新反恐安全管理體系程序

新反恐安全管理體系程序反恐安全管理系統(tǒng)程序文獻版本:A版發(fā)行:XXX電子科技(惠州)有限公司生效日期:-09-01編制:簡潔同意:XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁碼:1/2生效日期:-09-01文獻號主題內(nèi)容版本000封面A001手冊目錄A002C-TPAT介紹及安全原則A003公司C-TPAT執(zhí)行建議A004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計劃A005供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序A006圍墻、建筑物構(gòu)造設(shè)立與維護程序A007警報和攝像系統(tǒng)設(shè)立與維護程序A008鎖閉裝置和鑰匙控制程序A009車輛停放及控制程序A010燈光照明設(shè)立及維護程序A011大門及警衛(wèi)室設(shè)立與監(jiān)控程序A012訪客身份識別及訪客證管制程序A013外來車輛控制及貨柜寄存安全程序A014員工身份識別和通行管理程序A015快遞郵件/包裹安全控制程序A016識別、盤問及報告未明身份人員程序A017敏感或重點區(qū)域的控制程序A018集裝箱/貨車檢查及異常解決程序A019封條的安插、核對、更換、統(tǒng)計及追蹤程序A020接受、儲存、發(fā)出貨品控制及計數(shù)、稱重程序A021發(fā)出/接受貨品時間的追蹤及不尋常處理程序A022發(fā)現(xiàn)/報告貨品短缺與過多及差異處理程序A023貨品文獻與單據(jù)安全管理程序A024招聘面談、資料核算及身份確認程序A025背景調(diào)查與核算程序A026身份證識別與核對程序A027離職人員及終止合約商關(guān)系管理程序A028IT安全控制及濫用處罰程序A029雇員安全憂患意識培訓(xùn)程序A030內(nèi)部定時/突擊安全檢查程序A031反恐培訓(xùn)教材A032保安員之職責(zé)A033門崗控制程序A034盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員AXXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁碼:1/2生效日期:-09-01035應(yīng)急突發(fā)事件解決程序A036信息和安全技術(shù)AXXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全原則頁碼:1/3生效日期:-09-01C-TPAT介紹C-TPAT是美國國土安全部海關(guān)邊境保護局(即USCustomsandBorderProtection,簡稱”CBP”)在9.11事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性計劃,并于4月16日正式實施.C-TPAT全名為”Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”.透過C-TPAT的安全建議,CBP但愿能與有關(guān)業(yè)界合作建立供應(yīng)鏈安全管理系統(tǒng),以確保供應(yīng)鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通,從而制止恐布份子的滲入.C-TPAT計劃是由美國海關(guān)與商界共同實施的一項加強供應(yīng)鏈與邊境安全的計劃,旨在協(xié)助美國海關(guān)邊境保護局與國際供應(yīng)鏈上的進口商、貨運商、集裝商、清關(guān)代理和廠商等加強合作,參加的機構(gòu)須確保其生產(chǎn)、裝運、倉儲等環(huán)節(jié)安全方法穩(wěn)定有效,并確保供應(yīng)鏈中的其它商業(yè)伙伴涉及工廠和運輸商也恪守對應(yīng)安全原則.C-TPAT安全原則來源:美國海關(guān)和邊境稽查局(CBP)基于下列C-TPAT安全原則,進口商須對其跨國供應(yīng)鏈作出綜合評定.對進口商外購或簽約的供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié),如國外工廠、運輸商、國內(nèi)倉庫等,進口商應(yīng)和這些合作伙伴合作,以確保恰當?shù)陌踩椒ㄒ呀?jīng)實施并在整個供應(yīng)鏈得以貫徹執(zhí)行.從產(chǎn)品的始發(fā)地到銷售目的地的整個供應(yīng)鏈建立反恐制度,并認同不同商業(yè)模式的C-TPAT組員.C-TPAT認同跨國供應(yīng)鏈的復(fù)雜性,支持基于風(fēng)險分析的安全方法的應(yīng)用和實施.因此,由于組員商業(yè)模式的不同,該程序允許安全計劃含有合適的靈活性和主動性.合適的安全方法,正如此文獻所列,必須在進口商的整個供應(yīng)鏈予以實施和維持.1.商業(yè)伙伴規(guī)定進口商必須有書面的、可核算的程序來選擇商業(yè)伙伴,涉及制造商、產(chǎn)品供應(yīng)商和賣主.安全程序?qū)-TPAT認證合格的商業(yè)伙伴(如承運商、港口、銷售終端、經(jīng)紀人、混載業(yè)者等),進口商須維持對應(yīng)的文獻(如C-TPAT證書,SVI編號等),標明這些商業(yè)伙伴與否經(jīng)C-TPAT認證合格.對不符合C-TPAT認證的商業(yè)伙伴,進口商須規(guī)定她們通過書面/電子形式確實認(如合同承諾、高級管理人員簽訂的聲稱符合C-TPAT原則的信函、表明符合C-TPAT安全原則的書面聲明,類似的由國外海關(guān)權(quán)威機構(gòu)予以的WCO承認安全程序或通過提供一份完整的進口商安全問卷)來表明她們正在努力滿足C-TPAT規(guī)定.以文獻化的風(fēng)險評定流程為基礎(chǔ),不符合C-TPAT認證的商業(yè)伙伴也應(yīng)經(jīng)受進口商的C-TPAT安全原則評定.始發(fā)地進口商須確保商業(yè)伙伴推行的安全程序符合C-TPAT安全原則,以提高在始發(fā)地出貨的完整性.應(yīng)定時評定商業(yè)伙伴的安全流程和廠房設(shè)施,并規(guī)定其維持進口商提供的安全原則.參加/認證外國海關(guān)機構(gòu)供應(yīng)鏈安全計劃對那些已獲得證書的且在供應(yīng)鏈安全計劃中始終由外國海關(guān)機構(gòu)監(jiān)管的現(xiàn)有的和有合作前景的商業(yè)伙伴,應(yīng)規(guī)定出示她們的參加狀態(tài)給進口商.XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全原則頁碼:2/3生效日期:-09-01其它選擇原則進口商應(yīng)清晰標明內(nèi)部規(guī)定如財務(wù)穩(wěn)固、滿足合同安全規(guī)定的能力、識別和糾正安全不符合事項所需要的能力等,并以內(nèi)部管理小組決定的風(fēng)險流程為基礎(chǔ)對內(nèi)部規(guī)定進行評定.2.貨柜及拖車安全必須維持貨柜的完整,以避免非授權(quán)物料和/或人員進入.裝柜時,應(yīng)有合適的程序進行封柜和維持出貨貨柜的完整.對出貨到美國的貨柜,裝好柜后須使用高保封條來封柜.全部高保封條必須能滿足或超越現(xiàn)時PASISO17712原則的規(guī)定.貨柜檢查裝柜前,應(yīng)有檢查貨柜構(gòu)造完整性的程序,涉及檢查門鎖機械裝置的可靠性.規(guī)定對全部貨柜執(zhí)行7點檢查:前面、左側(cè)面、右側(cè)面、貨柜地面、頂內(nèi)外面、門內(nèi)外面、外面/外底架.貨柜封條應(yīng)有書面程序規(guī)定如何對封條進行控制及加封于已裝好的貨柜上,涉及如發(fā)現(xiàn)封條和/或貨柜受損如何識別和報告美國海關(guān)和邊境保護局或合適的國外權(quán)威機構(gòu).只有指定人員才干夠派發(fā)貨柜封條.貨柜儲存貨柜須儲存在安全的地方以避免非法進入或操縱,應(yīng)有報告和抵制非法進入貨柜或貨柜儲存區(qū)域的程序.3.實體通行管制為避免非法進入廠房,保護公司財產(chǎn),須對人員進出進行控制,在全部入口處均規(guī)定全部員工、訪客和客戶佩戴牌證方可進入.員工應(yīng)實施員工證件系統(tǒng),方便對進出進行控制.員工只能夠在需要她們推行職責(zé)的場合出現(xiàn).公司管理層或安全人員必須妥本地控制員工、訪客和客戶牌證的公布和收回,并制訂有對進出設(shè)施如鑰匙、密碼卡等的公布、收回和更改的書面程序.訪客訪客到訪時,必須出示有本人相片的證件方便登記.全部訪客須將臨時牌證佩戴于醒目處,并有廠方人員陪伴.交付(涉及郵件)訪客達成時須出示其身份證件或有本人照片的證件,方便門衛(wèi)登記.收到的包裹或郵件在分發(fā)之前應(yīng)進行檢查.盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員必須有識別、盤問、報告非授權(quán)人員的程序.4.人員安全對即將雇傭的員工必須執(zhí)行背景調(diào)查,對現(xiàn)有員工應(yīng)定時檢查.雇傭前查核必須在雇傭前對職位申請信息如過往雇傭經(jīng)歷或證明進行查核.背景調(diào)查應(yīng)根據(jù)本地政府法規(guī)對即將雇傭的員工執(zhí)行背景調(diào)查.一旦雇傭,應(yīng)根據(jù)員工職位的敏感性對在職的員工做定時查核和重新調(diào)查.雇傭中斷程序?qū)χ袛喙蛡蜿P(guān)系的員工,公司須收回證件和廠區(qū)鑰匙,并取消其進入電腦系統(tǒng)的資格.5.程序安全必須實施安全方法,以確保供應(yīng)鏈中與貨品的運輸、搬運和儲存有關(guān)的過程的完整和安全.XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全原則頁碼:3/3生效日期:-09-01文獻解決必須有程序確保用在貨品上的全部信息清晰、完整、精確,并能避免錯誤信息的發(fā)生和交換.文獻控制涉及保護電腦訪問途徑和信息.載貨單程序為確保收到的進口貨品的完整性,對來自商業(yè)伙伴的信息必須得以精確和及時的報告.出貨和收貨對收到的貨品應(yīng)根據(jù)貨品運單進行核對,應(yīng)注明清晰貨品重量、標簽、標記及數(shù)量并進行驗證.對發(fā)送的貨品應(yīng)根據(jù)采購單或交付單進行核對.在出貨或收貨前,必須核對司機的身份.貨品差別全部少數(shù)、多數(shù)和其它重大不符合狀況或異常狀況,都必須予以解決和調(diào)查.如發(fā)現(xiàn)有非法或可疑的事情,應(yīng)立刻告知海關(guān)和/或其它執(zhí)法機構(gòu).6.