風險管控手冊

風險管控手冊（示例）XXX有限公司XX月XX日編寫說明為主動貫徹國家安全監(jiān)管總局有關印發(fā)開展工貿公司較大危險因素辨識管控提高防備事故能力行動計劃的告知監(jiān)總管四〔〕31號和吉林省安全監(jiān)管局有關印發(fā)《冶金等工貿公司較大危險因素辨識管控提高防備事故能力實施方案》的告知》（吉安監(jiān)管〔〕188號文獻）精神，深刻吸取天津港“8?12”特別重大事故教訓，堅持關口前移，著力構建風險管控和隱患排查治理體系，全方面排查、辨識、評定安全風險，貫徹風險管控責任，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，防患于未然。XX有限公司總經(jīng)理、公司風險評價領導小組組長XX親自組織，各生產(chǎn)單位和各主管部門及生產(chǎn)一線人員參加，進行了風險辨識和評價，風險評價小組和安全部具體負責編制了《風險管控手冊》。本手冊根據(jù)國家有關原則規(guī)范及公司重大危險源評定報告等有關材料進行編制，每年公司根據(jù)風險評價結論進行完善和持續(xù)改善。本手冊做為公司風險管控方法貫徹和責任貫徹的指導性文獻，規(guī)定全體從業(yè)人員參加風險評價并掌握本手冊的具體內容，我司規(guī)定以安全風險辨識和分級管控為基礎，以隱患排查和治理為手段，把風險控制挺在隱患前面，從源頭系統(tǒng)識別風險、控制風險，并通過隱患排查，及時尋找出風險控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風險控制失效環(huán)節(jié)，把隱患消亡在事故發(fā)生之前，把好事故發(fā)生的源頭關口，確保安全生產(chǎn)。6月10日目錄一、公司介紹二、公司風險評價組織；三、公司危險源的識別根據(jù)；四、公司采用的風險評價辦法；五、公司風險等級擬定及對應的管控單位和管控負責人；六、公司采用的重要控制方法；七、重大危險源辨識與分級八、公司等級以上風險的可控狀態(tài)九、附件1:公司、車間、崗位安全風險管控臺賬附件2:公司風險公示欄附件3:崗位風險告知卡附件4:風險評價與控制管理制度附件5:風險動態(tài)管理制度附件6:風險警示告知管理制度附件7:《公司職工傷亡事故分類原則》GB6441-1986附件8:危險性作業(yè)活動風險分析企業(yè)簡介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注冊資本XXXX萬元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面積XXXXXX㎡，年產(chǎn)值XXXX元，公司專業(yè)致力于XXXXX制造銷售。XXXXX有限公司現(xiàn)有員工XXXX余人，其中技術人員XXXX余人，銷售人員XXXX余人，全年生產(chǎn)XXXX天，三班倒，每班8h。（接下來根據(jù)本生產(chǎn)經(jīng)營單位狀況，闡明本行業(yè)內部含有什么樣的設備，物件，常規(guī)運作狀況，人員工作場合狀況，風險點等具體信息）公司風險評價組織公司級風險評價小組組長：總經(jīng)理xxx副組長：生產(chǎn)總監(jiān)xxx技術總監(jiān)xxx設備總監(jiān)xxx倉儲部經(jīng)理xxx組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX車間級風險評價小組組長：各車間經(jīng)理組員：分管生產(chǎn)調度、車間安全員、設備員、工藝員、質量員以及多種技術人員、班組長等。崗位風險評價小組組長：各班組班組長組員：崗位職工代表公司危險源的識別根據(jù)1、GB6441-86《公司職工傷亡事故分類原則》（涉及20種事故類型等具體信息）2、《風險評價與控制管理制度》（公司自行制訂）3、GB18218-《危險化學品重大危險源辨識》（不涉及危險化學品公司能夠不看此項）4、《冶金等工貿公司較大危險因素辨識管控提高防備事故能力實施方案》的告知（吉安監(jiān)管【】188號文獻）5、《公主嶺市安全生產(chǎn)委員會有關印發(fā)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理“雙重防止機制”建設和安全生產(chǎn)“五個一工程”建設活動實施方案》公安委字【】25號6、各類行業(yè)較大危險因素辨識與防備指導手冊例：《輕工行業(yè)較大危險因素辨識與防備指導手冊》、《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防備指導手冊》、《冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防備指導手冊》、《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防備指導手冊》（以上指導手冊請在百度直接搜索即可找到）7、風險辨識和評定流程圖（見下頁）風險辨識和評定流程圖工作任務描述工作任務描述工作環(huán)節(jié)確認其控制防護方法危害識別風險評定（R）風險值與否可接受是實施其控制方法否風險評定（R）風險值與否可接受是否風險評定報告同意后歸檔

