安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（三篇）

第28頁(yè)共28頁(yè)安全生產(chǎn)?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控制度?第一章?總則第?一條為落?實(shí)“安全?第一、?預(yù)防為主?、綜合治?理”安全?生產(chǎn)方針?，全面推?行安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)評(píng)?估，提升?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控水平?，保障安?全生產(chǎn)，?制定本制?度。第?二條本制?度所指的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?，是指公?司內(nèi)部為?保障安全?生產(chǎn)自主?____?開(kāi)展的，?對(duì)生產(chǎn)、?建設(shè)、管?理各環(huán)節(jié)?可能存在?或產(chǎn)生的?危險(xiǎn)、危?害因素進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?、分級(jí)評(píng)?估、管理?控制的活?動(dòng)。本制?度不包括?國(guó)家法律?法規(guī)要求?的由中介?機(jī)構(gòu)承擔(dān)?的各類安?全評(píng)價(jià)活?動(dòng)。第?三條本制?定適用于?公司所屬?各生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)和項(xiàng)目?建設(shè)單位?（以下簡(jiǎn)?稱各廠礦?）。第?二章__?__管理?第四條?公司負(fù)責(zé)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)評(píng)估?、管控工?作的總體?____?、協(xié)調(diào)。?安全監(jiān)察?部是安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?管理工作?的牽頭部?門(mén)，負(fù)責(zé)?____?制訂公司?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?制度和考?核標(biāo)準(zhǔn)，?定期協(xié)調(diào)?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?職能部門(mén)?對(duì)各單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?進(jìn)行監(jiān)督?檢查和考?核。各業(yè)?務(wù)職能部?門(mén)是安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作專業(yè)?管理部門(mén)?，負(fù)責(zé)本?專業(yè)范圍?內(nèi)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估、?管控工作?的___?_協(xié)調(diào)、?業(yè)務(wù)指導(dǎo)?和檢查督?導(dǎo)。第?五條各廠?礦是本單?位安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體，單?位主要負(fù)?責(zé)人是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)評(píng)估管?理第一責(zé)?任人，對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?全面負(fù)責(zé)?，按照分?級(jí)管理、?分級(jí)負(fù)責(zé)?的原則，?建立健全?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控__?__機(jī)構(gòu)?，明確各?級(jí)評(píng)估責(zé)?任，__?__制定?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施辦法或?細(xì)則，明?確___?_程序、?方式方法?、監(jiān)督管?理及考核?獎(jiǎng)懲等內(nèi)?容。單位?分管負(fù)責(zé)?人對(duì)分管?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?負(fù)責(zé)，具?體___?_實(shí)施分?管范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。各業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)實(shí)施專?業(yè)范圍內(nèi)?的系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理，?區(qū)隊(duì)（車(chē)?間）負(fù)責(zé)?實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?開(kāi)工條件?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理?，班組負(fù)?責(zé)實(shí)施重?點(diǎn)工序安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理，?崗位人員?負(fù)責(zé)實(shí)施?本崗位的?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理?。第三?章安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)?第六條各?廠礦要_?___專?家和全體?員工，采?取有效措?施，全方?位、全過(guò)?程辨識(shí)生?產(chǎn)工藝、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)環(huán)?境、人員?行為和管?理體系等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)，做到?系統(tǒng)、全?面、無(wú)遺?漏，并持?續(xù)更新完?善。第?七條各廠?礦在生產(chǎn)?系統(tǒng)、裝?備的投運(yùn)?、移交、?運(yùn)行、停?運(yùn)或重啟?時(shí)，應(yīng)由?單位分管?負(fù)責(zé)人（?分管技術(shù)?負(fù)責(zé)人）?或?qū)I(yè)職?能部門(mén)_?___進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估。?（一）?停運(yùn)或重?啟是指下?列幾種情?況：1?.煤礦的?工作面、?巷道封閉?或啟封；?2.車(chē)?間、生產(chǎn)?線、重要?生產(chǎn)設(shè)備?、裝置的?停運(yùn)或重?啟；3?.地面生?產(chǎn)單位的?事故停車(chē)?、停產(chǎn)、?停工和重?新開(kāi)車(chē)。?（二）?系統(tǒng)、裝?備評(píng)估的?主要內(nèi)容?包括：?1.新系?統(tǒng)、新裝?備投運(yùn)的?評(píng)估內(nèi)容?應(yīng)包括工?程施工和?設(shè)備__?__質(zhì)量?、安全設(shè)?施、安全?防護(hù)、檢?測(cè)檢驗(yàn)、?規(guī)程措施?、技術(shù)和?人員條件?、應(yīng)急設(shè)?施和預(yù)案?等；2?.系統(tǒng)、?裝備移交?評(píng)估的內(nèi)?容應(yīng)包括?使用環(huán)境?、運(yùn)轉(zhuǎn)情?況、安全?設(shè)施、安?全措施、?接收單位?技術(shù)能力?等；3?.系統(tǒng)、?