壓力管道安裝質量保證手冊改

文獻編號:*＊**＊/QM01-版本及修改號：A/0壓力管道安裝質量確保手冊受控印章:受控eq\o\ac（□,√)非受控□編制：審核：同意批準：-03—20公布-04—15實施*＊*＊***＊＊＊＊＊＊有限公司目錄章節(jié)標題版本/修改號頁數第0。1章目錄 A/0第0。2章手冊公布令A/0第0。3章授權書A/0第0。4章授權聲明A/0第0.5章公司概況A/0第0.6章術語縮寫及程序圖符號闡明A/0第1章管理職責A/0第2章質量確保體系文獻A/0第3章文獻和統計控制A/0第4章合同控制A/0第5章設計控制A/0第6章材料、零部件控制A/0第7章工藝質量控制A/0第8章焊接質量控制A/0第9章熱解決質量控制A/0第10章無損檢測質量控制A/0第11章理化檢查質量控制A/0第12章檢查與實驗質量控制A/0第13章設備和計量（檢查與實驗）裝置控制A/0第14章不合格品(項)質量控制A/0第15章質量改善與服務A/0第16章人員培訓、考核及管理A/0第17章穿（跨）越過程施工質量控制A/0第18章隱蔽工程施工控制A/0第19章通球掃線控制A/0第20章防腐補口控制程序A/0第21章防腐蝕保護工程控制A/0第22章執(zhí)行中國壓力管道安裝許可制度的規(guī)定A/0第0。2章同意頒布《壓力管道安裝質量確保手冊》的告知壓力管道安裝質量關乎從業(yè)人員、公司、顧客乃至國計民生之社會安全，所系者大，所謀者順慎之又慎.本公司看待壓力管道安裝的原則是嚴格恪守國家法律、政府規(guī)章、安全技術規(guī)范和技術原則，并在以前提下竭力滿足顧客規(guī)定。我司按申領GB、GC2級壓力管道安裝資質的需要,結合我司壓力管道安裝的現實狀況，根據《特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》TSG07-《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》(附件M)等法律法規(guī)、安全技術規(guī)范規(guī)定，特特組織編寫并予以頒布實施的內蒙古綠水市政工程有限公司《壓力管道安裝質量確保手冊》，以此來加強我公司對壓力管道安裝工程安全質量及安全性能質量的控制。《壓力管道安裝質量確保手冊》論述我公司壓力管道安裝質量方針和描述安裝質量確保體系的大綱性文獻，《質量確保手冊》在我司內含有法規(guī)效應。現于3月20日予以頒布，于4月15日予以實施，并由綜合辦公室歸口管理。但愿全部參加壓力管道安裝質量確?；顒拥娜藛T認證學習，結合本職工作熟悉本手冊和程序文獻、統計報告中有關各項規(guī)定，且嚴格恪守，做到有章可循、照章辦事。不停提高法制觀念、質量意識、職業(yè)道德，為實施質量方針和目的努力工作.第0。3章授權書今全權授予公司總經理“***”，負責我司壓力管道安裝工程質量管理、生產、經營。并負責建立壓力管道安裝質量確保體系,是承當特種設備安全、質量的第一負責人，同意壓力管道安裝質量確保手冊。法定代表人：日期：3月20日第0.4章授權書本《手冊》根據《特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、TSG07—《特種設備生產和充裝許可規(guī)則》等法律法規(guī)、安全技術規(guī)范的規(guī)定，結合我公司的實際狀況,建立我公司的安裝質量確保體系，用于確保壓力管道工程安裝質量及安全性能符正當律法規(guī)、安全技術規(guī)范的規(guī)定，使壓力管道安裝工程全過程得到有效控制.程序文獻是《手冊》的支持性文獻,含有和《手冊》同等的效力。為確保安裝質量確保體系的實施和保持，我特授權質量確保工程師協助我具體組織和領導壓力管道安裝質量管理。質量確保工程師對違反《手冊》規(guī)定的活動,有權公布停止的命令,不受成本和進度的約束,有權對質量問題進行調查,召開事故分析會，行使質量否決權。質量確保工程師應定時向我報告質量確保體系運轉狀況、存在問題和應采用的防止及糾正方法.根據有關規(guī)定,我是承當特種設備安全、質量的第一負責人,對壓力管道安裝質量工作負全部責任。特此聲明！總經理（簽字）日期：3月20日第0。5章公司概況*＊**＊**工程有限公司是新近成立的,一家專業(yè)從事市政工程壓力管道現場安裝的公司。公司注冊資金100萬元。公司管理者在上述工程施工領域上擁有數年豐富的工作經驗。在業(yè)界含有一定的名譽。＊*****＊工程有限公司生產基地*＊＊*市.基地分為四個車間，涉及基地、辦公室300平方米。工裝設備及檢測設備重要有：半自動切割機3臺,剪板機1臺，手工焊機10臺，氬弧焊機RILTIG3004臺，CO2氣體保護焊機NBC—5004臺,HHX—2505探傷機1臺，空氣等離子切割機6臺，噴沙機1臺，測厚儀2臺,電動試壓泵3臺，空氣壓縮機8臺。＊**＊*＊*工程有限公司是一家新生而充滿生機和蓬勃發(fā)展的公司。我們秉承“品行、責任、激情、創(chuàng)新”的指導思想，倡導“勇于競爭,善于競爭，贏得競爭"的公司精神，遵照“以質量求生存，以信譽求發(fā)展”的經營方針，按照“細節(jié)決定成敗”的司訓，努力實現“組織系統化、決策科學化、管理規(guī)范化、工作程序化、效率原則化"的發(fā)展目的。我們因專業(yè)而新生，我們因新生而專業(yè)！公司地址：郵政編碼：電話：傳真:網址：第0。6章術語縮寫及闡明質量：一組固有特性滿足規(guī)定的程度質量方針：由組織的最高管理者正式公布的該組織總的質量宗旨和方向質量目的：在質量方面所追求的目的質量管理:在質量方面指揮和控制組織的協調的活動質量確保：質量管理的一部份，致力于提供質量規(guī)定會得到滿足的信任質量控制:質量管理的一部份，致力于滿足質量規(guī)定質量確保體系:在質量方面指揮和控制組織的管理體系質量確保手冊：規(guī)定組織質量管理體系的文獻質量計劃：對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和有關資源的文獻質量策劃：質量管理的一部份，致力于制訂質量目的并規(guī)定必要的運行過程和有關資源以實現質量目的11．質量改善：質量管理的一部份,致力于增強滿足質量規(guī)定的能力12．持續(xù)改善:增強滿足規(guī)定的能力的循環(huán)活動13．檢查：通過觀察和判斷,適宜時結合測量、實驗所進行的符合性評價14．實驗：按照程序擬定一種或多個特性15．統計：闡明所獲得的成果或提供所完畢活動的的證據的文獻16．可追溯性:追溯所考慮對象的歷史、應用狀況或所處場合的能力過程：一組將輸入轉化為輸出的的互有關聯或互相作用的活動程序:為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑壓力管道一工藝流程圖管道預制圖質量控制點：見證點;停止點；焊接工藝指導書（WPS)；焊接工藝評定報告(PQR）；無損檢測(NDT）。第1章管理職責1。1范疇本章以文獻化的形式規(guī)定了公司宗旨、質量方針和質量目的，旨在使各級人員理解和執(zhí)行，使顧客對我司予以理解和信任；建立與質量管理相適應的質量管理體系組織機構，旨在實施有效的質量控制;規(guī)定了各級人員的職責權限及互有關系,旨在明確各級人員應盡到什么責任，如何做好本職工作；規(guī)定了質量管理體系的評審，旨在確保質量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性,以滿足質量方針和質量目的的規(guī)定。1。2公司宗旨：本公司的宗旨是：堅持嚴格管理生產一流產品提供完善服務創(chuàng)立一流工程1.3質量方針和質量目的：1。3。1公司恪守國家法規(guī)，堅持質量第一，依靠持續(xù)改善的質量管理工作，為顧客和社會提供優(yōu)質、安全的產品和服務”.1.3。2公司的質量目的是:推行工程合同，確保工程質量，不停改善服務，工程竣工一次驗收合格率100%,顧客滿意度100單項工程質量合格率100％，顧客滿意率100%。1.3.3為了確保公司質量目的的實現，規(guī)定有關質控系統和職能部門內控目的須高于公司質量目的，具體分解以下：a.焊接質控系統和安裝工程部親密配合，確保焊接一次合格率≥95%；b。檢查質控系統和質量管理部要從嚴把關，確保項目必須符合和超出原則的規(guī)定,分部工程全部合格，檢查工藝執(zhí)行率100%，檢查資料完整性≥98%。c。營銷部、安裝工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務全過程做到以顧客關注為焦點，確保顧客滿意率100%,合同推行率100%，工程合格率100%。d.技術開發(fā)部：施工方案完整性≥98％,持證上崗率100%.e.材料設備部：材料采購合格率≥98％，合格供方評價率100％.設備完好率≥98％，檢查設備(計量器具）周檢率≥98％。1。