利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校

-18-利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年度部門決算公開(kāi)目錄TOC\o"1-2"\h\u1037第一部分：部門概況 -2-31152一、部門職責(zé) -2-9361二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 -2-23102第二部分：2021年部門決算公開(kāi)報(bào)表 -3-18743一、收入支出決算總表（公開(kāi)01表） -3-29564二、收入決算表（公開(kāi)02表） -4-22926三、支出決算表（公開(kāi)03表） -5-22888四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表） -6-24988五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)05表） -7-6117六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表） -8-5580七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表） -9-20865八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表） -10-30486九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)09表） -11-20843第三部分：2021年度部門決算收支情況說(shuō)明 -12-8606一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 -12-4645二、收入決算情況說(shuō)明 -12-24862三、支出決算情況說(shuō)明 -12-1717四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 -13-16858五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 -13-8797六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 -14-18925七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 -14-15144八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 -15-9766九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 -15-1486十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 -15-12000（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明 -15-7608（二）、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 -15-3186（三）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 -15-25136（四）、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 -15-16417第四部分：專業(yè)名詞解釋 -17-第一部分：部門概況部門職責(zé)利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校于1999年6月，由原利川師范、利川財(cái)校、利川衛(wèi)校、利川職高、利川高師函授站四校一站合并而成，為市教育局所屬公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)事業(yè)單位?，F(xiàn)開(kāi)設(shè)數(shù)控技術(shù)運(yùn)用、營(yíng)養(yǎng)與保健、旅游服務(wù)與管理、民族音樂(lè)與舞蹈、會(huì)計(jì)事務(wù)、計(jì)算機(jī)運(yùn)用、作物生產(chǎn)技術(shù)、中醫(yī)護(hù)理等14個(gè)專業(yè)，是首批國(guó)家級(jí)示范學(xué)校、首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職校、首批省級(jí)示范職校、恩施州生態(tài)文明學(xué)校、全國(guó)教育先進(jìn)集體、湖北省農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)基地，是恩施州唯一的國(guó)家級(jí)示范學(xué)校。利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校全面貫徹國(guó)家職業(yè)教育方針，堅(jiān)持為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，以立德樹(shù)人為根本，遵循職業(yè)教育規(guī)律和技能型人才成長(zhǎng)規(guī)律，創(chuàng)新治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)校企合作、產(chǎn)教融合，不斷提高教育教學(xué)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平，努力培養(yǎng)和造就適應(yīng)市場(chǎng)需求的合格勞動(dòng)者和技能型人才。機(jī)構(gòu)設(shè)置利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)校下設(shè)：辦公室、教務(wù)室、政教室、總務(wù)室、教師發(fā)展室、生產(chǎn)實(shí)習(xí)和就業(yè)指導(dǎo)辦公室、培訓(xùn)部、黨建辦公室及6個(gè)系部（機(jī)械工程系、信息工程系、經(jīng)濟(jì)管理系、文化旅游系、農(nóng)藝系、醫(yī)學(xué)系）共14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)232人，其中：事業(yè)編制232人。2021年度單位在職人員226人，離退休88人。第二部分：2021年部門決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）收入支出決算總表公開(kāi)01表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,275.10一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國(guó)防支出34四、上級(jí)補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5374.61五、教育支出366,245.07六、經(jīng)營(yíng)收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8173.52八、社會(huì)保障和就業(yè)支出39329.059九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5064.2720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5462.9124二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出57本年收入合計(jì)276,823.23本年支出合計(jì)586,701.31使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293,932.28年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余604,054.203061總計(jì)3110,755.51總計(jì)6210,755.51注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表（公開(kāi)02表）收入決算表公開(kāi)02表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)6,823.236,275.10374.61173.52205教育支出6,367.005,881.78374.61110.6120501教育管理事務(wù)14.0414.042050101行政運(yùn)行14.0414.0420502普通教育8.208.202050203初中教育8.208.2020503職業(yè)教育5,932.935,447.71374.61110.612050302中等職業(yè)教育5,932.935,447.71374.61110.6120509教育費(fèi)附加安排的支出411.83411.832050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施411.83411.83208社會(huì)保障和就業(yè)支出329.05329.0520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出329.05329.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出329.05329.05221住房保障支出64.2764.2722102住房改革支出64.2764.272210202提租補(bǔ)貼64.2764.27229其他支出62.9162.9122999其他支出62.9162.912299999其他支出62.9162.91注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。三、支出決算表（公開(kāi)03表）支出決算表公開(kāi)03表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)6,701.314,348.132,353.18205教育支出6,245.073,891.902,353.1820502普通教育8.208.202050203初中教育8.208.2020503職業(yè)教育5,825.043,891.901,933.152050302中等職業(yè)教育5,825.043,891.901,933.1520509教育費(fèi)附加安排的支出411.83411.832050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施411.83411.83208社會(huì)保障和就業(yè)支出329.05329.0520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出329.05329.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出329.05329.05221住房保障支出64.2764.2722102住房改革支出64.2764.272210202提租補(bǔ)貼64.2764.27229其他支出62.9162.9122999其他支出62.9162.912299999其他支出62.9162.91注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1 