安全培訓(xùn)和警惕意識安全人員應(yīng)建立和維持一種警惕意識計劃,以識別和應(yīng)對在供應(yīng)鏈每個環(huán)節(jié)中恐怖分子所造成的恐嚇.員工必須明白碰到恐嚇時如何報告.對在出貨區(qū)和收貨區(qū)的員工及收發(fā)郵件的員工,還應(yīng)提供額外的培訓(xùn).另外,在如何維持貨品完整、識別內(nèi)部詭計及保護進入控制等方面也應(yīng)對員工提供培訓(xùn).對主動參加的員工,應(yīng)予以獎勵.7.實體安全對在國內(nèi)和國外的貨品搬運和儲存設(shè)施應(yīng)設(shè)立有物質(zhì)障礙和威懾物,以避免非法進入.進口商應(yīng)綜合下列C-TPAT物質(zhì)安全原則,并應(yīng)用在其供應(yīng)鏈中.圍墻圍墻應(yīng)圍繞貨品搬運和儲存區(qū)域設(shè)立,出口國際貨品、國內(nèi)銷售貨品、高價值的貨品和危險貨品應(yīng)以內(nèi)部圍墻分開寄存,全部圍墻必須定時檢查其完整性.大門和門崗車輛進出和/或人員進出的大門必須有人站崗和/或監(jiān)控,大門的數(shù)量應(yīng)保持在最少必須數(shù).停車嚴禁私人車輛停在貨品搬運和儲存區(qū)域或相鄰的區(qū)域.建筑物構(gòu)造建筑物使用的材料必須能夠抵抗非法闖進.必須對建筑物的完整性進行定時檢查和修理.鎖閉裝置和鑰匙控制全部外部和內(nèi)部的窗戶、大門和圍墻必須有鎖閉裝置,管理層或保安人員必須保管全部的鎖和鑰匙.照明廠區(qū)內(nèi)外須提供有足夠的燈光照明,涉及下列區(qū)域:出入口、貨品搬運和儲存區(qū)域、圍墻、停車場.報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)使用報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng),以監(jiān)控廠房和避免非法進入貨品搬運和儲存區(qū)域.8.電腦安全密碼保護須使用個人顧客名才可進入電腦系統(tǒng),密碼要定時更改.電腦安全政策、程序和原則須以培訓(xùn)的方式提供應(yīng)員工.責(zé)任系統(tǒng)須能識別對電腦信息的濫用,涉及不合適的存取、篡改商業(yè)數(shù)據(jù).對違反者必須實施處罰.XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-003公司C-TPAT執(zhí)行建議頁碼:1/1生效日期:-09-01公司C-TPAT執(zhí)行建議C-TPAT作為一項自愿性的計劃,XXX電子科技(惠州)有限公司基于國際貿(mào)易所可能帶來的風(fēng)險的狀況加入C-TPAT計劃,并執(zhí)行有關(guān)安全原則,是為了提高供應(yīng)鏈安全與貨品安全,防止將來潛在的恐怖攻擊活動.我司也但愿我們?nèi)康墓┴浬棠軋?zhí)行并盡量的達成C-TPAT安全原則的規(guī)定.同時,作為執(zhí)行C-TPAT安全原則的一部分,我們將建立完善的安全程序確保C-TPAT的安全原則被有效的執(zhí)行,我們將公布我們執(zhí)行的指導(dǎo)方針,并通過與我們的商業(yè)合作伙伴分享我們的良好的執(zhí)行實踐,持續(xù)提高供應(yīng)鏈的安全原則.公司C-TPAT項目計劃與組織者:XXX電子科技(惠州)有限公司的C-TPAT安全項目由9月1日姓名職位備注姓名職位備注肖廣林人事部主任最高安全官員鄭友林成品倉主管安全組員肖福元保安部隊長安全主任李志彪來料倉安全組員江慶華廠長安全組員姚元學(xué)原紙倉安全組員李長軍保安部組長安全組員肖高云人事部文員安全組員林鏡波安全檢查員安全組員林友信生產(chǎn)主任安全組員楊永生產(chǎn)主任安全組員李海志生產(chǎn)主任安全組員文獻規(guī)范性闡明:本手冊內(nèi)全部程序文獻在制訂或修訂后需要最高管理人員及安全官員簽訂后才可公布,簽訂后有關(guān)程序及文獻既進入受控狀態(tài),并由有關(guān)負責(zé)部門保存原始簽訂稿,原則的執(zhí)行以有效的原始稿為準.在系統(tǒng)程序或文獻有效的狀況下如與我司內(nèi)其它文獻或有關(guān)規(guī)定有沖突的,應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行本系統(tǒng)程序或文獻.本手冊內(nèi)文獻分為保密性文獻(Confidential)與非保密性文獻(Non-confidential),保密文獻在非授權(quán)下不得翻印、傳閱與泄露.XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計劃頁碼:1/3生效日期:-09-01我司實施C-TPAT計劃聲明鑒于美國9.11事件后全球范疇內(nèi)恐怖攻擊活動的開始增多,對全球貿(mào)易安全性及國家安全所帶來的巨大挑戰(zhàn),已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展.由于公司環(huán)境的開放與復(fù)雜,公司對全球金融、跨國經(jīng)營及國際貿(mào)易的依賴日益加深,公司本身也必須面臨更多經(jīng)營風(fēng)險,這些風(fēng)險有別于以往我們在國內(nèi)市場中所經(jīng)歷的,其影響將超出傳統(tǒng)的經(jīng)營風(fēng)險.基于認識到我司在國際貿(mào)易中現(xiàn)在或?qū)碛锌赡苊鎸Φ娘L(fēng)險,我司自09月01日同時由于我們的安全細節(jié)內(nèi)容包含機密與私有因素,不便向外透露,但能夠確信我司將根據(jù)C-TPAT的安全原則,達成或超出安全規(guī)定及建議的內(nèi)容,并告之與規(guī)定我們?nèi)康纳虡I(yè)或服務(wù)合作伙伴一同持續(xù)的推行與提高在供應(yīng)鏈上的安全程序.作為C-TPAT計劃的支持者,我們感到很自豪能主動參加到反恐行動當中確保供應(yīng)鏈安全,很期待能與海關(guān)、合作伙伴以及全部提供服務(wù)的人繼續(xù)保持合作,確保安全方法切實執(zhí)行.我司C-TPAT安全政策背景目前恐怖主義活動在全球范疇內(nèi)增多,來自國際供應(yīng)鏈上對安全規(guī)定不停提高,在正常貿(mào)易活動中避免恐怖攻擊威脅,根據(jù)目前我司的安全狀況及公司主動參加C-TPAT計劃的安全管理規(guī)定,我們將按C-TPAT制訂全部的安全程序,并作文獻性規(guī)定以確保我們的安全系統(tǒng)有效的運作,將本政策運用到我們的供應(yīng)鏈與全部有關(guān)貿(mào)易活動當中.制訂書面化文獻C-TPAT做為一項自愿性計劃,是建立在程序安全、物理安全、人員安全、教育與安全意識培訓(xùn)、貨柜與運輸安全、實體通行控制、商業(yè)合作伙伴、信息安全等八方面的基礎(chǔ)上.我司將根據(jù)這八個方面制訂對應(yīng)的書面化程序,確保達成或超出這些安全規(guī)定.安全調(diào)查我司委托Intertek對我司根據(jù)C-TPAT安全規(guī)定所建立的安全體系進行審核與認證,并提供有關(guān)證明,我們的安全狀況能夠通過GSV系統(tǒng)進行查詢,完全滿足C-TPAT的安全規(guī)定.GSVisprovidedbyIntertekandSTTAS,twogloballeadersinglobalsupplychainsecurity,C-TPATcompliance,andfacilitiesauditing.商業(yè)合作伙伴根據(jù)C-TPAT的有關(guān)闡明:做為供應(yīng)鏈的一種重要環(huán)節(jié),我們規(guī)定我們的全部供應(yīng)商(原料提供商、運輸商、碼頭、倉庫等)都必須提供有符合C-TPAT安全規(guī)定的聲明.我們將制訂對供應(yīng)安全狀況的調(diào)查問卷與文獻性審核的有關(guān)程序,我們的商業(yè)合作伙伴必須充足理解供應(yīng)鏈安全的重要性,并自愿符合我們的有關(guān)規(guī)定.XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計劃頁碼:2/3生效日期:-09-01C-TPAT安全代表及安全委員會為確保我司能完全符合C-TPAT的安全規(guī)定,特委任肖廣林為我司的最高安全管理代表,負責(zé)我司全部C-TPAT安全原則所規(guī)定的全部事務(wù)管理,C-TPAT書面安全規(guī)定的制訂、修訂、審核與公布.安全官員重要的職責(zé)是負責(zé)全公司的C-TPAT反恐安全系統(tǒng),確保公司的C-TPAT安全原則被良好的執(zhí)行和保持,向公司報告反恐安全系統(tǒng)的執(zhí)行成效,定時對公司C-TPAT安全系統(tǒng)進行檢查與評價,監(jiān)督C-TPAT安全體系的改善,制訂和審核公司安全政策、聲明、程序,負責(zé)安全問題的對外聯(lián)系與溝通.安全官員需要負責(zé)對公司內(nèi)部的有關(guān)反恐安全培訓(xùn)并制訂年度培訓(xùn)計劃,每年度編寫我司的C-TPAT安全報告.聘任政策:公司安全代表需要是我司的高級管理人員,必須理解C-TPAT全部有關(guān)安全原則內(nèi)容及其規(guī)定,通過有關(guān)專業(yè)安全培訓(xùn).安全委員會:公司設(shè)立了C-TPAT委員會,針對公司C-TPAT安全系統(tǒng)的執(zhí)行狀況,定時舉辦安全會議,討論與回憶公司的安全政策與安全狀況,提出合理建議與改善方法.具體名單見第六頁同意:張樹雄XXX電子科技(惠州)有限公司XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、聲明與發(fā)展計劃頁碼:3/3生效日期:-09-01XXX電子科技(惠州)有限公司任命書茲成立我司反恐領(lǐng)導(dǎo)小組(小構(gòu)組員構(gòu)成見附表),并任命肖廣林為我司反恐領(lǐng)導(dǎo)小組主任,負責(zé)按照C-TPAT美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案—工作指導(dǎo)原則規(guī)定實施和保持我司反恐安全體系的有效運作:向管理層報告反恐安全體系的運做狀況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系工作。