企業(yè)管理手冊公司的質量手冊

（公司管理手冊）公司的質量手冊

目錄TOC\o"1-3"\n0.前言0.1質量承諾0.1.1質量方針0.1.2質量目的0.2公司介紹1.范疇1.1總則1.2范疇和合用領域1.3應用2.引用原則3.術語和定義3.1直接引用術語3.2自定義術語4.質量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻規(guī)定4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文獻控制4.2.4統計控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質量目的5.4.2質量管理體系策劃5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.產品實現7.1產品實現的策劃7.2和顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析及改善8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的測量和監(jiān)視8.2.4產品的測量和監(jiān)視8.3不合格品控制8.3.1不合格物資8.3.2不合格工序8.4數據分析8.4.1數據信息8.4.2收集、分析職責8.4.3數據分析8.5改善8.5.1持續(xù)改善8.5.2糾正方法8.5.3防止方法8.5.4改善方法的驗證附錄頒布令根據GB/T19001-idtISO9001:質量管理體系原則的規(guī)定，且結合中國建筑施工總公司總承包部和中國建筑總承包公司（下列簡稱“公司”）的施工管理特點，特制訂本《質量手冊》。本手冊規(guī)定了公司的質量方針，對公司質量管理體系及質量管理體系規(guī)定作出了全方面的描述，是指導公司質量管理工作的大綱性文獻和行動準則，是開展質量活動必須遵照的原則和規(guī)范。本手冊自總經理簽字之日起正式生效。公司范疇內各部門、分公司、項目及全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。中國建筑施工總公司總承包部中國建筑總承包公司總經理：（王彤宙）二○○二年四月九日前言質量承諾質量方針過程精品，質量重于泰山；中國建筑，服務跨越五洲。內涵解釋：公司質量體系運作的過程中始終把質量放于核心地位，規(guī)定每壹道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質量責任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴格的質量管理貫穿于不停變化的設計、施工、服務的全過程，做到凡事有章可循，凡事有據可查，凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督。通過質量的鄭重承諾、優(yōu)質的過程服務和全方位的動態(tài)管理營造“中國建筑”的名牌效應，做大做強中國建筑。質量目的工程合格率達成100%，工程優(yōu)良率達成80%，顧客滿意率達成90%。內涵解釋：全部工程的壹次交驗合格率為100%；單位工程竣工面積的優(yōu)良率達成80%之上；使90%之上的顧客滿意。

公司介紹中國建筑施工總公司（下列簡稱中建總公司）組建于1982年，是中國最大的建筑聯合公司，也是中國最大的國際工程承包商。重要運行范疇：國內外土木工程和建筑施工的勘察、設計、施工、安裝、咨詢；房地產運行；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務；對外經濟援助項目；技術和材料設備的進出口業(yè)務；對外差遣各類工程、生產及服務行業(yè)的勞務人員；承包境內外資工程，于海外舉辦非貿易性公司，運用外方資源、資金和技術于境內開展勞務合作，國外工程所需設備、材料的出口等方面的業(yè)務。中國建筑施工總公司總承包部（即中國建筑總承包公司）是中國建筑施工總公司直接從事工程總承包、實施內部獨立核算的專業(yè)運行機構，代表中建總公司以壹級法人層次開拓建筑市場，下屬有北方、南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司，且負責運行管理深圳海外裝飾工程公司、中大實業(yè)XX公司、中國建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程XX公司、中國建筑東南設計研究院等專業(yè)公司和設計院；代表總公司對中國江本有限責任公司、中建納博克自動門XX公司、中建（長沙）不二幕墻裝飾XX公司、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢XX公司等單位行使股東權利。公司以工程項目為管理核心，以合約管理為根本，以技術創(chuàng)新和人才激勵為手段，運用中建總公司的集團資源，分派于項目運行管理全過程，充足挖掘項目管理的最大利潤，逐步形成以實現經濟效益為目的的“大總部、精區(qū)域、細項目”的管理模式，發(fā)明新壹輪的中國建筑精品。今天，中建總公司正以嶄新的姿態(tài)，努力向世界壹流的跨國公司邁進，成為世界建筑行業(yè)的強者。地址：中國·北京·百萬莊三里河路15號B座6樓郵政編碼：100037電話：0086-10-88082888傳真：0086-10-88082752范疇總則本手冊為公司制訂了質量管理體系規(guī)定。手冊合用于公司市場運行、設計和施工服務的各個過程。手冊的內容能夠充足證明，公司有能力滿足顧客規(guī)定及生產符正當律、法規(guī)規(guī)定的產品。公司以顧客為關注焦點通過質量管理體系的有效實施，涉及持續(xù)改善體系的運行以達成顧客滿意。范疇和合用領域《質量手冊》合用于以總公司名義和公司名義承接的工業(yè)和民用建筑、市政道路、橋梁和公用管道等的設計、施工、安裝和服務，以及地基和基礎、鋼構造、環(huán)保、水電大壩、都市軌道交通5個專業(yè)承包過程。質量管理體系覆蓋的產品為以總公司和公司名義承接和管理的工程項目。質量管理體系涉及的職能部門涉及總經理、管理者代表、副總經理、綜合管理部、市場運行部、合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部、人力資源部、財務資金部，以及各分公司、各項目。應用為確保質量管理體系的有效性、適宜性和充足性，更加好地提供滿足顧客和符正當律、法規(guī)規(guī)定的產品，公司不對第七章中的任何條款進行刪減。