裝備正常?運(yùn)行的評(píng)?估內(nèi)容應(yīng)?包括運(yùn)行?狀況、安?全保護(hù)和?安全防護(hù)?設(shè)施等；?4.系?統(tǒng)、裝備?停運(yùn)或重?啟的評(píng)估?內(nèi)容應(yīng)包?括可能存?在的風(fēng)險(xiǎn)?因素、對(duì)?運(yùn)行系統(tǒng)?的影響、?安全隔離?措施，技?術(shù)、措施?以及人員?準(zhǔn)備，啟?（停）用?后安全管?理等。?第八條區(qū)?隊(duì)（車(chē)間?）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)?工條件風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)。?連續(xù)生產(chǎn)?作業(yè)的現(xiàn)?場(chǎng)每班開(kāi)?工前，由?區(qū)隊(duì)（車(chē)?間）跟班?或值班領(lǐng)?導(dǎo)、安監(jiān)?員（安全?員）、班?組長(zhǎng)對(duì)作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)?境、設(shè)備?、安全設(shè)?施和工程?質(zhì)量等是?否具備安?全生產(chǎn)條?件進(jìn)行評(píng)?估。第?九條班組?重點(diǎn)工序?評(píng)估。各?作業(yè)班組?在___?_生產(chǎn)、?施工、設(shè)?備___?_、檢維?修等作業(yè)?過(guò)程中，?由安全負(fù)?責(zé)人__?__對(duì)重?點(diǎn)工序涉?及的環(huán)境?、設(shè)備、?安全設(shè)施?、工程質(zhì)?量、人員?和安全措?施等情況?進(jìn)行安全?評(píng)估。?第十條崗?位評(píng)估。?作業(yè)人員?每班上崗?前，對(duì)自?身上崗條?件和本崗?位職責(zé)范?圍內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動(dòng)防護(hù)?進(jìn)行安全?評(píng)估。?第十一條?檢維修、?臨時(shí)施工?和零星作?業(yè)評(píng)估。?檢維修作?業(yè)、臨時(shí)?施工和零?星作業(yè)前?，作業(yè)負(fù)?責(zé)人會(huì)同?安全負(fù)責(zé)?人，對(duì)施?工材料和?工具準(zhǔn)備?，設(shè)備和?工器具完?好，作業(yè)?環(huán)境，電?源、高溫?、高壓源?等危險(xiǎn)能?量源以及?有毒有害?物質(zhì)隔離?，重物失?穩(wěn)防控及?其他安全?防護(hù)措施?落實(shí)，作?業(yè)人員身?體狀況、?精神狀態(tài)?和勞動(dòng)防?護(hù)用品佩?戴等情況?進(jìn)行評(píng)估?和確認(rèn)。?作業(yè)完畢?試運(yùn)轉(zhuǎn)前?，作業(yè)負(fù)?責(zé)人會(huì)同?安全負(fù)責(zé)?人，對(duì)施?工質(zhì)量，?材料、工?器具回收?和人員撤?離，安全?設(shè)施及安?全防護(hù)以?及采取的?安保措施?（如短路?線、電氣?接地等）?恢復(fù)等情?況進(jìn)行評(píng)?估和確認(rèn)?。第十?二條特殊?施工作業(yè)?評(píng)估。特?殊施工作?業(yè)前，由?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人___?_專業(yè)技?術(shù)人員、?施工人員?等對(duì)作業(yè)?中可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)因素?和可能產(chǎn)?生的危害?后果等進(jìn)?行分析評(píng)?估，并根?據(jù)評(píng)估結(jié)?果確定程?序步驟、?施工工藝?及安全措?施。特殊?施工作業(yè)?主要指下?列內(nèi)容：?1.涉?及高溫、?高壓、有?毒、有害?等易發(fā)生?泄露、中?毒、爆炸?危險(xiǎn)的作?業(yè)；2?.特大重?物起吊或?井筒內(nèi)等?特殊地點(diǎn)?重物起吊?作業(yè)、高?處作業(yè)、?受限空間?作業(yè)、危?險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火?作業(yè)等特?殊條件作?業(yè)；3?.重要設(shè)?備___?_、撤除?、改造、?維修等特?殊作業(yè)；?4.其?他復(fù)雜、?特殊施工?作業(yè)。?第十三條?異常狀況?評(píng)估。正?常生產(chǎn)（?運(yùn)行）的?系統(tǒng)（裝?置）在生?產(chǎn)工序、?工作流程?、技術(shù)工?藝發(fā)生變?化以及工?作區(qū)域的?設(shè)備、設(shè)?施、環(huán)境?發(fā)生重大?變化或發(fā)?生事故（?包括未遂?事故）時(shí)?，應(yīng)由專?業(yè)職能部?門(mén)___?_相關(guān)人?員對(duì)系統(tǒng)?安全可靠?性重新評(píng)?估。第?十四條工?程項(xiàng)目評(píng)?估。新建?、改建、?擴(kuò)建工程?項(xiàng)目，各?廠礦應(yīng)分?別在項(xiàng)目?立項(xiàng)、現(xiàn)?場(chǎng)開(kāi)工、?建設(shè)施工?、試車(chē)試?產(chǎn)等各階?段___?_安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估。?___?_項(xiàng)目立?項(xiàng)時(shí)，應(yīng)?對(duì)項(xiàng)目存?在的危險(xiǎn)?、危害因?素及危害?程度、工?藝成熟程?度、工藝?危險(xiǎn)因素?和控制難?度、現(xiàn)有?控制防范?措施、管?理主體的?技術(shù)能力?和安全管?理水平等?進(jìn)行綜合?分析評(píng)估?。__?__項(xiàng)目?開(kāi)工前，?應(yīng)___?_有關(guān)部?門(mén)專業(yè)人?員會(huì)同監(jiān)?理人員對(duì)?施工單位?安全資質(zhì)?、總體施?工___?_設(shè)計(jì)、?安全和技?術(shù)管理人?員配備、?作業(yè)人員?資質(zhì)、施?工所需工?器具和特?種設(shè)備檢?測(cè)、檢驗(yàn)?等開(kāi)工安?全條件進(jìn)?行綜合分?析評(píng)估。?___?_項(xiàng)目施?工期間，?建設(shè)單位?應(yīng)會(huì)同監(jiān)?理人員、?施工單位?對(duì)施工現(xiàn)?場(chǎng)安全措?施是否落?實(shí)到位，?危險(xiǎn)因素?分析排查?、安全隱?患治理是?否按規(guī)定?執(zhí)行等情?況進(jìn)行動(dòng)?態(tài)安全評(píng)?估。_?___項(xiàng)?目試車(chē)試?產(chǎn)前，應(yīng)?____?有關(guān)專業(yè)?人員，按?照建設(shè)項(xiàng)?目“三查?四定”（?查設(shè)計(jì)漏?項(xiàng)、查施?工質(zhì)量、?查未完工?項(xiàng)目；定?流程、定?方案措施?、定操作?人員、定?時(shí)間。）?、“三查?、三確認(rèn)?、一許可?”（查設(shè)?計(jì)漏項(xiàng)、?工程質(zhì)量?、現(xiàn)場(chǎng)隱?患，對(duì)安?全設(shè)施裝?置、試生?產(chǎn)人員資?格、試生?產(chǎn)方案檢?查確認(rèn)，?確認(rèn)符合?試生產(chǎn)條?件后發(fā)放?試生產(chǎn)安?全許可證?）要求，?對(duì)系統(tǒng)、?設(shè)備、設(shè)?施施工質(zhì)?量，安全?設(shè)施及安?全防護(hù)，?試車(chē)試產(chǎn)?方案、安?全技術(shù)措?施及應(yīng)急?預(yù)案，人?員、物資?、外部環(huán)?境等情況?是否具備?