小組類別負責(zé)人構(gòu)成人員負責(zé)事項運輸安全組陳建軍鄭友林姚元學(xué)李志彪裝卸部人員,貨倉部主管負責(zé)貨品裝卸車、運輸?shù)谋O(jiān)督登記,倉庫的管理及登記包裝安全組楊永包裝部裝箱班工人負責(zé)成品的包裝及登記供應(yīng)商/承包商安全管理組趙明玉品質(zhì)部負責(zé)人負責(zé)對供應(yīng)商/承包商安全控制和管理健康安全培訓(xùn)組肖廣林肖高云各部員工代表負責(zé)全員健康與安全、反恐的教育訓(xùn)練工作,負責(zé)健康與安全的監(jiān)督與改善消防疏散組林鏡波肖福元肖廣林保安和各部消防員負責(zé)組織保安員撲滅火災(zāi),負責(zé)全員消防與疏散訓(xùn)練,負責(zé)緊急狀況下人員的疏散指揮反恐巡邏組肖福元保安員負責(zé)組織保安員對廠區(qū)進行安全巡邏,負責(zé)門禁與進出人員、車輛管理,負責(zé)成品區(qū)安全監(jiān)督管理救護組肖廣林各車間或工序負責(zé)人負責(zé)緊急狀況下人員的急救解決工作聯(lián)系組肖廣林肖高云人事部文員負責(zé)緊急狀況下的對外聯(lián)系工作,涉及協(xié)調(diào)本地警務(wù)人員、消防人員的工作重要物資急救組陳建軍肖福元李長軍保安及運輸部員工負責(zé)緊急狀況下對公私重要物資的組織和急救工作事后解決組張樹雄廠長及行政部負責(zé)人負責(zé)調(diào)查事故因素及善后解決工作任命人:張樹雄公布及生效日期:09月01日XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序頁碼:1/3生效日期:-09-011.0目的:本程序提供了為我司從供貨商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評價供應(yīng)鏈安全狀況,有效的識別安全可信的商業(yè)合作伙伴的辦法.2.0范圍:合用于與我司有業(yè)務(wù)關(guān)系的材料供貨商、運輸商及全部其它有合約關(guān)系的承包商.3.0執(zhí)行程序:3.1商業(yè)伙伴的選擇3.1.1我司在選擇供貨商時必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗證辦法和評定方法來核算供貨商的安全狀況,凡不符合安全規(guī)定的公司必須采用改善方法,符合安全規(guī)定方可成為我司的合格供貨商,否則不得采用.3.1.2凡年度評定不符合安全規(guī)定供貨商將被告知規(guī)定改善,不采用改善方法的供貨商將被停止使用.3.1.3全部供貨商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,如果有必要,我司保存對供貨商進行現(xiàn)場審核的權(quán)利.3.2概覽通過選擇可靠和值得信賴的供貨商是確保我司商業(yè)成功的重要條件,也是確保我司滿足C-TPAT安全規(guī)定與其它有關(guān)法規(guī)的重要途徑.鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性,在選擇供貨商時,不同的狀況與原則必須被考慮,涉及價格、服務(wù)、地點、生產(chǎn)能力(服務(wù)能力)、正當程序、專門的意見等等.我司基于以上因素,為了避免恐怖攻擊威脅、走私和其它犯罪行為,確保公司貨品與集裝箱的安全性,必須有嚴格的選擇政策.本程序的目的正是為了獲得我司的供貨商安全運作狀況,確保供貨商的安全目的及原則符合我司和C-TPAT的安全規(guī)定.3.3確認辦法:必須獲得供貨商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書面文獻.如果是C-TPAT組員的供貨商,必須提交C-TPAT證書的復(fù)印件、SIV號碼或其它可接受的書面證明文獻等,并完畢我們的供貨商調(diào)查問卷.如果供貨商是非C-TPAT計劃參加者,必須要全部完畢我們的調(diào)查問卷.3.4聲明信:(見附件1)我們必須告知每一種供貨商我們的安全規(guī)定,確認符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針.為了滿足這個規(guī)定,我們將提供一份書面的通告給供貨商.書面通告的樣本附在本程序的背面,并能夠用來解釋我們的安全規(guī)定,如果供貨商能提供有關(guān)證明是能夠使用的辦法.3.5供應(yīng)商安全調(diào)查問卷:(見附件2)供應(yīng)商安全調(diào)查問卷只合用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息,也不需要提交給CBP或其它有關(guān)方,可是必須要包含下列方面:1)商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地2)程序安全3)訪問控制4)物理安全XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序頁碼:2/3生效日期:-09-015)人員安全6)安全培訓(xùn)與安全意識7)貨柜安全8)信息安全3.6調(diào)查問卷的分發(fā):作為本程序的一部份,我司的調(diào)查問卷包含了有關(guān)C-TPAT具體的問題.問卷能夠通過電子格式發(fā)送給供應(yīng)商.除非能提供C-TPAT證書、SVI號碼或者其它可接受的書面證明,全部目前的或潛在的供應(yīng)商都將被規(guī)定完畢本調(diào)查問卷.3.7安全評定:我司的安全官員將對供應(yīng)商提供的C-TPAT證書、有關(guān)可接受證明及調(diào)查問卷進行評定,如果對文獻不符合規(guī)定,或文獻缺失信息,對調(diào)查問卷有任何疑問,意見會被反饋到供應(yīng)商,并規(guī)定寫明因素.全部疑問點將被安全委員會討論和判斷,任何供應(yīng)商涉及到貨品生產(chǎn)設(shè)施或運輸安全性的疑問,需要聯(lián)系我們的有關(guān)人員謀求指導(dǎo)和協(xié)助.3.8有關(guān)文獻:1)聲明信(附件1)2)供應(yīng)商安全調(diào)查問卷3)對供應(yīng)商/承包商C-TPAT反恐評定表XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序頁碼:3/3生效日期:-09-01附件1:商業(yè)伙伴恪守C-TAPT安全政策聲明/合同商業(yè)伙伴名稱:公司聯(lián)系方式:TelFaxE-Mail商業(yè)伙伴公司地址:海關(guān)商貿(mào)反恐怖計劃(C-TPAT)執(zhí)行原則XXX電子科技(惠州)有限公司的成功得力于各大事業(yè)伙伴親密合作的成果,我們十分重視客戶的溝通及其有關(guān)的規(guī)定,如有必要我們會同供貨商及承運商一道來共同完畢這些規(guī)定.C-TPAT是美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖計劃,為了能使本廠能符合C-TPAT的規(guī)定,我們附上C-TPAT執(zhí)行原則證明你的合同,在C-TPAT方面確保恪守與合作,我們規(guī)定你簽訂下列知悉與承諾,知悉與承諾.我們承諾我們的生意運作確保全部環(huán)節(jié)必須慣徹C-TPAT美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖計劃的有關(guān)規(guī)定,并樂意接受的檢查及評定.(商業(yè)伙伴代表簽訂)(商業(yè)伙伴代表職位)簽訂日期XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-006圍墻、建筑物構(gòu)造設(shè)立與維護程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了規(guī)范公司對實體安全方面的方法及做法,確保符合C-TPAT反恐原則規(guī)定,特制訂本程序.2.0合用范疇本程序合用于與我司C-TPAT反恐安全有關(guān)的設(shè)施及活動.3.0執(zhí)行程序3.1圍墻/圍欄設(shè)施設(shè)立與維護3.1.1工廠周邊應(yīng)以圍墻包圍,貨品解決及儲存區(qū)域應(yīng)有內(nèi)部圍墻/圍欄以間隔國內(nèi)、國際、高價值及危險貨品.全部圍欄必須定時檢查其完整性及損壞狀況.3.1.2圍墻高度最少2.0米,圍墻上方應(yīng)加附帶刺的鐵絲網(wǎng),以避免有人爬墻而3.1.3應(yīng)去除工廠周邊內(nèi)外雜物如樹木、植物和廢物等,以確保保安人員的視線無遮擋物,避免有人躲藏或爬入而無法及時發(fā)現(xiàn);3.1.4保安要在工廠周邊進行常規(guī)的不定時安全巡邏,并配備監(jiān)控設(shè)備和照明設(shè)備,以避免不法分子闖進公司范疇從事盜竊、恐怖及其它非法活動;3.2建筑物構(gòu)造設(shè)立及維護3.2.1全部建筑物必須使用結(jié)實的材料構(gòu)成(如使用實心磚砌、鋼筋混泥土等材料構(gòu)成),并足可抵抗外界的非法入侵;3.2.2公司3.2.3公司4.0有關(guān)文獻4.1<保安巡邏統(tǒng)計>4.2<保安部每七天安全檢查報告>4.3<保安24小時值班統(tǒng)計表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-007警報和攝像系統(tǒng)設(shè)立與維護程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了規(guī)范公司對警報/攝像系統(tǒng)方面的方法及做法,確保符合C-TPAT反恐原則規(guī)定,特制訂本程序.2.0合用范疇本程序合用于我司警報系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)立與維護安全3.0執(zhí)行程序3.1警報系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)3.1.1作為一項附加的安全方法,工廠建筑物及其周邊應(yīng)裝有可將圖像實時傳送到控制室的監(jiān)控攝像機,由控制室警衛(wèi)監(jiān)控,并通過統(tǒng)計裝置進行錄制,填寫<閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計>;3.1.2監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控數(shù)據(jù)存在計算機硬盤內(nèi),全部監(jiān)控探頭的監(jiān)控數(shù)據(jù)保存最少45天,并每七天由信息系統(tǒng)管理人員負責(zé)怪份數(shù)據(jù)到其它存儲媒介,確保任何時間都能調(diào)閱最少45天以內(nèi)的監(jiān)控資料;3.1.3監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視屏應(yīng)保持常開狀態(tài),每個監(jiān)視屏不同時監(jiān)控超出16個畫面,如負責(zé)監(jiān)控的保安人員發(fā)現(xiàn)某一畫面出現(xiàn)信號中斷、黑屏、異常含糊等狀況,應(yīng)立刻告知對應(yīng)保安人員進行實地檢查;3.1.4監(jiān)控設(shè)備的維護、維修應(yīng)由專業(yè)人員進行,其它人員不得接觸監(jiān)控探頭、監(jiān)控器等監(jiān)控設(shè)備,每季度應(yīng)對設(shè)備(警報器和攝像機)進行一次防止性檢修,檢修統(tǒng)計應(yīng)妥善存盤;3.1.5在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨品堆放及儲存區(qū)域、集裝箱寄存的地方、圍欄和停車場/停車區(qū)域必須提供充足的燈光;確保閉路電視的影像清晰可見;3.1.6攝像機是監(jiān)控和統(tǒng)計限制區(qū)域(倉庫、包裝區(qū)、裝貨區(qū))出入狀況的有效工具,為加強威懾效果,應(yīng)在廠區(qū)周邊張貼”本廠裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng).