生產(chǎn)過程控制程序文件

...wd...編制編制會(huì)簽審核批準(zhǔn)文件編制和修訂狀況序號制修訂時(shí)間修訂內(nèi)容摘要版本號制修訂人目的：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程，通過對生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量要素的治理，防止不良發(fā)生，確保生產(chǎn)出顧客滿足的產(chǎn)品。適用范圍：3.定義：輔料：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中為滿足工藝手段使用的物料；制品：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中從零部件組裝開場至成品檢驗(yàn)合格前的過程產(chǎn)品；成品：最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品；產(chǎn)品：制品和成品的統(tǒng)稱；讓步：不合格品經(jīng)批準(zhǔn)后作為〔視為〕合格品的過程；返工：產(chǎn)品根本作業(yè)后因各種緣由導(dǎo)致的重復(fù)加工生產(chǎn)；作業(yè)不良：主要因作業(yè)人員操作緣由導(dǎo)致的不良；不良；設(shè)計(jì)不良：主要因設(shè)計(jì)缺陷造成產(chǎn)品性能或構(gòu)造不能滿足產(chǎn)品預(yù)先設(shè)定的條件。4.職責(zé)和權(quán)限：生產(chǎn)部〔主職部門〕生產(chǎn)方案的執(zhí)行：依生產(chǎn)方案、生產(chǎn)任務(wù)單組織內(nèi)部資源，按質(zhì)按量達(dá)成生產(chǎn)任務(wù)安排；部門人員教育培訓(xùn)：按年/月教育訓(xùn)練方案，對本部人員予以培訓(xùn)，確保滿足崗位需求；設(shè)備、儀器、工裝治理：工裝、設(shè)備等選購及對設(shè)備、儀器、工裝夾/治具進(jìn)展有效治理、保養(yǎng)、滿足需求；生產(chǎn)過程治理改進(jìn)：不斷地對生產(chǎn)過程進(jìn)展優(yōu)化，到達(dá)提升效率的目的；生產(chǎn)質(zhì)量改進(jìn)：利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，找出問題、解決問題，不斷地提升產(chǎn)品質(zhì)量及保障力氣。研發(fā)部供給產(chǎn)品生產(chǎn)把握流程圖、工裝文件、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品防護(hù)和包裝技術(shù)資料；產(chǎn)品技術(shù)、工藝效勞支持和工程改善。品控部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)接收準(zhǔn)那么的制訂；檢驗(yàn)預(yù)備和實(shí)施；檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)和分析；4.3.44.3.5選購：材料、輔料選購；倉庫物料保管及供給；成品保管、出貨安排；PMC生產(chǎn)方案、出貨安排的制定。5.工作流程圖：1〕6.工作程序和內(nèi)容:生產(chǎn)前預(yù)備生產(chǎn)力氣規(guī)劃生產(chǎn)部依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)?結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況制定出每類產(chǎn)品的?生產(chǎn)產(chǎn)能表?。生產(chǎn)方案PMC作業(yè)指導(dǎo)書和物料預(yù)備研發(fā)供給生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品物料BOM表等相關(guān)工程技術(shù)支持文件，具體按?產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)治理程序?執(zhí)行。選購按生產(chǎn)方案及研發(fā)部門供給的產(chǎn)品BOM表〔包括輔料和包裝材料等〕在方案的期限內(nèi)完成物資的選購入庫，具體按?選購治理程序?執(zhí)行。生產(chǎn)設(shè)備、工裝與檢驗(yàn)測量設(shè)備的預(yù)備生產(chǎn)部依據(jù)?生產(chǎn)工藝流程圖?即PMP逐工序確認(rèn)所需作業(yè)條件：作業(yè)場地、工作臺(tái)、設(shè)備、工裝工具、工位器具、計(jì)量儀器、物料、能源動(dòng)力供給、防護(hù)用品的狀況。設(shè)備、計(jì)量儀器使用人員應(yīng)確認(rèn)能使用設(shè)備、計(jì)量儀器在合格有效狀態(tài)，并依操作標(biāo)準(zhǔn)正確使用。所需作業(yè)設(shè)施安裝、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境等均滿足所生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)需要。缺乏事項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)展補(bǔ)充完善。人力資源治理與培訓(xùn)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品控部對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的人員和技能進(jìn)展培訓(xùn)，具體按?人力資源與教育培訓(xùn)治理程序?執(zhí)行。作業(yè)資質(zhì)：操作。一般工程作業(yè)人員現(xiàn)場作業(yè)培訓(xùn)不必形成記錄；關(guān)鍵工序：作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)培訓(xùn)考核合格，具有相應(yīng)作業(yè)資質(zhì)；特別工序：作業(yè)人員必需進(jìn)展所在工序作業(yè)的特定方法及所用設(shè)備的正確使用、記錄的填制等內(nèi)容的教育培訓(xùn)，并經(jīng)過作業(yè)資格鑒定。材料領(lǐng)取與治理部按?領(lǐng)料單?到倉庫辦理領(lǐng)料，作業(yè)現(xiàn)場物料存放以1日用量為限〔當(dāng)生產(chǎn)方案小于1日數(shù)時(shí)，作業(yè)預(yù)備與首件確認(rèn)作業(yè)預(yù)備：生產(chǎn)組長每次生產(chǎn)前，應(yīng)將?作業(yè)指導(dǎo)書?掛于對應(yīng)工序，員工應(yīng)充分理解其內(nèi)容要求；每次〔每班〕作業(yè)前應(yīng)進(jìn)展作業(yè)預(yù)備狀態(tài)確認(rèn)，對作業(yè)必要條件確實(shí)認(rèn)包括：對所用能源供給狀態(tài)〔電源等〕進(jìn)展確認(rèn)；啟動(dòng)設(shè)備確認(rèn)設(shè)備正常運(yùn)行；開啟計(jì)量儀器確認(rèn)動(dòng)作、示值、外觀良好；原輔材料是否有合格標(biāo)識；記錄表單預(yù)備好并放于相應(yīng)工序；其它應(yīng)確認(rèn)事項(xiàng)；應(yīng)特別留意變更點(diǎn)治理再確認(rèn)；作業(yè)預(yù)備狀態(tài)確認(rèn)完好后開場進(jìn)展生產(chǎn)。首件確認(rèn)件產(chǎn)品為止，具體按?制程檢驗(yàn)治理程序?執(zhí)行。正式生產(chǎn)制造現(xiàn)場治理：全部人員必需承受5S治理教育，把5S治理工作作為一切治理的根底，在作好5S治理工作的根底上作好質(zhì)量治理工作。生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)行5S治理，一切不必要的和臨時(shí)不必要的物品不得存放在生產(chǎn)現(xiàn)場；每個(gè)5S平安作業(yè)生產(chǎn)部治理平安工作，對全部工序進(jìn)展危急源識別，將工序中已識別的危急源告知相關(guān)人員或明示于現(xiàn)場，提示留意。