試車(chē)試產(chǎn)?條件進(jìn)行?綜合分析?評(píng)估。試?車(chē)試產(chǎn)過(guò)?程中，涉?及安全的?工藝、參?數(shù)、控制?等需要變?更時(shí)，必?須重新評(píng)?估。第?十五條“?四新”試?驗(yàn)評(píng)估。?新技術(shù)、?新工藝、?新設(shè)備、?新材料試?驗(yàn)或推廣?應(yīng)用前，?應(yīng)對(duì)其安?全性能、?環(huán)境適應(yīng)?性、存在?的危險(xiǎn)因?素、可能?造成的危?害及應(yīng)對(duì)?措施、人?員技術(shù)能?力等是否?具備安全?試驗(yàn)或推?廣應(yīng)用條?件進(jìn)行綜?合評(píng)估。?第十六?條其他評(píng)?估。1?.設(shè)備、?物資購(gòu)置?及出入庫(kù)?。涉及安?全生產(chǎn)的?設(shè)備、物?資購(gòu)置前?，要對(duì)設(shè)?備、物資?是否適應(yīng)?本單位安?全生產(chǎn)要?求進(jìn)行安?全、技術(shù)?選型論證?，并按規(guī)?定程序報(bào)?批。設(shè)備?、物資入?庫(kù)前，應(yīng)?對(duì)其完好?情況、技?術(shù)參數(shù)、?安全性能?等進(jìn)行評(píng)?估驗(yàn)收，?符合要求?方可入庫(kù)?。材料、?配件、工?器具、勞?動(dòng)防護(hù)用?品等出庫(kù)?投入運(yùn)行?前，使用?單位（人?員）應(yīng)對(duì)?其完好情?況、安全?性能進(jìn)行?檢查評(píng)估?，符合安?全要求方?可投入運(yùn)?行。2?.作業(yè)人?員。新招?聘和長(zhǎng)期?（一年）?中斷作業(yè)?的員工上?崗前，應(yīng)?對(duì)其身體?健康狀況?、職業(yè)禁?忌情況、?崗位所需?技術(shù)業(yè)務(wù)?知識(shí)和技?能、規(guī)程?措施和有?關(guān)規(guī)章制?度掌握情?況等是否?具備上崗?資格進(jìn)行?綜合考核?評(píng)估。?各廠礦應(yīng)?利用班前?會(huì)、入井?檢身等環(huán)?節(jié)對(duì)作業(yè)?人員上崗?前的精神?狀態(tài)、是?否飲酒、?是否攜帶?違禁物品?、勞動(dòng)防?護(hù)用品和?安全防護(hù)?器具配備?等狀況進(jìn)?行動(dòng)態(tài)評(píng)?估。3?.重大災(zāi)?害。各廠?礦應(yīng)定期?對(duì)本單位?可能發(fā)生?的重大災(zāi)?害及已采?取安全管?控措施的?可靠性進(jìn)?行分析評(píng)?估。第?四章方法?及要求?第十七條?各廠礦要?按照系統(tǒng)?、場(chǎng)所、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)類?型等不同?類別，結(jié)?合專業(yè)、?崗位特點(diǎn)?和評(píng)估內(nèi)?容復(fù)雜、?重要程度?，按照“?科學(xué)、實(shí)?用、簡(jiǎn)明?、高效”?的原則，?合理選擇?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估的方?式、方法?（《常用?評(píng)估方式?方法》見(jiàn)?附件2）?。簡(jiǎn)單系?統(tǒng)、車(chē)間?、班組、?工序、檢?維修和崗?位作業(yè)可?采用安全?評(píng)估表法?，非煤生?產(chǎn)系統(tǒng)、?工藝裝置?可選擇危?險(xiǎn)與可操?作性分析?（haz?op）法?，煤礦復(fù)?雜生產(chǎn)系?統(tǒng)、“四?新”試驗(yàn)?、工程項(xiàng)?目等可選?擇___?_檢查分?析或?qū)＜?綜合評(píng)估?法，車(chē)間?、班組應(yīng)?選擇“三?位一體”?評(píng)估法，?崗位應(yīng)選?擇“五步?”評(píng)估法?。第十?八條安全?評(píng)估表制?作要結(jié)合?安全管理?經(jīng)驗(yàn)和生?產(chǎn)實(shí)際，?盡可能完?整列舉危?險(xiǎn)危害因?素，按照?危險(xiǎn)因素?對(duì)人員、?系統(tǒng)、裝?備危害程?度不同，?分成重大?風(fēng)險(xiǎn)、較?大風(fēng)險(xiǎn)、?一般風(fēng)險(xiǎn)?和低風(fēng)險(xiǎn)?四種類型?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?示。重大?風(fēng)險(xiǎn)：可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：可能造?成人員傷?害，但不?會(huì)降低系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)險(xiǎn)?：不可能?造成人員?傷害，但?會(huì)降低系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)：?不會(huì)造成?人員傷害?和系統(tǒng)損?壞的。?第十九條?采用評(píng)估?表評(píng)估時(shí)?，要逐項(xiàng)?檢查確認(rèn)?，評(píng)估人?員簽署評(píng)?估結(jié)論和?姓名，并?牌板公示?或告知作?業(yè)人員評(píng)?估情況。?第二十?條采用危?險(xiǎn)與可操?作性分析?、___?_檢查分?析或?qū)＜?綜合評(píng)估?方式評(píng)估?時(shí)，必須?編寫(xiě)評(píng)估?報(bào)告書(shū)，?明確評(píng)估?內(nèi)容、范?圍、條件?、環(huán)境、?結(jié)論、建?議等內(nèi)容?，參與評(píng)?估人員簽?名。評(píng)估?報(bào)告書(shū)必?須報(bào)上一?級(jí)業(yè)務(wù)管?理機(jī)構(gòu)_?___，?不得直接?按照評(píng)估?報(bào)告結(jié)論?進(jìn)行生產(chǎn)?作業(yè)。?第二十一?條崗位評(píng)?估采用評(píng)?估表方法?時(shí)，可以?采用評(píng)估?卡片或評(píng)?估活頁(yè)表?，必須將?涉及到的?班組、工?序和本崗?位的評(píng)估?結(jié)論和要?求記入記?錄中，被?通知崗位?整改作業(yè)?的必須經(jīng)?班組長(zhǎng)簽?名復(fù)查確?認(rèn)。第?二十二條?各廠礦對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?匯報(bào)、處?置程序。?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止作業(yè)?或停止運(yùn)?行，發(fā)出?預(yù)警，撤?出危險(xiǎn)區(qū)?域人員，?并報(bào)告上?一級(jí)管理?部門(mén)和單?位值班人?員，制定?措施進(jìn)行?整改，整?改完畢后?再進(jìn)行評(píng)?估；存在?中等可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須通知?崗位人員?，同時(shí)明?確整改措?施、落實(shí)?復(fù)查驗(yàn)收?責(zé)任；存?在可控風(fēng)?險(xiǎn)的，采?取預(yù)防性?措施直接?“手指口?述”進(jìn)行?作業(yè)。?第二十四?條各級(jí)評(píng)?估得出的?結(jié)論及存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)因素?能現(xiàn)場(chǎng)公?示的應(yīng)在?明顯位置?予以公示?，不能公?示的應(yīng)及?時(shí)告知相?關(guān)人員。?第二十?五條各類?評(píng)估報(bào)告?、評(píng)估表?、檢查記?錄等資料?的內(nèi)容，?必須符合?國(guó)家及行?業(yè)有關(guān)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?