公司采用的風險評價辦法公司風險評價小組是風險評價的歸口管理部門，負責根據(jù)公司的實際狀況制訂風險評價準則，評價準則應涉及事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值原則以及風險等級的評定原則。負責公司重大風險分析統(tǒng)計的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險源檔案，定時進行風險信息更新。1、公司風險評價準則可能性L的鑒別準則等級原則5現(xiàn)場沒有采用防備、檢測、保護、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制方法，單位有效執(zhí)行或控制方法不當，或危害常發(fā)生或在預期狀況下發(fā)生。3沒有保護方法（如沒有保護裝置、沒有個體防護用品），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事情，或異常狀況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定時進行監(jiān)測，或在現(xiàn)場有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效地防備、控制、監(jiān)測、保護方法，或員工安全衛(wèi)生意識相稱高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴重性S鑒別準則等級法律、法規(guī)及其它規(guī)定人員財產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和原則死亡不不大于50部分裝置（不不大于2套）或設備停工中大國內、國際影響4潛在違反法律、法規(guī)和原則喪失勞動能力不不大于252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內或省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病不不大于101套裝置停工或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適不大于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判斷準則及控制方法R風險度等級應采用的行動/控制方法實施期限20-25一級紅色巨大風險在采用方法減少風險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改善方法進行評定立刻15-16二級橙色重大風險采用緊急方法減少風險。建立運行控制程序，定時檢查、測量及評定。立刻或近期整治9-12三級黃色中檔風險可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通兩年內治理4-8四級藍色可接受風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定時檢查有條件有經(jīng)費時治理不大于4輕微或可忽視風險無需采用控制方法，但需保存統(tǒng)計預先危險性分析辦法PHA危險、有害因素危險等級劃分表危險等級危險等級劃分原則1安全的，能夠忽視2臨界的，處在事故邊沿狀態(tài)，臨時不能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，但應予以排除或采用控制方法3危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立刻采用方法4破壞性的，會造成災難性事故，必須立刻排除另外，公司也能夠參考風險評價的辨識辦法有：工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）危險與可操作性分析（HAZOP）失效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）事件樹分析（ETA）作業(yè)條件危險性分析（LECD）以上評價辦法在百度上搜索均可找到，建議生產(chǎn)經(jīng)營單位采用兩種以上辦法進行風險評價公司風險等級擬定及對應的管控單位和管控負責人（規(guī)定體現(xiàn)在制度中）1、將本公司風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次減少），并針對不同區(qū)域、不同崗位、不同車間、不同類別，將本公司風險運用“紅、橙、黃、藍”（與風險等級1、2、3、4對應）顏色標注在公司電子總平面布置圖上，繪制公司安全風險等級分布電子圖。2、公司按照誰主管誰負責的原則，根據(jù)風險的級別擬定管控單位、管控負責人。3、公司各級管理人員應參加風險評價工作，激勵從業(yè)人員主動參加風險評價和風險控制。4、將公司安全風險等級分布電子圖、風險管控臺賬等信息上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)。5、風險分級管控原則以下：四級：藍色風險\輕度（普通）危險，能夠接受（或可允許的）。車間、部門應引發(fā)關注，所屬工段、班組具體貫徹；不需要另外的控制方法，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改善方法，需要監(jiān)視來確保控制方法得以維持現(xiàn)狀，保存統(tǒng)計。三級：黃色風險\中度（顯著）危險，需要控制整治。公司、部室（車間上級單位）應引發(fā)關注，所屬車間、部門具體貫徹；應制訂管理制度、規(guī)定進行控制，努力減少風險，應認真測定并限定防止成本，在規(guī)定時限內實施減少風險方法。在嚴重傷害后果有關的場合，必須進一步進行評價，擬定傷害的可能性和與否需要改善的控制方法。二級：橙色風險\高度危險（重大風險），必須制訂方法進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體貫徹。當風險涉及正在進行中的工作時，應采用應急方法，并根據(jù)需求為減少風險制訂目的、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險減少后才干開始工作。一級：紅色風險\（巨大風險），極其危險，必須立刻整治，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已減少至可控狀態(tài)時，才干開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能減少風險，就必須嚴禁工作，立刻采用隱患治理方法例：公司采用的重要控制方法1、制冷車間(液氨)：制冷車間液氨儲罐為重大危險源，公司針對車間現(xiàn)況多次進行改造，現(xiàn)場對照明、排風、應急照明、控制室門、窗等設施進行防爆改善。