昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)本級預(yù)算部門

-2017年度經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，按照《昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法》（昆政辦〔2013〕129號）、《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實(shí)施意見》（昆政發(fā)〔2016〕12號）和昆明市財(cái)政局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政分局《關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出績效重點(diǎn)評價工作的通知》（昆經(jīng)開財(cái)〔2018〕19號）的要求，2018年3月27日至7月20日，受昆明市財(cái)政局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政分局委托，昆明亞太會計(jì)師事務(wù)所有限公司對昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目資金整體支出進(jìn)行績效評價。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。一、基本概況（一）項(xiàng)目概況根據(jù)經(jīng)開區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程屬于昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)普照海子片區(qū)市政路網(wǎng)的組成部分，該項(xiàng)目建設(shè)是昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)按普照海子片區(qū)中道路布置安排建設(shè)。昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱經(jīng)開區(qū)住建局），根據(jù)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會昆經(jīng)開〔2016〕71號《昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》進(jìn)行，項(xiàng)目實(shí)施單位為昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司。經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程主要位于昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四中學(xué)校區(qū)周圍，共分為四條道路，道路總長2,388.991米。其中，經(jīng)開191#路，全長845.746米，紅線寬20米；經(jīng)開192#路，全長496.262米，紅線寬20米；經(jīng)開193#路，全長551.092米，紅線寬20米；經(jīng)開194#路，全長495.891米，紅線寬20米。項(xiàng)目投資估算16,162.23萬元。項(xiàng)目于2017年4月11日開工，計(jì)劃2017年11月17日竣工，截止2018年5月31日，項(xiàng)目建設(shè)尚未完工。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程建設(shè)將完善普照海子片區(qū)的交通路網(wǎng)，提高片區(qū)內(nèi)交通通行能力，帶動沿線地塊開發(fā)建設(shè)，促進(jìn)地區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善居民出行條件及居住環(huán)境，推動經(jīng)開區(qū)整體發(fā)展，保證學(xué)校師生的出行。根據(jù)《昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》，項(xiàng)目建設(shè)將完成道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、景觀綠化工程、綜合管線工程等全部內(nèi)容。（三）項(xiàng)目主管單位和承擔(dān)單位項(xiàng)目主管單位：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目實(shí)施單位：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司二、項(xiàng)目單位績效自評情況項(xiàng)目單位未完成單位自評報(bào)告。三、績效評價工作情況（一）績效評價目的掌握項(xiàng)目進(jìn)展，資金使用，制度建設(shè)及執(zhí)行情況，取得的成效；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；為指導(dǎo)預(yù)算編制、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，評價結(jié)果將作為財(cái)政安排下年度項(xiàng)目支出預(yù)算的重要依據(jù)。通過評價，掌握經(jīng)開區(qū)“2017年經(jīng)開區(qū)四中周邊路網(wǎng)工程項(xiàng)目”財(cái)政支出的執(zhí)行情況，提高專項(xiàng)資金使用效益。（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法1.評價指標(biāo)體系制定遵循的原則根據(jù)《財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號），本次評價指標(biāo)體系制定遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則和系統(tǒng)性原則。2.評價依據(jù)（1）《中華人民共和國預(yù)算法》；（2）《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（昆政辦〔2013〕72號）；（3）《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實(shí)施意見》（昆政發(fā)〔2016〕12號）；（4）《昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于印發(fā)經(jīng)開區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理暫行辦法的通知》（昆經(jīng)開辦〔2016〕47號）；（5）昆明市財(cái)政局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政分局《關(guān)于開展2017年度財(cái)政支出績效重點(diǎn)評價工作的通知》（昆經(jīng)開財(cái)〔2018〕19號）；（6）單位按照績效評價工作要求提供的相關(guān)文件資料；（7）評價工作人員通過現(xiàn)場調(diào)查、核實(shí)等獲得的資料等。