引用原則于質量管理體系文獻中引用以下原則：GB/T19000—ISO9000：《質量管理體系——基礎和術語》；GB/T19001—ISO9001：《質量管理體系——規(guī)定》；GB/T19004—ISO9004：《質量管理體系——業(yè)績改善指南》；中國建筑施工總公司《質量手冊》（）；中國建筑施工總公司《質量體系程序文獻》（）。術語和定義直接引用術語本手冊使用ISO9000族原則提供的術語和定義，且使用中國建筑施工總公司《質量手冊》中采用的其它術語和定義。序號術語定義1質量管理體系建立質量方針和質量目的且實現這些目的的互相關聯或互相作用的壹組要素。2質量方針由最高管理者正式公布的和質量有關的組織總的意圖和方向。3質量目的和質量有關的所追求的或作為目的的事物。4顧客接受產品的組織和個人，本手冊中成為業(yè)主。5顧客滿意顧客對某壹事項以滿足其需求和盼望程度的意見。6供方為公司提供產品的組織和個人，重要涉及物資供應商、分包商、設計分包、委托實驗室等。7過程使用資源將輸入轉化為輸出的活動系統。我司的工序也是過程。8特殊過程指成果不能通過其后產品的檢查和實驗完全驗證，加工缺點僅于使用后才干暴露出來的過程。9核心過程精度規(guī)定高對工程整體質量有重要影響和其后的檢查和糾正均比較困難的過程。10服務無形產品，于供方和顧客接口處完畢的最少壹項活動的成果。11可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用狀況或所處場合的能力。12測量和監(jiān)視檢查、實驗、檢查或驗證。13不合格未滿足規(guī)定，涉及不合格物資、不合格工序、不合格項。14糾正為消除已發(fā)現的不合格或其它不盼望狀況所采用的方法。15糾正方法為消除已發(fā)現的不合格或其它不盼望狀況的因素所采用的方法。16防止方法為消除潛于不合格或其它潛于不盼望狀況的因素所采用的方法。17緊急放行因生產急需來不及驗證而放行，重要指對物資來不及驗證而放行。18例外轉序因生產急需而需要的非常規(guī)轉序，重要指對施工工序來不及驗證而放行。19驗證規(guī)定規(guī)定已得到滿足的客觀證據的認定和提供。20評審為確保主題事項的適宜性、充足性、有效性和效率，以達成規(guī)定的目的所進行的活動。21過程設計指需要開發(fā)的施工過程的策劃設計，涉及公司沒有施工過的工程項目或是沒有掌握需用的核心技術的項目，均屬于需要開發(fā)的施工過程。

自定義術語序號術語定義1總公司指“中國建筑施工總公司”，也簡稱為“中建總公司”。2公司指“中國建筑施工總公司總承包部”，及“中國建筑總承包公司”，簡稱為“公司”。3分公司指以“中國建筑施工總公司”，及“中國建筑總承包公司”名義設立的下屬地區(qū)性委托法人性公司。4項目指以總公司、公司和分公司名義設立的項目管理機構，是“項目經理部”的簡稱。5總部對總公司職能管理部門的總稱。6本部對公司各部門的總稱。7各單位分別指公司各部門、分公司和項目。質量管理體系總規(guī)定公司的產品為工業(yè)和民用建筑、市政道路、橋梁、公用管道、地基和基礎工程、鋼構造、環(huán)保、水電大壩、都市軌道交通的設計、施工、安裝和服務。上述產品含有固定性、多樣性、單件性，以及生產的流動性、周期的持續(xù)性等特點，公司圍繞上述特點通過識別對應的施工及服務過程建立質量管理體系。通過對建立的質量管理體系所需的全過程加以識別，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源；通過識別這些過程，擬定公司各層次之間及各過程之間的互相作用，且合理的安排過程的次序，方便容易達成過程策劃的成果，使過程能達成預期的目的或規(guī)定；通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準則和辦法，涉及三個層次的文獻化的準則規(guī)定；通過獲得充足和必要信息，且通過對信息的鑒定而實現對各設計、施工過程的監(jiān)控；通過對過程信息的測量（涉及對輸入活動和輸出成果的測量），對成果的分析，針對分析成果對過程實施必要的方法，最后實現過程的策劃成果和對過程的持續(xù)改善；嚴格按照質量管理體系的規(guī)定管理這些過程。于上述過程的運作和控制中，公司根據自己的實際和需要，通過評審后，將壹些過程進行分包。各有關單位均應對外包過程按照本手冊的7.4條款的規(guī)定進行嚴格管理，以確保過程質量。文獻規(guī)定總則質量管理體系文獻是質量管理體系運行的根據，能夠起到溝通意圖和統壹行動的作用。公司的質量管理體系文獻涉及：質量手冊——向公司內部和外部提供有關公司質量管理體系整體信息的文獻；程序文獻——公司提供如何完畢活動的壹致信息的文獻；支持性文獻——公司針對質量管理體系如何應用于某壹具體產品、項目或合同的文獻，涉及：施工組織設計、項目質量計劃及其它關聯技術性、管理性文獻。統計——對所完畢的活動或達成的成果提供客觀證據的文獻。公司規(guī)定文獻的性質和范疇應滿足合同、法律、法規(guī)規(guī)定，以及顧客和其它關聯方的需求和盼望，且和公司相適應。公司的質量管理體系文獻架構見下頁。質量手冊根據GB/T19001—ISO9001原則和質量管理體系運作的需要，公司編制對應的質量手冊，以規(guī)定質量管理體系的范疇、程序文獻、索引，及其質量管理體系過程間的互相作用，確保質量管理體系的范疇含有適應性和合理性。公司不對第七章中的任何條款進行刪減。文獻控制綜合管理部負責制訂、實施和保持《文獻管理程序》，各部門、分公司和項目應嚴格按照程序規(guī)定，作好文獻的編制、評審、審批、發(fā)放、標記、更改、作廢、回收等工作。統計控制綜合管理部負責制訂、實施和保持《統計管理程序》，各部門、分公司和項目應嚴格按照程序規(guī)定，做好統計的標記、貯存、保護、檢索、保存和處置。圖1：質量管理體系文獻架構圖管理職責管理承諾作為公司的最高管理者，總經理對質量管理體系的建立實施和改善做出以下承諾，且提供對應證據：于公司建立起宣傳恪遵法律法規(guī)和滿足顧客需求的渠道，通過會議、文獻、內部通訊等形式，廣泛宣傳恪遵法律法規(guī)和滿足顧客需求的重要性；制訂出符合公司實際的質量方針，且使其滿足恪遵法律法規(guī)、滿足顧客規(guī)定和盼望、持續(xù)改善，以及建立、評價質量目的等“三個承諾、壹個框架”的規(guī)定；確保于公司的各個職能層次上建立和實施質量目的，且不停適應公司發(fā)展和顧客的需求；承諾每年最少主持壹次管理評審，遇特殊狀況將增加評審次數，以確保質量管理體系的持續(xù)改善；確保質量管理體系運行所需資源（如人力、物資、信息等）的獲得和確保。