重大投資和生產(chǎn)經(jīng)營決策；辦理固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同商務(wù)部、技術(shù)部門、人力資源等管理部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，對的計提折舊，定時組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同商務(wù)部、倉庫等部門，定時組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同綜合部等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和規(guī)定，杜絕浪費。負(fù)責(zé)公司資金繳、撥、準(zhǔn)時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日志賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，規(guī)范會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字同意，方可支付。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次9內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO/TS16949:規(guī)范的規(guī)定，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工作的有效性，特任命xxx為廣尚公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：a．對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀況、業(yè)績和改善的需求；c．確保在公司內(nèi)部組織宣傳教育，增強職工滿足顧客規(guī)定意識的形成；d．與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)系。總經(jīng)理：XX201X年06月01日顧客代表任命書為了確保顧客的有關(guān)利益得到確保,達(dá)成顧客滿意，茲任命XXX任顧客代表。其含有下列權(quán)責(zé)：代表顧客和公司有關(guān)人員和部門進(jìn)行溝通,確保顧客的需求得到考慮,涉及選擇特殊特性,擬定有關(guān)質(zhì)量目的和有關(guān)培訓(xùn),制訂和實施有關(guān)糾正和防止方法等?？偨?jīng)理：XX201X年06月01日XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次10內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針：以客戶為導(dǎo)向，競爭擴(kuò)大市場；以產(chǎn)品為導(dǎo)向，引領(lǐng)行業(yè)趨勢，以質(zhì)量為根本，爭創(chuàng)一流品牌。其含義是：公司依存于顧客，實現(xiàn)顧客滿意是公司努力的方向；公司只有充足識別顧客目前和將來的需求并通過有效的運作使其得到滿足，并爭取超越其盼望，才干最后贏得顧客、贏得市場；公司員工應(yīng)自覺主動、最大程度地在產(chǎn)品形成的全過程減少差錯的發(fā)生，并建立起快速反映機制，采用有效方法持續(xù)地實現(xiàn)質(zhì)量改善，逐步向顧客提供比競爭對手更為抱負(fù)以至于“零缺點”的產(chǎn)品，只有這樣才干最后達(dá)成顧客滿意。質(zhì)量目的根據(jù)公司質(zhì)量方針,制訂質(zhì)量目的。一次交檢合格率：99％（），五年內(nèi)每年遞增0.05%；產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率100％；零公里退貨率：350PPM（），五年內(nèi)每年遞減50PPM；顧客滿意度82%（），五年內(nèi)每年遞增2%。在下列其它方面也須制訂目的：·年度銷售目的·增加預(yù)測·財務(wù)成本·新產(chǎn)品開發(fā)·投資目的·人力資源質(zhì)量目的及其上述方面具體指標(biāo)可隨公司年度經(jīng)營計劃每年度下發(fā)。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次11內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊范疇1.1總則本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系規(guī)定，對公司質(zhì)量管理體系的方針做了論述，并對對應(yīng)的質(zhì)量管理體系的構(gòu)造和運作進(jìn)行了描述，是公司質(zhì)量管理體系的大綱性文獻(xiàn)。通過其有效運行，涉及持續(xù)改善體系的有效性，以達(dá)成顧客、員工及有關(guān)方滿意，符合質(zhì)量法律法規(guī)規(guī)定。1.2應(yīng)用我司質(zhì)量管理體系涉及ISO/TS16949：規(guī)定的除產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)以外的全部規(guī)定。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：汽車線束總成。本手冊應(yīng)用于我司從事汽車線束總成過程的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的全部人員、場合和過程。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次12內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊引用原則下列原則所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。對版本明確的引用原則，該原則的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本原則時應(yīng)探討使用下列原則最新版本的可能性。