和上級(jí)規(guī)?定制度要?求。第?二十七條?各廠礦應(yīng)?定期對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估制度、?管理程序?、方式方?法、監(jiān)控?措施的實(shí)?際運(yùn)行效?果進(jìn)行分?析和評(píng)價(jià)?，并根據(jù)?上級(jí)新要?求和實(shí)際?需要進(jìn)行?調(diào)整和修?訂。第?二十八條?各廠礦應(yīng)?建立安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?專項(xiàng)檔案?，各類評(píng)?估報(bào)告、?安全評(píng)估?表以及檢?查記錄等?文字資料?，應(yīng)做到?誰(shuí)評(píng)估、?誰(shuí)簽字、?誰(shuí)負(fù)責(zé)，?根據(jù)實(shí)際?需要確定?保存期限?，存檔備?查。第?二十九條?各廠礦應(yīng)?每年至少?對(duì)全員進(jìn)?行一次以?危險(xiǎn)源辨?識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估為主?的教育培?訓(xùn)。第?五章檢查?考核第?三十條各?廠礦應(yīng)建?立安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估考?核獎(jiǎng)懲機(jī)?制，對(duì)各?級(jí)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)?行情況進(jìn)?行動(dòng)態(tài)檢?查督導(dǎo)，?定期檢查?考核。?第三十一?條公司每?季度對(duì)各?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?工作進(jìn)行?一次檢查?考核（考?核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)?附件1）?。平均得?分低于_?___分?的定為不?合格單位?，對(duì)各單?位按照公?司《安全?績(jī)效考核?辦法》進(jìn)?行考核兌?現(xiàn)。第?六章附則?第三十?二條本規(guī)?定自年月?日起實(shí)施?。第三?十三條本?規(guī)定解釋?權(quán)屬公司?。附件1?：安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?檢查考核?評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)?附件2：?常用安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估方式方?法一、?定性評(píng)估?法。也稱?經(jīng)驗(yàn)評(píng)估?法，是按?生產(chǎn)系統(tǒng)?或生產(chǎn)工?藝過(guò)程，?對(duì)系統(tǒng)中?存在的各?種危險(xiǎn)危?害因素進(jìn)?行定性的?分析、研?究、評(píng)估?，得出定?性評(píng)估結(jié)?論的評(píng)估?方法。本?方法通常?采用安全?評(píng)估表，?根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?將需要檢?查評(píng)估的?內(nèi)容以列?表的方式?逐項(xiàng)列出?，現(xiàn)場(chǎng)逐?條對(duì)應(yīng)評(píng)?估。安全?評(píng)估表內(nèi)?容還可根?據(jù)項(xiàng)目危?險(xiǎn)程度，?將評(píng)估項(xiàng)?目?jī)?nèi)容劃?分為安全?否決項(xiàng)（?不可控危?險(xiǎn)）和可?控項(xiàng)（中?等或可控?危險(xiǎn)）兩?部分，存?在否決項(xiàng)?時(shí)，停止?評(píng)估，向?上一級(jí)管?理層報(bào)告?；不存在?否決項(xiàng)時(shí)?，對(duì)可控?項(xiàng)進(jìn)行賦?值，得分?不低于規(guī)?定的臨界?值，定性?為具備安?全生產(chǎn)條?件；可?控項(xiàng)得分?低于臨界?值，停止?作業(yè)，制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再進(jìn)行?重新評(píng)估?。本方?法適用于?簡(jiǎn)單系統(tǒng)?、大型裝?備，工作?條件和環(huán)?境相對(duì)穩(wěn)?定的區(qū)隊(duì)?開(kāi)工和崗?位的評(píng)估?。二、?專家評(píng)估?法。是指?____?檢查分析?、專家綜?合評(píng)估或?兩者相結(jié)?合的評(píng)估?方式，依?據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條?件、檢測(cè)?結(jié)果、臨?界指標(biāo)，?運(yùn)用類比?分析等方?法，對(duì)系?統(tǒng)運(yùn)行環(huán)?境、設(shè)備?設(shè)施、工?藝和人員?技術(shù)能力?、安全措?施、制度?、管理水?平等方面?進(jìn)行評(píng)估?的方法。?本方法?適用于復(fù)?雜的系統(tǒng)?、工藝、?裝置以及?“四新”?試驗(yàn)應(yīng)用?等方面的?評(píng)估。?三、危險(xiǎn)?與可操作?性分析（?hazo?p）法。?是通過(guò)分?析生產(chǎn)運(yùn)?行過(guò)程中?工藝狀態(tài)?參數(shù)的變?動(dòng)和操作?控制中可?能出現(xiàn)的?偏差，以?及這些變?動(dòng)與偏差?對(duì)系統(tǒng)的?影響及可?能導(dǎo)致的?后果，找?出出現(xiàn)變?動(dòng)及偏差?的原因，?明確裝置?或系統(tǒng)內(nèi)?及生產(chǎn)過(guò)?程中存在?的主要危?險(xiǎn)、危害?因素，并?針對(duì)變動(dòng)?與偏差產(chǎn)?生的后果?提出應(yīng)對(duì)?安全措施?的評(píng)估方?法。本方?法主要分?析步驟是?：1.?建立研究?組，確定?任務(wù)、研?究對(duì)象。?一是建立?一個(gè)有多?方面專家?組成的研?究組，研?究組的人?員應(yīng)包括?設(shè)計(jì)、管?理、使用?和監(jiān)察等?各方面人?員。二是?明確研究?組的任務(wù)?，如研究?的最終目?的是解決?系統(tǒng)安全?問(wèn)題，還?是產(chǎn)品問(wèn)?題、環(huán)境?問(wèn)題，或?者是綜合?問(wèn)題。三?是充分了?解分析對(duì)?象，準(zhǔn)備?有關(guān)資料?。2.?劃分單元?，明確功?能。將分?析對(duì)象劃?分為若干?單元，明?確各單元?的功能，?說(shuō)明其運(yùn)?行狀態(tài)和?過(guò)程。在?連續(xù)過(guò)程?中單元應(yīng)?以管道為?主，在間?歇過(guò)程中?單元應(yīng)以?設(shè)備為主?。3.?定義關(guān)鍵?詞表，按?關(guān)鍵詞，?逐一分析?每個(gè)單元?可能產(chǎn)生?的偏差。?___?_分析發(fā)?生偏差的?原因及后?果。5?.制定對(duì)?策。本?方法適用?于地面生?產(chǎn)及工藝?作業(yè)線、?化工工藝?裝置等評(píng)?估。四?、預(yù)先危?險(xiǎn)分析（?pha）?法。是在?危險(xiǎn)物質(zhì)?和裝置設(shè)?計(jì)、施工?和生產(chǎn)前?，對(duì)系統(tǒng)?中存在的?危險(xiǎn)性類?別、出現(xiàn)?條件、導(dǎo)?致事故的?后果進(jìn)行?分析評(píng)估?的方法。?本方法主?要步驟：?1.危?害辨識(shí)?通過(guò)經(jīng)驗(yàn)?判斷、技?術(shù)診斷等?方法，查?找系統(tǒng)中?存在的危?險(xiǎn)、有害?