以顧客為關注焦點公司以增強顧客滿意為目的，運用管理手段，確保顧客的盼望得到識別和擬定，轉化為規(guī)定且予以滿足。公司于符合國家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝原則規(guī)定，符合產品的交付規(guī)定規(guī)定、服務規(guī)定，以及不妨礙公司質量目的和質量方針實現的前提下，滿足顧客規(guī)定。質量方針過程精品，質量重于泰山；中國建筑，服務跨越五洲。（具體內涵見0.1.1條款）為實現上述質量方針，公司管理層、各部門、分公司和項目將努力做好下述工作：根據公司運作的實際狀況，總經理將不停調動全體員工的主動性，樹立為顧客服務的宗旨，理解和滿足顧客合理的需求和盼望；通過不停提高全體員工的質量意識，確保產品和服務的每壹個環(huán)節(jié)均符合質量管理體系規(guī)定，達成質量規(guī)定，且持續(xù)改善；通過管理評審，運用多種信息，將改善提高作為評審的輸出，不停提高組織的適應能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質工程；公司恪守國家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客的正當權益得到保障；總經理確保質量方針于公司內部得到充足溝通和理解，且定時對質量方針進行評審，以適應公司內外部條件和環(huán)境的變化。策劃質量目的質量目的由總經理主持制訂，形成文獻，且得到實施和不停改善。公司的質量目的是：全部工程的壹次交驗合格率為100%；單位工程竣工面積優(yōu)良率達成80%之上。質量方針將逐級得到分解，各級的質量目的和公司的質量方針保持壹致，且且滿足產品規(guī)定的各項內容。各部門、分公司圍繞公司質量目的，分解且擬定本單位的年度工作目的，涉及：工程質量目的、安全目的、設備和資金目的、人力資源目的、合同及中標目的、顧客滿意目的等。各項目根據公司的質量目的和合同規(guī)定，策劃且分解本項目的質量目的，涉及工程優(yōu)良率、安全事故率、設備完好率、人員持證上崗率等。質量管理體系策劃質量管理體系架構技術發(fā)展部技術發(fā)展部人力資源部項目管理部財務資金部綜合管理部合約商務部市場經營部′′項目經理部′′項目經理部副總經理副總經理總經理管理者代表(兼)′′項目經理部′′項目經理部各分公司′′項目經理部′′項目經理部′′項目經理部′′項目經理部′′項目經理部′′項目經理部圖2：質量管理體系組織機構框圖質量管理體系職能分派公司質量管理體系職能分派責任分工質量體系總經理管理者代表副總經理綜合管理部市場運行部合約商務部項目管理部技術發(fā)展部人力資源部財務資金部項目分公司總規(guī)定總規(guī)定★文獻控制△△△▲△△△△△△△△統計控制△△△▲△△△△△△△△管理職責管理承諾★△△△△△△△△△△△以顧客為關注焦點★△△△△△△△△△△△質量方針★△△△△△△△△△△△策劃★△△△△△△△△△△△職責權限和溝通★△△△△△△△△△△△管理評審★▲△△△△△△△△△△資源管理人力資源△△▲△△基礎設施▲△△△△工作環(huán)境△▲△△產品實現產品實現的策劃△▲△△△和顧客有關的過程▲△△△△△△△設計和開發(fā)△△△▲△△采購▲▲△△△生產和服務提供△▲△△△監(jiān)視和測量裝置控制▲△△測量分析改善顧客滿意△△▲△△△內部審核★▲△△△△△△△△過程的監(jiān)視和測量▲△△△△△△△△產品的監(jiān)視和測量△▲△△△不合格品控制△▲△△△數據分析△△△▲△△△△改善▲△△△△△△△注：★——主管領導；▲——主控部門；△——關聯部門。職責權限和溝通職責和權限公司規(guī)定各部門、項目和分公司之間的職能及互相關系（職責和權限），以增進有效的質量管理體系的運行?？偨浝碇鞒种朴?、同意和頒布公司的質量方針和質量目的，同意質量手冊，委任管理者代表，對公司質量方針的實現和質量管理體系的有效運行負全方面和最后責任；決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目的，負責規(guī)定和改善各部門的管理職責；組織識別和分析顧客的明確及潛于規(guī)定，代表公司向顧客作出質量承諾，且向公司傳達滿足顧客規(guī)定的重要性；主持對質量管理體系的管理評審，對質量管理體系的改善作出決策；確保質量管理體系運行中管理、執(zhí)行和驗證工作的資源需求；領導對全體員工進行質量意識的教育、培訓和考核。管理者代表（副總經理）協助總經理建立公司質量管理體系，主持制訂、同意和頒布公司質量程序文獻；組織貫徹、實施和完善公司質量管理體系，協調體系運行中發(fā)生的有關問題，定時向總經理報告質量體系運行狀況，且提交管理評審；按照公司領導職責分工，負責制訂主管部門和系統的發(fā)展目的和規(guī)劃，對主管工作的質量確保和質量改善負責直接領導責任；負責公司內部體系審核和籌辦管理評審，且組織接受顧客或認證機構對公司進行的質量管理體系審核；代表公司和業(yè)主或其它外部機構就質量管理體系事宜進行聯系。副總經理參和制訂、貫徹和實施質量方針、質量目的和公司發(fā)展規(guī)劃，協助總經理作好質量體系建立、運行和保持工作；按照公司領導職責分工，負責制訂主管部門和系統的發(fā)展目的和規(guī)劃，對主管工作的質量確保和質量改善負責直接領導責任；協助總經理開展公司各項工作，確保工程質量、安全和工期滿足合同需要。綜合管理部負責指導、監(jiān)督《管理評審程序》、《文獻管理程序》、《統計管理程序》、《內部審核程序》、《糾正和防止方法程序》的實施；組織開展公司企劃、研發(fā)工作；組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作；組織公司信息管理工作；作好對總承包運行管理公司的管理、支持和服務。市場運行部負責指導、監(jiān)督《顧客規(guī)定評審管理程序》（除合同評審、合同變更評審）的實施；組織開展市場開發(fā)工作；組織公司本部項目投標工作；配合中標后的項目管理工作，進行二次運行和市場服務；組織開展公司資質管理和運行管理基礎工作。合約商務部負責指導、監(jiān)督《物資管理程序》，以及《顧客規(guī)定評審管理程序》（合同評審、合同變更評審）的實施；組織編制項目投標階段的經濟標文獻；組織公司合同管理工作；組織開展公司物資采購管理工作；參和分包工程招標及分包商選擇工作；組織項目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫和內部定額；負責組織和解決公司有關法律事務；組織開展公司投資評定工作。