3.4每年年終在統計分析的基礎上，按部門考核一次，實施一票否決制，作為業(yè)績的重要根據。1。3。5質量確保體系策劃a?？偨浝碡撠煂|量確保體系進行策劃，按照制訂的質量方針和質量目的及特種設備安全技術規(guī)范《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》（附件M），建立本單位質量確保體系，形成質量確保體系文獻,并在實踐中不停完善。b.總經理在適應國內外市場和本單位經營機制的變化，顧客對產品規(guī)定的提高，以及對質量確保體系持續(xù)改善的需要,適時的研究修訂質量方針和目的。1。4質量確保體系組織1.4。1質量確保體系建立的基本原則為確保壓力管道安裝質量和提供的服務質量，根據《特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備生產和充裝單位許可規(guī)則》（附件M）及對應的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范規(guī)定,結合我司實際狀況，建立健全壓力管道安裝質量確保體系。1.4。2質量確保體系的構成質量確保體系重要有組織體系、質量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員a。組織體系：公司質量確保體系由總經理直接領導，設立質量確保機構，由質量確保工程師負責質量確保體系的建立、實施、保持、改善工作,每個控制環(huán)節(jié)和控制點由各質量系統負責人負責，從而形成獨立而有效的從事壓力管道安裝質量控制和管理活動的質量組織體系。公司質量確保機構見附錄A“質量確保體系組織機構圖”。質量組織機構的質量職能涉及質量監(jiān)督驗證和質量實施.b.質量控制體系：質量控制體系是運用系統工程管理，把壓力管道安裝過程中的重要影響因素，按其內在聯系劃分為若干個互相獨立又有聯系的系統,對每個控制系統又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，在需要控制的過程設立質量控制點，對壓力管道安裝的全過程實施控制。根據我司的實際狀況,設立設計（外來文獻)、材料、焊接、工藝、無損檢測、檢查與實驗、理化、熱解決、設備及檢查與實驗裝置等質量控制系統.c.法規(guī)體系：公司質量確保體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、原則、質量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)指導書（通用工藝文獻）以及多種樣表、報告、資料構成.它是壓力管道安裝中各級負責人員進行質量控制的根據。d。資源和人員：質量確保體系還涉及壓力管道安裝所必須的設施、工裝設備、技術力量和檢測手段。1.4。3質量確保體系規(guī)定a.在總經理的領導下，全體員工必須恪守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和管理制度，嚴格推行各自的職責和權限，以優(yōu)良的工作質量確保質量體系的正常運行，確保壓力管道安裝質量始終處在受控狀態(tài).b。質保工程師和各質量確保系統負責人由總經理任命。c。質量確保體系重要負責人因故不能推行職責時，應由質保工程師及時授權任命相稱人員代行推行職責和權限，在有關文獻統計報告上簽字有效。待負責人到職后終止,以確保管理工作的持續(xù)性.d.質保工程師組織各質量控制系統負責人不定時檢查質量體系的運行狀況，并負責召開質量會議。e。質量確保體系內部工作不協調時，質保工程師應及時進行協調。f。各質量控制系統負責人應經常向質保工程師或單位領導報告工作。g.對壓力管道安裝過程進行對應識別，并編制對應的管理制度，不停完善質量確保體系。h。對壓力管道安裝全過程進行全方面管理，實現公司的質量方針和質量目的.1。5職責與權限1。5.1總經理a.是承當特種設備安全、質量的第一負責人。負責貫徹執(zhí)行國家的有關方針、政策、法律、法規(guī)，對我司的壓力管道安裝質量安全和服務承當全方面責任,并向員工傳達滿足客戶規(guī)定和法規(guī)原則的重要性；b。負責我司的的質量方針、質量目的的制訂及同意,并組織實施;c。以顧客為關注點,確保顧客的規(guī)定得到滿足;d。負責策劃和建立質量確保體系；e。負責建立組織機構,規(guī)定各部門職責;f。確保壓力管道安裝質量和服務滿足顧客及有關法規(guī)原則規(guī)定,為持續(xù)改善提供足夠的資源g。負責進行管理評審,評價質量確保體系的適宜性和有效性；h。在管理層中任命一名質量確保工程師，負責建立質量確保體系，并得到有效實施和持續(xù)改善1。a。在總經理領導下，負責分管范疇內的工作，對分管工作質量負責。b.協助總經理制訂質量方針和質量目的.c.負責協調管轄部門內資源配套,確保分管范疇內有關層次質量目的的實現.d。負責分管部門內溝通途徑的建立及其與其它部門的接口協調。e。負責公司技術培訓工作，組織貫徹執(zhí)行特種設備有關的法規(guī)、規(guī)范和原則.f。負責解決壓力管道安裝中的重大技術問題，負責同意焊接工藝評定報告、焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。g.組織施工設計圖紙初審、會審，參加設計交底，同意施工組織設計或施工方案。h.組織分管部門實施質量改善,參加質量檢查和管理評審。1。a.組織貫徹、實施有關特種設備的法律法規(guī)、安全技術規(guī)范及有關原則,對質量確保系統的實施負責；b.負責組織制訂質量確保手冊、程序性文獻等質量確保體系文獻，同意程序性文獻（管理制度）;c。負責本單位質量確保體系各系統的指導和協調工作,領導各質量控制系統負責人員,并且對其工作進行監(jiān)督和檢查；d.定時組織質量分析、質量審核，并且協助進行管理評審工作;e。實施對不一致事項和不合格品的控制，行使質量一票否決權；f.組織建立和健全內外部質量信息反饋和解決的信息系統；g.有越級向特種設備安全監(jiān)管部門如實反映質量問題的權力和義務；h。對質量控制體系負責人員定時組織教育和培訓。協助總經理制訂質量方針和目的,建立健全質量確保體系;i.負責制訂質量確保手冊、程序文獻和技術原則等質量確保體系文獻;1。5。4各質控系統負責人員1.5。4。1設計質控系統負責人員a.在質量確保工程師的領導下，負責設計質量控制系統的建立、運行、改善和提高工作,定時向質量確保工程師報告工作，并負責設計質量；b.負責切實貫徹執(zhí)行質量確保手冊及程序文獻中有關外來設計文獻質量控制的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查.對的解決質量和技術問題;c。認真貫徹、實施有關壓力管道的現行法規(guī)、原則、技術規(guī)定；d.對外來設計文獻的正當性、有效性、符合性審核;e。編制顧客條件圖（顧客確認），委托有設計許可證的設計單位設計并確認；f.嚴格不合格品的控制,建立和健全設計質量控制系統質量信息反饋解決管理，做好顧客服務工作；g。定時進行設計工作質量分析、質量審核，參加管理評審.1.a。在質量確保工程師的領導下，負責工藝質量控制系統的建立、運行、改善和提高工作,定時向質量確保工程師報告工作，并負責工藝質量;b.參加制（修）訂質量確保體系文獻工作，并負責質量控制程序文獻的編制;負責審核工藝質量計劃c.負責組織編制并審核安裝工藝系統的工藝規(guī)程及工藝守則;d。組織對外來設計文獻的工藝性審查；審查確認有關工作見證，檢查生產過程的質量控制程序和規(guī)定實施狀況；e.審核壓力管道的有關工藝文獻；f。負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質量的監(jiān)督；g.主持工藝紀律執(zhí)行狀況的檢查；發(fā)現問題應當與當事人及時聯系、解決，并且有權規(guī)定停止當事人的工作,將狀況向質量確保工程師報告h.組織工藝質量控制系統的內部審查,參加管理評審。1.在質量確保工程師的領導下,按照質量確保體系的規(guī)定，對分管的質量控制系統，推行下列職權，對材料控制系統與否有效實施負責：（1）負責審核質量控制程序文獻；（2)負責審核質量計劃;(3)按照本附件,審查確認有關工作見證，檢查生產過程的質量控制程序和規(guī)定實施狀況；a.在質量確保工程師領導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道的法規(guī)、原則，并向質量確保工程師報告工作；b。參加編制、修訂、并負責貫徹《質量確保手冊》材料質量控制系統的有關文獻；c.審核材料、管道元件訂貨技術條件及材料、管道元件代用，主持合格供方的資格評審工作;d。審簽材料、管道元件質量證明書；材料、管道元件復驗報告；材料、管道元件入庫檢查報告及材料、管道元件使用材料一覽表；e。監(jiān)督檢查材料、管道元件系統的質量控制工作，參加管理評審工作;f。