GB/T19000-idtISO9000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與有關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:的特殊規(guī)定第3章術(shù)語、定義本質(zhì)量管理手冊引用GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、ISO/TS16949：《質(zhì)量管理體系——汽車行業(yè)生產(chǎn)件與有關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001：的特殊規(guī)定》所規(guī)定的概念和術(shù)語定義。質(zhì)量管理體系策劃及其成果4.1策劃：策劃時機：下列時機需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃按照質(zhì)量管理體系原則須建立和改善質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、目的和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配備、質(zhì)量管理體系狀況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文獻(xiàn)未能覆蓋的特殊事項；針對具體的產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并形成質(zhì)量計劃。策劃內(nèi)容：策劃并決定需達(dá)成的質(zhì)量目的及對應(yīng)的質(zhì)量管理過程，擬定過程的輸入、輸出活動，并作出對應(yīng)規(guī)定；XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次13內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊識別并實現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源配備；對質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況進(jìn)行檢查、評審，尋找與質(zhì)量目的的差距，確保持續(xù)改善，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；策劃的成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)并與其它質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文獻(xiàn)內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊規(guī)定增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.2策劃成果：過程定義：過程是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的增值活動迭加而成的鏈。在我司質(zhì)量管理體系中，將過程分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）；顧客導(dǎo)向過程（COP）是指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。支持過程（SP）是指與顧客導(dǎo)向過程有關(guān)聯(lián)的支持或管理過程。過程識別：根據(jù)ISO/TS16949:規(guī)定以及顧客特殊規(guī)定與公司質(zhì)量管理體系的實際狀況，識別出顧客導(dǎo)向過程（COP）六個：C1投標(biāo)或報價C2顧客規(guī)定識別及評審C3過程設(shè)計開發(fā)C4產(chǎn)品生產(chǎn)C5產(chǎn)品交付C6顧客服務(wù)具體參見“顧客過程與條款對照表”（見附錄A）；支持過程(SP)共23個：具體參見“支持過程與條款對照表”（見附錄B）。過程關(guān)聯(lián)圖:建立了“過程關(guān)聯(lián)圖”（見附錄C），以描述過程之間的接口和互有關(guān)系。過程矩陣圖：建立了“過程矩陣圖”，以描述顧客導(dǎo)向過程（COP）與支持過程（SP）的對XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次14內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊應(yīng)關(guān)系；顧客導(dǎo)向過程COPC1投標(biāo)或報價C2顧客規(guī)定識別及評審C3過程設(shè)計開發(fā)C4產(chǎn)品生產(chǎn)C5產(chǎn)品交付C6顧客服務(wù)支持過程SPS1文獻(xiàn)控制××××××S2統(tǒng)計控制××××××S3IT管理××××××S4經(jīng)營計劃管理××××××S5溝通管理××××××S6設(shè)施管理××××××S7人力資源管理S7.1員工培訓(xùn)S7.2員工激勵S7.3員工滿意度調(diào)查××××××S8采購管理××S9供應(yīng)商管理××S10設(shè)備/工裝管理××S11監(jiān)視與測量裝置管理××S12標(biāo)記和可追溯性管理×××S13搬運/存儲/防護(hù)×××S14現(xiàn)場管理×S15制造過程的監(jiān)視和測量××S16產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（*）×××××S17數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用××××××S18顧客滿意度監(jiān)控××××××XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次15內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊S19內(nèi)部審核管理×××××S20管理評審××××××S21不合格管理×××××S22糾正和防止方法××××××S23持續(xù)改善××××××備注：1、×表達(dá)顧客導(dǎo)向過程與支持過程有聯(lián)系；2、帶“*”的過程表達(dá)該過程有外包活動。