項目管理部負責指導、監(jiān)督《項目策劃管理程序》、《施工過程控制程序》、《分包商管理程序》、《不合格品管理程序》、《服務管理程序》的實施；組織項目組建策劃和各項前期準備工作；組織對分包商進行評審、選擇和管理；組織開展公司工程質量管理工作；組織開展公司項目安全和文明施工工作；對工程項目實施過程進行動態(tài)管理，對項目實施過程進行協調、管理和控制；組織公司工程項目的服務保修工作，進行業(yè)主滿意度測評；于綜合管理部協助下，組織公司質量管理體系于工程項目上的貫徹和實施。技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督《設計管理程序》、《監(jiān)視和測量設備管理程序》的實施；協助市場運行部開展項目運行，為項目篩選、跟蹤、談判提供技術支持；組織編制項目投標報價階段的技術標；組織開展公司工程技術管理工作；為工程項目實施全過程提供技術支持和服務；對檢查、實驗、測量設備進行管理。人力資源部負責指導、監(jiān)督《培訓管理程序》的實施；組織開展公司人事管理工作，制訂、貫徹公司人事管理制度和政策；組織開展人員聘任工作；負責組織作好公司勞資管理工作；組織開展員工考核工作；組織開展公司培訓工作；逐步開展員工個人職業(yè)生涯設計工作。財務資金部組織制訂公司內部財務管理規(guī)章制度和會計核算，且監(jiān)督制度的執(zhí)行；負責公司會計核算和分析工作；負責公司財務、資金、金融的統壹管理工作；負責公司預算管理；負責進行公司稅務管理工作。分公司嚴格執(zhí)行國家、地方政府的有關法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布的質量方針、質量手冊、質量體系程序文獻和各項管理制度；負責質量管理體系于分公司的建立、完善、實施和運行，對質量方針和質量管理體系于分公司的實現和有效運行負全方面責任；于授權范疇內以總公司名義和公司名義開展市場運行工作；按照本部和分公司的管理鏈條分工，負責組織對分公司管轄項目的項目管理工作；代表總公司和公司和本地政府主管部門或其它法人、社團進行接洽、聯系等。項目嚴格執(zhí)行國家、地方政府的有關法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布的質量方針、質量手冊、質量體系程序文獻和各項管理制度；負責質量管理體系于項目的建立、完善、實施和運行，對質量方針和質量管理體系于項目上的實現和有效運行負全方面責任；負責工程項目的具體組織實施，合理運用資源（涉及人員、材料、機具、監(jiān)視和測量設備、資金、施工辦法），對工程項目的質量、安全、進度及成本全方面負責，確保質量目的和顧客承諾的全方面實現；接受公司各主管部門的管理和監(jiān)督。管理者代表管理者代表由總經理任命，具體職責見本手冊第5.5.1.2款。內部溝通公司各部門、分公司和項目之間，就質量管理體系的過程和有效性進行溝通（認證機構的審核，多種信息的傳遞，會議、研討統計等），方便形成統壹步調。管理評審總則管理評審是對質量管理體系的運作狀況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，且驗證質量方針和質量目的與否得到了滿足。管理評審由總經理主持，壹般采用會議的方式進行，按照組織形式分為年度管理評審和日常管理評審。年度管理評審以公司級會議方式進行，壹般每年進行壹次；日常管理評審采用總經理辦公會議、由總經理組織的專項會議等方式進行，日常管理評審根據需要隨時召開。評審的過程應分析現在可能需要體系更改的活動或需要改善的機會，涉及質量方針和目的的改善。綜合管理部負責統計且保存管理評審過程中形成的有關統計。評審輸入評審輸入是為管理評審提供持續(xù)改善的信息和前提條件，明確輸入活動規(guī)定、信息及數據，輸入要有以下內容：管理體系審核成果；顧客的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行狀況；質量方針、目的完畢狀況，工程質量狀況；糾正和防止方法的狀況；上次管理評審的跟蹤方法；影響質量管理體系的變更意見；改善的建議；等。評審輸出管理評審以管理評審方案作為輸出的形式，目的是使管理體系和質量不停改善和提高?？偨浝碡撠煂|量管理體系及業(yè)績改善等方面做出決策，評審方案涉及以下內容：需要修改的方針、目的；質量管理體系及其過程的改善方法；和顧客規(guī)定有關的產品的改善方法；資源需求。管理評審方案由總經理簽發(fā)且下達實施，管理者代表負責組織貫徹和評審管理評審成果，且監(jiān)督執(zhí)行。凡評審效果未達成目的時，應及時采用改善方法。資源管理資源的提供資源是公司質量管理體系及過程不可缺少的構成部分，是實現質量方針和目的的必要條件?？偨浝響槍镜默F實狀況，擬定且提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。人力資源人力資源部負責指導、監(jiān)督《培訓管理程序》的實施。公司應加強員工的質量意識教育，確保公司全體員工均意識到從事質量活動所采用方法的關聯性和重要性，為實現質量目的獻計獻策。根據崗位需要、市場狀況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關機構和主管部門的規(guī)定，人力資源部應會同有關單位擬定各崗位的所需的教育、技能和經驗等崗位任職條件。每年年終，各部門和項目應根據業(yè)務發(fā)展狀況和人員素質提出本單位培訓需求。人力資源部根據培訓需求制訂公司年度培訓計劃，計劃應涉及培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等內容。計劃經總經理審批后執(zhí)行。對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，項目于對此做出安排后，可不必再制訂專門的培訓計劃。培訓結束后，培訓組織單位應對培訓效果進行評價。對于未達成規(guī)定的應采用方法予以補救。人力資源部于每年年終對全年培訓工作進行總結，對培訓的有效性進行評價。人力資源部負責保存公司員工的培訓資料和檔案，項目管理部負責保管對分包商培訓的統計?；A設施公司各部門、分公司和項目應及時識別、提供和維護為實現工程施工的適宜性所需的設施具體涉及：工作條件：如辦公和生產場合及對應的建筑物等關聯的設施。設備：如機械、工具、設備、測量儀器、通訊、運輸、硬件、軟件或其它設備。支持性服務：工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、回訪等。