完善現(xiàn)場控制室的墻體改造、安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)、濃度測量報警系統(tǒng)、報警排風、緊急排放及噴淋聯(lián)動系統(tǒng)等，現(xiàn)場壓力容器、安全裝置準時檢定。制冷操作人員100%持證上崗。周邊設立警示告知牌。委托國家甲級評價機構（XXXX公司）對其進行評定，結論為XXXX有限公司液氨重大危險源級別三級，現(xiàn)場條件能夠滿足對液氨儲罐重大危險源火災、爆炸、中毒和窒息事故的防備和有效控制，符合安全生產(chǎn)條件。并報區(qū)、市安全生產(chǎn)管理局備案。（控制方法詳見風險管控臺賬及安全評價報告）2、配電室：定時對電氣線路進行檢測；保持變配電所的防雨、通風方法要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入方法且應嚴密，并且避免可燃氣體竄入；防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規(guī)定運行，杜絕過負荷運轉，定時檢查并維修；防雷電接地等安全方法應齊全完好；消防器材應保持完整、好用。3、管理方法，規(guī)范安全管理，涉及建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、貫徹事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；4、教育方法，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；5、配備個體防護方法，減少職業(yè)傷害。在選擇風險控制方法時，應考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行狀況；（4）可靠的技術確保和服務。風險控制方法應在實施前針對下列內容評審：（1）方法的可行性和有效性；（2）與否使風險減少到可允許水平；（3）與否產(chǎn)生新的危害因素；（4）與否已選定了最佳的解決方案；（5）與否會被應用于實際工作中；例：重大危險源辨識與分級（針對重大危險源公司）根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-）進行辨識本公司列入危險化學品重大危險源辨識范疇內的化學品見下表。本公司危險化學品重大危險源辨識表名稱儲存量（t）臨界量（t）液氨40.6410廠區(qū)內共五處設有液氨儲罐，1#冷凍站內設有2臺2.5m3液氨儲罐，2#冷凍站內設有3臺2.5m3液氨儲罐，1臺8m3液氨儲罐，3#冷凍站內設有2臺8m3液氨儲罐，新機房內設有1臺8m3液氨儲罐，能源中心設有1臺20m3的液氨儲罐，液氨的相對密度（水=1）為0.7t/m3，充裝系數(shù)以0.9計，則折合液氨的質量為：1#冷凍站5×0.7×0.9=3.15t；2#冷凍站15.5×0.7×0.9=9.77t；3#冷凍站16×0.7×0.9=10.08t；新機房8×0.7×0.9=5.04t；能源中心20×0.7×0.9=12.6t，且這5處液氨儲罐設立點的邊沿距離不大于500m，則這5處液氨儲罐可作為一種單元考慮，單元內液氨總質量為3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t＞10t，則該公司構成危險化學品重大危險源。則分級指標：R=2×2×40.64/10=16.26＜50，根據(jù)表，該危險化學品重大危險源級別為三級。公司等級以上風險的可控狀態(tài)公司于1-6月份對廠區(qū)內的6個建筑區(qū)：主辦公樓；動力車間（污水站、制冷、配電室及鍋爐房）；飲料生產(chǎn)車間；冷飲生產(chǎn)車間；物資庫房；（冷飲、飲料）成品庫房。根據(jù)GB6441-86事故20種類型，運用風險評價準則LS法分析法、預先危險性分析辦法共建立7個崗位風險臺賬，二級風險1項；三級風險11項，四級風險6項，但由于我公司領導對安全工作高度重視，建立健全了安全生產(chǎn)責任制及各項安全管理制度和操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行，公司在所涉及重大風險的位置嚴格貫徹的技術方法及管理方法，對各風險點實施分級管控并貫徹負責人，使我公司等級以上等級風險均處在可控狀態(tài)。初步形成公司安全風險自辨自控、隱患自查自治，公司主體責任有效貫徹，提高安全生產(chǎn)整體預控能力，扎實遏制重特大事故的堅實基礎。附件1風險管控臺帳1、配電室崗位風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11．線路短路；2．可燃氣體竄入或滲入，遇合斷開關電弧等電火花發(fā)生火災爆炸3．過載引發(fā)火災，由于設備本身故障造成過熱而引發(fā)火災4．接地不良引發(fā)雷電火災；5.未配備滅火器材?；馂呐潆娛胰?*5=10人員傷亡財產(chǎn)損失定時對電氣線路進行檢測；2.保持變配電所的防雨、通風方法要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入方法且應嚴密，并且避免可燃氣體竄入3.防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規(guī)定運行，杜絕過負荷運轉，定時檢查并維修；4.防雷電接地等安全方法應齊全完好；5.消防器材應保持完整、好用。1.碰到火情及時用滅火器進行撲滅，并且及時切斷電源；2.發(fā)現(xiàn)險情及時告知身邊或有關人員；辛慶春趙喜山21.接地系統(tǒng)不合格2.電氣設備絕緣損壞3.安全防護距離局限性4.帶電工作、檢修，操作人員缺少安全知識5.未穿戴絕緣防護用品觸電配電室三級2*5=10人員傷亡1.檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2.確保電氣設備、電纜的絕緣合格3.電氣設備應留有足夠安全防護距離，（若防護距離達不到規(guī)定，則應加裝隔離罩或外罩）經(jīng)常使用的電氣設備應采用漏電保護裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定時進行檢測，檢修時配備防觸電工具，采用對應防觸電方法并按檢修、操作規(guī)程進行；5．穿戴好安全防護用品1.使觸電者快速脫離電源2視受傷狀況進行早期處置3請求醫(yī)療機構救援辛慶春趙喜山2、C02貯區(qū)風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11、儲氣罐本體缺點；2、未對壓力容器進行定時檢測，安全閥、壓力表失效；3、儲罐保溫方法不當4、安全檢查不到位、管理不當。容器爆炸二氧化碳儲罐分裝三級2*5=10人員傷亡財產(chǎn)損失1、采用符合國家規(guī)定的設備設施；2、定時對儲罐本體及安全附件進行檢測；3、二氧化碳容器應避免受熱和在日光下曝曬；4、定時進行特種設備專項檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動應急預案。