負責對本系統質量控制人員進行培訓；g.對本系統所控制的質量活動出現不符合時，應當與當事人及時聯系、解決,并且有權規(guī)定停止當事人的工作,將狀況向質量確保工程師報告。1.5。4。4焊接質控系統負責人在質量確保工程師的領導下,按照質量確保體系的規(guī)定，對分管的質量控制系統，推行下列職權,對焊接控制系統與否有效實施負責：a。參加編制、修訂、貫徹《質量確保手冊》焊接質量控制系統的有關文獻。貫徹執(zhí)行有關壓力管道焊接的法規(guī)、原則。b。負責審核焊接質量計劃，編審壓力管道安裝焊接工藝實驗和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告;c.負責焊接工藝的審核，確保焊接工藝對的性與合理性。指導現場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中碰到的焊接技術問題;d.負責焊接系統的質量控制工作；對本系統所控制的質量活動出現不符合時，應當與當事人及時聯系、解決，并且有權規(guī)定停止當事人的工作,將狀況向質量確保工程師報告。e.銜接并協調焊接質量控制系統與整個壓力管道安裝質量控制系統的管理工作,參加管理評審工作；i。負責材料代用的會簽工作及焊接材料的代用同意。1。5.4.5理化質控系統負責人a.在質量確保工程師領導下，建立健全理化質量控制系統,定時向質量確保工程師報告工作；b。結合我司實際狀況，負責制訂理化質量控制系統方面的質量確保體系文獻，并符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》的有關規(guī)定;c.負責理化質量控制系統貫徹執(zhí)行《質量確保手冊》及各項程序文獻的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查.對的解決質量和技術問題；d。組織理化質量控制系統貫徹、實施有關壓力管道的現行法規(guī)、原則，對的運用理化實驗方面的原則和規(guī)范；e.負責對理化實驗外委方的評價和對外委項目的質量控制；f。審核理化實驗報告,做好數據信息解決管理；g.定時組織理化工作質量分析、質量審核，參加管理評審工作。1.5。4.6熱解決質控系統負責人a。在質量確保工程師的領導下,認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、原則，并向質量確保工程師報告工作；b。參加編制、修訂、貫徹《質量確保手冊》熱解決系統的有關內容及制度，確保本系統質量控制正常運轉;c.審核熱解決方案與工藝，并指導實施；d.負責熱解決外委方的評價和熱解決外委項目的質量控制;e.審核熱解決統計,確認熱解決效果，審核熱解決竣工資料;f。負責熱解決外委方的評價和熱解決外委項目的質量控制;g.定時組織熱解決工作質量分析、質量審核，參加管理評審工作。1.5。4.7無損檢測質控系統負責人在質量確保工程師的領導下，按照質量確保體系的規(guī)定，對分管的質量控制系統，推行下列職權，對無損檢測控制系統與否有效實施負責:a。負責審核無損檢測質量計劃,對壓力管道安裝無損檢測質量控制工作負責；b.負責審核無損檢測質量控制程序文獻參加編制、修訂、貫徹《質量確保手冊》無損檢測系統的有關內容及制度；d.審核外委無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；e。確保法規(guī)、原則和無損檢測工藝在使用中的對的實施，有權回絕受理不按法規(guī)、原則進行的任何檢測活動；f.組織解決無損檢測重大技術問題;g.制訂和監(jiān)督執(zhí)行安全防護方法；h.審查檢測報告及原始統計與委托與否相符，抽查無損檢測過程和成果與否符合規(guī)定的質量規(guī)定,對評級和報告的對的性負責;i。負責監(jiān)督、檢查無損檢測(含射線底片）檔案的管理工作;j。檢查無損檢測前的技術準備，焊縫外觀解決狀況，對未達成表面質量規(guī)定的焊縫有權回絕和制止無損檢測；k。負責對無損檢測外委方的評價和外委項目質量進行控制。1。5。4.8檢查與實驗質控系統負責人a.在質量確保工程師的領導下,主持檢查質量控制系統的各頂工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道安裝質量法律法規(guī)以及國家安全技術規(guī)范、原則、行業(yè)原則;b.負責審核檢查與實驗質量控制程序文獻；負責審核壓力管道安裝質量計劃；組織檢查技術人員審視圖樣和技術文獻，編制壓力管道檢查工藝(規(guī)程），對特殊專用檢具進行設計；c.對公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢查、外購(外協)檢查、壓力實驗到竣工最后檢查等進行控制；d.對安裝中出現的不合格品,按質量確保體系規(guī)定的程序組織解決，做到違章違法必究。不合格材料不準使用，上道安裝工序不合格不準轉入下一道安裝工序，行使質量否決權，保障和支持檢查人員工作.e。負責審核檢查、實驗規(guī)程和專用檢查、實驗方案。f。負責檢查檢查與實驗場地、環(huán)境、溫度、介質、實驗載荷和安全防護方法，與否滿足規(guī)定，并報本單位技術負責人檢查同意；g。負責安裝核心工序的現場監(jiān)督檢查、與第三方檢查人員的聯系工作；h。負責對質量檢查和質量檢查技術人員進行質量、檢查技術、質量控制方面的業(yè)務培訓；i。審查確認有關工作見證,檢查生產過程的質量控制程序和規(guī)定實施狀況；定時向質量確保工程師報告檢查與實驗質量控制系統工作。1。a。在質量確保工程師的領導下，建立健全設備和（檢查與實驗）裝置質量控制系統.定時向質量確保工程師報告質量控制系統的工作狀況；b.組織制訂設備和（檢查與實驗）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施；c.主動推廣先進設備和裝置的應用，提高檢查、實驗能力；d。組織制訂公司設備和裝置更新改造計劃，參加重大、核心設備和裝置的大修技術方案的制訂，并組織指導實施；e.組織重大設備和裝置安全事故的技術調查和分析，提高確保安裝質量的能力；f.監(jiān)督設備和裝置的維護，對設備和裝置的完好和專管負責，滿足壓力容器生產制造、檢查檢測實驗的需要;g.嚴格計量檢定(校準)的管理，確保量值溯源和計量器具的控制；h。負責設備和計量(檢查與實驗）裝置報廢的的鑒別、審核工作；i.監(jiān)督檢查設備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；k.負責組織系統內有關人員的培訓工作。1。5。4.10安裝工程部負責人a.在質保工程師領導下開展質量控制工作;b。組織貫徹質保體系負責人員編制的施工計劃、施工方案、作業(yè)指導書等工作;c。組織協調壓力管道安裝全過程的質量控制，確保質量體系有效運行；d.對壓力管道安裝工程的安全質量和服務質量全方面負責、使顧客滿意；e。負責收集、整頓，匯總、及時移交項目辦檢查員，做到工程資料和項目進度同時，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠.1。51.5。5。1安裝a。參加審核壓力管道安裝工程質量計劃、施工方案、檢查計劃及質量狀況，項目實施的計劃進度；b。指導、檢核對施工工程全過程的質量控制,配備檢查和實驗設備；c.負責施工工程的防護和竣工及驗收交付，做好回訪、保修、服務工作；d。負責嚴重不合格品的評審處置，并督促檢查糾正方法的實施；e。配合支持各質保體系負責人員開展工作。1.5。5.2a。在質保工程師領導下，參加審核施工工程質量計劃及施工方案，協助質保體系人員開展工作；b。指導配合工藝員，對承接工程項目的工藝文獻制訂；c。支持和配合設備科對安裝過程、工裝、模具的設計和驗證工作；d。參加工程項目,重大質量問題的解決，并提出糾正和防止方法方案。1.5。5。3a。在承接壓力管道安裝工程項目時，應按國家有關壓力管道安裝法規(guī)、原則的規(guī)定簽約,并及時報公司領導安排安裝工程的準備工作；b。配合和協助質保體系人員，開展安裝工程項目的質量管理；c.參加工程項目最后驗收、交付使用，主動做好交付后回訪、保修和服務工作。e.對材料供貨方質量確保能力進行評定，選擇適宜的供貨方；f。對所需采購的原材料、外購件、外協件提供供應商的有關資質證明材料，產品質保書及有關質量證明材料，對采購的質量負責;g。對所購原材料、外購件、外協件必需含有質保書及有關質量證明材料。h。配合支持質保體系負責人員開展工作;i。根據工程項目所需設備，提出采購計劃、采購，并做好設備試車驗收、驗證工作,合格后資料歸檔建立設備臺帳；j。負責對壓力管道安裝所需的設備進行管理，對測量和實驗設備做好校準工作；k。負責設備的維護保養(yǎng)工作，定時抽查設備的完好狀況，做好施工設備修理計劃的制訂和實施，確保現場施工設備完好;l。