體系文獻(xiàn)：針對識別的過程，建立有關(guān)程序文獻(xiàn)及支持文獻(xiàn)，形成了“過程與體系文獻(xiàn)對照表”（見附錄D），以指導(dǎo)全部過程的運作；過程指標(biāo)：針對每一種過程，建立過程指標(biāo)，并且明確指標(biāo)的計算方式、監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成過程指標(biāo)監(jiān)控職責(zé)表（見附錄E）。第5章質(zhì)量管理體系過程描述5.1顧客導(dǎo)向過程（COP）5.1.1“投標(biāo)或報價”過程（代號：C1）過程輸入：過程輸出：顧客信息報價告知及報價資料報價單或標(biāo)書XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次16內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：本過程規(guī)定了向顧客投標(biāo)或報價解決的管理規(guī)定。過程指標(biāo)：暫無過程文獻(xiàn)：投標(biāo)或報價流程及規(guī)定5.1.2“顧客規(guī)定識別與評審”過程（代號：C2）過程輸入：過程輸出：顧客規(guī)定圖紙，規(guī)范，原則等評審統(tǒng)計往來溝通資料備案過程描述：本過程規(guī)定了接受顧客信息，進(jìn)行顧客規(guī)定識別與評審及合同變更解決的管理規(guī)定。本過程包含了：顧客規(guī)定識別已指明或未指明產(chǎn)品的規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定，識別顧客特殊特性及有關(guān)交付和對交付后活動的規(guī)定；顧客規(guī)定評審對識別出的顧客規(guī)定或變更的顧客規(guī)定進(jìn)行評審，以確保有能力達(dá)成規(guī)定。過程指標(biāo)：評審及時率過程文獻(xiàn)：顧客規(guī)定識別及評審管理程序5.1.3“過程的設(shè)計開發(fā)”過程（代號：C3）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次17內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程輸入：過程輸出：顧客指定的特殊特性合用的法律、法規(guī)規(guī)定開發(fā)合同同類產(chǎn)品有關(guān)信息市場調(diào)研報告項目總體開發(fā)計劃產(chǎn)品圖紙及工藝文獻(xiàn)各階段評審成果產(chǎn)品與過程確認(rèn)的樣件及文獻(xiàn)過程描述：本過程描述了按多方論證辦法開展過程設(shè)計開發(fā)的流程，包含4個子過程：C3.1：策劃針對不同顧客規(guī)定，采用不同設(shè)計開發(fā)策劃辦法，如顧客沒有特殊規(guī)定的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃辦法（APQP）執(zhí)行；C3.2：過程設(shè)計按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進(jìn)行過程設(shè)計，并根據(jù)項目節(jié)點規(guī)定對過程設(shè)計成果進(jìn)行適宜的評審、驗證、確認(rèn)，當(dāng)顧客規(guī)定時，按顧客規(guī)定執(zhí)行；C3.3：產(chǎn)品與過程確實認(rèn)/實驗按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品和過程確實認(rèn)，最少涉及：a原型樣件確實認(rèn)；b工裝樣件確實認(rèn)；c生產(chǎn)件的同意；C3.4：批量生產(chǎn)對試生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)，編制批量生產(chǎn)控制計劃；過程指標(biāo)：項目計劃完畢率產(chǎn)品樣件一次實驗合格率OTS承認(rèn)一次通過率XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次18內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊新產(chǎn)品小批量試裝一次合格率PPAP通過率PFMEA更新及時率控制計劃更新及時率過程文獻(xiàn)：項目開發(fā)控制程序過程設(shè)計開發(fā)管理方法生產(chǎn)件同意過程管理方法DFMEA編制指導(dǎo)書PFMEA編制指導(dǎo)書控制計劃編制指導(dǎo)書樣件制作作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計變更管理方法5.1.4“產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C4）過程輸入：過程輸出：生產(chǎn)計劃（涉及試制計劃）人員、設(shè)備、設(shè)施材料、零件各類作業(yè)指導(dǎo)書完畢的產(chǎn)品各類生產(chǎn)與檢查統(tǒng)計庫存臺賬過程描述：本過程描述了從顧客合同/訂單接受后來，生產(chǎn)計劃的制訂到產(chǎn)品包裝/入庫全過程。