2、對現(xiàn)場進行隔離警戒

3、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場丁安德孫明哲21.物質泄漏、設備密閉不嚴、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔2.操作失誤3.防護不當（未佩戴防護面具或防護面具失效）窒息二氧化碳儲罐分裝四級2*4=8人員傷亡1、加強檢修維護2、加強通風3、加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程4、佩戴對應防護用品5、二氧化碳氣體檢測儀應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報告。丁安德孫明哲31.進行高處作業(yè)時，未系安全帶；2.平臺上的圍欄損壞或不符合原則；3.高空作業(yè)人員麻痹大意，注意力不集中；4.操作人員違章作業(yè)；5、未按規(guī)定佩戴勞動防護用品高處墜落上罐作業(yè)平臺三級2*5=10造成人員傷亡或不可恢復的健康影響1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設立防護欄；檢修維護；3.人員培訓；進行危險預知；4.設立警示標志；5.加強管理,配備必要的防護用品。1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。丁安德孫明哲41.裝卸物料過程造成人員傷害、操作失誤、司機視野不開闊、車輛超載、忽然剎車、道路有雜物等2.車輛進入防火區(qū)域未按規(guī)定佩戴阻火氣3.管理不善車輛傷害二氧化碳儲罐區(qū)三級3*4=12人員傷亡1.設立限速等警示標記2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設專人管理1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。丁安德孫明哲3、涉氨（區(qū)域）風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11、材質、焊接等質量不好或安裝不當而泄漏；或因腐蝕損壞，閥門、法蘭密封不嚴等引發(fā)泄漏，罐基礎嚴重下沉；2、儲罐未安裝阻火器和呼吸閥3、卸料時物料外溢，與空氣形成爆炸混合氣體；4、高溫、防爆區(qū)域內電氣線路因超載，絕緣層燒壞引發(fā)明火；6、火災