各部門要及時評價質量管理體系各過程與否含有了這些必備的設施。綜合管理部負責對公司辦公設施的需求進行策劃和采購，且進行對應的日常管理。其它單位均應識別自己的基礎設施需求，且及時予以滿足。工作環(huán)境公司各部門、分公司和項目應識別為實現工程產品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的、心理的和環(huán)境的等因素方面為人員作業(yè)發(fā)明條件。產品實現產品實現的策劃總則為確保質量手冊和質量體系程序文獻于工程項目中得到貫徹和實施，公司有關部門應按照合同和手冊規(guī)定，針對每壹工程項目進行策劃，具體按照《項目策劃管理程序》執(zhí)行。策劃文獻涉及：項目策劃書、施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交底等。其中：投標用的施工組織設計由技術發(fā)展部編制，供施工用的施工組織設計，以及項目質量計劃、施工方案、技術交底等，由項目根據關聯規(guī)定和規(guī)定編制。施工組織設計和項目質量計劃可合且編制，但無論編制形式如何，項目質量計劃應涉及下列方面的內容：需達成的質量目的；實際運作過程的環(huán)節(jié)；于項目的各不同階段，職責、權限和資源的具體分派；采用的具體程序和指導書；適宜階段（如設計、開發(fā)）的實驗、檢查、檢查和審核大綱；隨項目的進展進行更改和完善策劃成果的形成文獻的程序；達成質量目的的測量辦法；為達成質量目的必須采用的其它方法；對工程項目施工的符合性提供證據，做好質量統計。策劃過程控制質量策劃的宗旨是按質量管理體系的各項規(guī)定進行操作，以使設計、施工生產于組織機構、人員配備、材料、設備和檢查測試手段等方面均符合原則規(guī)定的前提下運作。公司各部門、分公司和項目應根據合同規(guī)定和有關規(guī)定，根據管理權限作好對應的質量策劃工作。于質量策劃完畢后，由對應的授權人員對質量策劃文獻進行審批。和顧客有關的過程市場運行部負責指導、監(jiān)督《顧客規(guī)定評審管理程序》（除合同評審、合同變更評審）的實施，合約商務部負責指導、監(jiān)督《顧客規(guī)定評審管理程序》（合同評審、合同變更評審）的實施。和產品有關規(guī)定的擬定和顧客有關的過程涉及從工程信息跟蹤到竣工交付后保修服務的全過程。公司各有關部門應擬定顧客的規(guī)定，重要涉及：顧客規(guī)定的產品規(guī)定（合同），涉及有關使用性能、可靠性、質量等級、交付（工期規(guī)定）和交付后的服務方面的規(guī)定；顧客未做規(guī)定但預期或規(guī)定用途所必要的產品規(guī)定；和產品有關的義務，涉及法律、法規(guī)的規(guī)定。和產品有關的規(guī)定的評審通過對項目信息、收到后的招標文獻、送出前的投標文獻、簽約前的合同，以及合同變更進行評審，確保：有關規(guī)定得到規(guī)定；任何和標書或合同有異之處均已得到解決、承認；公司含有推行承諾和合同規(guī)定的能力。項目信息評審市場運行部負責組織開展公司對外運行工作，作好對項目信息進行收集、整頓、比較、分析、評定和篩選。根據項目信息篩選狀況，市場運行部負責組織對有價值且且可行的項目進行跟蹤。招標文獻評審當項目進入招標階段時，市場運行部組織有關部門對招標文獻進行評審。必要時，可邀請分包商和供應商壹起參加招標文獻評審，以確保分包工程施工或物資供應不被延誤。評審涉及下列內容：工程的類型、規(guī)模、所于地區(qū)與否符合公司市場運行戰(zhàn)略；業(yè)主的正當地位和履約信譽，項目立項手續(xù)與否齊全；公司中標的可能性，與否有明顯不利于公司的規(guī)定、條件或有明顯強過公司的競爭對手；項目資金的來源和支付狀況，項目可能盈利水平和風險程度；業(yè)主對工期、質量、創(chuàng)優(yōu)等方面的規(guī)定；工程施工的技術難度，特別是新工藝、新材料和高新技術的規(guī)定；公司于該項目上的履約實力和能力（涉及人員和設備裝備能力）；分包商的選擇和物資設備的采購等。當碰到招標文獻不全、業(yè)主口頭規(guī)定等特殊狀況時，按照程序中規(guī)定的特殊狀況進行評審。通過對招標文獻進行評審，決定公司與否參和該項目的投標。招標文獻評審統計由市場運行部保存。投標文獻評審投標文獻編制完畢后，市場運行部負責組織有關部門和人員對投標文獻進行評審。評審內容涉及：經濟標與否完整、對的，報價方案與否符合公司的投標方略？技術標與否完整、對的，施工組織設計與否科學、合理？綜合標與否完整、對的，與否對招標文獻的各項規(guī)定進行了響應？設計圖紙與否完畢、對的，設計與否體現了業(yè)主的意圖？經濟、技術、（技術文獻）和綜合標之間與否協調壹致，整體投標文獻與否滿足招標文獻的規(guī)定？通過對投標文獻進行評審，決定投標文獻與否能夠送出。投標文獻統計由市場運行部保存。合同評審于合同訂立前，合約商務部負責組織有關部門進行合同評審。合同評審側重于對和投標不壹致的合同規(guī)定進行評審，通過合同評審及和業(yè)主的溝通應確保：業(yè)主對工程的各項規(guī)定得到規(guī)定。當收到來自業(yè)主的口頭規(guī)定時，接受人應精確理解業(yè)主的規(guī)定，妥善地形成文獻且得到業(yè)主的承認；任何和投標不壹致的合同規(guī)定已得到解決。合同評審統計由合約商務部保存。合同變更評審當發(fā)生合同變更時，由項目按程序進行評審和變更。當超出項目解決范疇時，由項目組織評審，報公司審批后變更。評審應形成文獻且精確地傳遞到各有關部門。緊急狀況的解決當碰到需立刻回復業(yè)主，但又來不及進行書面評審的狀況時，有關人員可按照程序中規(guī)定的進行緊急狀況的解決。顧客溝通公司應于下列有關方面擬定且實施和業(yè)主溝通的安排：項目信息項目中標前，市場運行部負責組織有關部門就項目信息和業(yè)主進行充足協調和溝通，確保業(yè)主充足理解公司的有關狀況，同時確保公司充足掌握項目的有關狀況。合同及變更信息合同訂立前，合約商務部負責和業(yè)主進行充足協調和溝通，確保充足理解業(yè)主意見，且及時將意見反饋給公司有關部門。合同推行期間，當發(fā)生合同變更時，項目負責和業(yè)主進行協商，確保充足理解業(yè)主意見，且及時將意見反饋給公司有關部門。業(yè)主反饋意見公司各部門、分公司負責收集業(yè)主反饋意見（涉及顧客投訴），且及時將業(yè)主反饋意見傳遞給項目管理部，由項目管理部對業(yè)主反饋意見進行解決。