共分成3個子過程，分述以下：C3.1：生產(chǎn)計劃XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次19內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊根據(jù)《生產(chǎn)計劃管理方法》，對生產(chǎn)計劃的制訂、實施與調(diào)節(jié)、監(jiān)控與考核的全過程進(jìn)行管理；C3.2：制造制造過程根據(jù)控制計劃、各作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，由含有資格的人員，使用適宜的設(shè)備及測量裝置進(jìn)行生產(chǎn)；C3.3：包裝/入庫根據(jù)包裝規(guī)范，對合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并按《倉庫管理制度》辦理入庫手續(xù)；過程指標(biāo)：生產(chǎn)計劃完畢率過程文獻(xiàn)：產(chǎn)品生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)計劃管理方法倉庫管理制度5.1.5“產(chǎn)品交付”過程（代號：C5）過程輸入：過程輸出：銷售計劃可交付的產(chǎn)品產(chǎn)品發(fā)運統(tǒng)計產(chǎn)品托運單產(chǎn)品包裝、標(biāo)記檢查統(tǒng)計表產(chǎn)品裝車檢查統(tǒng)計產(chǎn)品送貨單送貨回單交付產(chǎn)品過程描述：根據(jù)《產(chǎn)品交付管理方法》，制訂產(chǎn)品交付計劃、跟蹤產(chǎn)品制造過程，按照顧客規(guī)定的時間進(jìn)度、交貨方式、交貨地點予以交貨。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次20內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程指標(biāo)：交付準(zhǔn)時率交付埋怨次數(shù)超額運費過程文獻(xiàn)：產(chǎn)品交付管理方法5.1.6“顧客服務(wù)”過程（代號：C6）過程輸入：過程輸出：客戶滿意度報告顧客質(zhì)量反饋單客戶埋怨、投訴報告信息反饋系統(tǒng)報告顧客滿意度成果過程描述：顧客服務(wù)規(guī)定、顧客反饋信息的解決以及顧客滿意度測量。分成2個子過程：C5.1：顧客服務(wù)與服務(wù)信息反饋根據(jù)《顧客服務(wù)管理方法》，以識別顧客服務(wù)規(guī)定，及時解決顧客反饋的信息（涉及埋怨與滿意等）。C5.2：顧客滿意度測量根據(jù)《顧客滿意度監(jiān)視與測量管理程序》，并對顧客滿意的趨勢和不滿意或達(dá)不到顧客盼望的方面加以分析與改善。過程指標(biāo)快速反映時間現(xiàn)場服務(wù)一次成功率XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次21內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程文獻(xiàn)：顧客服務(wù)管理規(guī)定顧客滿意度監(jiān)視與測量管理程序5.2支持過程/管理過程（SP）5.2.1“文獻(xiàn)控制”過程（代號：S1）過程輸入：過程輸出：文獻(xiàn)編寫需求更改需求同意并發(fā)放的文獻(xiàn)文獻(xiàn)更改統(tǒng)計文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計過程描述：根據(jù)《文獻(xiàn)控制程序》和《技術(shù)文獻(xiàn)管理方法》，對管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)及外來的文獻(xiàn)的編制、審核、同意、公布、修改、保存與處置的全過程進(jìn)行管理。過程指標(biāo)文獻(xiàn)受控率文獻(xiàn)發(fā)放及時率過程文獻(xiàn)：文獻(xiàn)控制程序技術(shù)文獻(xiàn)編號規(guī)則5.2.2“統(tǒng)計控制”過程（代號：S2）過程輸入：過程輸出：統(tǒng)計規(guī)定全部統(tǒng)計過程描述：根據(jù)《統(tǒng)計控制程序》，對管理質(zhì)量體系運行時產(chǎn)生的各項書面或電子媒介質(zhì)量統(tǒng)計的標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和處置的全過程進(jìn)行管理。XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號GS-QM.014版本版次A/0頁次22內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程指標(biāo)暫無過程文獻(xiàn)：統(tǒng)計控制程序5.2.3“IT管理”過程（代號：S3）過程輸入：過程輸出：硬件設(shè)備的需求軟件的需求信息管理的規(guī)定更新規(guī)定現(xiàn)有軟、硬件使用狀況軟件、硬件的采購計劃維護(hù)計劃應(yīng)急計劃維護(hù)統(tǒng)計過程描述：根據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法》對軟硬件及信息實施監(jiān)控、管理、改善。過程指標(biāo)IT設(shè)備完好率故障排除率過程文獻(xiàn)：信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦5.2.4“經(jīng)營計劃管理”過程（代號：S4）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號GS-QM.014版本版次A/0頁次23內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程輸入：過程輸出：質(zhì)量目的顧客規(guī)定法律及其它方面規(guī)定持續(xù)改善規(guī)定數(shù)據(jù)分析成果經(jīng)營計劃戰(zhàn)略目的與分目的預(yù)算過程描述：根據(jù)《經(jīng)營計劃管理方法》，通過收集顧客需求及盼望，開展競爭對手分析，擬定公司經(jīng)營方針、目的，編制年度經(jīng)營方針計劃和部門方針、目的計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)控。過程指標(biāo)經(jīng)營計劃目的完畢率過程文獻(xiàn)：經(jīng)營計劃管理方法5.2.5“溝通管理”過程（代號：S5）過程輸入：過程輸出：顧客反饋信息業(yè)績報告特殊特性、顧客規(guī)定溝通成果信息反饋單持續(xù)改善項目糾正防止方法過程描述：根據(jù)《溝通管理方法》，通過收集信息、分類整頓、傳遞公布、解決反饋，以實現(xiàn)有效的內(nèi)部溝通。