爆炸制冷機房氨制冷車間二級3*5=15人員傷亡財產(chǎn)損失環(huán)境影響1、采購合格產(chǎn)品，確保安裝質量，制冷機房貯氨器等重要部位上部均應安裝氨氣濃度報警裝置，當空氣中氨氣濃度達成100ppm或150ppm時，應自動發(fā)出報警信號，并應自動啟動制冷機房內的防爆事故排風機。；2、儲罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置，貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設立緊急卸氨器、事故池；4、嚴格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時嚴格動火制度；5、采用符合原則規(guī)定的防爆電器，7、1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設施進行早期撲救。3、切除進料4、啟動應急預案。5、對現(xiàn)場進行隔離警戒6、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場陳說姜宏辛慶春高金峰21.物質泄漏、設備密閉不嚴、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔、通風不暢2.操作失誤3.防護不當（未佩戴防護面具或防護面具失效）中毒窒息制冷機房氨制冷車間三級2*5=10人員傷亡1.配備氨氣氣體檢測儀，加強通風，報警儀和風機安全聯(lián)鎖，加強設備維護保養(yǎng)；2.加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3.佩戴對應防護用品4.現(xiàn)場設立危害告知牌。應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報告。姜宏辛慶春高金峰31、設備若缺少可靠的安全防護方法2、設備及機泵高速運轉傳動部位外露3、人員誤操作4、設備缺點機械傷害制冷機房氨制冷車間四級3*3=9人員傷害1.選用本質安全設備2.設立防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設立警示標志1、視受傷狀況進行早期處置2、請求醫(yī)療機構救援姜宏辛慶春高金峰

4、污水站崗位風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11、污水解決過程中產(chǎn)生硫化氫、甲烷等有毒有害氣體積聚造成人員中毒。2、通風不暢；3、污水池作業(yè)時未按規(guī)定開具作業(yè)許可票；3、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程中毒窒息空間作業(yè)（污水處理清池）三級3*3=9人員傷亡1、在作業(yè)點應設立醒目的硫化氫、甲烷等警示標記牌。2、加強通風，設立機械排風；3.必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前，應先通風，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應設人進行監(jiān)護，并能對的使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。4.作業(yè)結束后，清理干凈池內工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護人員簽字保存統(tǒng)計。1.及時將受害人員抬至通風處進行現(xiàn)場解決。就近送醫(yī)。狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。辛慶春董玉金21、污水解決過程中產(chǎn)生硫化氫、甲烷等有毒有害氣體積聚，遇明火會引發(fā)火災爆炸；2、通風不暢；3、管理不當，人員吸煙撥打手機等引發(fā)火災.火災爆炸污水解決池四級2*4=8人員傷亡1、在作業(yè)點應設立醒目的硫化氫、甲烷等警示標記牌；2、加強通風，設立機械排風；3、加強培訓和安全檢查，作業(yè)場合嚴禁吸煙、撥打手機等行為。1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設施進行早期撲救3、啟動應急預案。4、對現(xiàn)場進行隔離警戒5、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場辛慶春董玉金5、氣瓶儲存、使用作業(yè)風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11.使用不符合原則規(guī)定的工業(yè)氣瓶和安全附件；2、作業(yè)時氧氣瓶和乙炔氣瓶安全距離不夠；氧氣瓶和乙炔氣瓶同庫寄存，未設遮陽棚；4、搬運過程中氣瓶互相碰撞，瓶帽和防震圈缺失；容器爆炸氣焊作業(yè)車間維修間三級2*5=10人員傷亡1、氧氣、乙炔瓶未定時檢查（一年一次），表未定時校驗，壓力表定時檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不不大于5m；乙炔瓶表壓力不能不不大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開寄存并設立遮陽棚；4、嚴禁在搬運過程氣瓶間互相碰撞，按規(guī)定佩戴瓶帽和防震圈；1.立刻報告，狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。張大鵬謝立春劉喜才宋國21.裝卸物料過程造成人員傷害、操作失誤、司機視野不開闊、車輛超載、忽然剎車、道路有雜物等；2.車輛進入庫區(qū)未按規(guī)定路線行駛；3、車輛進入防火區(qū)域未按規(guī)定佩戴阻火氣；4.管理不善、未設防傾倒裝置等、砸傷車輛傷害氣瓶裝卸區(qū)三級3*4=12人員傷亡1.設立限速等警示標記；2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.設立拉鏈避免氣瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場設專人管理，佩戴勞動防護用品。1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。6、原料庫房風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11、外來人員帶入火種、其它火源、火花、電器火花；2、動火作業(yè)后未及時清理現(xiàn)場；3、雷擊；4、電氣線路私接亂拉、老化、未穿保護管，管理不善，維護不當造成短路、惡劣天氣；5、庫內高溫；6、滅火設施失效等火災庫區(qū)三級3*4=12人員傷亡財產(chǎn)損失1．廠區(qū)內嚴禁吸煙；嚴禁攜帶火種進入庫區(qū)，設火災報警儀2．動火必須按動火審批手續(xù)進行，并采用嚴格的防備方法3．按規(guī)定規(guī)定加強管理4．加強設備、電氣設備及其附屬設施的檢查、維修、保養(yǎng)5．生產(chǎn)與儲存場合要陰涼、干燥、通風良好6、配備消防設施定時進行檢查等1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。