6275.1一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款3三、國(guó)防支出354四、公共安全支出365五、教育支出375,766.515,766.516六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出40329.05329.059九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5164.2764.2720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5221二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出58本年收入合計(jì)27本年支出合計(jì)596,159.846,159.84年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60713.87713.87一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2961政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)32總計(jì)646,873.716,873.71注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)05表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)6,159.843,806.662,353.18205教育支出5,766.513,413.342,353.1820502普通教育8.208.202050203初中教育8.208.2020503職業(yè)教育5,346.483,413.341,933.152050302中等職業(yè)教育5,346.483,413.341,933.1520509教育費(fèi)附加安排的支出411.83411.832050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施411.83411.83208社會(huì)保障和就業(yè)支出329.05329.0520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出329.05329.052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出329.05329.05221住房保障支出64.2764.2722102住房改革支出64.2764.272210202提租補(bǔ)貼64.2764.27注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出3,577.25302商品和服務(wù)支出33.19307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資1,039.5530201辦公費(fèi)0.1830701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼395.1030202印刷費(fèi)30702國(guó)外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金572.2030203咨詢費(fèi)310資本性支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購(gòu)建30107績(jī)效工資538.5930205水費(fèi)31002辦公設(shè)備購(gòu)置30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)335.0630206電費(fèi)31003專用設(shè)備購(gòu)置30109職業(yè)年金繳費(fèi)39.6730207郵電費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)268.1830208取暖費(fèi)31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30211差旅費(fèi)31008物資儲(chǔ)備30113住房公積金388.9030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)31010安置補(bǔ)助30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)31011地上附著物和青苗補(bǔ)償303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助196.2330215會(huì)議費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30301離休費(fèi)13.6030216培訓(xùn)費(fèi)31013公務(wù)用車購(gòu)置30302退休費(fèi)156.5230217公務(wù)接待費(fèi)31019其他交通工具購(gòu)置30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)31021文物和陳列品購(gòu)置30304撫恤金17.4030224被裝購(gòu)置費(fèi)31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置30305生活補(bǔ)助8.7030225專用燃料費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906贈(zèng)與30308助學(xué)金30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.9039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出30309獎(jiǎng)勵(lì)金30229福利費(fèi)16.1039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39999其他支出30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3773.47公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)33.19注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112110.540.54注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明:利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)09表）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)09表部門：利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。說(shuō)明:利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分：2021年度部門決算收支情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明本年度單位總收入為6823.23萬(wàn)元，與上年度相比增加了19.54萬(wàn)元，增幅為0.29%，其主要原因是本年度非稅局撥入事業(yè)收入增加；本年度單位總支出為6701.31萬(wàn)元，與上年度相比減少了508.80萬(wàn)元，減幅為7.06%，其主要原因是本年度職工五項(xiàng)獎(jiǎng)未發(fā)放完畢。二、收入決算情況說(shuō)明本年度單位總收入為6823.23萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入6275.10萬(wàn)元，占總收入的91.97%，與上年度相比減少了283.57萬(wàn)元，其主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)收入減少；事業(yè)收入374.61萬(wàn)元，占總收入的5.49%，與上年度相比增加了293.08萬(wàn)元，其主要原因是非稅局本年度撥入事業(yè)收入增加；其他收入173.52萬(wàn)元，占總收入的2.54%，與上年度相比增加了10.03萬(wàn)元，其主要原因是受疫情影響，2020年疫情期間學(xué)校商店未營(yíng)業(yè)，未繳納管理費(fèi)，所以2020年度其他收入比本年度少。三、支出決算情況說(shuō)明本年度單位總支出為6701.31萬(wàn)元，其中基本支出4348.13萬(wàn)元，占總支出的64.88%，與上年度相比減少了498.27萬(wàn)元，其主要原因是本年度職工五項(xiàng)獎(jiǎng)未發(fā)放完畢。項(xiàng)目支出2353.18萬(wàn)元，占總支出的35.12%，與上年度相比減少了10.53萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況本年度政撥款收入6275.10萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，與上年度相比減少了283.57萬(wàn)元，本年度政撥款支出6159.84萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，與上年度相比減少了768.43萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入與支出減少的主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)收入支出減少。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。2021年度財(cái)政撥款支出6159.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.92%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少768.43萬(wàn)元，降低11.09%，主要原因是本年度單位職工五項(xiàng)獎(jiǎng)未發(fā)放完。（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度財(cái)政撥款支出6159.84萬(wàn)元，其中教育支出5766.51萬(wàn)元，占2021年度財(cái)政撥款支出的93.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出329.05萬(wàn)元，占2021年度財(cái)政撥款支出的5.34%；住房保障支出64.27萬(wàn)元，占2021年度財(cái)政撥款支出的1.05%。（三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況。2021年度財(cái)政撥款支出中教育支出5766.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了1367.98萬(wàn)元，增幅為39.67%，其主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整較大；社會(huì)保障和就業(yè)支出329.05萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化；住房保障支出64.27萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少了15.5萬(wàn)元，減幅為19.43%，主要原因是本年度單位人員變動(dòng)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出3773.47萬(wàn)元，其中工資福利支出3577.25萬(wàn)元，與上年度相比減少了579.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助196.23萬(wàn)元，與上年度相比減少了77.33萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是本年度職工五項(xiàng)獎(jiǎng)未發(fā)放完；公用經(jīng)費(fèi)支出33.19萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出16.9萬(wàn)元，福利費(fèi)支出16.1萬(wàn)元。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。（二）、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.54萬(wàn)元,占100%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的54%，主要原因是本單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共7批次68人。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額223.449萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出223.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額94.569萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.569萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.32%。（三）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8套。（四）、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金3638.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的41.45％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金綜合執(zhí)行率為71.49%?？傮w評(píng)價(jià)得分92.235分組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年我校預(yù)算總支出資金8256.54萬(wàn)元，實(shí)際支出6275.1萬(wàn)元，執(zhí)行率76%，到位情況、執(zhí)行情況總體較好，并嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行管理，無(wú)違規(guī)使用現(xiàn)象。2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果我校今年在決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：總體較好。利川市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校