您的活動會被錄像”的通告;3.1.7公布包裝和裝貨部門工作的員工人數(shù),如有未獲授權(quán)人員在場,在崗或通過攝像機監(jiān)控該區(qū)域的警衛(wèi)或主管就可容易地識別出來;3.1.8監(jiān)控攝像機的保安人員應(yīng)不停評定限制區(qū)域內(nèi)的活動,如果發(fā)現(xiàn)可疑行為或員工人數(shù)無端增加,保安人員應(yīng)立刻告知工廠經(jīng)理或本地執(zhí)法機構(gòu).3.1.9工廠需并對寄存垃圾的地方安裝監(jiān)控攝像機,對搬運垃圾的過程安排職工進行監(jiān)控,并且抽查垃圾有無可疑物品存在.3.1.10公司在圍墻周邊及成品倉安裝有觸發(fā)式紅外線報警裝置,并連接到保安室,有闖進者從圍墻入侵時將會觸發(fā)警報系統(tǒng),保安人員應(yīng)立刻前往查看,并由負責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的保安負責(zé)在監(jiān)視屏上觀察.3.1.11每月由供應(yīng)商對紅外線報警裝置進入檢測,如出現(xiàn)異常或無法正常工作由財務(wù)部告知供應(yīng)商進行維修,并填寫<警報系統(tǒng)的檢查統(tǒng)計>.4.0有關(guān)文獻4.1.<閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計>4.2.<警報系統(tǒng)的檢查統(tǒng)計>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了規(guī)范公司對鑰匙/IC卡方面的方法及做法,確保符合C-TPAT反恐原則規(guī)定,特制訂本程序.2.0合用范疇本程序合用于我司全部鑰匙/IC卡方面的控制.3.0執(zhí)行程序3.1鎖閉裝置和鑰匙控制3.13.13.1.3全部人員對鑰匙的領(lǐng)用都需要進行登記姓名、部門、領(lǐng)用與償還時間,填寫<鑰匙簽收統(tǒng)計3.13.1.5如果某一把鎖匙已丟失、放錯地方或被盜要必須立刻報告和更換鎖具,填寫<鑰匙更換統(tǒng)計表3.1.63.13.1.83.1.9公司門禁系統(tǒng)使用的IC卡及廠牌由每位員工自行保管,并留下廠牌發(fā)放統(tǒng)計,不得將本人的IC卡及廠牌借給她人使用.如發(fā)現(xiàn)IC卡3.1.10對員工更換IC卡和廠牌要進行登記,并對遺失或損壞的IC卡號及廠牌3.1.11公司由指定人員保管有公司之全部備用鑰匙,全部備用鑰匙的交接應(yīng)當保存統(tǒng)計填寫<備用鑰匙保管人員清單>,當發(fā)現(xiàn)其它鑰匙遺失而無法打開時,填寫<鑰匙簽收統(tǒng)計表>以向保管人員申請使用備用鑰匙,使用后應(yīng)更換鎖具,填寫<鑰匙更換統(tǒng)計4.0有關(guān)統(tǒng)計4.1.<鑰匙簽收統(tǒng)計表>4.2.<鑰匙更換統(tǒng)計>4.3.<廠牌/IC卡更換統(tǒng)計>4.4.<備用鑰匙保管人員清單>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-009車輛停放及控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了規(guī)范公司對車輛停放方面的方法及做法,確保符合C-TPAT反恐原則規(guī)定,特制訂本程序.2.0合用范疇本程序合用于我司全部車輛停放區(qū)域的設(shè)立及維護.3.0執(zhí)行程序3.1車輛停放的控制規(guī)定3.1.1公司應(yīng)規(guī)劃車輛之停放區(qū)域.車輛停放區(qū)域可分為私家車輛停放區(qū)域、外來車輛停放區(qū)域和貨柜車輛停放區(qū)域.3.1.2貨柜車輛停放區(qū)域必須與其它車輛停放區(qū)域明顯分隔開來,普通應(yīng)最少保持在10米3.1.3公司應(yīng)使用泛光燈照亮停車場,空的/滿的貨柜停放區(qū)域應(yīng)在墻上張貼”嚴禁停放私家車輛”的通告,最佳在距離裝貨門10米的地面漆上”嚴禁停放私家車輛”的字樣.3.1.4全部進入我司的車輛進出我司時需要先在保安室進行登記,填寫<車輛進出記錄表>然后由保安或有關(guān)人員帶領(lǐng)停放在指定區(qū)域內(nèi),外來車輛都需要領(lǐng)取車輛通行牌并放在車輛的前窗明顯位置.3.1.5公司的車輛停放區(qū)域分為:訪客車輛停放區(qū)、貨柜車輛停放區(qū)、供貨商送貨車輛停放區(qū)和公司內(nèi)部車輛停放區(qū).3.1.6公司內(nèi)部車輛停放規(guī)定:1)廠內(nèi)私家車停放在A棟以及C棟建築後的停車區(qū)域(A區(qū));2)貨車停放在B棟建築後的停車區(qū)域(B區(qū));3)摩托車及自行車停放在C棟建築南側(cè)(C區(qū)).3.1.7外來訪客車輛規(guī)定停放在C棟建築北側(cè)靠墻的停車區(qū)域(D區(qū));供貨商送貨車輛規(guī)定停放在B棟建築B1車間南門口、A棟建築南門口、C棟建築北門口的停車區(qū)域(E區(qū)).3.1.83.1.9貨柜車輛必須嚴格按規(guī)定停放,貨櫃在等待裝運時停放在大門內(nèi)的停車區(qū)域,以排隊等待進入裝運專用區(qū)域,在前一輛車輛裝運完畢前不可進入裝運區(qū)域,目前一車輛裝運完畢后,貨柜司機到大門入口門衛(wèi)室辦理手續(xù)後進入貨櫃專用區(qū)域等待,而裝櫃專用區(qū)域則在A棟和C棟建築之間的通道3.1.10車輛停放完畢后,司機到保安室休息,不可在工廠內(nèi)隨意走動.如司機3.1.114.0有關(guān)文獻4.1.<車輛進出記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-010燈光照明設(shè)立及維護程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了規(guī)范公司對燈光照明方面的方法及做法,確保符合C-TPAT反恐原則規(guī)定,特制訂本程序.2.0合用范疇本程序合用于我司全部燈光照明的設(shè)立及維護.3.0執(zhí)行程序3.1燈光照明設(shè)立及維護規(guī)定3.1.1為了安全起見,廠房內(nèi)外都應(yīng)安裝足夠的燈光照明,其照明范疇涉及圍墻周邊地帶、停車區(qū)域、貨倉區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、重要主干信道和出入口;3.1.2另外公司還應(yīng)在廠房內(nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈;3.1.3室內(nèi)信道、出入門和陰暗區(qū)域保持每七天7天、每天24小時燈光照明,這樣能夠起到威懾作用,并使閉路電視錄制效果更清晰.3.1.4公司應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周邊、大門進出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域等),泛光燈能提供充足及無陰影的日光照明效果,能夠照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物;3.1.5公司應(yīng)設(shè)立和使用后備電力供應(yīng)系統(tǒng)(如發(fā)電機或電池等),該系統(tǒng)能夠在停電的狀況下啟用,為燈光照明提供后備的電源;3.1.6保安人員在每日巡邏過程中應(yīng)檢查照明系統(tǒng),以確保設(shè)施的范疇內(nèi)和工作場合照明正常,發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象應(yīng)立刻告知電工人員維修,并且每六個月進行一次專業(yè)檢修,檢修和巡邏統(tǒng)計應(yīng)妥善保存,并填寫<保安巡邏統(tǒng)計>;4.0有關(guān)文獻4.1<保安巡邏統(tǒng)計>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-011大門及警衛(wèi)室設(shè)立與監(jiān)控程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了規(guī)范公司對大門及警衛(wèi)室方面的方法及做法,確保符合C-TPAT反恐原則規(guī)定,特制訂本程序.2.0合用范疇本程序合用于我司全部大門及警衛(wèi)室設(shè)立及維護的控制.3.0執(zhí)行程序3.1大門及警衛(wèi)室設(shè)立與監(jiān)控3.1.13.1.23.1.33.1.4對于員工的進入管制,工廠必須建立一套員工文獻檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng),并可作為進入管制和識別的3.1.5員工進入廠區(qū)應(yīng)佩帶廠牌(廠牌上的照片應(yīng)與本人相符),保安人員應(yīng)嚴禁無廠牌者進入並3.1.63.1.73.1.84.0有關(guān)文獻4.1<識別、盤問及報告未明身份人員程序>4.2<來訪人員記錄表>4.3<快遞郵件/包裹檢查統(tǒng)計>4.4<車輛進出記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-012訪客身份識別及訪客證管制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的