3.評價指標(biāo)體系本項(xiàng)目績效評價，設(shè)立四級評價指標(biāo)體系，具體構(gòu)成如下：一級指標(biāo)由投入（占6%）、過程（占40%）、產(chǎn)出（占40%）、效益（占14%）4項(xiàng)，二級指標(biāo)7項(xiàng)，三級指標(biāo)20項(xiàng)，四級指標(biāo)31項(xiàng)，滿分100分。4.評價的方法主要采用《財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）所確定的績效評價方法。在實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目財(cái)政支出的具體情況，主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等，了解本項(xiàng)目在資金使用管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目產(chǎn)出以及產(chǎn)生的社會效益等情況，評價本項(xiàng)目績效得分。（三）績效評價工作過程1.前期準(zhǔn)備（1）成立績效評價小組，實(shí)施績效評價前期調(diào)查，擬定績效評價方案；（2）查閱績效評價法律、法規(guī)、政策資料，收集項(xiàng)目評價相關(guān)基礎(chǔ)資料，走訪相關(guān)政府相關(guān)職能部門和項(xiàng)目單位，了解現(xiàn)行項(xiàng)目績效評價方法和資金管理、項(xiàng)目管理具體做法，聽取建立項(xiàng)目績效評價體系意見和建議，總結(jié)項(xiàng)目特點(diǎn)；2.組織實(shí)施（1）組織召開績效評價組會議，全面對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價，制定績效評價指標(biāo)體系，明確績效評價標(biāo)準(zhǔn)和評分標(biāo)準(zhǔn)；（2）績效評價組對項(xiàng)目單位，進(jìn)行現(xiàn)場堪查評價，圍繞評價方案實(shí)施評價程序，對項(xiàng)目單位資料進(jìn)行分析核對，對數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算核實(shí)，對項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)；本次績效評價，按照項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系的要求，采用全面評價、現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體如下：由經(jīng)開區(qū)財(cái)政分局組織召集項(xiàng)目主管單位人員進(jìn)行座談，了解項(xiàng)目情況，與經(jīng)開區(qū)住建局、經(jīng)開區(qū)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行座談，聽取項(xiàng)目介紹，對項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金到位及使用、項(xiàng)目實(shí)施管理等方面進(jìn)行了解。取得項(xiàng)目主管單位提供項(xiàng)目立項(xiàng)文件、資金申請下達(dá)文件、可研報(bào)告、項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)管理制度、招投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同，項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目實(shí)施過程及產(chǎn)出的相關(guān)數(shù)據(jù)、實(shí)施效果、實(shí)施檢查、考核的相關(guān)文件、項(xiàng)目績效自評報(bào)告等資料。3.分析評價撰寫績效評價報(bào)告初稿，在與財(cái)政部門就績效評價報(bào)告交換意見、提交項(xiàng)目單位和評審專家組征求意見修改后，形成正式績效評價報(bào)告。四、績效評價指標(biāo)分析情況（一）項(xiàng)目資金情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程項(xiàng)目估算資金16,162.23萬元。根據(jù)《昆明市財(cái)政局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政分局基本建設(shè)預(yù)算的通知》相關(guān)文件，截止2017年12月31日經(jīng)開財(cái)政分局共安排項(xiàng)目資金12,985.14萬元，其中：2016年項(xiàng)目資金33.30萬元；2017年項(xiàng)目資金12,951.84萬元。經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施單位收到區(qū)財(cái)政分局項(xiàng)目資金12,985.14萬元（其中：2017年項(xiàng)目資金12,951.84萬元，資金到位率100%。2.項(xiàng)目資金使用情況分析截止2017年12月31日,項(xiàng)目共支付資金13,254.86萬元。其中：支付土地補(bǔ)償款1,976.98萬元；支付拆遷補(bǔ)償款8,800.00萬元；支付工作經(jīng)費(fèi)45.51萬元；支付工程款2,360.20萬元；支付可研編制費(fèi)、勘察費(fèi)、招標(biāo)控制價編制費(fèi)等72.17萬元。各項(xiàng)支付情況如下：土地補(bǔ)償款支付阿拉街道辦事處土地補(bǔ)償款13,779,417.00元；洛羊街道辦事處水海子居民小組土地補(bǔ)償款5,990,415.00元?？铐?xiàng)撥付依據(jù)2017年2月昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會分別與昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民政府阿拉街道辦事處、洛羊街道辦事處簽訂的《預(yù)征收集體土地協(xié)議》、《預(yù)征安置用地貨幣補(bǔ)償協(xié)議》執(zhí)行。