2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設施進行早期撲救。

3、啟動應急預案。

4、對現(xiàn)場進行隔離警戒

5、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場高云來張勇王成義21.裝卸物料過程造成人員傷害、操作失誤、司機視野不開闊、車輛超載、忽然剎車、道路有雜物等2.車輛進入防火區(qū)域未按規(guī)定佩戴阻火氣3.管理不善車輛傷害庫區(qū)三級3*4=12人員傷亡1.設立限速等警示標記2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設專人管理1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。高云來張勇王成義31.產(chǎn)品、原料堆放過高；2.在碼放、搬運、裝卸過程中操作不當；3.管理不善。坍塌材料碼垛區(qū)四級3*3=9造成人員傷亡1.產(chǎn)品、原料安全合理堆放；2.人員培訓，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴格執(zhí)行國家有關原則及庫房規(guī)章制度；1、視受傷狀況進行早期處置2、請求醫(yī)療機構救援高云來張勇王成義7、消防水池及消防泵房風險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控方法應急方法管控責任人11設備若缺少可靠的安全防護方法2傳動設備及機泵高速運轉3人員誤操作4設備缺點機械傷害消防泵房四級3*3=9人員傷害1.選用本質安全設備2.設立防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設立警示標志1視受傷狀況進行早期處置2請求醫(yī)療機構救援辛慶春高金峰王立成21消防水池水溫較深2維修人員操作不當3警示標記和防護設施失效淹溺消防水池四級2*4=8人員傷亡設立警示標記加設防護欄1視受傷狀況進行早期處置，必要時進行人工呼吸或心臟復蘇急救治療2請求醫(yī)療機構救援

附件2公司風險公示欄公司風險等級重要風險二級火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、車輛傷害高處墜落等入廠嚴禁標志公司風險管控負責人：總經(jīng)理附件3崗位風險告知卡配電室崗位風險告知卡事故類型風險等級防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災三級定時對電氣線路進行檢測；2.保持變配電所的防雨、通風方法要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入方法且應嚴密，并且避免可燃氣體竄入3.防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規(guī)定運行，杜絕過負荷運轉，定時檢查并維修；4.防雷電接地等安全方法應齊全完好；5.消防器材應保持完整、好用。1.碰到火情及時用滅火器進行撲滅，并且及時切斷電源；2.發(fā)現(xiàn)險情及時告知身邊或有關人員；觸電三級1.檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2.確保電氣設備、電纜的絕緣合格3.電氣設備應留有足夠安全防護距離，（若防護距離達不到規(guī)定，則應加裝隔離罩或外罩）經(jīng)常使用的電氣設備應采用漏電保護裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定時進行檢測，檢修時配備防觸電工具，采用對應防觸電方法并按檢修、操作規(guī)程進行；5．穿戴好安全防護用品1.使觸電者快速脫離電源2視受傷狀況進行早期處置3請求醫(yī)療機構救援管控負責人：趙喜山（班長）安全科制C02貯區(qū)風險告知卡事故類型風險等級防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級1、采用符合國家規(guī)定的設備設施；2、定時對儲罐本體及安全附件進行檢測；3.二氧化碳容器應避免受熱和在日光下曝曬；4、定時進行特種設備專項檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動應急預案。