為了加強對通行管制的規(guī)定,避免不明身份外來人員及車輛混入公司區(qū)域,特制訂本程序.2.0范疇合用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來訪人員及車輛的通行管控.3.0執(zhí)行程序:3.1外來訪者身份識別和管制3.1.1公司應(yīng)規(guī)定全部訪客必須提前商定她們的訪程.經(jīng)商定的來訪者必須出示一張附有照片的有效身份證明(政府部門所發(fā))或工作證明用來核算訪客身份;3.1.2全部來訪人員的來訪必須經(jīng)保安人員請示確認,來訪者通行必須獲取公司有關(guān)部門/人員授權(quán)后才可辦理登記手續(xù),記錄表上必須具體統(tǒng)計公司名稱、來訪事由、個人證件號碼及聯(lián)系方式等,并填寫<來訪人員記錄表>;3.1.3有獨立、唯一的號碼,來訪人員做好登記后應(yīng)派發(fā)訪客證,并規(guī)定全程佩戴,訪客證號碼必須統(tǒng)計于來訪人員記錄表上,結(jié)束來訪程后保安必須收回訪客證;3.1.4訪部門人員陪伴來訪的全過程,被訪部門人員要控制好訪客的活動范疇,未經(jīng)允許絕不可進入與訪客無關(guān)的區(qū)域;3.1.5公司應(yīng)在大門入口處顯眼地方張貼”訪客來訪、敬請登記”司的政策,在接受登記后才可進入.3.1.6訪客結(jié)束訪問時,如有公司產(chǎn)品或維修物品帶出,由授權(quán)人開具放行條后方可放行并作統(tǒng)計,離廠時由保安回收放行條、訪客證,并對其所帶物品進行檢查;3.1.7如果有來訪者在沒有允許的狀況下,要強行通行或拒不下車登記并且態(tài)度惡劣,應(yīng)當將其拒之門外,并向行政部報告;公司將根據(jù)事態(tài)的輕重決定與否報警;3.2外部駐廠工作人員(供貨商/客戶/承包商)3.2.1對外部駐廠工作人員,在向供貨商/客戶核算其身份后(電話/郵件確認姓名、性別、身份證號碼),長駐在三天以上應(yīng)規(guī)定對方提交近照2張.在核對外部駐廠工作人員身份后,發(fā)放臨時工作證件,人事部應(yīng)對臨時工作證進行登記與統(tǒng)計.3.2.2外部駐廠工作人員在進入廠區(qū)及在廠區(qū)內(nèi)時應(yīng)始終佩戴臨時工作證,結(jié)束駐廠工作后應(yīng)將臨時工作證件交回人事部.3.3訪客證/臨時工作證的管理3.3.1公司應(yīng)為來訪人員制訂專門的訪客證,該訪客證必須明顯區(qū)別于員工廠證,全部的訪客證都必須有獨立/唯一的號碼、明顯的公司LOGO識別標志及有公司的公章.3.3.2訪客證經(jīng)加蓋公司行政/人事部公章后交由保安部使用,行政人事部對每張發(fā)放給保安部的訪客證的發(fā)放都需要進行登記統(tǒng)計,涉及發(fā)放日期、訪客證編號、授權(quán)級別.3.3.3保安部每天核對訪客證的使用/發(fā)放狀況,檢查與否有丟失或被訪客帶走的狀況,每七天向行政/人事部報告.3.3.4對于遺失的訪客證,行政/人事部應(yīng)立刻作廢并告知保安部停止使用.4.0有關(guān)文獻4.1<來訪人員記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-013外來車輛控制及貨柜寄存安全程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的:

為了加強對通行管制的規(guī)定,避免不明身份外來人員及車輛混入公司區(qū)域,特制訂本程序.2.0范疇合用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來訪人員及車輛的通行管控.3.0執(zhí)行程序:3.1外來車輛及司機的通行管制3.1.1全部外來車輛須進入本廠時,保安人員應(yīng)先電話聯(lián)系公司有關(guān)人員確認,確認無誤將門打開部分讓司機進來,詢問并在<車輛進出記錄表>上填寫來訪登記.3.1.2登記時要統(tǒng)計好其公司名、司機姓名、車牌號、個人證件確認、來訪事由及隨車人數(shù)等,登記完畢發(fā)放訪客證.3.1.3登記后全部外來車輛進入前必須經(jīng)保安檢查與否有爆炸性或其它違禁物品混入工廠.3.1.4送貨人員及司機進入工廠后必須佩帶好訪客證方便識別,送貨人員及司機的全部送貨過程由倉庫人員陪伴并控制好其活動范疇,未經(jīng)允許絕不可進入與其無關(guān)的區(qū)域.3.1.5外來車輛必須停放在指定的卸貨區(qū)域,私家車、送貨車輛必須與貨柜或出貨車輛分隔寄存,大門值班保安負責(zé)指導(dǎo)各類車輛司機在進入廠區(qū)時按照指定區(qū)域停靠,確保車輛?？繀^(qū)域處在一種安全、隔離的等待狀態(tài).3.1.6司機開車離廠時要出示放行條,保安接受放行條后對車輛進行認真檢查,如有貨帶出必須有負責(zé)人簽字的物品放行條及工廠送貨單或落貨紙,保安檢查無誤后方可放行,并由保安統(tǒng)計出廠時間3.1.7成品出貨車輛或貨柜進入后的控制參考本程序第3.2條裝卸貨及貨柜車寄存的管制和<貨柜和拖車安全程序>進行管制和檢查.3.2裝卸貨及貨柜車寄存的管制3.2.1未經(jīng)允許任何人不得進入裝卸貨及貨柜車寄存區(qū)域.3.2.2裝卸貨工的廠證為藍色,只有佩戴有藍色廠證的裝卸貨工才可參加裝卸貨工作.3.2.3貨柜司機不得參加裝卸貨工作,裝卸時只能夠在工廠保安室等待.3.2.4裝卸貨時,由保安、倉庫主管負責(zé)監(jiān)督及避免未經(jīng)允許的人員或不法分子進入裝卸貨區(qū)域,或?qū)⒉幻髫浧坊烊胴浌癯善分?3.2.5空柜或滿柜一律寄存在指定區(qū)域由CCTV監(jiān)控或保安負責(zé)看守,以避免未經(jīng)允許的人員或不法分子靠近搞破壞或從事其它不法活動.3.2.6出口貨品裝卸及貨柜車寄存區(qū)域應(yīng)張貼”十米范疇內(nèi)嚴禁停放私人車輛”警告標語.3.2.7裝載貨品區(qū)域應(yīng)設(shè)立圍欄設(shè)施或劃線予以標示,以供在裝載出口貨品時用作隔離,確保在貨品裝載時的貨品安全.3.2.8公司還應(yīng)在裝載出口貨品區(qū)域或場合設(shè)立CCTV監(jiān)控系統(tǒng),以監(jiān)控和追溯貨品裝載的全過程.4.0有關(guān)文獻4.1<車輛進出記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-014員工身份識別和通行管制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的:為了對我司員工身份進行有效識別,避免外來非授權(quán)人員的入侵,特制訂本程序.2.0范疇:合用于我司全部人員的通行控制.3.0執(zhí)行程序3.1員工身份識別和通行管制3.13.1此名冊應(yīng)涉及具體的家庭住址,發(fā)生有離職和新進人員要隨時更新.3.1.3員工進入廠區(qū)嚴禁帶一切違禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品有違禁物品要立刻報告工廠總經(jīng)理,工廠總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)的輕重決定與否報警.3.1.4并上報工廠總經(jīng)理解決.3.1安有權(quán)將其拒之門外,并將可疑分子上報工廠總經(jīng)理解決.3.1.6限制未經(jīng)授權(quán)人員靠近包裝區(qū)、成品中心及其它敏感性區(qū)域,工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張貼”限制區(qū)域,未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)”和授權(quán)進入人員名單.3.1或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進入,見<授權(quán)進入人員名單>.3.1貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪伴下方可進入,填寫<出入核心部門人員記錄表>.3.1續(xù)的也需保安陪伴,不得到處走動,手續(xù)辦清后予以出糧離廠;3.1.10的員工,確認是我司員工則規(guī)定其糾正,發(fā)現(xiàn)身份不明的人員要立刻逮住及報警.3.1.114.0有關(guān)文獻4.1.<員工進出記錄表>4.2.<授權(quán)進入人員名單>4.3.<出入(核心部門)人員記錄表>4.4.<保安巡邏統(tǒng)計> XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-015快遞郵件/包裹安全控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的:為確保全部快遞包裹、郵件的安全性,特制訂本程序.2.0范疇:公司全部快遞收發(fā)件及收發(fā)有關(guān)人員.3.0執(zhí)行程序:3.1接受快遞/包裹3.1.1公司全部快遞/寄送包裹、郵件由值班保安人員統(tǒng)一代收,確認無問題后再送往寫字樓總機文員進行分發(fā),值班保安人員簽收快遞時規(guī)定快遞人員出示有效身份證件進行登記3.1.2簽收快遞/寄送包裹、郵件時需要核對收件人的姓名﹑公司名稱﹑具體地址,鑒別與否為寄往我司的物品/郵件,對於非我司或我司員工物品則回絕接受,并根據(jù)物品類型進行重量/大小進行預(yù)計,如物品有毛重則應(yīng)稱量其重量與否一致,鑒別包裹內(nèi)對象符合對方的闡明;確認無問題后,填寫<快遞郵件/包裹檢查統(tǒng)計表>3.1.3總機文員收到值班保安移交的快遞郵件或包裹后,由收件人告之是何類物品并核對后,由總機文員對快遞/寄送物品進行分發(fā),并在<快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計>進行登記3.1.4對可疑對象向收件人闡明,規(guī)定其到保安室一同進行識別,有必要時能夠進行拆件識別.3.1.5告知收件人來領(lǐng)取快遞,并在<快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計>上簽收.3.2發(fā)出快遞/包裹3.2.1寄送人必須寫清晰收件人和寄件人的姓名﹑公司名稱﹑具體地址﹑聯(lián)系方式.3.2.2通過電話/郵件告之對方收件人,發(fā)送的物品/信件的名稱,負責(zé)輸送的公司及預(yù)計達成的時間.3.2.3確認填寫無誤后叫快遞公司過來收件,然后把有關(guān)信息(快遞公司名稱﹑單號﹑寄件公司﹑寄件人﹑收件公司﹑收件人﹑快遞物品﹑運費﹑重量﹑付款方式﹑發(fā)件日期)登記在每天<速運報表>上,並讓發(fā)件人簽名.3.2.4對每批次發(fā)出的快遞進行跟蹤,直到確認快遞人員取走物件.3.2.5如果在規(guī)定的時間快遞對象沒有達成收件人手中,需立刻根據(jù)單號查尋快遞延誤的因素,直到解決完畢,并將延誤信息告知收件方.4.0有關(guān)文獻4.1.