過程指標(biāo)暫無過程文獻(xiàn)：XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次24內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊溝通管理方法5.2.6“設(shè)施管理”過程（代號：S6）過程輸入：過程輸出：基礎(chǔ)設(shè)施中長久規(guī)劃年度\季度業(yè)務(wù)計劃員工的需要設(shè)施實施計劃維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)急計劃符合規(guī)定的設(shè)施過程描述：根據(jù)《設(shè)施管理程序》，采用多方論證的辦法對設(shè)施進(jìn)行策劃、管理和改善。過程指標(biāo)設(shè)施增加計劃完畢率設(shè)施完好率過程文獻(xiàn)：設(shè)施管理程序5.2.7“人力資源管理”過程（代號：S7）過程輸入：過程輸出：公司崗位空缺需求組織機構(gòu)或業(yè)務(wù)流程調(diào)節(jié)需求人才儲藏需求各類人員培訓(xùn)需求現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況員工信息人力資源中長久規(guī)劃及年度計劃勞動合同（錄用合同、調(diào)令）年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)統(tǒng)計獎勵項目員工滿意度調(diào)查報告XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次25內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：根據(jù)下列3個子過程，對人員的配備、培訓(xùn)、激勵以及員工滿意度測量的全過程進(jìn)行管理。S7.1：員工培訓(xùn)根據(jù)《培訓(xùn)管理程序》，以識別培訓(xùn)需求，提供教育、經(jīng)驗、技能等方面的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)的有效性予以評價。S7.2：員工激勵根據(jù)《員工績效考核及激勵方法》，對從獎勵項目提出到實施獎勵，并不停改善員工激勵辦法的全過程進(jìn)行管理。S7.3：員工滿意度測量根據(jù)《員工滿意度測量方法》，通過擬定員工滿意度衡量的方面，制訂調(diào)查計劃、建立收集渠道，實施調(diào)查與分析，進(jìn)行統(tǒng)計分析，編寫員工滿意度調(diào)查報告。過程指標(biāo)員工出勤率人均培訓(xùn)學(xué)時培訓(xùn)計劃完畢率培訓(xùn)合格率員工滿意度過程文獻(xiàn)：培訓(xùn)管理程序員工績效考核及激勵方法員工滿意度測量管理方法5.2.8“采購管理”過程（代號：S8）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次26內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程輸入：過程輸出：生產(chǎn)計劃符合規(guī)定的采購產(chǎn)品支付憑證合格供應(yīng)商名冊過程描述：根據(jù)《采購管理控制程序》，對編制采購計劃、下達(dá)訂單或調(diào)節(jié)、到貨/報驗/進(jìn)貨驗證、入庫及支付的全過程進(jìn)行管理。過程指標(biāo)來料檢查合格率到貨及時率來料不及時造成生產(chǎn)線停線次數(shù)過程文獻(xiàn)：采購控制程序5.2.9“供應(yīng)商管理”過程（代號：S9）過程輸入：過程輸出：新產(chǎn)品開發(fā)需求老產(chǎn)品改善需求供應(yīng)商現(xiàn)狀供應(yīng)商選點定點報告供應(yīng)商能力評審報告合格供應(yīng)商名冊原型樣件承認(rèn)報告工裝樣件承認(rèn)報告PPAP承認(rèn)報告供應(yīng)商年度質(zhì)量目的供應(yīng)商業(yè)績評價報告糾正與防止方法需求表XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次27內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》及供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的類型，對供應(yīng)商選點、定點、日常管理、撤點的全過程進(jìn)行管理。過程指標(biāo)供應(yīng)商8D報告反饋率過程文獻(xiàn)：供應(yīng)商開發(fā)與管理程序供應(yīng)商業(yè)績評價辦法合同評審管理方法5.2.10“設(shè)備/工裝管理”過程（代號：S10）過程輸入：過程輸出：維護(hù)資源擬定備品備件清單維護(hù)計劃設(shè)備/工裝移交單適宜的維護(hù)設(shè)備工裝標(biāo)記適宜的維護(hù)資源作業(yè)指導(dǎo)書過程描述：根據(jù)《設(shè)備/工裝管理方法》，對設(shè)備規(guī)劃、采購、驗收、有效的防止性/預(yù)測性維護(hù)以及處置的全過程進(jìn)行管理。過程指標(biāo)設(shè)備故障率設(shè)備運用率故障排除及時率設(shè)備維修費設(shè)備能力指數(shù)XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次28內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程文獻(xiàn)：設(shè)備/工裝管理方法5.2.11“監(jiān)視與測量裝置控制”過程（代號：S11）過程輸入：過程輸出：新產(chǎn)品的開發(fā)需求老產(chǎn)品的改善需求更新需求現(xiàn)有儀器狀況控制計劃儀器采購計劃及驗收統(tǒng)計維護(hù)、保養(yǎng)計劃及實施統(tǒng)計測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃及統(tǒng)計測量系統(tǒng)分析成果測量設(shè)備的臺帳過程描述：建立了《監(jiān)視與測量裝置控制程序》，內(nèi)容涉及：測量成果的溯源性、校準(zhǔn)及校準(zhǔn)計劃，校準(zhǔn)狀態(tài)的識別，測量與測量裝置的搬運、儲存、防護(hù)、測量系統(tǒng)分析、不合格測量和監(jiān)視裝置的解決辦法等。