經(jīng)評價人員延伸審核，此款項(xiàng)撥付到阿拉街道、洛羊街道辦事處，兩個辦事處按簽訂征地協(xié)議拔付到各社區(qū)居委會進(jìn)行了分配。（2）拆遷補(bǔ)償款支付阿拉街道辦事處拆遷補(bǔ)償款88,000,000.00元。經(jīng)評價人員延伸審核，此款項(xiàng)阿拉街道辦事處按與被拆遷戶簽訂的《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》對拆除的地上建（構(gòu)）筑物進(jìn)行兌付。（3）工作經(jīng)費(fèi)支付阿拉街道辦事處工作經(jīng)費(fèi)305,379.00元；支付洛羊街道辦事處水海子居民小組工作經(jīng)費(fèi)149,760.00元?？铐?xiàng)撥付依據(jù)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室2014年1月19日第36期《會議紀(jì)要》執(zhí)行。（4）工程款截止2017年共支付工程款23,601,996.30元.其中：支付中鐵建工集團(tuán)有限公司工程款22,531,572.04元(其中污水管網(wǎng)工程款1,578,344.40元)；支付云南景天市政園林有限公司次道路再生水管網(wǎng)配套工程款1,070,424.26元。工程款的支付均按工程進(jìn)度支付。（5）可研編制費(fèi)、勘察費(fèi)、招標(biāo)控制價編制等費(fèi)用支付可研編制費(fèi)115,800.00元；項(xiàng)目測繪費(fèi)53,485.50元；招標(biāo)控制價編制費(fèi)163,689.00元；水土設(shè)計(jì)費(fèi)158,374.00元；環(huán)評費(fèi)48,400.00元；勘察費(fèi)181,840.00元。各款項(xiàng)支付已按簽訂合同（協(xié)議）全額支付。3.項(xiàng)目資金管理情況分析在資金管理方面，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實(shí)施意見》（昆政發(fā)〔2016〕12號）、《昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于印發(fā)經(jīng)開區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理暫行辦法的通知》（昆經(jīng)開辦〔2016〕47號）文件要求，項(xiàng)目主管單位—經(jīng)開區(qū)住建局申請項(xiàng)目資金，項(xiàng)目實(shí)施單位—經(jīng)開區(qū)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司，按程序逐級審批后，對經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理使用。（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析1.項(xiàng)目組織情況分析為保證經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程項(xiàng)目順利完成，經(jīng)開區(qū)住建局為項(xiàng)目資金預(yù)算單位，負(fù)責(zé)資金落實(shí)及資金使用的監(jiān)督管理，經(jīng)開區(qū)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司為項(xiàng)目實(shí)施單位。項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按基本建設(shè)、工程建設(shè)程序辦理了環(huán)保、水土保持、土地規(guī)劃許可、施工許可等相關(guān)審批手續(xù)，項(xiàng)目的可研、水保、環(huán)評均已按程序上報(bào)并獲得省相關(guān)職能部門的批準(zhǔn)文件，項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理均嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)程序。2.項(xiàng)目管理情況分析經(jīng)開區(qū)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司委托招標(biāo)公司對經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定項(xiàng)目施工單位為中鐵建工集團(tuán)有限公司；監(jiān)理單位為昆明市建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司。在項(xiàng)目實(shí)施管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市工程建設(shè)管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同管理制、安全責(zé)任制。建立建全工程管理相關(guān)管理制度、行政人事等相關(guān)管理制度。工程項(xiàng)目施工質(zhì)量委托具備工程監(jiān)理資質(zhì)單位全面控制管理，項(xiàng)目實(shí)施單位同時委派代表進(jìn)行工程跟蹤監(jiān)督管理。形成了齊抓共管理的工作機(jī)制，確保工項(xiàng)目質(zhì)量和安全。在整個施工過程中做到降低環(huán)境污染，安全文明施工，并強(qiáng)化了工程質(zhì)量。3.項(xiàng)目完成情況經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)完成191#路，全長845.746米；192#路，全長496.262米；193#路，全長551.092米；194#路，全長495.891米的道路的鋪設(shè)道路瀝清細(xì)粒施工；完成排水工程、主體基礎(chǔ)工程、管道主體結(jié)構(gòu)工程、附屬結(jié)構(gòu)工程；191#、194#道路周邊綠化工程，累計(jì)完成合同的80%。項(xiàng)目單位對每個完成部分進(jìn)行了分部、分項(xiàng)驗(yàn)收。通過項(xiàng)目評價組2018年5月22日對四段道路工程實(shí)地勘察及現(xiàn)場外觀景象看，四條道路除191號路外，其他3條道路已基本完工在使用。從整體看整個道路外觀完好，瀝清路面平整，道路兩邊人行道鋪設(shè)路緣石及盲道整齊完好，路燈安裝完好，但191#路靠部隊(duì)廣告牌附近污水排放不流暢，有外流污水汪積路面現(xiàn)象存在，周邊綠化尚未全部完成種植，已種植的綠化植物長勢一般，枝葉不茂盛。