對我司計量器具加強管理，全部在用計量器具應建立臺帳，按不同計量器具編制的周檢計劃表送檢，確保全部計量器具都在周檢期內使用；m。負責對設備事故的調查和分析作出對應的解決意見。1.5.5.4質量安全部a。嚴格按我司質量手冊、質量控制程序文獻的規(guī)定，把好質量關，確保不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；b。負責公司工程質量，從原材料到最后檢查各工序的質量負責；c。負責公司質量檢查總結分析及評定，提出存在的質量問題，向總經理和質保工程師報告;d.對工程檢查檔案中的原始數據及檢查數據的對的性和完整性負責。1。6管理評審1.6。1總則a?？偨浝碡撠熤鞒止芾碓u審，評價質量系統持續(xù)的適宜性、充足性和有效性,評價質量確保體系，涉及質量方針和目的；b。管理評審按策劃的時間間隔進行，普通一年一次，但在特定條件下能夠增加次數.如:（1）．公司內外部條件發(fā)生了重大變化，對經營方向和壓力管道安裝方向產生影響,需研究對策；(2)．公司的組織體系發(fā)生了重大變化；（3)．發(fā)生了重大質量事故；(4）．第二方或第三方審核后需采用糾正方法。c。保存評審統計。1。6.2評審輸入a。技術開發(fā)部應提前5個工作日告知參加管理評審的全部人員；b.在總經理領導下，各質量控制系統負責人準備好管理評審資料.如(1)．有關審核成果;（2）．顧客滿意狀況;(3)．壓力管道質量的符合性、過程業(yè)績；（4）．糾正方法、防止方法實施和驗證狀況；(5）．以往管理評審決定執(zhí)行的狀況；（6）．可能影響質量的確保體系的變更。1.6.3評審輸出a.管理評審應由總經理主持，最高領導層及各質量控制系統負責人參加；b。研究評審主題事項，總經理形成管理評審結論和需要采用方法的決定;c.評審輸出可能涉及（1）．質量確保體系和過程有效性的改善；(2）．安裝質量的改善；（3）．資源的需求；d。技術中心編寫《管理評審報告》,經總經理同意，分發(fā)有關人員。e。質量確保工程師負責《管理評審報告》中提出的糾正或防止方法的貫徹和驗證;f。技術中心負責管理評審統計和資料的管理。1.7支持文獻1。7。1管理評審控制程序第2章質量確保體系文獻2。1范疇根據特種設備安全技術規(guī)范《特種設備生產和充裝許可規(guī)則》建立質量確保體系文獻，質量確保體系文獻應符正當規(guī)、原則和我司質量方針、質量目的的規(guī)定，質量確保體系用于確保按規(guī)范規(guī)定安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控制。2.2職責質量確保體系文獻由綜合辦公室歸口管理，各職能部門配合.2。3質量確保體系文獻質量確保體系文獻涉及：質量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)（工藝)文獻(如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、施工方案等）、統計(表、卡）等.2.3.1質量確保手冊質量確保手冊是我公司高層次指令性文獻，由總經理同意公布，全員遵照執(zhí)行.根據TSG07—《特種設備生產和充裝許可規(guī)則》（附件M3），結合我司實際狀況，編寫質量確保手冊。質量手冊包含和涉及了下列重要內容：a.術語和縮寫；b.體系的合用范疇；c。質量方針和質量目的;d。質量確保體系組織及管理職責;e.質量確保體系的若干個基本要素、質量控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點的規(guī)定；f.附錄:重要是支持性信息的附錄,列出了質量手冊引用的程序文獻目錄。2。3。2程序文獻（管理制度）程序文獻（管理制度）是質量確保手冊的支持性文獻,應與質量方針相一致，滿足質量確保手冊的基本要素的規(guī)定,建立各有關程序，并且符合我公司的實際狀況，含有可操作性。程序文獻（管理制度）包含和涉及了下列內容：a。主題內容與合用范疇；b.引用的原則;c。操作性內容描述；d。附錄：重要是支持性信息的附錄，列出了程序文獻（管理制度）引用的通用工藝文獻目錄及質量統計表卡目錄。2.3。3通用工藝文獻和質量統計通用工藝文獻和質量統計應當符合許可項目特性,滿足質量確保體系實施過程控制需要。文獻格式及其涉及的項目、內容應當規(guī)范原則。質量統計是質量確保體系有效運行的憑證,所設內容要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、原則，便于操作。2.3。4質量計劃對壓力管道安裝工程則應編寫壓力管道安裝質量計劃，壓力管道安裝質量計劃應涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。質量計劃要有效控制壓力管道的安全性能,要根據各質量控制系統規(guī)定，合理設立控制環(huán)節(jié)和控制點(涉及審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和公司的實際狀況，并且涉及下列內容：a.壓力管道概況：壓力管道構造特點、設計參數、管道元件材料及尺寸等;b.安裝前準備:工藝準備、材料準備；c.安裝過程重要控制環(huán)節(jié):管道預制、焊接方案、總體安裝、標記代號、無損檢測、熱解決工藝、耐壓實驗等；d?？⒐べY料:材料質量證明書、工藝文獻、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢查證書等；e.壓力管道安裝過程控制點設立：檢查點E、審核點R、見證點W、停止點H。f。質量控制系統負責人員和有關人員簽字確認規(guī)定。2.4支持文獻2。4。1質量確保體系文獻控制程序2。4.2文獻控制程序2。4.3統計控制程序第3章文獻和統計控制3。1內容、目的、范疇本章對質量確保體系所使用的文獻和質量統計進行控制，確保各有關場合使用文獻為有效版本，質量統計完整、真實。3。2職責質量確保體系文獻和資料歸口管理部門是綜合辦公室，各有關部門予以配合.3.3受控文獻3。3.1本單位在壓力管道安裝過程中內部使用的質量確保體系文獻（質量確保手冊、程序文獻〈管理制度〉、通用工藝、質量統計表格等）應處在受控狀態(tài)，受控狀態(tài)涉及：a。文獻發(fā)放前已獲同意;b.文獻修改時，應重新同意后發(fā)放;c。對質量確保體系有效運作起重要作用的各場合可得到對應文獻的有效版本;d。及時收回或標記作廢文獻以避免誤用;e.須保存的作廢文獻均進行適宜標記。3.3。1.1。文獻的編制、審核、同意、標記、發(fā)放、回收a．壓力管道安裝質量確保手冊各章節(jié)由有關質控系統負責人員編制,質量確保工程師審核及匯編成質量確保手冊，總經理同意。b.程序文獻（管理制度）各章節(jié)、工藝文獻由各有關質控負責人編制,質量確保工程師審核，總經理同意；c．通用工藝(如多種檢查規(guī)程、通用工藝文獻、操作規(guī)程等）。由有關質控人員編寫，有關負責人審核，技術負責人同意.d。質量統計表格由各有關負責人員審批；上述質量確保體系文獻由綜合辦公室負責發(fā)放.在發(fā)放的手冊首頁應注明手冊的狀態(tài)。控制手冊應在首頁標明“受控文獻”字樣。任何一本手冊應有唯一的編號,應最少分發(fā)到下述職位的人員手中：●?？偨浝怼?安裝工程部經理●.副總經理(技術負責人)●.技術開發(fā)部經理●。質量確保工程師●.質量確保體系各質控系統負責人●.質量安全部●。材料設備部●.營銷部質量確保手冊持有者應妥善保管手冊，不遺失、損壞.全部手冊持有者應確保他的員工可隨時查閱手冊。質量確保手冊持有人發(fā)生變更時,原手冊持有人應將手冊交還技術開發(fā)部。在未得到總經理同意,不得復印或轉借別人。3。3.1.2文獻的修訂當碰到下列狀況時，文獻應進行修訂a.質量職能機構有較大變動時;b.質量確保體系要素和質量活動有較大變化時；c.根據的法規(guī)、原則有較大修改時.壓力管道安裝質量確保手冊、程序文獻(管理制度)、通用工藝需要修訂時，由技術開發(fā)部負責修訂并經原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術中心存檔，原表格作廢.3。3。2外來文獻外來文獻涉及法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則，設計文獻，監(jiān)督檢查報告、分供方產品質量證明文獻、資格證明文獻，監(jiān)督檢查證書等.其中安全技術規(guī)范、原則必須有正式版本。1)各部門負責接受顧客提供的技術、質量文獻和收集外來原則、規(guī)范等.技術中心負責外來質量文獻、外來技術文獻的控制和管理；2）確保質量確保體系實施的有關部門、人員及場合使用的外來文獻為有效版本.3.3。