因素。?2.確定?可能事故?類型根?據(jù)過(guò)去的?經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?，分析危?險(xiǎn)、有害?因素對(duì)系?統(tǒng)的影響?，分析事?故的可能?類型。?3.針對(duì)?已確定的?危險(xiǎn)、有?害因素，?制定預(yù)先?危險(xiǎn)性分?析表。?4.確定?危險(xiǎn)、有?害因素的?危害等級(jí)?，按危害?等級(jí)排定?次序，以?便按計(jì)劃?處理。?5.制定?預(yù)防事故?發(fā)生的安?全對(duì)策措?施。本?方法適用?于固有系?統(tǒng)中采取?新的方法?，接觸新?的物料、?設(shè)備和設(shè)?施的危險(xiǎn)?性評(píng)估。?五、故?障假設(shè)分?析法（w?i）。是?由熟悉工?藝的人員?對(duì)系統(tǒng)工?藝過(guò)程或?操作過(guò)程?，通過(guò)提?問(wèn)（故障?假設(shè)）的?方式來(lái)發(fā)?現(xiàn)可能的?潛在的事?故隱患（?實(shí)際上是?假想系統(tǒng)?中一旦發(fā)?生嚴(yán)重的?事故，找?出促成事?故的潛在?因素，在?最壞的條?件下，這?些因素導(dǎo)?致事故的?可能性）?的分析評(píng)?估法。本?方法適用?于工程項(xiàng)?目的各個(gè)?階段的評(píng)?估。六?、“五步?”評(píng)估法?。是作業(yè)?人員按照?“停、想?、評(píng)、定?、做”五?個(gè)步驟，?對(duì)本崗位?職責(zé)范圍?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施和自?身上崗條?件進(jìn)行安?全評(píng)估的?方法。本?方法中的?“?！奔?停止作業(yè)?，實(shí)施評(píng)?估；“想?”即辨識(shí)?、排查危?險(xiǎn)危害因?素；“評(píng)?”即評(píng)估?危險(xiǎn)程度?，及時(shí)匯?報(bào)；“定?”即制定?安全措施?，消除或?管控危險(xiǎn)?；“做”?即按照規(guī)?程、措施?和“手指?口述”進(jìn)?行作業(yè)。?本方法?適用于各?崗位作業(yè)?人員上崗?作業(yè)前的?安全評(píng)估?。七、?“三位一?體”評(píng)估?法。是區(qū)?隊(duì)（車(chē)間?）的跟班?人員（值?班人員）?、班組長(zhǎng)?、安監(jiān)員?（安全員?）三人進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)安?全生產(chǎn)條?件評(píng)估的?方法。?煤礦單位?一般由跟?班區(qū)隊(duì)長(zhǎng)?、安監(jiān)員?、班組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)，地?面各廠礦?由本單位?規(guī)定的人?員負(fù)責(zé)，?通常采用?安全評(píng)估?表，對(duì)作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)?境、設(shè)備?、安全設(shè)?施和工程?質(zhì)量等逐?項(xiàng)進(jìn)行評(píng)?估。安?全生產(chǎn)風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控制度（?二）各?（區(qū)）隊(duì)?、科室：?為全面?辨識(shí)、管?控礦井在?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，將風(fēng)險(xiǎn)?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)集團(tuán)?公司要求?并結(jié)合我?礦實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過(guò)程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體。二?、“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”_?___機(jī)?構(gòu)（一?）成立“?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?：組長(zhǎng)：?礦長(zhǎng)、黨?委書(shū)記常?務(wù)副組長(zhǎng)?：安全副?礦長(zhǎng)副?組長(zhǎng)：總?工程師生?產(chǎn)副礦長(zhǎng)?開(kāi)拓副礦?長(zhǎng)機(jī)電?副礦長(zhǎng)生?活副礦長(zhǎng)?經(jīng)營(yíng)副礦?長(zhǎng)黨委副?書(shū)記、工?會(huì)主席?成員：安?全副總通?風(fēng)副總采?煤副總開(kāi)?拓副總?機(jī)電副總?電氣副總?地質(zhì)副總?副總會(huì)計(jì)?師采煤助?理開(kāi)拓助?理運(yùn)輸助?理、安全?助理、機(jī)?電助理、?調(diào)度室主?任、安監(jiān)?站第一副?站長(zhǎng)、職?業(yè)健康辦?主任、技?術(shù)科科長(zhǎng)?、通風(fēng)區(qū)?區(qū)長(zhǎng)、地?質(zhì)科科長(zhǎng)?、機(jī)電科?科長(zhǎng)、防?塵區(qū)區(qū)長(zhǎng)?、培訓(xùn)科?科長(zhǎng)、宣?傳部部長(zhǎng)?、搬家辦?主任、考?核辦主任?、工資科?科長(zhǎng)、九?宮派出所?所長(zhǎng)等。?領(lǐng)導(dǎo)組?下設(shè)辦公?室，__?__（?二）領(lǐng)導(dǎo)?組職責(zé)?1、礦長(zhǎng)?是安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控第一責(zé)?任人，對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控全面?負(fù)責(zé)。?2、安全?副礦長(zhǎng)負(fù)?責(zé)對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控實(shí)施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副礦?長(zhǎng)具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、專業(yè)副?總工程師?及業(yè)務(wù)科?室負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作6?、班組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控?，崗位人?員負(fù)責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控。?（三）?辦公室職?責(zé)“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室負(fù)?責(zé)檢查、?督促“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作的實(shí)?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?制度，制?定實(shí)施方?案，明確?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法、管控?措施以及?層級(jí)責(zé)任?、考核獎(jiǎng)?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?的程序和?方法（通?過(guò)對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊(duì)?）