2、對現(xiàn)場進行隔離警戒

3、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場窒息三級1.加強檢修維護2.加強通風3.加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程4.佩戴對應防護用品5.二氧化碳氣體檢測儀應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報告高處墜落三級1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設立防護欄；檢修維護；3.人員培訓；進行危險預知；4.設立警示標志；5.加強管理,配備必要的防護用品。1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。車輛傷害三級1.設立限速等警示標記2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設專人管理1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。安全科制涉氨崗位（區(qū)域）風險告知卡風險分類等級防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災爆炸二級1、采購合格產(chǎn)品，確保安裝質量，制冷機房貯氨器等重要部位上部均應安裝氨氣濃度報警裝置，當空氣中氨氣濃度達成100ppm或150ppm時，應自動發(fā)出報警信號，并應自動啟動制冷機房內的防爆事故排風機。；2、儲罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設超高液位報警裝置，貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設立緊急卸氨器、事故池；4、嚴格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時嚴格動火制度；5、采用符合原則規(guī)定的防爆電器，7、1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設施進行早期撲救。3、切除進料4、啟動應急預案。5、對現(xiàn)場進行隔離警戒6、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場中毒窒息三級1.配備氨氣氣體檢測儀，加強通風，報警儀和風機安全聯(lián)鎖，加強設備維護保養(yǎng)；2.加強人員培訓,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程3.佩戴對應防護用品4.現(xiàn)場設立危害告知牌。應盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報告。機械傷害四級1.選用本質安全設備2.設立防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設立警示標志1、視受傷狀況進行早期處置2、請求醫(yī)療機構救援污水站崗位風險告知卡風險分類等級防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖中毒窒息三級1、在作業(yè)點應設立醒目的硫化氫、甲烷等警示標記牌。2、加強通風，設立機械排風；3.必須嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前，應先通風，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防護用品的前提下，排凈池內的物料；再檢測，對池內硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應設人進行監(jiān)護，并能對的使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。4.作業(yè)結束后，清理干凈池內工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護人員簽字保存統(tǒng)計。1.及時將受害人員抬至通風處進行現(xiàn)場解決。就近送醫(yī)。狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。火災爆炸三級1、在作業(yè)點應設立醒目的硫化氫、甲烷等警示標記牌；2、加強通風，設立機械排風；3、加強培訓和安全檢查，作業(yè)場合嚴禁吸煙、撥打手機等行為。氣瓶儲存、使用作業(yè)風險告知卡重要風險等級防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級1、氧氣、乙炔瓶未定時檢查（一年一次），表未定時校驗，壓力表定時檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不不大于5m；乙炔瓶表壓力不能不不大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開寄存并設立遮陽棚；4、嚴禁在搬運過程氣瓶間互相碰撞，按規(guī)定佩戴瓶帽和防震圈；1.立刻報告，狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。車輛傷害三級1.設立限速等警示標記；2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.設立拉鏈避免氣瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場設專人管理，佩戴勞動防護用品。1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。原料庫房崗位風險告知卡要風險等級防止控制方法處置流程（庫房或區(qū)域）疏散圖火災三級1．廠區(qū)內嚴禁吸煙；嚴禁攜帶火種進入庫區(qū)，設火災報警儀2．動火必須按動火審批手續(xù)進行，并采用嚴格的防備方法3．按規(guī)定規(guī)定加強管理4．加強設備、電氣設備及其附屬設施的檢查、維修、保養(yǎng)5．生產(chǎn)與儲存場合要陰涼、干燥、通風良好6、配備消防設施定時進行檢查等1、通過通訊設備或手動火災報警器進行報警。