3統計控制壓力管道安裝過程形成的質量統計要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱.確保質量確保體系實施的有關部門、人員及場合使用的有關受控統計表格為有效版本。1)壓力管道安裝過程中表卡,安裝人員自檢合格簽字，檢查員確認簽字,控制點有關負責人員確認簽字后，由檢查與實驗負責人員整頓匯總后歸檔；2)各質量控制系統有關質量檢查與實驗統計由各質量控制系統負責人確認簽字后歸檔；3.3.4文獻、統計的保管全部文獻、統計保管由文檔員根據各文獻、統計保存期限規(guī)定收集、編目、登記造冊進行統一保管，采用有效方法，避免文獻、統計檔案受潮、變質及丟失。3.4支持文獻3。4。1文獻控制程序3。4。2統計控制程序第4章合同控制4.1內容、目的、范疇本章對合同控制內容與規(guī)定、合同評審、合同訂立、合同管理與合同變更、合同文獻保管作出規(guī)定。本章合用于安裝合同投標、訂立、實施各過程的管理。4。2職責合同控制由營銷部歸口管理，技術中心等配合.4.3控制內容4.3。1合同控制內容與規(guī)定4.3.1。1營銷部負責擬定并實施與顧客溝通，涉及：a．信息收集：市場調研,理解安裝發(fā)展動態(tài)和質量水平,建立信息網絡、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；b．詢問合同或訂單的解決，涉及對其修改；c．建立顧客服務系統；d．識別和擬定顧客對安裝的有關規(guī)定，涉及：與安裝有關的法律、法規(guī)和原則規(guī)定、對交付及交付后活動的規(guī)定等。4。3.1。2承接合同的原則a．必須恪守有關法律、法規(guī)和原則的規(guī)定；b．壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范疇的規(guī)定；c．確保經濟利益不受損失。4。3。2合同評審4.3.2。1在投標或接受合同前應對其全方面識別、分析和擬定顧客規(guī)定，初步審查設計條件,對安裝技術規(guī)定、技術復雜程度、技術原則、質量確保規(guī)定及驗收原則、材料采購期、竣工期、價格、安裝現場條件等進行評審;4.3.2。2形成評審統計統一歸檔。4.3.3合同訂立4。3。3.1合同訂立前應完畢項目分析、技術審核、價格核算、材料平衡、竣工期、質量規(guī)定、合同評審等事項;4.3。3。2訂立合同應具體填寫合同書上全部內容并且供需雙方均應蓋上合同專用章，當質量、技術等方面需另附技術合同條款時，需在合同中注明并作為合同附件，技術合同雙方代表簽字后生效。4。3。4合同管理與合同變更4。3。4。1營銷部負責在合同訂立后將合同文獻交文檔員發(fā)至各有關部門，按照技術中心的策劃規(guī)定參加與顧客的交流會和進行合同交底，負責合同執(zhí)行過程中的合同變更等的外部協調。4。3。4.2若合同規(guī)定發(fā)生變更，營銷部應形成合同變更告知單并經供需雙方審核簽字，把變更告知單發(fā)至有關職能部門，有關職能部門按變更后的內容內容執(zhí)行。4.3。5合同文獻（最少涉及:合同書、合同變更告知單、技術合同、合同評審統計、與顧客或設計單位等的往來函件等)由營銷部負責登記、編冊收發(fā)和保管，產品竣工后應將合同文獻移交文檔保管。4。4支持文獻4.4。1合同控制程序第5章設計控制5。1目的、范疇本章對壓力管道安裝設計（外來文獻)審核作出規(guī)定，以確保外來設計文獻符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》和GB50235、GB50236等國標法規(guī)的規(guī)定.5。2職責設計（外來文獻）質量控制由技術開發(fā)部歸口負責，安裝工程部等配合，外來設計文獻質量控制實施設計質控系統負責人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督指導。5。3控制內容5。3.1委托設計a.根據合同文獻中的顧客規(guī)定，編制壓力管道設計條件圖；b。將壓力管道設計委托給有對應級別設計許可證的設計單位進行設計;c。按5.3。2規(guī)定對外來設計文獻進行工藝符合性審查。5。3。2外來設計文獻控制外來設計文獻，由設計工藝負責人組織有關技術人參加（如材料、焊接、熱解決負責人）,進行審查并確認。5.3。2。1外來設計文獻的正當性、有效性審核a．設計單位的資格審定；b．設計總圖上應有壓力管道設計單位資格印章，簽字欄簽名齊全；c．壓力管道類別的劃分應符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定5。3.2。2外來設計文獻符合性審核a．設計圖樣上所選用的技術原則和施工驗收規(guī)范應為現行原則規(guī)范.其無損檢測辦法、無損檢測比例、合格級別應符正當規(guī)原則的規(guī)定;b．管道元件的選材應符正當規(guī)和原則的規(guī)定；c．檢查圖形體現與否對的、完整、統一;5.3。2。3工藝性審查根據現有的安裝水平、工裝設備、技術力量和檢測手段審查外來文獻工藝性。5.3.3外來設計文獻修改凡涉及上述審核后需修改時（如管道構造、管道元件材料變更等)，應獲得原設計單位同意修改的書面證明文獻，并對改動部位作具體統計。5。3.4外來設計文獻的保管和發(fā)放技術中心應將經審核的外來設計文獻交文檔員保管和發(fā)放，按《設計控制程序》的規(guī)定發(fā)放至各有關工作場合.5.4支持文獻5.4。1設計控制程序

第6章材料、零部件控制6。1目的對壓力管道安裝所需材料、采購質量進行控制,以確保所用材料、外購件、外協件都符合規(guī)定規(guī)定,對原材料發(fā)放、材料代用、材料標記移植等應對的無誤，含有可追溯性.6。2合用范疇合用于我司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質量管理。6。3職責材料質量控制由材料設備部歸口管理，技術中心、質量安全部、安裝工程部配合。材料質量控制實施質控系統材料負責人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。6.4材料質量控制要點材料質量控制程序按有關程序文獻及材料質量控制程序圖執(zhí)行。6.4。1a.壓力管道所需材料、外購件、外協件采購前由材料設備部提供分供方名錄，組有關部門構成評審組按分供方評定控制程序進行評定,經總經理同意后登記注冊；b。材料設備部采購人員根據采購清單，凡涉及所采購物資類別、品種、重要性以及對最后產品質量影響的物資,必須在合格的分供方采購.c.根據檢查對采購物資驗收統計的信息反饋,由材料設備部定時對分供方進行重新評審。6.4。2a。工藝員根據壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單"，由安裝工程部根據施工進度編制“材料采購計劃表”,經總經理審批后由材料設備部進行采購；b.對慣用、批量的管材、管道構成件、焊接材料均應在經評定合格的分供方采購；6。4.3a。材料到貨驗收按《檢查和實驗質量控制程序》執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢查員、倉庫保管員根據采購單對物資按規(guī)定進行驗收，檢查物資標記與質量證明書，外觀質量等；b.采購物資進貨驗收合格后，由檢查員填寫驗收統計，并進行標記提交質控系統材料負責人審核。6。4.4a。經檢查合格的入庫或直接進入施工現場的物資應辦理入庫手續(xù)，由材料檢查員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進行標記;b。倉庫保管員根據物資不同的規(guī)格品種進行分別堆放，妥善保管，避免銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應分區(qū)堆放;c.經檢查不合格的材料由檢查員進行標記，隔離處置，并填寫不合格品統計，交材料設備部辦理退貨。6。4。5a。材料物資發(fā)放時，材料保管員按工程領料單內容發(fā)放物資，認真做好發(fā)貨統計；b。余料和退料應注明材料的材質、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標記，并建帳堆放。6。4。6與圖樣規(guī)定不符的管道構成件（材料）、或質量證明書與實物不相符的和技術指標有懷疑的或顧客提出規(guī)定的，應進行復驗.由材料檢查員填寫委托單，送合格分包方復驗，保存好復驗統計及實驗報告。6.4.7a.對工程質量有重要影響的管道構成件，我司沒有能力加工制造可外協加工，在委托加工前應與有壓力管道元件制造許可證的單位訂立技術合同文獻，確保加工件的制造質量；b.外協件進公司后由材料設備部填寫到貨告知單，連同圖紙技術文獻移交質量安全部，外協檢查員進行檢查和實驗，并將測試成果做好統計,并簽名確認，經檢查負責人審核,并將檢查統計、報告整頓、歸檔。