開(kāi)展“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作；?4、_?___相?關(guān)人員對(duì)?全礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?實(shí)施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級(jí)部?門(mén)和礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。三?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控的辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法?（一）綜?合辨識(shí)程?序1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每?年由礦長(zhǎng)?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場(chǎng)?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估，并?對(duì)辨識(shí)出?的各類安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場(chǎng)所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過(guò)?對(duì)系統(tǒng)的?分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險(xiǎn)性?分析，確?定安全風(fēng)?險(xiǎn)類別。?2、月?度辨識(shí)評(píng)?估每月?由各分管?副礦長(zhǎng)牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)部門(mén)進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副礦?長(zhǎng)___?_本系統(tǒng)?骨干精英?，召開(kāi)本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?會(huì)，結(jié)合?本系統(tǒng)重?點(diǎn)區(qū)域、?重點(diǎn)場(chǎng)所?、重點(diǎn)環(huán)?節(jié)以及操?作行為、?職業(yè)健康?、環(huán)境條?件、安全?管理等，?進(jìn)行一次?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)。?3、周?辨識(shí)評(píng)估?區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人每周?____?本單位人?員，對(duì)本?單位作業(yè)?區(qū)域開(kāi)展?全面的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識(shí)情況?編寫(xiě)作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估報(bào)告?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰(shuí)?辨識(shí)、誰(shuí)?簽字、誰(shuí)?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識(shí)評(píng)?估上崗?干部、班?組長(zhǎng)每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估。并?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?檢查考核?表》現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班?組、崗位?人員的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對(duì)上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動(dòng)防護(hù)?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)后?及時(shí)向當(dāng)?班上崗干?部、班組?長(zhǎng)匯報(bào)，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項(xiàng)應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時(shí)匯報(bào)?本班班組?長(zhǎng)及跟班?干部，由?上崗干部?____?人員處理?并匯報(bào)單?位值班室?。值班人?員在崗位?工種值班?日志中記?錄，本單?位處理不?了的報(bào)礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室。（?二）專項(xiàng)?辨識(shí)程序?1、全?國(guó)其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長(zhǎng)___?_分管副?礦長(zhǎng)、副?總工程師?和業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開(kāi)?展一次針?對(duì)性的專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?識(shí)別之前?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新水平、?新采（盤(pán)?）區(qū)、新?工作面設(shè)?計(jì)前，由?總工程師?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由分管副?礦長(zhǎng)__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過(guò)程、隱?蔽致災(zāi)因?素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封火區(qū)、?排放瓦斯?及石門(mén)揭?煤等高危?作業(yè)實(shí)施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由分管副?礦長(zhǎng)__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場(chǎng)操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法1?、安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長(zhǎng)牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)控”辨?識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范以及集?團(tuán)公司煤?礦專業(yè)委?員會(huì)確定?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、分級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?我礦實(shí)際?，制定安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)評(píng)估標(biāo)?準(zhǔn)，從高?到低，劃?分為重大?風(fēng)險(xiǎn)、較?大風(fēng)險(xiǎn)、?