<快遞郵件/包裹檢查統(tǒng)計表>4.2.<快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計>4.3.<速運報表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-016識別、盤問及報告未明身份人員程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的:為了能使用識別、盤問及報告非授權(quán)/身份未明人員有一種明確的指導(dǎo),特制訂本程序.2.0范疇:合用于公司范疇內(nèi)全部非授權(quán)/身份未明人員的控制.3.0執(zhí)行程序:3.1識別、盤問及報告非授權(quán)/身份未明人員3.1.1公司對全部人員進行了培訓(xùn),并且故意識如何識別、盤問及報告非授權(quán)/身份未明人員,對報告屬實人員公司將予以一定金額的獎勵,具體參考<盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員>.3.1.2公司針對不同部門的作業(yè)人員使用了不同顏色的工作證,并對訪客證也使用了指定的款式和顏色,以用作方便識別,任何沒有佩戴工作證或訪客證的人員將會受到盤問.3.1.3公司對敏感區(qū)域進行標記,并張貼授權(quán)進入人員名單,名單應(yīng)作有規(guī)律地更新,當非授權(quán)人員進行敏感區(qū)域時將隨時受到盤問和回絕進入.3.1.4當發(fā)現(xiàn)有身份不明的人員時,要注意觀察對方面部表情及行動,對方行為與否詭秘,盤問時對方神色與否慌張、答話與否流利,發(fā)現(xiàn)有任何疑點應(yīng)立刻報告上級主管或保安人員.3.1.5檢核對方時最佳二人以上,并與對方保持一定的距離,避免對方忽然攻擊,如對方直接表露兇暴應(yīng)立刻呼喊保安人員和其它人員來支持,并將其逮住送往公安機關(guān)解決.3.1.6保安在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)沒有佩帶有效識別證件的人員,應(yīng)進行盤問,如無法證明有關(guān)身份與授權(quán)應(yīng)立刻聯(lián)系有關(guān)管理人員,并限制該人員的活動.3.1.7對非授權(quán)人員及進入目的進行調(diào)查并統(tǒng)計在<出入部(核心部門)人員記錄表>內(nèi),如仍無法識別其身份和目的的應(yīng)交送本地公安機關(guān).4.0有關(guān)文獻4.1.<盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員>4.2.<出入部(核心部門)人員記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-017敏感或重點區(qū)域的控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的:為了對我司員工身份進行有效識別,避免外來非授權(quán)人員的入侵,特制訂本程序.2.0范疇:合用于我司全部人員的的通行控制.3.0執(zhí)行程序3.1重點或敏感區(qū)域的控制3.1.1限制未經(jīng)授權(quán)人員靠近包裝區(qū)、成品寄存區(qū)、原材料寄存區(qū)、半成品寄存區(qū)、裝卸貨區(qū)、空/滿柜寄存區(qū)、電腦部(計算機及信息數(shù)據(jù))、CCTV中心及其它敏感性區(qū)域,工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張貼”限制區(qū)域,3.1.2進入工廠某一種敏感區(qū)域如包裝、裝貨、儲存、計算機室和數(shù)據(jù)室時,只允許該部門的工作人員或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進入,見各重點或敏感區(qū)域<授權(quán)進入3.1.3生產(chǎn)部門人員未經(jīng)允許不得互相竄部門及限制非包裝/裝運員工穿越該區(qū)域.外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪伴下方可進入,填寫<出入3.1.4全部非重點部位的工作人員進入重點部位都需要進行登記,涉及姓名、訪客證編號、進出時間和事由,并填寫<出入3.1.5我司工作證分為普通授權(quán)與特別授權(quán),以顏色標3.1.63.2生產(chǎn)工廠安全控制3.2.1及無單據(jù)物料的進入必須要做好實時登記,嚴重的需向廠部報告及調(diào)查.3.2.2查、驗貨等人員的進入都要在主管級別以上人員陪伴下方可進入.3.2.3立刻告知車間負責(zé)人,安排QC及時檢查參考簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū),全部成品區(qū)都屬限制進入?yún)^(qū)域;3.2.4存在則立刻報警.4.0有關(guān)文獻4.1.<授權(quán)進入人員名單>4.2.<出入部(核心部門)人員記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-018集裝箱/貨車檢查及異常解決程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的加強對貨柜及拖車的安全控制,避免運輸途中貨品的丟失、調(diào)包,或被不法分子、恐怖組織運用走私毒品或制造恐怖事件,確保貨品及時安全結(jié)關(guān).2.0范疇本程序合用于貨柜及拖車的安全、貨品運輸至海關(guān)的運輸過程控制.3.0執(zhí)行程序3.1貨品承運商的安全保障能力3.1.1全部出口貨品的運輸必須由有資質(zhì)的運輸公司承當,該承運商要有良好的安全確保能力,并且根據(jù)<供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序>規(guī)定進行評定和管理.3.2檢查貨柜/拖車完整性控制3.2.1全部裝貨車輛在進入工廠前必須和船務(wù)部門確認,并且核對有關(guān)資料和證件與否屬實,確認無誤后按<車輛進出記錄表>進行具體登記,方便于貨車及貨品的追蹤.3.2.2裝載出口貨品前必須由PMC管理人員檢查貨柜的完整性,檢查過程需涉及柜頭、左面、右面、,內(nèi)外/頂部、底部、內(nèi)/外門(柜門須有正當?shù)逆i閉裝置)和外底盤,以避免暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危險品,檢查完畢須填寫<集裝箱7點檢查表>并簽名確認.3.2.3外底盤檢查:在進入公司前PMC管理人員應(yīng)檢查貨柜外底盤支撐梁與否一條條清晰可見,而沒有被金屬板焊平現(xiàn)象或沒有暗間現(xiàn)象.3.2.4內(nèi)/3.2.5左面/3.2.63.2.7內(nèi)外/3.2.83.3集裝箱安全寄存及異常解決3.3.1如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有異常,檢查人員應(yīng)立刻報告公司安全官員與有關(guān)負責(zé)人,由有關(guān)負責(zé)人聯(lián)系貨運公司、如涉及到走私或危及到安全問題必須報告本地執(zhí)法機構(gòu),甚至海關(guān)部門.3.3.2集裝箱的停放需要在指定區(qū)域,等待裝貨的空柜必須停放在大門外等待告知裝櫃,而等待發(fā)出的滿柜則規(guī)定司機即刻駛離裝櫃區(qū)域.3.3.3保安應(yīng)對集裝箱的拖車在入廠邁進行檢查,避免非授權(quán)人員進入.3.3.4對于非我司貨柜,在進入公司區(qū)域前需要得到有關(guān)部分的同意,并登記全部者、物品類型、型號、數(shù)量在<車輛進出記錄表>,未加封條的進入我司需由安全監(jiān)管人員加封批示性封條.4.0有關(guān)文獻4.1.<供貨商/合作伙伴選擇與識別管理程序>4.2.<車輛進出記錄表>4.3.<集裝箱7點檢查表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-019封條的安插、核對、更換及追蹤程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的:為了加強對我司封條和封條使用的管理,使用符合C-TPAT安全規(guī)定的封條,特制訂本程序.2.0范疇:合用于我司封條的收發(fā)、寄存及確認控制.3.0執(zhí)行程序3.1貨柜封條的使用控制3.1.1作為安全為目的,只有指定和授權(quán)的雇員才可保管、分發(fā)和加閂封條,接觸封條的人數(shù)越少越好,沒有獲得授權(quán)的雇員絕對不允許接觸封條,可接觸封條人員見<成品倉可接觸封條人員名單>.3.1.2封條的接受和分發(fā)必須予以具體統(tǒng)計,填寫<封條使用登記>,部門主管須定時檢查和核算收發(fā)統(tǒng)計與實物數(shù)量、號碼與否相符,發(fā)現(xiàn)不相符的現(xiàn)象應(yīng)立刻展開調(diào)查,并填寫<封條異常貨品異動狀況表>;3.1.2在裝載貨品區(qū)域必須合適地張貼封條和維護貨柜完整性的程序.3.1.33.1.4全部使用的封條必須有一種唯一性的號碼用來確認和追蹤封條、貨柜及貨品的完整性.3.1.5全部加封的封條必須對的地閂在貨柜門的搭扣上,并加予固定好,這個方法能夠提高出運貨品的安全性.3.1.6當封條被加閂在貨柜上后,須由授權(quán)的雇員拔一下封條確認與否被安全地閂在貨柜上.3.2核對和確認貨柜上的封條3.2.1檢查封條和貨柜鎖閉裝置與否異?，F(xiàn)象,如不同商標品牌的封條閂在一起、門閂和搭扣松動.3.2.2確認封條號碼的對的性,對比出貨文獻確認與否有變更封條號碼現(xiàn)象,如最初的封條號被磨掉、公端和母端號碼不一致等.3.2.3拉一下封條確認與否被對的地閂在搭扣上,如封條莖干部位彎曲造成不能被對的地閂上、母端孔有脫落造成不能被對的地閂上.3.2.4扭動和轉(zhuǎn)動封條確認不會被拔出,如封條是螺紋式的,但還能夠擰出再運用,這種封條最容易被侵襲從事不法活動.3.2.5公司應(yīng)指定專人負責(zé)確認放置了封條和核對封條的完整性.