具有較高風(fēng)險(xiǎn)的危急源應(yīng)實(shí)行必要的防范措施。危急崗位作業(yè)人員必需經(jīng)過崗位平安教育培訓(xùn)并嫻熟把握平安作業(yè)規(guī)程方法前方可進(jìn)展作業(yè)。設(shè)備保養(yǎng)生產(chǎn)作業(yè)中使用的設(shè)備按?設(shè)施設(shè)備與工作環(huán)境治理程序?規(guī)定進(jìn)展方案保養(yǎng)；按?設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢表?進(jìn)展點(diǎn)檢治理。生產(chǎn)監(jiān)視生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)作業(yè)過程中應(yīng)定時(shí)巡查各工程作業(yè)狀況，確認(rèn)每一作業(yè)人員依據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，每一工程輸出符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。機(jī)，尋求改進(jìn)實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識區(qū)分生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識按?產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性治理程序?執(zhí)行。生產(chǎn)記錄統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員每天按?生產(chǎn)任務(wù)單?進(jìn)展生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源必需牢靠、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁臆測、謊報(bào)。?領(lǐng)料單?和相關(guān)檢驗(yàn)記錄每批次生產(chǎn)完成后，一起存檔保管。生產(chǎn)過程中特別治理產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生生產(chǎn)特別時(shí)，由覺察人員向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后馬上開出?特別聯(lián)絡(luò)單?經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交予相關(guān)責(zé)任部門處理〔質(zhì)量特別，交品保部處理；工藝在1小時(shí)內(nèi)給出臨時(shí)對策以保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)，4小時(shí)內(nèi)給出長期改善對策，假設(shè)4小時(shí)內(nèi)無法給出長期改善對策，需回饋上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)作解決。么由質(zhì)量人員指導(dǎo)使用加工、選擇、退換貨等方式處理，具體按?不合格品處理治理程序?執(zhí)行。進(jìn)展改進(jìn)，使其具有更高的質(zhì)量保證力氣和更易把握的操作方法。的質(zhì)量保證能.其它緣由導(dǎo)致的不良，那么針對不良緣由實(shí)行訂正和預(yù)防措施，杜絕其再發(fā)生。過程檢驗(yàn)檢驗(yàn)工程、基準(zhǔn)執(zhí)行。檢驗(yàn)方法、條件、設(shè)施無論生產(chǎn)自檢或QC先應(yīng)滿足國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定)，按規(guī)定的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)條件確定必要的檢驗(yàn)設(shè)施，檢驗(yàn)設(shè)施的治理按?檢驗(yàn)、量測與測試設(shè)備管制程序?執(zhí)行。檢驗(yàn)人員資質(zhì)檢驗(yàn)人員應(yīng)具有檢驗(yàn)資質(zhì)，檢驗(yàn)人員資質(zhì)由品控部負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)、考核。過程檢驗(yàn)的要求自檢：生產(chǎn)部應(yīng)培訓(xùn)并規(guī)定每個(gè)崗位人員進(jìn)展自檢，確認(rèn)合格方可流入下工序；自檢的控部判定給出處理意見。巡檢：品控部PQC按工藝規(guī)定對工序進(jìn)展巡檢，巡檢的依據(jù)按PMP執(zhí)行，對巡檢到的不合格準(zhǔn)時(shí)反響相關(guān)部門進(jìn)展改善。抽檢：除檢驗(yàn)員巡檢時(shí)進(jìn)展抽檢外，生產(chǎn)/質(zhì)量等相關(guān)人員巡檢時(shí)，也需要進(jìn)展抽檢，QC，指導(dǎo)其作出改善；成品檢驗(yàn)生產(chǎn)中的成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)部對成品100%測試合格后，開出?送檢單?給品保部檢驗(yàn)，具體按?成品檢驗(yàn)與牢靠性把握治理程序?執(zhí)行。生產(chǎn)中的半成品，假設(shè)需批量流轉(zhuǎn)，生產(chǎn)自檢合格后由品控部檢驗(yàn)合格，方可流轉(zhuǎn)到下工序；檢驗(yàn)不合格退生產(chǎn)重工至合格或報(bào)廢。成品處理成品檢驗(yàn)合格后由品控部進(jìn)展合格標(biāo)識。生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品轉(zhuǎn)移直合格品區(qū)。憑?成品入庫單?通知倉庫作成品入庫，具體按?物料把握治理程序?執(zhí)行。不合格品處理成品檢驗(yàn)不合格時(shí)由品控部向生產(chǎn)部發(fā)出?特別聯(lián)絡(luò)單?說明不合格狀態(tài)并對不合格品進(jìn)展必要標(biāo)識，具體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)?不合格品治理程序?執(zhí)行。檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識作業(yè)人員作業(yè)過程中進(jìn)展的自檢不需要記錄。生產(chǎn)作業(yè)檢驗(yàn)完成按規(guī)定進(jìn)展區(qū)分和標(biāo)識，具體按?產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性治理程序?執(zhí)行。批準(zhǔn)后生效。檢驗(yàn)特別處理檢驗(yàn)特別應(yīng)反響生產(chǎn)部、品控部相關(guān)人員進(jìn)展特別緣由檢討，并依據(jù)特別緣由進(jìn)展后續(xù)處理；經(jīng)品控部判定材料不良的由生產(chǎn)部向倉庫申請合格材料更換；特別處理遵守?訂正和預(yù)防措施治理程序?執(zhí)行。7.相關(guān)文件：供給鏈治理程序設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境把握程序進(jìn)料檢驗(yàn)把握程序成成品檢驗(yàn)與牢靠性把握程序不合格品把握治理產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性把握程序監(jiān)視和測量裝置把握程序制程檢驗(yàn)把握程序數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善把握程序訂正和預(yù)防措施把握程序8.相關(guān)記錄表單：特別聯(lián)絡(luò)單成品入庫單送檢單生產(chǎn)日報(bào)表首檢記錄表巡檢記錄表培訓(xùn)表附件附件1：過程把握流程圖序號 作業(yè)流程