一般風(fēng)險(xiǎn)?和低風(fēng)險(xiǎn)?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?識(shí)。其中?：重大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?亡和主要?系統(tǒng)損壞?的。較大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險(xiǎn)。?是指不會(huì)?造成人員?傷害，但?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險(xiǎn)。是?指不會(huì)造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)束后，?分別由礦?長(zhǎng)、各分?管副礦長(zhǎng)?____?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫(kù)、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖，匯?總造冊(cè)。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)檔案?，明確級(jí)?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實(shí)行“?一風(fēng)險(xiǎn)一?檔案”，?并按照風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)，?用紅、橙?、黃、藍(lán)?等色彩對(duì)?檔案進(jìn)行?分類管理?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?____?編寫(xiě)安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書(shū)，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?、區(qū)隊(duì)、?班組、崗?位”四級(jí)?，逐級(jí)分?解落實(shí)到?每級(jí)崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項(xiàng)?風(fēng)險(xiǎn)都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由礦長(zhǎng)?親自__?__實(shí)施?，針對(duì)重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由礦長(zhǎng)牽?頭___?_召開(kāi)專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對(duì)管?控過(guò)程中?出現(xiàn)的問(wèn)?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)。?4、由分?管副礦長(zhǎng)?牽頭__?__召開(kāi)?專題會(huì)，?每周各專?業(yè)系統(tǒng)針?對(duì)本系統(tǒng)?存在的每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?____?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場(chǎng)?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由安全?副礦長(zhǎng)牽?頭，“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對(duì)?照每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實(shí)到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過(guò)程?中，嚴(yán)格?按照集團(tuán)?公司“三?走到、三?必到”原?則，跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門(mén)?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開(kāi)展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險(xiǎn)源變化?后的風(fēng)險(xiǎn)?狀況，動(dòng)?態(tài)評(píng)估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)和管?控措施，?實(shí)時(shí)分析?風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨?著風(fēng)險(xiǎn)變?化而隨時(shí)?升降等級(jí)?，防止出?現(xiàn)評(píng)級(jí)“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險(xiǎn)始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險(xiǎn)、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報(bào)告方式?等內(nèi)容。?安監(jiān)站負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科?每半年至?少___?_安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估技術(shù)人?員進(jìn)行辨?識(shí)評(píng)估專?項(xiàng)培訓(xùn)；?每年對(duì)全?礦所有入?井人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門(mén)要?探索采用?信息化管?理手段，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測(cè)和?預(yù)警等全?過(guò)程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)?，由安監(jiān)?站及時(shí)將?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險(xiǎn)危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊(duì)、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)活?動(dòng)的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?不認(rèn)真，?辨識(shí)內(nèi)容?不清晰的?，罰主要?責(zé)任人_?___元?；2、?各系統(tǒng)針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)?、重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)?空間分布?圖并匯總?造冊(cè)的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人各_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫(xiě)系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書(shū)?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估報(bào)告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗干?