設計和開發(fā)建筑產品設計技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督《設計管理程序》的實施。設計的策劃由于公司不含有單獨的設計資質，當市場追蹤的項目涉及到設計內容時，于進行項目信息評審、招標文獻評審時應針對設計內容進行重點評審，擬定解決方案?，F在階段，設計解決方案有設計分包和深化設計倆種模式。設計分包模式技術發(fā)展部負責按照采購程序評價和選擇設計分包。一般采用議標方式選擇。必要時也可采用招標方式，招標工作由技術發(fā)展部會同合約商務部組織。技術發(fā)展部負責按照設計合同對設計分包進行管理，且會同有關部門按照合同商定對設計工作進行評審和驗證，以及于設計完畢后組織設計確認。技術發(fā)展部于組織設計評審、設計驗證和設計確認時，應邀請業(yè)主、監(jiān)理參加。其中設計文獻輸出的評審和設計確認，必須經業(yè)主、監(jiān)理或其授權代表簽字確認。當圖紙不滿足設計規(guī)定，或需進行修改時，應按照合同商定執(zhí)行。深化設計模式根據工程設計的實際狀況，圖紙深化設計項目的類型能夠分為：業(yè)主只提供初步設計圖紙，需要由施工單位進行深化設計；業(yè)主提供了深化設計圖紙，但仍需施工單位根據現場實際做細化設計。設計計劃于工程開工后，技術發(fā)展部協同項目結合工程需要、業(yè)主規(guī)定及施工進度，擬定設計計劃。對于“只完畢了初步設計，需進行深化設計”的，由技術發(fā)展部組織項目進行圖紙深化設計工作，必要時技術發(fā)展部委托外部設計單位做聯合設計或分包；對于“已完畢了深化設計，只需做細化設計”的，由項目進行細化設計。設計輸入根據制訂的計劃，于業(yè)主給定圖紙的基礎上進行設計。設計過程中應根據：業(yè)主的規(guī)定；施工圖紙和設計規(guī)定；設計及施工規(guī)范；以前類似設計提供的信息。設計輸出設計圖紙應滿足下列使用條件：清晰的反映設計意圖的施工圖紙；圖紙上應標注設計和施工驗收規(guī)范和準則；圖紙上應標明圖紙尺寸、圖形；圖紙上應標明所用的材料名稱及其驗收準則，能夠滿足采購、生產及施工的規(guī)定。設計評審設計圖紙完畢后，技術發(fā)展部/項目應組織有關人員進行評審，設計人員應根據評審意見進行修改補充，經設計負責人審核后，報設計單位審批。設計驗證和確認經設計單位審批后即可進行現場施工，當設計單位提出修改意見時，由設計者進行修改設計。設計變更若需要修變化更處較多，需要進行重新設計，設計過程仍按設計程序進行；若需要修變化更處不多，可由設計者進行修改，設計負責人審核，設計單位審批后生效。過程設計對于工藝規(guī)定復雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應對施工組織設計和項目質量計劃的策劃過程進行控制。過程設計輸入過程設計輸入應滿足下列規(guī)定：滿足工程施工的規(guī)定；滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的規(guī)定；滿足業(yè)主規(guī)定；不應出現不完整、含糊或矛盾的規(guī)定。過程設計輸出過程設計輸出應滿足下列規(guī)定：嚴格執(zhí)行國家現行關聯法規(guī)的規(guī)定；為工程施工提供適宜的信息；根據業(yè)主及驗收原則的規(guī)定；明確施工過程中的核心工序和特殊工序，且進行重點控制。編制完畢的文獻于發(fā)放前應予以同意。過程設計評審過程設計評價是對施工組織設計或項目質量計劃進行評價，以擬定與否含有滿足多種規(guī)定的能力。當評審過程中發(fā)現問題時，編制人員應針對存于的問題采用適宜方法。評審的成果及跟蹤方法應予以統計，方便有效解決。過程設計驗證過程設計驗證是對施工組織設計或項目質量計劃進行驗證，以確保施工組織設計或項目質量計劃能夠對的指導施工規(guī)定的適宜性。文獻編制部門，及公司、分公司有關部門應分階段對施工組織設計或項目質量計劃進行驗證。驗證成果及跟蹤方法應予以統計。過程設計確認公司有關部門、分公司應對施工組織設計或項目質量計劃與否能達成指導施工的預期效果進行確認的方式、條件做出明確規(guī)定。于工程產品實施或交付時要進行及時確認，當確認成果表明施工組織設計的指導不能或不能完全滿足防止使用的規(guī)定時，應采用有效的跟蹤方法，且予以統計。于施工組織設計或項目質量計劃編制完畢后，經公司審核同意后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認。工程交付后來由顧客代表簽字，作為施工過程設計的最后確認。過程設計更改的控制施工組織設計和項目質量計劃的更改應形成文獻。對更改后的規(guī)定進行評價且充足分析論證更改部分對其它部分及整體功效、性能的影響，以擬定更改與否恰當。必要時應對更改的局部或整體進行驗證及確認，以證明更改后的產品與否滿足規(guī)定，且于實施前重新進行審批，應保存評價、驗證和審批等有關統計。采購公司的供方涉及：物資供應商、分包商、委托實驗室和設計分包等，公司應按照下列程序對供方和采購過程進行控制：物資采購由合約商務部按照《物資管理程序》指導、監(jiān)督和實施；分包商選用由項目管理部按照《分包商管理程序》指導、監(jiān)督和實施；委托實驗室和設計分包的選用由技術發(fā)展部分別按照《施工過程控制程序》和《設計管理程序》指導、監(jiān)督和實施。采購過程合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部應按規(guī)定評價和選擇合格物資供應商、分包商、實驗室和設計分包，且按規(guī)定時間間隔對其進行重新評價。評審、考核成果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名且告知有關部門和單位。對供方進行評價時，均應關注：評價供方滿足合同規(guī)定的能力；對采購物資的樣品、闡明書、實驗成果；分包隊伍的施工能力、履約能力進行評價；對供方的資信能力、業(yè)績進行評價；對供方的人員資格進行評價；與否能滿足對應的質量管理規(guī)定。被評價合格的供方，經合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部經理同意后，列入合格供方名單，保存合格供方統計且告知各有關部門、分公司和項目。采購信息施工前期，項目應根據合同和項目策劃提出采購信息和具體規(guī)定，這些規(guī)定可涉及：產品、程序、過程和設備的同意規(guī)定；人員資格的規(guī)定；質量管理體系的規(guī)定。于實施采購行為前，采購組織部門應對采購規(guī)定進行評審，確保其充足性和適宜性，且編制采購文獻。