責(zé)任部門研發(fā)部

相關(guān)表單?文件發(fā)放記錄?

重要說明研發(fā)部在生產(chǎn)前依據(jù)?工藝流程圖?制定每個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)部將其懸掛生產(chǎn)現(xiàn)場。BOM

*研發(fā)部在產(chǎn)前制定好?BOM表?，并發(fā)放到各部生產(chǎn)設(shè)備工裝研發(fā)部-生產(chǎn)部生產(chǎn)前預(yù)備 檢驗(yàn)測量設(shè)備研發(fā)部→品控部

?BOM*研發(fā)部依據(jù)產(chǎn)品裝配/清單，生產(chǎn)部依據(jù)配置要求請購生產(chǎn)設(shè)備；工程，并對其把握工程配置檢測設(shè)備；

PMC→生產(chǎn)部

展系統(tǒng)的產(chǎn)品和過程把握相關(guān)的培訓(xùn)；生產(chǎn)預(yù)備，保障按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；*倉庫依據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)方案，提前預(yù)備產(chǎn)品所需生產(chǎn)部在生產(chǎn)前一天將所需物料領(lǐng)取到現(xiàn)場；首件確認(rèn)正式生產(chǎn)制造特別處理巡檢過程檢驗(yàn)

品控部生產(chǎn)部品控部

?首檢記錄表??批次記錄單??特別聯(lián)絡(luò)單??巡檢記錄表?

工程，按要求記錄在?批次記錄單?上；暢等相關(guān)的問題，準(zhǔn)時(shí)填寫?制程特別聯(lián)絡(luò)單關(guān)責(zé)任部門處理；檢驗(yàn)員依據(jù)?制程檢驗(yàn)管制程序?對生產(chǎn)全過程定時(shí)不和定時(shí)的巡檢方式，對過程進(jìn)檢查；序工序檢查記錄表?序工序檢查記錄表?對關(guān)鍵、特別工序執(zhí)行定點(diǎn)檢驗(yàn)；5*生產(chǎn)部填寫?送檢單