封條號碼應(yīng)統(tǒng)計在裝載列表上,并簽名確認,核對和確認封條人員必須接受如何核對和確認封條完整性的專業(yè)知識培訓(xùn).3.2.6核對和確認封條完整性時發(fā)現(xiàn)任何異?，F(xiàn)象須立刻報告行政部門調(diào)查,如存在不法活動須立刻報警.3.2.7當司機開車離開廠前,駐守在大門的保安要確認車牌號碼和封條號碼.3.3封條號碼變更的解決3.3.1當運輸途中發(fā)現(xiàn)封條號碼有被改動經(jīng)報警調(diào)查和告知海關(guān),只有在解決妥善后需重新加上封條,重新加上封條號碼應(yīng)統(tǒng)計于托運單內(nèi).3.3.2當貨品達成海關(guān),海關(guān)人員規(guī)定開封條進行檢查時,檢查完畢海關(guān)人員會加上海關(guān)封條,而報關(guān)員則要在托運單上注明海關(guān)封條號碼.4.0有關(guān)文獻4.1<成品倉可接觸封條人員名單>4.2<封條使用登記>4.3<封條異常貨品異動狀況表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-020接受、儲存、發(fā)出貨品控制及計數(shù)、稱重程序頁碼:1/2生效日期:-09-011.0目的規(guī)范貨品的接受、儲存、發(fā)出及標示等各個過程管理,以避免貨品丟失、篡改或混入不明來歷的危險物品,確保貨品安全、完整及準時地交付.2.0范疇本程序合用于全部來料、生產(chǎn)、包裝、裝載及出貨的控制.3.0執(zhí)行程序3.1接受貨的管制方法3.1.1任何供貨商送貨之前必須先告知本廠有關(guān)人員,本廠收到告知后應(yīng)立刻告之保安即將到來供貨商送貨信息.3.1.2全部供貨商來料必須作好標示,標明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量狀況等,貨倉在接受貨品時須核對這些項目與否對的,以避免引入不明物品.3.1.3全部物料的接受由貨倉人員核對采購人員發(fā)出的訂購單及送貨單,對無貨單物料一律拒收.3.1.4來貨數(shù)量必須符合訂購單及送貨單數(shù)量,對數(shù)量不符的物料貨倉人員應(yīng)立刻進行對應(yīng)的調(diào)查,避免一切無貨單物料的進入或被盜竊強取造成物料丟失3.1.5當貨倉人員調(diào)查時發(fā)現(xiàn)貨品短缺應(yīng)立刻反映給采購人員,以告知供貨商作出對應(yīng)的調(diào)查及解決,如發(fā)現(xiàn)貨品有多,除聯(lián)系供貨商外還要告知保安檢查與否有不法活動存在,如有要立刻報警調(diào)查3.1.6外來物料經(jīng)核算無誤,要立刻放至獨立的驗收區(qū)域,由IQC對物料進行質(zhì)量檢查,成果統(tǒng)計于<IQC檢查報告>.3.1.7經(jīng)IQC檢查后合格的來料貨品應(yīng)寄存于合格區(qū)內(nèi),分區(qū)擺放,并附上合適標記;物料的進出應(yīng)統(tǒng)計于<物料進出倉單>,方便后來跟蹤追述.3.1.83.2生產(chǎn)及包裝區(qū)域安全控制3.2.1全部生產(chǎn)和包裝區(qū)域的物料必須作好標示,標明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量狀況等,貨品在生產(chǎn)和包裝過程中,組長和QC須核對這些項目與否對的,以避免引入不明物品.3.2.2生產(chǎn)工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù),任何無單據(jù)物料不得在工廠內(nèi)使用,對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好實時登記,嚴重的需向廠部報告及調(diào)查.3.2.3生產(chǎn)車間內(nèi)未經(jīng)允許不準非生產(chǎn)部門人員進入,各部門人員非工作需要不得互相流竄.外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪伴下方可進入.3.2.4要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作,全部生產(chǎn)出的成品應(yīng)實時送往成品區(qū),如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立刻告知車間負責(zé)人,安排QC及時檢查參考簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū),全部成品區(qū)都屬限制進入的區(qū)域.3.2.5生產(chǎn)線主管和組長負責(zé)監(jiān)督、制止未經(jīng)允許的人員進入包裝區(qū)域及成品倉庫,如發(fā)現(xiàn)有不法活動存在則立刻報警.3.3成品貨品儲存管制方法3.3.1搬運工根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)出的發(fā)印單或P.O.紙進行包裝入箱,QC檢查合格后,由PMC人員按成品入倉程序歸類、整潔擺放于成品倉.3.3.2公司須有獨立的成品儲存場合,并且運用實體墻或鐵絲網(wǎng)進行了隔離,成品倉的門或窗都必須安全可靠,并且應(yīng)定時檢查和維護.3.3.2成品倉庫入口處須裝有CCTV監(jiān)控,并且在窗戶開口處裝有紅外線探測警報器,XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-020接受、儲存、發(fā)出貨品控制及計數(shù)、稱重程序頁碼:2/2生效日期:-09-01有專業(yè)人員檢查和維護,確保其工作狀態(tài)良好.3.3.3公司須有指定的人員負責(zé)管理成品倉庫,進入成品倉的人員必須通過授權(quán)和成品倉管人員,臨時授權(quán)進入成品倉庫的人員必須要有倉管人員隨時陪伴3.3.4授權(quán)進行成品倉人員應(yīng)在倉庫門口張貼名單,并且須有清晰的標示注明”成品倉庫,未經(jīng)授權(quán)不得進入”,方便于有關(guān)人員確認進入該倉庫的人員與否已獲授權(quán)或有倉管人員陪伴3.3.5全部入倉和出庫的成品外箱必須清晰和對的地標明產(chǎn)品品名、規(guī)格、重量、數(shù)量3.3.6全部成品的入倉和出庫都必須具體統(tǒng)計,并且每單貨品須進行清晰地標示,方便于出貨時的核對和出貨事后的追蹤3.4成品裝載及出貨管制方法3.4.1貨柜車達成時在進廠門前必須先經(jīng)保安員確認及檢查,無誤后則按<外來車輛控制及貨柜寄存安全程序>辦理入廠登記手續(xù)并告知有關(guān)部門,帶好準入證由保安帶至指定的暫放區(qū)停放,空柜由保安負責(zé)監(jiān)看,以避免未經(jīng)允許的人員或不法分子靠近.3.4.2貨品裝載前必須參考<集裝箱/貨車檢查及異常解決程序>進行貨柜檢查和封條確認,確認無誤后由貨倉人員根據(jù)出貨資料或托運單核對訂單號、品名、箱數(shù)后,安排搬運人員將成品有序堆放在貨柜車內(nèi).3.4.3裝貨過程中倉管人員必須根據(jù)出貨清單及其它有關(guān)數(shù)據(jù)檢查所裝載貨品的品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、與否精確,有任何可疑現(xiàn)象必須立刻停止裝貨和進行檢查,發(fā)現(xiàn)有不明/非法物品混入、篡改和調(diào)包等狀況應(yīng)立刻報警.3.4.4在貨品裝載過程中發(fā)現(xiàn)貨品短缺或者貨品有多應(yīng)立刻停止裝載和進行調(diào)查;發(fā)現(xiàn)有非法物品混入、篡改和調(diào)包等狀況應(yīng)立刻報警.3.4.5倉管、保安及搬運人員在搬運過程中應(yīng)查看包裝無壓壞、破損、包裝箱有無改裝過等,如有則立刻停止裝貨,要進行拆箱檢查無誤后才干繼續(xù)裝貨,如有不法活動存在要立刻停止出貨,并及時報警和通報行政部.3.4.6在裝載區(qū)域裝載貨品時,需由保安進行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進入該區(qū)域周邊10米以內(nèi),以避免安全隱患的發(fā)生.3.4.7在裝車過程中,同時對現(xiàn)場裝、卸貨全過程進行閉路電視監(jiān)控,并保存45天的統(tǒng)計.3.4.8裝貨完畢后倉管員要閂好插銷,并由公司指定人員加封我司含有較高防盜,防破壞性能的一次性封條,保安人員要核對和確認封條被對的地安插,并填寫好<出貨記錄表>.3.4.9裝卸人員必須接受安全知識培訓(xùn),貨品的裝載過程須進行拍照(空柜時、裝載至1/3、2/3及裝完后),最后一次在關(guān)柜門后拍照時,全部貨品裝載人員和監(jiān)管人員都須在場,方便于追蹤貨品裝載過程檢查及核對.3.4.10倉管人員最后完畢<貨品裝載過程檢查及核對統(tǒng)計>.4.0有關(guān)文獻4.1<外來車輛控制及貨柜寄存安全程序>4.2<集裝箱/貨車檢查及異常解決程序>4.3<貨品收入異動表>4.4<物料進出倉單>4.5<出貨記錄表>4.6<貨品裝載過程檢查及核對>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-021發(fā)出/接受貨品時間的追蹤及不尋常解決程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的規(guī)范貨品運輸過程、目的地接受操作程序,以避免貨品丟失、篡改或混入不明的危險物品,確保貨品安全、完整及準時地交付.2.0范疇本程序合用于運輸過程、目的地接受操作的安全控制.3.0執(zhí)行程序3.1發(fā)出和接受貨品時間的追蹤3.1.1每次出貨由保安具體地在<車輛進出記錄表>上統(tǒng)計運輸公司名稱、司機姓名、車牌號、封條號及貨柜車的進出廠時間等,并且要簽名確認,并保存好這些統(tǒng)計.3.1.2船務(wù)人員要指定一條專用的路線和一條備用路線供貨車司機行駛,并且要設(shè)好預(yù)定的行程時間方便追蹤運輸時間與否有延誤狀況.3.1.3運輸途中司機和公司報關(guān)員及時察看路況選擇路線,核查與否有塞車現(xiàn)象,與否有交通事故,與否有恐怖事件的發(fā)生,與否以前發(fā)生過恐怖事件,從而選擇安全路線.3.1.4貨品在運輸過程中最佳要有報關(guān)員陪伴,在沒有人員陪伴的狀況下應(yīng)給司機配備良好的溝通系統(tǒng),司機應(yīng)隨時報告在運輸途中的安全狀況及貨品達成目的地的時間.3.1.5公司報關(guān)文員要隨時對發(fā)出貨品的運輸車輛進行監(jiān)控,向司機理解途中的安全狀態(tài)、現(xiàn)時的位置及達成目的地的時間,如有延誤規(guī)定作出合理的解釋,否則須立刻展開調(diào)查(甚至聯(lián)系公安機關(guān)或海關(guān)),以確保貨品的完整性,監(jiān)控信息須在<貨品運輸監(jiān)控記錄表>上作好統(tǒng)計.3.1.6司機不得在半途停車或到另一間工廠再裝貨并柜,途中司機要隨時察覺有否異?