6。4.8確需代用的材料由工藝員提出代用申請，經材料、工藝、焊接負責人審核會簽，經質保工程師同意,并獲得原設計單位書面證明（如有特殊狀況還需建設單位同意）后，才可代用。6.4.9材料需分割或加工時，應進行標記移植,由工序操作者負責標記移植，經檢查確認后方可切割,移植標記內容與原標記一致。6。5支持文獻6.5.1采購控制程序6.5。26.5。36。5.46.5。5第7章工藝質量控制7。1目的為了加強壓力管道安裝工藝質量控制，確保工藝流程合理，工藝文獻對的、完整，確保壓力管道安裝的工程質量符正當規(guī)、原則和圖紙的規(guī)定。7。2合用范疇合用于我司承接的壓力管道安裝工程的工藝質量控制。7.3職責工藝質量控制由技術開發(fā)部歸口管理，工藝質量實施工藝質控系統負責人負責制,并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。7。4工藝質量控制要點工藝質量控制按《工藝技術控制程序》、《工裝控制程序》及“工藝質量控制程序圖”執(zhí)行。7。4.1a.由安裝工程部負責人組織設計、工藝、材料、焊接、檢查質控系統負責人員進行圖樣審核；b.審圖人員應具體審核圖樣和技術規(guī)定，發(fā)現的問題進行分析和歸檔，并填寫技術圖樣會審統計表；c.審圖發(fā)現的設計問題，應以書面形式告知建設方和原設計單位，對原設計的修改應獲得原設計單位修改的書面文獻（特殊狀況下還需經建設單位同意簽字）。材料代用也應獲得原設計單位的書面文獻方可代用。7.4.2圖樣的更改應辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范疇，注明原設計單位更改告知單編號。7。4.3由綜合辦公室負責施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文獻資料記錄表，文獻發(fā)放清單。7。4.4壓力管道安裝施工前，由工藝員根據施工圖樣、質量規(guī)定對工藝過程進行編制工藝文獻、施工方案，由工藝質控系統負責人審核。7.4.5a。壓力管道材料、受壓元件綜合表；b.壓力管道安裝通用和專用工藝文獻（涉及焊接、熱解決工藝文獻）；c。壓力管道安裝工序控制。7.4.6a。根據不同管道系統和不同介質的壓力管道分別編制工序控制環(huán)節(jié),即壓力管道材料需求計劃表；b.對工藝復雜、技術規(guī)定高或材料特殊，有熱解決規(guī)定的工序應編制專用工藝卡;c。編制的工藝文獻應有編制、審核人簽字。7。4.7a。工藝文獻轉交“安裝工程部”，由安裝工程部負責工藝文獻的發(fā)放，發(fā)放時應填寫“文獻資料發(fā)放清單”；b.工藝文獻的流轉程序為：技術開發(fā)部安裝工程部安裝項目部質量安全部歸檔.7。4。8a.施工前由工藝質控系統負責人向參加施工的管理人員、檢查人員及操作人員將施工圖樣,質量規(guī)定、工藝文獻等進行技術交底，確保工程順利施工；b.施工人員在預制和安裝過程中，必須嚴格恪守工藝文獻.質控系統負責人員對工藝文獻執(zhí)行狀況進行檢查,發(fā)現工藝文獻規(guī)定與現場施工狀況不一致時，應按規(guī)定進行修改，以滿足施工質量規(guī)定；c.在施工過程中發(fā)現不合格品時，質控系統檢查人員或檢查與實驗負責人員應組織有關人員進行評審和處置；d.安裝過程中對材料、外協件、半成品由材料檢查員進行唯一性的標記，并加以統計。有追溯性規(guī)定的材料、半成品領用時應保存原有標記，在分割無法保存原有標記時應進行標記移植,以確保產品可追溯性；e。安裝過程中按《文獻控制程序》和《統計控制程序》做好質量統計;f.質控系統工藝負責人員應隨時監(jiān)督、檢查、工藝紀律的執(zhí)行狀況，理解施工工藝與否合理，便于改善和提高工藝質量，同時對違反工藝規(guī)程的操作人員進行教育和糾正。7。4.9a。根據工程施工需要工裝模具的品種，由安裝工程部提出申請交材料設備部。技術開發(fā)部配合進行工裝模具的設計、制造，會同質量安全部對工裝模具進行檢查合格后方可投入使用；b.外購工裝模具由安裝工程部提出申請，經質控系統設備負責人審核，總經理同意后采購；c.由材料設備部建立工裝、模具設備臺帳,并定時進行維護、保養(yǎng)，確保工裝模具的良好狀態(tài)。7.5。支持文獻 7.5.1工藝技術控制程序7.5。1工裝控制程序第8章焊接質量控制8。1目的本章對壓力管道安裝過程中焊接工作質量進行控制，對焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、管道施焊檢查、焊縫返修及焊接設備管理的基本規(guī)定和有關人員的職責作出規(guī)定，以確保壓力管道的焊接在受控狀態(tài)下進行，確保焊接質量。8。2合用范疇合用于我司承接的壓力管道安裝工程的焊接質量控制。8.3職責焊接質量控制由技術開發(fā)部歸口管理，材料設備部、質量安全部、安裝工程部配合，焊接質量控制實施焊接質控系統負責人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。8。4焊接質量控制要點焊接質量控制按《焊接質量控制程序圖》執(zhí)行.8。4。1確認材料焊接性后,按GB50236-《現場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》進行評定合格后方可指導壓力管道的焊接工作.a。焊接工藝評定的范疇：壓力管道的對接接頭、角接接頭、管道與法蘭等元件之間的接頭;b。焊接工藝員根據圖樣焊接構造等規(guī)定,核對公司現有焊接工藝評定項目，按焊接工藝評定原則的規(guī)定，擬定與否在焊接工藝評定的覆蓋范疇內；c.由焊接工藝人員編制“焊接工藝評定指導書”經焊接質控系統負責人審核后進行焊接工藝評定實驗；e。根據焊接工藝評定的實驗成果編制“焊接工藝的評定報告”，經焊接質控系統負責人審核，并由技術負責人同意.焊接工藝評定合格項目需經特種設備監(jiān)檢機構監(jiān)檢確認；f。焊接工藝評定實驗不合格時，應由焊接負責人召集有關人員分析因素,修改工藝指導書,按程序重新評定；g。焊接工藝評定的原始資料由焊接質控系統負責人整頓成冊妥善保管。焊接工藝評定試樣由焊接實驗室長久保存，直至該焊接工藝評定失效。8.4.2焊接工藝規(guī)程a。焊接工藝員根據施工圖、工藝規(guī)定、焊接工藝評定編制壓力管道接頭編號，焊接工藝規(guī)程，經焊接質控系統負責人審核后用于現場施焊;b.焊工應按“焊接工藝規(guī)程”施焊;c.“焊接工藝規(guī)程”更改時需經焊接質控系統負責人審核同意。8。4.3a。壓力管道焊接的焊工,必須按《特種設備焊接人員考核細則》進行考試,獲得質量技術監(jiān)察部門頒發(fā)的《特種設備承壓焊工合格證》，才干上崗操作，擔任與合格項目對應的焊接工作；b.建立焊工檔案，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關部門.8.4。4a.壓力管道焊接所需的焊材必須有質量證明書，焊材的包裝上有與質量證明書相符合的標記;b.焊材入庫驗收由材料檢查員和一級庫保管員根據焊材原則進行驗收，做好驗收統計，擬定編號，填寫“焊材入庫告知單”經材料負責人審核后入庫；c。檢查不合格的焊材，應隔離寄存，及時告知材料設備部門作退貨解決；d。焊接材料實施一、二級庫分級管理,分別按一、二級庫管理制度執(zhí)行；e。施工現場的管理，普通使用焊條保溫筒，遠距離大項目采用小型烘箱和保溫，并嚴格執(zhí)行焊材的驗收、保管、烘干、發(fā)放和回收制度。8。4.5a。焊接設備由材料設備部歸口管理，應建立“壓力管道安裝設備臺帳”,制訂設備管理制度；b.操作工在施工現場進行壓力管道焊接操作時，應按操作規(guī)程使用焊接設備，做好設備的維護和保養(yǎng)工作。8。4。6a?，F場施焊前，由焊接質控系統負責人就施工圖樣、焊接施工規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、焊接施工方案等向焊工進行技術交底，使焊工明確焊接辦法、焊接程序、焊接技術等內容；b.現場施焊時，焊工應認真檢查用母材、焊材,組對坡口尺寸、焊機和現場環(huán)境，確認符合施焊條件后才干施焊，施焊應嚴格執(zhí)行“焊接工藝規(guī)程"的焊接辦法、工藝參數進行，不符合條件時可回絕施焊；c。焊接定位焊縫時，應使用與根部焊縫相似的焊接材料和焊接工藝,并由合格焊工施焊；d.引弧應在坡口內，嚴禁在坡口外的非焊接處母材表面引弧和實驗焊接電流；e。施焊的管道直徑較大，長度較長時，應封閉兩端，避免穿堂風影響焊接質量;f。焊接工作完畢后，焊工應及時清理焊縫表面，進行外觀質量檢查，自檢合格后，在焊縫邊50mm處打上焊工鋼印,壁厚＜6mm時，貼標簽標記,簽上焊工鋼印，并及時填寫“焊工施焊統計”，報焊接檢查員檢查確認；g.