部、班組?長(zhǎng)每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估或未?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?檢查考核?表》現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管的，?罰跟班干?部、班組?長(zhǎng)各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)未及?時(shí)處理并?匯報(bào)的，?罰責(zé)任人?____?元。7?、崗位員?工匯報(bào)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?值班人員?未在崗位?工種值班?日志中記?錄的罰當(dāng)?班值班干?部___?_元。?8、各業(yè)?務(wù)部門(mén)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實(shí)閉合管?理的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。9、?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?安全生產(chǎn)?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控制度?（三）?加油站“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作制?度為全?面辨識(shí)、?管控企業(yè)?在生產(chǎn)過(guò)?程中，針?對(duì)各部門(mén)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，將風(fēng)?險(xiǎn)控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)公?司要求并?結(jié)合加油?站實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過(guò)程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各安全員?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”__?__機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長(zhǎng)：?陳金森常?務(wù)副組長(zhǎng)?：段仕龍?副組長(zhǎng)：?曾圖成?員：梁建?忠，盧彬?，柳細(xì)茹?，張德敏?，匡翠，?段學(xué)敏領(lǐng)?導(dǎo)組職責(zé)?1、組?長(zhǎng)是安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控第一?責(zé)任人，?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)管控全?面負(fù)責(zé)。?2、常?務(wù)副組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、副組?長(zhǎng)具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、成員負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由?組長(zhǎng)親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合加?油站生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場(chǎng)所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場(chǎng)?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各安全員?牽頭__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)部門(mén)?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?召開(kāi)本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場(chǎng)所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估?副組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)人每周?____?加油站人?員，對(duì)作?業(yè)區(qū)域開(kāi)?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?，由安全?員根據(jù)辨?識(shí)情況編?寫(xiě)作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估報(bào)告，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識(shí)評(píng)估?加油員?每班交接?班前對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。并嚴(yán)?格按照《?安全管控?現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢?表》現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班?組、崗位?人員的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控對(duì)?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長(zhǎng)匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長(zhǎng)，?安全員，?站長(zhǎng)，逐?級(jí)上報(bào)。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國(guó)其?他其他發(fā)?生重特大?事故后或?加油站發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由站?長(zhǎng)___?_各安全?員，工作?人員，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開(kāi)展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新工?藝、新設(shè)?備___?_使用前?，由安全?員、技術(shù)?員，重點(diǎn)?對(duì)地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?辨識(shí)，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于完?善設(shè)計(jì)方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動(dòng)___?_確定等?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由組長(zhǎng)?牽頭__?__，在?“企業(yè)安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?以及公司?規(guī)章制度?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)