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的工程進(jìn)展情況報(bào)告，由于191號路與部隊(duì)相對，在道路起點(diǎn)處有部隊(duì)廣告牌將道路開口處擋住，191號路KO-KO+028段無法進(jìn)行施工；道路所有路燈設(shè)計(jì)明確由2個變壓器箱接入供電，由于施工圖紙未明確外電接入口，現(xiàn)需要專業(yè)施工進(jìn)行電力穿線工程，導(dǎo)致工程至今未能完工。（三）項(xiàng)目績效情況分析1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析按昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員《昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》昆經(jīng)開〔2016〕71號文件，項(xiàng)目投資估算16,162.23萬元。工程中標(biāo)價6,377.618萬元（不包含土地拆遷補(bǔ)償款）。截止2017年12月31日項(xiàng)目共使用資金13,254.86萬元，其中：工程款2,360.20萬元。因工程未完工，工程最終造價待竣工結(jié)算審計(jì)后才能確定，故無法對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性做出全面評價。項(xiàng)目資金按完工進(jìn)度計(jì)劃撥付，成本均控制在預(yù)算內(nèi)。2.項(xiàng)目的效率性分析整個項(xiàng)目工期原計(jì)劃為一年，于2017年4月開工，計(jì)劃2017年11月竣工驗(yàn)收投入使用。但由于部隊(duì)廣告牌未拆除、施工圖紙未明確外電接入口原因，造成工期延長。工程工期的拖延將會增大成本，從而降低項(xiàng)目的效率性、財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益性。3.項(xiàng)目的效益性分析（1）社會效益分析項(xiàng)目的實(shí)施，將很大程度上改善了地區(qū)交通通行能力，改善了當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，完善了普照海子片區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，大大提高沿線各類資源的合理開發(fā)利用和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從根本上改變現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，有利益經(jīng)開區(qū)人員、文化等交流，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便資源運(yùn)輸，推動道路沿線地塊的開發(fā)建設(shè)，提高了使用價值，對經(jīng)開四中師生及周邊居民安全出行等方面都具有重要作用。（2）生態(tài)效益項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)了地區(qū)生態(tài)建設(shè)、改善地區(qū)環(huán)境、提升地區(qū)風(fēng)貌，體現(xiàn)了人民群眾的文明素質(zhì)和進(jìn)取精神，反映了經(jīng)開區(qū)的經(jīng)濟(jì)、文化、科技等事業(yè)的發(fā)展程度。同時還能起到保持水土、穩(wěn)固邊坡、調(diào)節(jié)道路沿線自然環(huán)境的生態(tài)平衡，使區(qū)域內(nèi)環(huán)境明顯改善。（3）可持續(xù)影響項(xiàng)目的建設(shè)，將能有效的為昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)提供了有效助力，更為未來昆明普照海子片區(qū)各項(xiàng)事業(yè)開發(fā)建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。昆明普照海子片區(qū)作為經(jīng)開區(qū)“十三五”期間重點(diǎn)建設(shè)發(fā)展的主特色園區(qū)，已成為經(jīng)開區(qū)將昆明市打造成為中國面向西南開放區(qū)域性國際城市的目標(biāo)。項(xiàng)目的建成提高了經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)增長速度，促進(jìn)各類產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，為經(jīng)開區(qū)可持續(xù)發(fā)展提供新的產(chǎn)業(yè)支持。（4）群眾滿意度調(diào)查分析評價組對經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行問卷調(diào)查，目的在于對專項(xiàng)資金實(shí)施政策及使用效果進(jìn)行了解，共向社會群眾發(fā)了60份調(diào)查問卷，收回60份。根據(jù)調(diào)查問卷結(jié)果進(jìn)行分析：社會群眾對經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程項(xiàng)目表示滿意，滿意度達(dá)80%。五、綜合評價情況及評價結(jié)論經(jīng)過評價小組對經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面等進(jìn)行績效評價，項(xiàng)目的績效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，有效改善和提高了經(jīng)開區(qū)的環(huán)境質(zhì)量?？傇u價得分75.5分，評價等級為中。六、存在的問題和建議（一）存在的問題1．項(xiàng)目建設(shè)管理只做到基本工作開展的需要，項(xiàng)目建設(shè)資料收集不完整，工程招投標(biāo)相關(guān)資料未能完整提供。2.工程未按計(jì)劃完工，工期延長，將增加建設(shè)成本。（二）建議1．建議規(guī)范強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)管理，項(xiàng)目主管單位督促項(xiàng)目實(shí)施單位盡快協(xié)調(diào)有關(guān)部門，推進(jìn)工程進(jìn)度。2．建立項(xiàng)目資料管理制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目資料收集管理。