過程指標(biāo)定時計量計劃完畢率MSA分析計劃完畢率過程文獻(xiàn)：監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)嶒炇夜芾矸椒∕SA指導(dǎo)書5.2.12“標(biāo)記和可追溯性管理”過程（代號：S12）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次29內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程輸入：過程輸出：產(chǎn)品如何追溯規(guī)定產(chǎn)品檢查狀態(tài)的規(guī)定設(shè)備/工裝標(biāo)記的規(guī)定工藝平面布置圖檢具/量具狀態(tài)標(biāo)記規(guī)定有符合標(biāo)記規(guī)定的設(shè)備/工裝/產(chǎn)品/量具/檢具可追溯系統(tǒng)的信息（含各類存檔的統(tǒng)計表、跟蹤卡、入庫及交付憑證）過程描述：本過程根據(jù)顧客規(guī)定，建立標(biāo)記及可追溯性體系，在產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程中，以適宜的辦法識別產(chǎn)品，并在規(guī)定時能夠順利地唯一追溯到各階段的作業(yè)統(tǒng)計。對于各階段產(chǎn)品的監(jiān)控和測量規(guī)定，涉及原材料、半成品及成品均規(guī)定適宜的標(biāo)記方式，方便識別、辨別、避免人員誤用。過程指標(biāo)定置執(zhí)行的不符合率現(xiàn)場標(biāo)記的不符合率過程文獻(xiàn)：標(biāo)記和可追溯性管理程序產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性規(guī)范設(shè)備/工裝、檢具/量具標(biāo)記規(guī)范5.2.13“搬運/存儲/防護(hù)”過程（代號：S13）過程輸入：過程輸出：產(chǎn)品對搬運和防護(hù)的規(guī)定顧客規(guī)定物流操作指導(dǎo)書工位器具操作指導(dǎo)書防護(hù)好的產(chǎn)品過程描述：XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次30內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊本過程根據(jù)產(chǎn)品所處的階段,規(guī)定了從原材料到產(chǎn)品包裝交付完畢各過程的對應(yīng)的搬運與防護(hù)規(guī)定。過程指標(biāo)損壞物品數(shù)量過程文獻(xiàn)：搬運、儲存與防護(hù)管理方法5.2.14“現(xiàn)場管理”過程（代號：S14）過程輸入：過程輸出："5S"管理的規(guī)定符號規(guī)定的現(xiàn)場產(chǎn)品和生產(chǎn)安全的規(guī)定過程設(shè)計的規(guī)定過程描述：根據(jù)《現(xiàn)場管理方法》，通過現(xiàn)狀分析及對照新的管理規(guī)定，建立5S實施計劃，并予以實施、評價，達(dá)成進(jìn)一步改善的目的。過程指標(biāo)5S現(xiàn)場管理檢查扣分過程文獻(xiàn)：現(xiàn)場管理方法5.2.15“制造過程監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S15）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次31內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程輸入：過程輸出：控制計劃PFMEA檢查卡過程同意接受準(zhǔn)則有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性和可測量性的數(shù)據(jù)生產(chǎn)、測量和實驗辦法的規(guī)范維護(hù)指導(dǎo)書過程能力測量報告接受準(zhǔn)則反映計劃過程描述：本過程描述了從原材料到產(chǎn)品包裝完畢各過程的監(jiān)視與測量，以及過程能力研究。過程指標(biāo)過程能力指數(shù)過程文獻(xiàn)：制造過程監(jiān)視與測量管理程序5.2.16“產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S16）過程輸入：過程輸出：控制計劃產(chǎn)品實驗計劃檢查作業(yè)指導(dǎo)書檢查合格的產(chǎn)品成品檢查報告檢查統(tǒng)計生產(chǎn)缺點統(tǒng)計產(chǎn)品實驗報告過程描述：XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次32內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊本過程描述了從原材料到產(chǎn)品生產(chǎn)、實驗完畢各過程的監(jiān)視與測量。過程指標(biāo)漏檢/錯檢次數(shù)申請實驗完畢狀況過程文獻(xiàn)：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序材料檢查作業(yè)指導(dǎo)書過程檢查作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品檢查作業(yè)指導(dǎo)書5.2.17“數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用”過程（代號：S17）過程輸入：過程輸出：顧客埋怨內(nèi)部質(zhì)量問題政策\法規(guī)\原則員工建議市場\新產(chǎn)品\新技術(shù)發(fā)展方向信息反饋單分析報告信息統(tǒng)計表過程描述：根據(jù)《數(shù)據(jù)分析與運用管理方法》，通過收集信息，進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出建議的方法，以：優(yōu)先解決顧客有關(guān)的問題。擬定核心的與顧客有關(guān)的重要趨勢和互有關(guān)系,以支持管理評審、決策和長久策劃。