在施焊過程中，焊接檢查員應隨時檢查焊工執(zhí)行焊接工藝參數的狀況,并按焊縫質量原則對焊縫外觀進行檢查，并填寫外觀質量檢查統計表，合格后打上檢查鋼印或在“標簽”上簽名；h.當施工規(guī)范規(guī)定，需要進行無損檢測的焊縫，經焊檢確認合格后開具“無損檢測委托單”移交無損檢測分包單位進行檢測，檢測部位在“無損檢測委托單”中注明,由無損檢測人員做好“焊縫無損檢測標記"。8.4.7a.焊縫經外觀檢查、無損檢查確認不合格的焊縫,應及時進行返修;b。同一部位的返修次數超出2次時,應由焊接質控系統負責人會同安裝事業(yè)部負責人、檢查員進行質量分析，應制訂返修方法并經焊接質控系統負責人審核，技術負責人同意后方可進行返修，補焊工藝與原焊縫施焊工藝相似；c.返修后應由焊接檢查員將返修工藝、返修統計，參數等資料收集匯總歸檔.8.5支持文獻8.5。1焊接控制程序第9章熱解決質量控制9.1內容、目的、范疇本章對熱解決的外委方評價、熱解決合同、熱解決工藝、熱解決質量等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定.合用于焊接工藝評定試板、材料、部件及管道的熱解決。9。2職責熱解決的質量控制由技術開發(fā)部歸口負責，有關部門配合。實施熱解決質控系統負責人員負責制，并接受質量確保工程師的監(jiān)督檢查及領導。熱解決質量控制程序按“熱解決質量控制程序圖"執(zhí)行.9。3控制內容9.3.1外委a.由質量安全部、熱解決質控系統負責人對分包方進行質量確保能力的調查（涉及人員資格、設施及設備能力和履約能力）；b.按資質和業(yè)績選擇信譽好的質量得到有效控制的合格的分包方.9。3。2分包合同訂立a。應明確外委工作范疇及雙方職責;b.應明確外委工作執(zhí)行的原則；c。應明確外委工作的質量規(guī)定；d.應明確外委工作的安全防護方法及安全責任.9.3.3熱解決委托a。熱解決件應是經外觀檢查、無損檢測合格;b.按規(guī)定需進行熱解決的熱解決件，由檢查員填寫熱解決委托單,委托單內容應齊全（涉及委托單位、委托日期、熱解決件名稱、熱解決類別、熱解決件編號、熱解決件幾何尺寸、材質、熱解決規(guī)范原則及規(guī)定等）；c.熱解決件標記應清晰（涉及熱解決件編號、材質等)；d。熱解決質控系統負責人審核委托單內容與否對的，并對實物進行驗證.9。3.4外委項目質量控制1)熱解決質控系統負責人應將需熱解決件的有關技術資料提供應外委方，由外委方根據有關技術資料、原則、法規(guī)編制熱解決工藝,該工藝需經我公司熱解決質控系統負責人審核簽字確認后實施。2）熱解決質控系統負責人應進行熱解決過程工藝執(zhí)行狀況的檢查，熱解決的溫度-時間統計曲線在熱解決過程中如實統計并清晰，有操作人員簽字；3）熱解決報告必須做到數據對的、字要清晰、端正、不得涂改。熱解決質控系統負責人接到熱解決溫度-時間統計曲線和熱解決報告后,應認真審核,如無誤簽字確認后交文檔保存;9。4支持文獻9.4.1熱解決控制程序

第10章無損檢測質量控制10.1范疇本章對無損檢測的外委方評價和無損檢測合同的訂立、無損檢測委托的過程管理，對原始統計和實驗報告和底片管理等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。合用于材料、零部件、管道焊縫、工藝評定試件等無損檢測。10.2職責無損檢測的質量控制由技術開發(fā)部歸口負責，有關部門配合.實施無損檢測質控系統負責人員負責制，并接受質量確保工程師的監(jiān)督檢查及領導。無損檢測質量控制程序按“無損檢測質量控制系統程序圖"執(zhí)行。10.3控制內容10。3。1人員的資格無損檢測質控系統負責人員由含有射線和超聲Ⅱ級以上無損檢測資格證書的人擔任，無損檢測報告確實認，按《無損檢測控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。10。3。2外委方評價a.由質量安全部、無損檢測質控系統負責人對外委方進行質量確保能力的調查（涉及人員資格、檢測能力和履約能力）;b.外委方應獲得無損檢測機構承認的有對應資格的單位；c.按資質和業(yè)績選擇信譽好的質量得到有效控制的合格的外委方。10。3。3外委a。應明確外委工作范疇；b.應明確外委工作執(zhí)行的原則；c.應明確外委工作的質量規(guī)定；d。應明確外委工作的安全防護方法及安全責任。10.3.4a。需委托進行無損檢測的材料、試件、管道焊縫，根據無損檢測項目對外觀質量的規(guī)定必須由檢查員進行外觀檢查，合格后才干進行無損檢測;b.按規(guī)定需進行無損檢測的材料、試件、管道焊縫，由檢查員填寫無損檢測委托單，委托單內容應齊全(涉及委托管道編號、管道名稱、檢測辦法、檢測比例、合格級別、無損檢測執(zhí)行的原則及驗收原則等）;c。實物上標記應清晰(涉及實物的編號、焊縫編號、材質等)；d。無損檢測負責人審核委托單內容與否對的，并對實物進行驗證.10.3.5外委項目質量控制a。無損檢測質控系統負責人應嚴格審查檢測位置,檢查底片質量，核算檢測比例和位置，對局部無損檢測產品的返修焊縫，應檢查擴探狀況。b.無損檢測的原始數據在檢測過程中如實統計并清晰，有無損檢測操作人員簽字；c.無損檢測報告必須做到數據對的、字要清晰、端正、不得涂改.無損檢測負責人接到報告后，必須核算檢測報告的精確性，如無誤后簽字確認后交文檔保存。10。4支持文獻10。4。1無損檢測控制程序

第11章理化檢查質量控制11。1內容、目的、范疇本章對理化實驗外委方的評價和理化實驗合同、理化委托的管理,對理化實驗試樣管理、原始統計和實驗報告管理等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。合用于材料、焊接和焊工考試及工藝評定、熱解決等試件的化學分析、力學性能等實驗。11。2職責理化檢查的質量控制由技術開發(fā)部歸口負責。實施理化質控系統負責人員負責制，并接受質量確保工程師的監(jiān)督檢查及領導.理化檢查質量控制程序按“理化檢查質量控制程序圖"執(zhí)行。11.3控制內容11。3。1外委方評價a。由質量安全部、理化質控系統負責人對外委方進行質量確保能力的調查（涉及人員資格、設施及設備能力和履約能力);b.按資質和業(yè)績選擇信譽好的質量得到有效控制的合格的外委方。11.3.2外委合同訂立a.應明確外委工作范疇雙方職責；b。應明確外委工作執(zhí)行的原則；c。應明確外委工作的質量規(guī)定；d.應明確外委工作的安全防護方法及安全責任。11.3。3實驗委托a.焊接工藝評定需經無損檢測合格后方可進行實驗；b.按規(guī)定需進行理化實驗的,由檢查員填寫理化實驗委托單，委托單內容應齊全（涉及委托單位、委托日期、實驗項目、數量、實驗原則等）；c。理化負責人審核委托單內容與否對的,并對實物進行驗證。11.3。4外委項目質量控制a.理化質控系統負責人應經常對試樣的取樣、加工進行必要的檢查，試樣必須符合對應的原則規(guī)定，試樣的標記必須清晰;b.理化實驗的原始數據在實驗過程中如實統計并清晰，有實驗操作人員簽字；c.實驗報告必須做到數據對的、字要清晰、端正、不得涂改。理化質控系統負責人接到報告后,應認真審核，如無誤后簽字確認后交文檔保存;11.4支持文獻11.4.1理化檢查控制程序

第12章檢查與實驗質量控制12.1目的通過對材料進貨，安裝過程的檢查和實驗，及時發(fā)現和消除不合格品的流轉，以確保壓力管道安裝的工程質量符合規(guī)范、原則和圖樣的規(guī)定.12.2合用范疇合用于我司承接的壓力管道安裝工程全過程的檢查和實驗。12.3職責檢查和實驗的質量控制由質量安全部歸口管理，安裝工程部配合，檢查和實驗質量控制分別實施焊接、熱解決、檢查、無損檢測、理化負責人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。12.4檢查和實驗質量控制要點檢查和實驗質量控制按《檢查和實驗控制程序》及“檢查和實驗控制程序圖”執(zhí)行.12。4.1原材料、焊接材料、外協、外購件的進貨驗收按第6章的規(guī)定進行。12。4.2a.質量安全部根據施工圖樣及驗收規(guī)范編制檢查和實驗計劃，并按質量規(guī)定、檢查原則、控制點、停止點、檢查的項目和辦法設立檢查表,經檢查與實驗負責人審核后實施；b。過程檢查采用自檢、復檢、專檢的程序進行；c.對專業(yè)性強的檢查和實驗，如理化、無損檢測及熱解決必須由有資質的合格單位承當對應的檢查和實驗工作，此部分由分包單位完畢,質量控制由外協過程控制。12。4。3凡進公司的產品或材料都必須做狀態(tài)標記。a.檢查和實驗狀態(tài)分類為未檢查和實驗的——待檢;已檢查和實驗合格的-—合格；已檢查和實驗不合格的-—不合格；已檢查和實驗結論未擬定的——待定。b.實驗狀態(tài)的標記辦法采用標簽辦法，分別貼上待檢、合格、不合格等標簽；采用區(qū)域堆放的產品，分別設立待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)；采用過程卡作為過程狀態(tài)標記,在每道工序完畢后，由檢查員確認簽字，方可轉序.c.實驗狀態(tài)標記應清晰、牢固，操作現場的全部人員都有責任加于保護，一旦發(fā)現狀態(tài)標記消失，應立刻采用方法,由原參加檢查和實驗人員確認后重新做出標記。12。4.4在檢查和實驗過程中出現的不合格品按《不合格品的控制程序》的規(guī)定解決。12.4.5a。質量安全部按規(guī)范、原則和施工圖規(guī)定進行最后檢查和實驗，只有在過程檢查均已合格，才干進行最后檢查和實驗，經檢查負責人審核后進行；b.安裝工程部負責人組織施工現場各負責人員對已完畢的工程聯合檢查，對查出的問題由安裝工程部統計,并制訂糾正方法,組織貫徹；以及施工中形成的質量統計資料,獲得檢查與實驗負責人確實認、歸檔;c。確認無誤后由安裝工程部向顧客（建設方）、質量監(jiān)督部門(第三方）報檢;d.安裝工程部協調顧客、質量監(jiān)督部門監(jiān)理及有關部門代表進行竣工驗收；e.檢查及有關負責人填寫最后檢查和實驗統計，并簽字齊全；f。最后檢查和實驗出現的不合格項目按12.4.412。4。6檢查與實驗控制程序