采購產品的驗證合約商務部負責指導、監(jiān)督項目實施進場材料（涉及顧客提供物資）的驗證、標記、搬運、貯存和交付管理；項目管理部負責指導、監(jiān)督項目對分包方的驗證或其它必要活動。當顧客有提出驗證規(guī)定時，由項目協助顧客于貨源處或收貨處驗證供方所提供的產品與否符合規(guī)定規(guī)定。但顧客對供方產品的驗證不能免去公司提供合格產品的責任。生產和服務提供生產和服務提供的控制項目管理部負責指導、監(jiān)督《施工過程控制程序》的實施。項目根據合同規(guī)定和項目策劃書的規(guī)定，編制施工組織設計、各項技術方案（方法）、過程控制計劃，以控制各施工過程：及時獲得表述產品特性的信息，如具體的質量規(guī)定、技術規(guī)定、施工圖紙；過程操作以對應的作業(yè)指導書、規(guī)范、工藝原則、工法、特定的合同規(guī)定等作為指導，下達書面的技術交底，必要時編制專項方案（方法）或下達作業(yè)指導書；配備、使用適宜的機械設備，且對設備進行適宜的維護，以確保過程能力；配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設備，且按規(guī)定實施監(jiān)測和測量；分部、分項工程未經檢查合格不得放行，以確保施工過程處在受控狀態(tài)；竣工后的工程保修由項目管理部負責組織，具體按照《服務管理程序》執(zhí)行。生產和服務提供過程確實認項目應對大致積混凝土、鋼筋焊接、鋼構造焊接、高強螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等于技術上無法/不容易/經濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應進行過程確認。于編制施工組織設計或項目質量計劃時，項目應擬定本項目的特殊過程，且事先進行安排策劃。這些安排涉及下列的壹個或幾個方面：明確特殊過程所需的技術準則和管理文獻；對特殊過程所需的設備和操作人員進行承認和資格鑒定；必要時，對操作工人進行書面技術交底；統計且保存特殊過程的運作，方便于可追溯；于施工條件（技術參數）發(fā)生變化，或發(fā)生質量、安全問題時，應對特殊過程進行再次確認或更改確認。標記和可追溯性為避免于實現過程中產品的混淆和誤用，以及實現必要的產品追溯，必須運用適宜的標記辦法予以控制。公司對產品標記作以下規(guī)定：原材料標記：以產品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢查實驗統計，及其對應的臺帳、出入庫憑證等方式標記；半成品標記：以質量檢查單、實驗統計等方式標記；工序標記：以標牌、合格證、檢查憑證、工序質量統計、鋼印等方式標記；設計標記：以工程的編號、圖紙編號進行過程標記，以“設計文獻專用章”為產品最后標記。對于重要材料、設備及對應的設計、施工過程的標記應滿足可追溯性規(guī)定。顧客財產合約商務部負責指導、監(jiān)督項目按照《物資管理程序》對顧客財產進行管理。項目于施工過程中應識別出合同或合同規(guī)定的顧客財產。顧客財產可構成竣工工程的壹部分，也可是于施工過程中，僅供公司或項目使用或控制的顧客財產。如：業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料；業(yè)主提供的知識產權，如：圖紙；業(yè)主提供的施工機械或運輸機械、物資庫房、包裝物等。項目可參考7.4采購物資驗證規(guī)定，對顧客財產的種類、質量、數量、規(guī)格及其它事項，根據工程合同（或合同）文獻的規(guī)定接受。對顧客提供的物資進行驗證，按規(guī)定做檢查和實驗，確保隨貨文獻對的齊全，且做好標記；單獨寄存，建立單獨的進出貨帳目；定時檢查貯存狀況，避免變質損壞。當出現丟失、損壞、不合用、不合格品等狀況時，物資保管人員應加以統計，且書面方案給顧客使問題得到解決。對顧客提供的機械設備、運輸設備接受時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量；施工過程中監(jiān)視和測量設備參考《監(jiān)視和測量設備管理程序》實施有效控制；當出現丟失、損壞或不合用等狀況時，使用人員加以統計，且書面方案給顧客且使問題得到解決。顧客提供的知識產權顧客提供的知識產權，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供應工程的非施工關聯方。產品防護產品防護是指采購產品（涉及原材料、設備）、施工工序（涉及半成品）、工程竣工至交付業(yè)主期間的成品保護。項目負責于《施工組織設計》中編制防護方法，必要時制訂專門的防護方案，對現場搬運、貯存、防護和交付進行管理。于施工生產的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設備搬運時避免損壞、丟失或變質，對各分部分項工程竣工后要立刻做好保護方法。物資搬運、貯存按照《物資管理程序》執(zhí)行，成品保護和交付按照《施工過程控制程序》執(zhí)行。監(jiān)視和測量裝置的控制技術發(fā)展部負責指導、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設備管理程序》的實施。于項目策劃階段，項目應根據有關規(guī)定選配適宜的監(jiān)視和測量設備，且于項目策劃書中擬定。項目配備的監(jiān)視和測量設備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。全部監(jiān)視和測量設備必須經校準或檢定后才干使用。屬于國家強檢的設備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設備，由項目按校準規(guī)范進行校準且保存校準統計。經檢定的設備應對檢定狀態(tài)進行標記。項目應建立項目的監(jiān)視和測量設備臺帳，且保存設備的檢定或驗證統計。技術發(fā)展部應建立公司自有的監(jiān)視和測量設備臺帳，保存自有設備的檢定或驗證統計。監(jiān)視和測量設備的操作者和校準者需經培訓后持證上崗，項目和技術發(fā)展部應保存這類人員的對應證件（復印件）或統計。操作者應于適宜環(huán)境條件下，按照作業(yè)指導書或規(guī)定對的使用監(jiān)視和測量設備，且作好日常維護保養(yǎng)工作。當發(fā)現監(jiān)視和測量設備失準或過期使用時，應立刻停止使用且進行追溯檢查，直到其檢查成果符合原則得以確認為止，且作有關統計。