建立及時報告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。過程指標(biāo)暫無XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次33內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程文獻(xiàn)：統(tǒng)計技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序Xbar-R控制圖作業(yè)指導(dǎo)書5.2.18“顧客滿意度監(jiān)控”過程（代號：S18）過程輸入：過程輸出：顧客滿意度調(diào)查表顧客告知滿意度分析成果過程描述：對顧客服務(wù)規(guī)定、顧客反饋信息以及顧客滿意度測量進(jìn)行監(jiān)控、管理以及持續(xù)改善。過程指標(biāo)綜合滿意度過程文獻(xiàn)：顧客滿意度監(jiān)視與測量管理程序5.2.19“內(nèi)部審核管理”過程（代號：S19）過程輸入：過程輸出：年度審核計劃表產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或埋怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)過程質(zhì)量審核報告過程質(zhì)量改善方法產(chǎn)品質(zhì)量審核報告產(chǎn)品質(zhì)量改善方法XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次34內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：本過程描述了審核方案管理，以確保公司的內(nèi)部審核活動協(xié)調(diào)一致，包含：體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核；建立并保持用于策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核的程序文獻(xiàn)，根據(jù)計劃進(jìn)行審核，出具審核報告，提出糾正、防止方法的規(guī)定，并跟蹤、驗證/關(guān)閉，將以上成果提交管理評審。過程指標(biāo)內(nèi)審計劃的完畢率不符合項整治關(guān)閉及時率過程文獻(xiàn)：內(nèi)部審核管理程序過程審核指導(dǎo)書產(chǎn)品審核指導(dǎo)書5.2.20“管理評審”過程（代號：S20）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次35內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：根據(jù)《管理評審方法》，通過制訂年度管理評審計劃，收集有關(guān)信息，進(jìn)行管理評審，并制訂對應(yīng)的方法計劃，并按此執(zhí)行與跟蹤，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)適應(yīng)性和充足性。過程指標(biāo)整治計劃的完畢率過程文獻(xiàn)：管理評審程序5.2.21“不合格品管理”過程（代號：S21）XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次36內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：制訂《不合格品控制程序》，以明確各階段出現(xiàn)的不合格品（涉及可疑品）的標(biāo)記/隔離、評審、處置的規(guī)定。過程指標(biāo)工序檢查合格率過程文獻(xiàn)：不合格品控制程序5.2.22“糾正和防止方法”過程（代號：S22）過程輸入：過程輸出：外協(xié)的不合格品批外協(xié)檢查重復(fù)出現(xiàn)問題項目階段核心過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的不合格質(zhì)量事故顧客的埋怨產(chǎn)品、過程及體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正和防止方法報告（8D、或顧客規(guī)定的方式）質(zhì)量信息告知單XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次37內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊過程描述：制訂了《糾正和防止方法管理程序》，規(guī)定了識別、擬定不合格、進(jìn)行因素分析、方法制訂及實施、跟蹤/評價、推廣應(yīng)用，以消除潛在不合格或?qū)嶋H不合格的因素，避免不合格的發(fā)生與再發(fā)生，糾正和防止方法的實施成果提交管理評審。過程指標(biāo)糾正/防止方法的關(guān)閉率過程文獻(xiàn)：糾正和防止方法管理程序5.2.23“持續(xù)改善”過程（代號：S23）過程輸入：過程輸出：持續(xù)改善的機會（涉及顧客規(guī)定、產(chǎn)品、過程、服務(wù)、成本與技術(shù)等方面）持續(xù)改善計劃及實施統(tǒng)計持續(xù)改善效果評價報告表過程描述：建立了《持續(xù)改善管理程序》，規(guī)定了持續(xù)改善機會的識別、建議的提出與實施、效果評審及其推廣應(yīng)用的規(guī)定。