；蚍鈼l有被人改動過,如有任何可疑現(xiàn)象或非法活動則應(yīng)立刻報告我司管理層、聯(lián)系海關(guān)和公安機關(guān)檢查和調(diào)查.3.1.7如海關(guān)工作人員規(guī)定檢查貨柜,則檢查后報關(guān)員應(yīng)立刻重新鎖上封條,封條號碼必須統(tǒng)計于托運單上或出貨單上,此單據(jù)必須重新傳給客戶及電話確認,以證明已變更的封條號碼.3.1.8當貨品安全達成目的地交付時,司機須向公司船務(wù)人員報告貨品交付狀況,以確保貨品安全、完整及準時地交付.3.2發(fā)現(xiàn)貨品或其它隨行文獻發(fā)現(xiàn)不尋常時的解決3.2.1貨品在發(fā)運前,船務(wù)人員須將出貨資料對的完整地發(fā)給客戶,以確保客戶在接受貨品時能夠核對出貨數(shù)據(jù)和托運單進行確認貨品的品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、與否精確;3.2.2運輸途中或海關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)出貨列表及其它有關(guān)數(shù)據(jù)與實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時須立刻進行調(diào)查,甚至立刻報警及告知海關(guān)部門,以避免貨品丟失、篡改或混入不明的危險物品等不法活動.3.2.3目的地貨品接受發(fā)現(xiàn)出貨列表及其它有關(guān)數(shù)據(jù)與實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符狀況時,須立刻進行調(diào)查,甚至立刻報警及告知海關(guān)部門,以避免貨品丟失、篡改或混入不明的危險物品等不法活動.4.0有關(guān)文獻4.1<車輛進出記錄表>4.2<貨品運輸監(jiān)控記錄表>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-022發(fā)現(xiàn)/報告貨品短缺與過多及差別解決程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的設(shè)立本程序以規(guī)范在各個環(huán)節(jié)的控制,以避免貨品丟失、篡改或混入不明的危險物品.2.0范疇本程序合用于公司對發(fā)現(xiàn)和報告貨品短缺與過多、貨品差別及意外解決.3.0執(zhí)行程序3.1發(fā)現(xiàn)和報告貨品短缺與過多3.1.1對每批貨品的收貨都應(yīng)具體查驗與貨品的名稱、數(shù)量、品種、重量、供貨商進行統(tǒng)計,核對送貨單/定單上的名稱、數(shù)量、品種、重量、供貨商.當有超額、短缺、損壞或其它反?，F(xiàn)象時應(yīng)及時向管理層報告,并填寫<貨品收入異動表>;3.1.2當貨倉人員調(diào)查時發(fā)現(xiàn)貨品有多/短缺應(yīng)立刻反映給采購人員告知供貨商作出對應(yīng)的調(diào)查及解決,并告知保安檢查與否有不法活動存在,避免引入不明材料或其它物品;3.1.3生產(chǎn)包裝部門通過生產(chǎn)報表和入庫數(shù)量核對成品貨品與否出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等狀況,以確保成品貨品入庫時的數(shù)量對的及安全狀況良好,發(fā)現(xiàn)有任何疑問須立刻報告主管和安全主任進行檢查.3.1.4成品在入庫儲存后,成品倉管應(yīng)每天根據(jù)<成品進出倉單>及成品標示統(tǒng)計進行核對成品貨品與否出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等狀況,以確保成品貨品儲存的數(shù)量對的和安全狀況良好,發(fā)現(xiàn)有任何疑問須立刻報告主管和安全主任進行檢查.3.1.5裝貨過程中監(jiān)管人員和裝柜人員必須根據(jù)出貨清單及其它有關(guān)數(shù)據(jù)檢查所裝載貨品的品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、與否精確,有任何可疑現(xiàn)象必須立刻停止裝貨,并報告主管和安全主任進行檢查.3.1.6貨品在發(fā)運前,船務(wù)人員須將出貨資料對的完整地發(fā)給客戶,以確?？蛻粼诮邮茇浧窌r能夠核對出貨數(shù)據(jù)和托運單進行確認貨品的品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、與否精確.3.2貨品差別及意外解決方法3.2.1當發(fā)生下列狀況時須立刻進行調(diào)查,甚至立刻報警及告知海關(guān)部門,以避免貨品丟失、篡改或混入不明的危險物品等不法活動,并填寫<貨品收入異動表>:1)供貨商送貨材料數(shù)量、品名、規(guī)格、重量等與有關(guān)數(shù)據(jù)描述不相符時;2)生產(chǎn)包裝部門通過生產(chǎn)報表和入庫數(shù)量出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等狀況;3)成品進出倉單及成品標示統(tǒng)計顯示與實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時;4)裝貨過程中發(fā)現(xiàn)出貨列表及其它有關(guān)數(shù)據(jù)與實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時;5)運輸途中或海關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)出貨列表及其它有關(guān)數(shù)據(jù)與實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時;6)目的地貨品接受發(fā)現(xiàn)出貨列表及其它有關(guān)數(shù)據(jù)與實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符狀況時;4.0有關(guān)文獻4.1<貨品收入異動表>4.2<成品進出倉單>XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-023貨品文獻與單據(jù)安全管理程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為了確保公司的C-TPAT反恐安全的文獻與統(tǒng)計得到有效的管制,特制訂本程序.2.0范疇本程序合用于與我司C-TPAT反恐安全有關(guān)的文獻與統(tǒng)計數(shù)據(jù).3.0執(zhí)行程序3.1外來文獻確實認與詐騙識別3.1.1美國海關(guān)C-TPAT反恐安全原則由C-TPAT督導(dǎo)員每月向美國海關(guān)C-TPAT網(wǎng)站或第三方認證機構(gòu)查詢并下載,且由管理者代表簽名確認后存文獻.3.1.2公司應(yīng)確保全部業(yè)務(wù)和貨品數(shù)據(jù)是清晰、完整和對的的(涉及計算機系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的安全性),以避免調(diào)換、遺失或提交不對的資料,有關(guān)人員(船務(wù)、貨倉等)要隨機核對與確認.3.1.3公司對客戶發(fā)來的數(shù)據(jù)(電郵或傳真)如訂單、加工合同、嘜頭及其它技術(shù)性數(shù)據(jù)要予以確認,以避免詐騙;確認的方式應(yīng)通過電話與固定聯(lián)系人核算.3.1.4成品出貨時,船務(wù)部門必須與運輸公司預(yù)好貨品的運輸時間,運輸車輛到廠時貨倉人員必須確認托運單或出貨資料與否屬實,并按船務(wù)部門發(fā)出的出貨資料、托運單進行裝載.3.1.5任何與貨品解決的有關(guān)的文獻和統(tǒng)計必須是保密的,只允許與此工作有關(guān)的人才干夠接觸和解決,公司應(yīng)明確有關(guān)人員職責(zé),以確保貨品文獻和統(tǒng)計的保密性和完整性.3.1.63.2統(tǒng)計的填寫、標記與發(fā)出控制3.2.1各部門根據(jù)開展的C-TPAT活動填寫有關(guān)統(tǒng)計,按規(guī)定填寫,筆跡清晰、真實易于閱讀、應(yīng)精確記載有關(guān)信息,以確保有效地提供應(yīng)利益有關(guān)方及可供追溯.3.2.1C-TPAT統(tǒng)計應(yīng)明確顯示所涉及的有關(guān)活動資料,3.2.3發(fā)關(guān)給客戶的托運單、報關(guān)單及其它有關(guān)統(tǒng)計必須清晰、真實易于閱讀,發(fā)送后須與客戶有關(guān)對應(yīng)人員進行電話確認數(shù)據(jù)與否收到,并核對和確認資料有關(guān)內(nèi)容,避免發(fā)送的資料被篡改等非法活動.3.2.4對于收發(fā)貨單據(jù),托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日(最佳在24小時內(nèi))交財務(wù)部有關(guān)分管負責(zé)人.3.2.5貨倉部保存貨運單據(jù)復(fù)印件一種月,在每月月底將全部復(fù)印單據(jù)交公司存文獻.對于公司的運輸數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)系統(tǒng)要嚴格保密.3.3裝船前24小時申報艙單管理規(guī)則3.3.1詳見美國海關(guān)裝船前XXX電子科技(惠州)有限公司版本:A版文獻編號:C-TPAT-YS-024招聘面談、資料核算及身份確認程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目的為確保工廠安全,加強對人員的管制,以滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐規(guī)定,特制訂本程序.2.0范疇本程序合用于本廠全體人員及外來人員.3.0執(zhí)行程序3.1招工的管制方法3.1.1人員的招聘除了要符合<招工政策>的年紀、不收押金、不歧視等的規(guī)定條款外,還必須