測量、分析及改善總則公司根據工程承包的特點和顧客規(guī)定規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現改善所需的測量和監(jiān)控活動，綜合管理部負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。監(jiān)視和測量顧客滿意項目管理部負責指導、監(jiān)督《服務管理程序》的實施。各部門、分公司、項目應及時識別且理解顧客對我司設計、施工過程及交付后的服務質量、工程質量的滿意程度，且予以統計和分析。當發(fā)現或評審后確認顧客的滿意程度存于需要改善的規(guī)定時，應及時采用方法進行改善，且盡快進行改善效果的反饋工作。內部審核綜合管理部負責指導、監(jiān)督《內審管理程序》的實施。每年年初綜合管理部負責協助管理者代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。內部審核分為固定審核和季度檢查倆類，其中固定審核每年不少于倆次，季度檢查每季進行壹次。于必要時，仍可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。固定審核由審核組長根據年度審核計劃編制審核計劃，經管理者代表同意后實施。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。審核構組員由通過內審培訓的人員擔任，審核過程按規(guī)定方式進行，審核過程由和被審核方無關的內審員執(zhí)行，審核關聯統計由內審員負責整頓，且交綜合管理部保存。審核結束后，由被審核方對存于的不合格采用糾正或糾正方法，整治的成果由審核組負責進行驗證。審核方案由審核組編制，經管理者代表同意后下發(fā)。過程的測量和監(jiān)視監(jiān)測對象重要涉及顧客滿意度評審、過程質量檢查和工作質量檢查等，監(jiān)測方式涉及本單位自查、公司檢查、內審和管理評審等。公司應于《設計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客規(guī)定評審管理程序》、《服務管理程序》、《不合格品控制程序》、《內部審核程序》、《項目管理手冊》等文獻中規(guī)定對過程的監(jiān)控和測量辦法。各部門、分公司、項目負責對職責范疇內的管理過程和施工過程進行監(jiān)視和測量。必要時，按上述文獻規(guī)定進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定規(guī)定，確保產品的符合性。通過對測量成果使用適宜的統計辦法，評價每壹個過程滿足規(guī)定能力。當過程未達成策劃的成果時，各部門應及時糾正或采用糾正方法，以確保過程的適宜和有效性，且于實施后加以驗證。產品的測量和監(jiān)視項目管理部負責指導、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢查和實驗，合約商務部負責指導、監(jiān)督項目對采購物資的檢查和實驗。項目材料人員和質檢人員負責對采購物資進行檢查和實驗，以驗證采購的產品與否滿足了規(guī)定的規(guī)定，項目質檢人員負責對施工工序和竣工工程進行檢查和實驗，以驗證交付的產品與否滿足了規(guī)定的規(guī)定。項目于組織施工時，應按合同規(guī)定規(guī)定，組織有關人員，嚴格按照國家行業(yè)和地方原則進行檢查和實驗，以確保工程質量符合規(guī)定規(guī)定。專職質量檢查人員有權制止未經檢查或不合格工序進入下道工序。經驗證合格的物資才干投入使用，未經驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經驗證合格的工序才干放行或進入下道工序，未經驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。檢查、實驗的文字性資料應齊全，有關人員應簽字承認。當檢查和實驗成果表明產品滿足了現階段的各項規(guī)定，方可交付顧客。如交付時發(fā)生不滿足規(guī)定需讓步接受的狀況，必須由顧客同意。不合格品控制項目管理部負責指導、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。不合格品分為不合格物資和不合格工序倆類。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為壹般、較大、重大不合格。當發(fā)現不合格品時，有關部門和人員應對其進行標記、評審、隔離、評審和處置，且及時傳遞有關信息，以避免不合格品的使用或轉入下道工序。通過處置的不合格品仍應重新進行檢查和實驗。不合格物資壹般不合格物資由物資采購負責人直接進行處置，較大不合格物資由項目總工組織評審，重大較大不合格物資由項目經理/合約商務部組織評審。對不合格物資的處置涉及下列三種方式：拒收；讓步接受；降級使用或改作他用。對于由業(yè)主提供的不合格物資，項目應及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，且決定不合格物資的處置，項目作好對應統計。不合格工序壹般不合格工序可于質檢人員指導下直接進行處置；較大不合格工序由項目經理組織評審，重大不合格工序由項目管理部/公司領導組織評審。對不合格工序的處置涉及下列四種方式：返工（使其滿足規(guī)定的規(guī)定）；返修；讓步接受（經返修或不經返修）；報廢。對于讓步接受的工序，應事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認，且保存質量證明文獻、檢查和實驗統計。對于報廢的工序，必須通過公司領導的書面同意。數據分析數據信息公司應擬定、收集、分析下列幾方面的數據，以證明質量管理體系的適宜性和有效性：顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程；和產品規(guī)定的符合性——來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息；過程和產品的特性及趨勢（涉及采用的防止方法的機會）——來自于管理評審、內審、質量通病改善，以及對公司、項目質量目的完畢狀況評價等過程；供方與否滿足規(guī)定的信息——來自于對分包商、物資供應商的考核過程。收集、分析職責綜合管理部負責對公司質量體系信息進行收集和分析；市場運行部負責對業(yè)主信息進行收集和分析；項目管理部負責對項目實施質