項(xiàng)目竣工后應(yīng)將各階段的相關(guān)資料完整歸檔管理。3.加強(qiáng)道路交通設(shè)施的巡查和管理養(yǎng)護(hù)，相關(guān)部門應(yīng)對道路沿線設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)，增加道路使用壽命，保障交通營運(yùn)暢通。相關(guān)附件：（一）項(xiàng)目基本概況 （二）指標(biāo)體系及評分表（三）評價人員（四）項(xiàng)目執(zhí)行情況表（五）項(xiàng)目資金使用情況表附件一：項(xiàng)目基本概況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話地址昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開中四周邊郵政編碼項(xiàng)目起止時間2016年11月—2017年12月31日支出情況科目代碼科目名稱支出金額13,254.86萬元結(jié)余情況科目代碼科目名稱結(jié)余金額0.00計(jì)劃投資額（萬元）上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算調(diào)整(追加或追減)合計(jì)12,985.1412,985.14財(cái)政資金中：中央財(cái)政省級財(cái)政市級財(cái)政縣區(qū)財(cái)政12,985.1412,985.14其它資金：其中：企業(yè)自籌信貸資金個人捐贈實(shí)際到位資金（萬元）上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算調(diào)整(追加或追減)合計(jì)13,254.8613,254.86財(cái)政資金12,985.1412,985.14其中：中央財(cái)政省級財(cái)政市級財(cái)政縣區(qū)財(cái)政12,985.1412,985.14其它資金：269.72269.72其中：企業(yè)自籌信貸資金個人捐贈附件二：昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2017年經(jīng)開四中周邊路網(wǎng)建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效評價指標(biāo)及評分表評價結(jié)果：分值=75.5分績效等級：優(yōu)(）、良（）、中（√）、差（）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)解釋評價標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際評價情況評價得分1、投入（6分）1.1項(xiàng)目立項(xiàng)(4分）1.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性(1分)1.1.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)充分合理性(1分)項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)充分合理(1分)項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)充分合理11.1.2績效目標(biāo)合理性(2分)1.1.2.1績效目標(biāo)的設(shè)定(1分)是否設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施前已經(jīng)設(shè)定績效目標(biāo)（1分）項(xiàng)目實(shí)施前已經(jīng)設(shè)定績效目標(biāo)11.1.2.1績效目標(biāo)合規(guī)性(0.5分)項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況績效目標(biāo)合規(guī)(0.5分)績效目標(biāo)合規(guī)0.51.1.2.2績效目標(biāo)是否符合正常業(yè)績水平(0.5分)績效目標(biāo)符合正常業(yè)績水平(0.5分)績效目標(biāo)符合正常業(yè)績水平0.51.1.3績效指標(biāo)明確性(1分)1.1.3.1項(xiàng)目目標(biāo)是否細(xì)化分解(0.5分)依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化分解(0.5分)無項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化分解01.1.3.2項(xiàng)目目標(biāo)是否量化(0.5分)項(xiàng)目目標(biāo)量化(0.5分)項(xiàng)目目標(biāo)量化0.51.2資金落實(shí)(2分）1.2.1資金到位率(1分)1.2.1.1區(qū)本級資金到位率(1分)實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度資金到位率100%得1分；實(shí)際到位99%-80%得0.5分；實(shí)際到位80%以下不得分資金到位率100%11.2.2到位及時率(1分)1.2.2.1區(qū)本級資金到位及時率(1分)及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金落實(shí)的及時性程度到位及時率100%得1分；實(shí)際到位99%-80%得0.5分；實(shí)際到位80%以下不得分到位及時率100%12、過程（40分）2.1業(yè)務(wù)管理（18分）2.1.1管理制度健全性(4分)2.1.1.1承擔(dān)單位管理制度的健全（2分）項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況承擔(dān)單位管理制度的健全（2分）承擔(dān)單位管理制度基本健全，待完善12.1.1.2項(xiàng)目執(zhí)行過程中相應(yīng)制度的健全（2分）項(xiàng)目執(zhí)行過程中相應(yīng)制度的健全（2分）項(xiàng)目執(zhí)行過程中相應(yīng)制度,但不健全12.1.2制度執(zhí)行有效性(4分)2.1.2.1國家相關(guān)政策執(zhí)行有效性（2分）項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況有效執(zhí)行國家相關(guān)政策（2分）有效執(zhí)行國家相關(guān)政策22.1.2.2相關(guān)管理制度執(zhí)行有效性（2分）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度（2分）基本上能按照相關(guān)管理制度執(zhí)行12.1.3項(xiàng)目質(zhì)量可控性(4分)2.1