過程指標(biāo)持續(xù)改善計劃（項目）完畢率過程文獻(xiàn)：持續(xù)改善管理程序XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次38內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊附錄A顧客過程與條款對照表過程對應(yīng)要素顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的子過程C1：投標(biāo)或報價7.2.1、7.2.2、7.2.3C2：顧客規(guī)定識別與評審5.5.2.1、5.5.3、6.3.1、6.3.2、7.2、7.3.1、7.3.2C3：過程的設(shè)計開發(fā)C3.1：策劃7.1、7.3、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.2C3.2：過程設(shè)計開發(fā)C3.3：產(chǎn)品與過程確認(rèn)C3.4：批產(chǎn)準(zhǔn)備C4：產(chǎn)品生產(chǎn)C4.1：生產(chǎn)計劃7.5、8.2.2、8.2.3、8.2.4C4.2：制造C4.3：包裝/入庫C5：產(chǎn)品交付7.5.1、7.5.5、8.2.1.1、8.3C6：顧客服務(wù)7.2.3.1、7.5.1.7、7.5.1.8、8.2.1、8.3、8.4.1XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次39內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊附錄B支持過程與條款對照表支持過程對應(yīng)要素S1：文獻(xiàn)控制4.2.3S2：統(tǒng)計控制4.2.4S3：IT管理5.1、5.3、5.4.1S4：經(jīng)營計劃管理5.5S5：內(nèi)部溝通5.5.3S6：設(shè)施管理5.1、5.6、7.3.4.1S7：人力資源管理S7.1：員工培訓(xùn)S7.2：員工激勵S7.3：員工滿意測量5.5.1.1、6.1、6.2、6.4.1、7.5.2、7.6.3、8.2.4.2S8：采購管理5.1、5.2、5.6.1.1S9：供應(yīng)商管理4.1、7.3.6.2、7.4、7.5.1.5S10：設(shè)備/工裝管理6.3、7.5.1、7.5.1.4S11：監(jiān)視與測量裝置控制7.5.1、7.6、7.6.1、7.6.2S12：標(biāo)記和可追溯性管理7.3.2.1、7.5.3、8.3.4S13：搬運與防護(hù)7.5.5S14：現(xiàn)場管理6.4、6.4.2S15：制造過程監(jiān)視與測量管理8.2.3、8.2.4S16：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理8.2.2.、8.2.4、7.6.3S17：數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用8.4S18：顧客滿意度監(jiān)控7.2S19：內(nèi)部審核管理8.2.2S20：管理評審5.6S21：不合格品控制程序8.3S221：糾正與防止方法8.5S23：持續(xù)改善8.5.1XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次40內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊附錄C過程關(guān)聯(lián)圖XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次41內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊附錄D：過程與體系文獻(xiàn)對照表過程與體系文獻(xiàn)對照表序號過程編號文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱一級文獻(xiàn)二級文獻(xiàn)三級文獻(xiàn)1GS-QM-01質(zhì)量管理手冊2C1GS-COP01投標(biāo)或報價流程及規(guī)定3C2GS-COP02顧客規(guī)定識別及評審管理程序4C3GS-COP03項目開發(fā)控制程序5C3.1GS-COP03.1過程設(shè)計開發(fā)管理方法6C3.3GS-COP03.3生產(chǎn)件同意過程管理方法7C3.4GS-COP03.4DFMEA編制指導(dǎo)書8C3.5GS-COP03.5PFMEA編制指導(dǎo)書9C3.6GS-COP03.6控制計劃編制指導(dǎo)書10C3.7GS-COP03.7樣件制作作業(yè)指導(dǎo)書11C3.8GS-COP03.8設(shè)計變更管理方法12C4GS-COP04產(chǎn)品生產(chǎn)管理程序13C4.1GS-COP04.1生產(chǎn)計劃管理方法14C5GS-COP05產(chǎn)品交付管理方法15C6GS-COP06顧客服務(wù)管理規(guī)定16S1GS-SP01文獻(xiàn)控制程序17S1.1GS-SP01.2技術(shù)文獻(xiàn)編號規(guī)則18S2GS-SP02統(tǒng)計控制程序19S3GS-SP03信息系統(tǒng)應(yīng)用管理方法20S4GS-SP04經(jīng)營計劃管理方法21S4.1GS-SP04.1質(zhì)量成本管理方法XX汽車科技（上海）有限公司文獻(xiàn)編號XX-QM.014版本版次A/0頁次42內(nèi)部運作指導(dǎo)質(zhì)量管理手冊22S5GS-SP05溝通管理方法23S6GS-SP06設(shè)施管理程序24S7.1GS-SP07.1培訓(xùn)管理程序25S7.2GS-SP07.2員工績效考核及激勵方法26S7.3GS-SP07.3員工滿意度測量方法27S8GS-SP08采購控制程序28S9GS-SP09供應(yīng)商開發(fā)與管理程序29S9.1GS-SP09.1供應(yīng)商業(yè)績評價辦法30S9.2GS-SP09.2合同評審管理方法31S10GS-SP10設(shè)備/工裝管理方法32S11GS-SP11監(jiān)視和測量裝置控制程序33S11.1GS-SP11.1實驗室管理方法34S11.2GS-SP11.2MSA作業(yè)指導(dǎo)書35S12GS-SP12標(biāo)記和可追溯性管理程序36S13GS-SP13搬運/存儲/防護(hù)管理方法37S14GS-SP14現(xiàn)場管理方法38S15GS-SP15制造過程監(jiān)視與測量管理程序39S16GS-SP16產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序40S16.1GS-SP16.1材料檢查指導(dǎo)書41S16.2GS-SP16.2過程檢查指導(dǎo)書42S16.3GS-SP16.3成品檢查作業(yè)書43S17GS-SP17統(tǒng)計技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序44S17.1GS-SP17.1Xbar-R控制圖作業(yè)指導(dǎo)書45S18GS-SP18顧客滿意度