第13章設備和檢查與實驗裝置控制13.1內容、目的、范疇本章對壓力管道安裝使用設備和檢查與實驗裝置采購、選型、安裝調試、使用維護等基本規(guī)定做出規(guī)定,以確保安裝設備和檢查與實驗裝置的完好并正常運行。13.2職責設備和檢查與實驗裝置質量控制由材料設備部歸口負責，實施設備和檢查與實驗裝置質控系統負責人員負責制，并接受質量確保工程師的監(jiān)督檢查和領導。設備和檢查與實驗裝置質量控制按“設備與計量檢查與實驗裝置質量控制程序圖”執(zhí)行.13。3設備和檢查與實驗裝置管理13。3。1設備和a.設備和檢查與實驗裝置采購計劃根據本單位壓力管道安裝的特點和安裝級別,按照設備和檢查與實驗先進性和科學性以及《壓力管道安裝許可規(guī)則》的規(guī)定性規(guī)定和公司發(fā)展的需要，設備和檢查與實驗裝置的裁減、報廢等來制訂采購計劃。b。設備和計量裝置的選擇通過對供貨商的考察和該設備和計量裝置使用顧客的調查，對其所要采購的設備和檢查與實驗裝置質量進行評價，擬定其誠信程度，擇優(yōu)采購.c.設備和計量裝置安裝調試設備和檢查與實驗裝置安裝調試必須遵照安裝使用闡明書，設備的安裝實驗人員應熟讀和理解使用闡明書中的具體內容，才干進行安裝調試.設備和裝置安裝后的調試、檢查、檢查與驗收必須有有關專業(yè)技術人員和操作人員參加.安裝調試后的設備和裝置資料必須齊全，交檔案室管理。d.設備和檢查與實驗裝置檢定或校準需檢定或校準的設備和計量裝置應編制檢定或校準計劃,并按計劃檢定或校準,出具檢定證書或校準報告，做好檢定或校準狀態(tài)標記.13.3.2設備和計量裝置使用和維護a.設備和檢查與實驗裝置的使用制訂設備和檢查與實驗裝置的操作規(guī)程并貫徹實施。擬定操作人員及專管人員，并規(guī)定其應負職責及權力.

b。設備和檢查與實驗裝置的維護制訂設備和計量裝置日常、定時、及特殊維護保養(yǎng)規(guī)程并貫徹實施。c.設備和裝置大修設備和檢查與實驗裝置達不到額定的的使用規(guī)定或使用一定時間后應制訂大修計劃。大修前應鑒別（檢查缺點），大修后應對其各項性能指標驗收，并記入設備檔案。對我公司不能大修的設備和檢查與實驗裝置，能夠委托原制造單位或有大修技術經驗的廠家，但應將質量規(guī)定和本控制點規(guī)定納入合同并監(jiān)督實施.13.3。3設備和檢查與實驗裝置事故及報廢a。設備和檢查與實驗裝置事故設備和檢查與實驗裝置出現事故應采用“四不放過”的解決原則,即“事故因素分析不清不放過、事故責任者和員工未受教育不放過、沒有制訂糾正方法不放過、負責人員未受到解決不放過”，對事故進行分析和解決，避免事故的再發(fā)生.b。設備和檢查與實驗裝置報廢對設備和檢查與實驗裝置陳舊、耗能、污染環(huán)境達不到使用規(guī)定的,應對其進行鑒別，與否含有修復價值，還是應裁減報廢。報廢應辦理有關的報廢審批手續(xù)。13.3.4設備和檢查與實驗裝置檔案控制a。應建立檢查與實驗裝置（涉及工裝）和裝置臺賬.b.應建立設備和檢查與實驗裝置檔案，涉及:質量證明文獻、使用闡明書、維修保養(yǎng)統計、檢定證書及校準報告等。13.4支持文獻13。4.1設備控制程序13。4。1計量器具控制程序

第14章不合格品（項)質量控制14。1目的通過對不合格品(項）的控制，以確保壓力管道安裝質量符正當規(guī)、原則和施工圖樣的規(guī)定。14.2合用范疇合用于公司承接的壓力管道安裝工程，采購物資(涉及顧客提供產品)外協件,過程檢查的不合格品（項）的控制。14。3職責不合格品（項)的質量控制由質量安全部歸口管理，技術開發(fā)部等和各專業(yè)質控系統負責人配合，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。14.4不合格品(項)質量控制要點不合格(項）質量控制按《不合格品（項)控制程序》執(zhí)行。14.4.1a.采購物資進貨、顧客提供產品、外協件等入庫檢查和進入現場檢查,發(fā)現的不合格品（項）分別由倉庫保管員和工地材料檢查員填寫《不合格品信息反饋單》,并進行標記，隔離堆放，報部門負責人;b.施工現場發(fā)現的不合格品（項)由檢查員填寫《不合格品信息反饋單》并標記，上報安裝工程部。14。4.2不合格品（項）a.采購物資、外協件的不合格品由材料質控系統負責人會同技術開發(fā)部、質量安全部負責人對不合格品（項)進行評審，判斷并填寫統計表；b.工程項目的普通不合格品，由安裝工程部負責人、檢查員進行審評并統計；c。工程嚴重不合格品(項)，由檢查質控系統負責人組織技術開發(fā)部、安裝工程部、質量安全部負責人進行評審，并統計；d。工程質量造成事故由質保工程師組織有關人員進行評審；e.不合格品(項）評審內容應有不合格品（項)產生的因素、性質、嚴重程度和處置意見。14.4。3不合格品（項）a。返工或返修：由工藝員制訂返修方案,工藝質控系統負責人審核,原加工部門進行返修以達成現場施工規(guī)定，返修后需復檢,并填寫返修統計;b.拒收或報廢:無法返修，又不能讓步接受的不合格品（項）判為報廢或拒收，被作為報廢的不合格品（項)應及時作出標記,及時將報廢件撤離施工現場；c.不合格品(項)的解決成果應及時匯總,作為分供方評定和制訂糾正和防止方法的根據。14.4。4a.普通質量事故由安裝工程部負責人和有關人員進行評審,報質保工程師備案；b.嚴重質量事故由質保工程師組織有關部門和質控系統負責人員進行評審，解決，并報上級有關部門;14。4.5《不合格品（項）控制程序》

第15章質量改善控制15.1內容、目的、范疇為貫徹我司宗旨，確保壓力管道安裝質量和持續(xù)改善質量確保體系，對質量信息的反饋、聚集分析、解決、顧客服務和質量審核等作出規(guī)定。15.2職責15.2。1質量信息反饋與解決、工程一次合格率統計由技術開發(fā)部歸口管理，安裝工程部和各質控系統負責人員配合；15。2。2內部質量審核由質量安全部歸口管理，各部門及各質量控制系統負責人配合；15.2.3顧客服務與解決意見由安裝工程部歸口管理，技術開發(fā)部、質量安全部配合。15.3控制內容15。3.1質量信息控制a.質量信息分類(1)壓力管道安裝過程中的內部質量信息；(2)顧客質量信息;(3）監(jiān)檢單位和第三方檢查單位質量信息;(4）壓力管道安裝安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查質量信息。b.質量信息的收集和傳遞（1)內部質量信息即各質量控制系統、控制環(huán)節(jié)、控制點的質量信息由各質量控制系統負責人員負責收集，按各質量控制系統的控制規(guī)定傳遞至質保工程師和有關質控系統；（2)顧客質量信息由安裝工程部收集，并反饋至質量安全部；(3)監(jiān)檢單位或第三方檢查單位在安裝過程檢查中的質量信息、各級壓力管道安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查中的質量信息，由質量安全部收集，這些信息傳遞到質保工程師和總經理處。c。質量信息的分別解決（1)內部質量信息：在各質量控制系統負責人員職責范疇內的質量問題,由各質量控制系統負責人員按質量控制程序的規(guī)定進行分析解決，屬職權范疇外的,報質保工程師審批解決。（2)顧客提出的意見：由質量安全部建立“顧客意見臺帳”，按質量控制的規(guī)定進行解決。普通問題由檢查與實驗質量控系統負責人提出分析解決意見，重大問題由工藝、檢查與實驗質控系統負責人提出分析意見，報質保工程師審批后,由有關部門進行解決.(3)對安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的信息，由質量安全部提出解決意見，報質保