.3.1組織機(jī)構(gòu)對質(zhì)量的保證性（2分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況企業(yè)組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確得1分企業(yè)組織機(jī)構(gòu)健全，權(quán)責(zé)分配不到位1②機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理得1分2.1.3.2監(jiān)督檢查責(zé)任落實(shí)情況（2分）制定或具有相應(yīng)的質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)得1分聘請監(jiān)理單位對工程的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤及對質(zhì)量進(jìn)行了分部分項(xiàng)驗(yàn)收2②采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段得1分2.1.5單位績效跟蹤及自評情況(6分)2.1.5.1項(xiàng)目單位績效自評情況（3分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否開展自評及自評報(bào)告完成情況，用以反映對自評工作的落實(shí)和完成的質(zhì)量情況開展自評工作（1分），自評報(bào)告及時完成（1分），自評報(bào)告內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（1分）未完成開展自評工作02.1.5.2單位績效跟蹤情況（3分）項(xiàng)目實(shí)施單位績效跟蹤落實(shí)情況，用以反映項(xiàng)目在實(shí)施過程的績效管理①開展績效跟蹤（1分）；②根據(jù)跟蹤檢查結(jié)果對執(zhí)行情況進(jìn)行完善（1分）；③跟蹤檢查得到反饋和落實(shí)（1分）沒有開展績效跟蹤02.2財(cái)務(wù)管理（22分）2.2.1管理制度健全性(6分)2.2.1.1財(cái)務(wù)管理制度的健全性（3分）項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況建立健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度(3分)財(cái)務(wù)管理制度健全32.2.1.2財(cái)務(wù)管理制度的有效性（3分）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度(3分)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行到位32.2.2資金使用合規(guī)性(8分)2.2.2.1按管理規(guī)定使用資金（2分）項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況按管理規(guī)定使用資金（2分）按管理規(guī)定使用資金22.2.2.2資金撥付有完整審批手續(xù)（2分）資金撥付有完整審批手續(xù)（2分）資金撥付有完整審批手續(xù)完善22.2.2.3符合實(shí)施計(jì)劃的資金用途（2分）符合實(shí)施計(jì)劃的資金用途（2分）符合實(shí)施計(jì)劃的資金用途22.2.2.4是否有截留、擠占、挪用資金的情況（2分）有截留、擠占、挪用資金的情況不得分（2分）未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用資金的情況22.2.3會計(jì)核算規(guī)范性（4分）2.2.3.1會計(jì)核算規(guī)范性（4分）會計(jì)核算是否規(guī)范按照資金管理規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算（4分）會計(jì)核算規(guī)范42.2.4財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性（4分）2.2.4.1財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性（4分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對資金運(yùn)行的控制情況①已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制（2分）；②采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段（2分）已制定相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，未采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查23、產(chǎn)出（40分）3.1項(xiàng)目產(chǎn)出（40分）3.1.1實(shí)際完成率（15分）3.1.1.1實(shí)際完成率（15分）項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度按計(jì)劃完成得15分，未完成按實(shí)際完成比例打分未按計(jì)劃完成83.1.2資金使用率（15分）3.1.2.1資金使用率（15分）反映本年度實(shí)際支出金額占本年度實(shí)際到位金額的比例，用以反映資金結(jié)余情況完成100%得15分；完成99%-90%得12分；89%-80%得10分，79%-70%得8分，69%-60%得6分，60%-50%得4分，50%以下不得分資金使用率100%153.1.3成本節(jié)約率（5分）3.1.3.1成本節(jié)約率（5分）項(xiàng)目完成計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度以100%為標(biāo)準(zhǔn)，每低于100%一個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止工程未完工，最終成本不能確定2.53.1.4質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）3.1.4.1質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度質(zhì)量達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)得5分，否則不得分分部、分項(xiàng)驗(yàn)收合格54、效益（14分）4.1項(xiàng)目效益（10分）4.1.2社會效益（5分）4.1.2.1社會效益（5分）項(xiàng)目實(shí)施對社會發(fā)展所帶來的