2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設施進行早期撲救。

3、啟動應急預案。

4、對現(xiàn)場進行隔離警戒

5、人員疏散、清點人數(shù)、清理現(xiàn)場車輛傷害三級1.設立限速等警示標記2進入廠區(qū)車輛應按固定的路線行駛3.進入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設專人管理1.視受傷狀況進行早期處置2.狀況緊急時撥打120急救電話進行救治。坍塌四級1.產(chǎn)品、原料安全合理堆放；2.人員培訓，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴格執(zhí)行國家有關原則及庫房規(guī)章制度；1、視受傷狀況進行早期處置2、請求醫(yī)療機構救援消防水池及泵房崗位風險告知卡重要風險等級防止控制方法處置流程（消防泵房或區(qū)域）疏散圖機械傷害三級1.選用本質安全設備2.設立防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設立警示標志1視受傷狀況進行早期處置2請求醫(yī)療機構救援淹溺三級設立警示標記加設防護欄1視受傷狀況進行早期處置，必要時進行人工呼吸或心臟復蘇急救治療2請求醫(yī)療機構救援附件4風險評價與控制管理制度1.目的為加強公司風險管理，防止事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術，安全管理的原則化和科學化，特制訂本制度。2.合用范疇公司范疇內各部門、單位生產(chǎn)工作中的危害辨識與危險評價。生產(chǎn)裝置、設備、設施、儲存、運輸?shù)娘L險評價與控制，合用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常狀況，涉及新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。3.職責3.1總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。3.2總經(jīng)理直接負責風險評價領導工作，組織制訂風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范疇。成立評價組織，進行風險評價，擬定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。3.3安委會是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門擬定的風險評價準則，負責公司重大風險分析統(tǒng)計的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險源檔案，定時進行風險信息更新。3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一負責人負責低風險〔等級鑒定為重大風險下列（不涉及重大風險）各級風險〕的風險分析統(tǒng)計審查與控制效果驗收。3.5公司各級管理人員應負責組織、參加風險評價工作，提供有關資料，激勵從業(yè)人員主動參加風險評價和風險控制。4.工作程序4.1風險的分級管理4.1.1各部門負責對所轄范疇內全部直接作業(yè)、操作崗位、核心裝置與重點部位進行風險評價。4.1.2作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安委會復檢簽字，報公司領導終審同意；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安委會終審同意；中檔風險、可接受風險和可忽視風險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審同意。4.1.3崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點部位和核心裝置按照《核心裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中檔風險、可接受風險和可忽視風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采用隔離、防護、制訂操作規(guī)程等防備方法減少風險。4.2風險評價的范疇1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故潛在的緊急狀況；4）全部進入作業(yè)場合人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場合的設備、設施、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）公司周邊環(huán)境；9）氣候、地震及其它自然災害等；公司實施安全原則化風險評價的范疇涉及：1.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，涉及安全設施；2.生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；3.重點部位、核心裝置核設施；4.危險化學品倉庫、儲存區(qū)防火、防爆；5.事故解決系統(tǒng)；6.停電、停水；7.其它等。氣候、地震及其它自然災害等應由評價資質的機構進行風險評價。4.3風險評價辦法選擇1）工作危害分析（JHA）2）安全檢查表法(SCL)3）預先危險性分析（PHA）4）危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）4.4評價準則1）有關的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術原則；3）公司的安全管理原則、技術原則；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目的公司應根據(jù)風險評價準則，選定適宜的評價辦法進行風險評價，根據(jù)風險評價的成果及經(jīng)營運行狀況擬定不可接受的風險，制訂并貫徹控制方法，將風險特別是重大風險控制在可接受的程度。4.4.2公司應根據(jù)風險評價成果建立重大風險清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單。4.4.3公司應結合實際狀況，擬定風險等級次序，制訂方法消減風險，將風險控制在可接受的程度。4.5風險評價活動的實施環(huán)節(jié)4.5.1總經(jīng)理（或安全副總）主持風險評價活動，成立風險評價小組。小構組員由各部室分管領導及各部室負責人和有經(jīng)驗的從業(yè)人員構成。有工會的要有工會人員參加。評價組織編制評價大綱。4.5.2各有關部門收集、整頓風險評價所需資料，提交評價組織。4.5.3危險源辯識，實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.5.4通過定性或定量評價，擬定評價目的的風險等級。4.5.5根據(jù)評價成果，提出控制方法。4.5.6得出評價結論，提交評價報告，并存檔。4.5.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮下列因素：a.火災和爆炸b.沖擊和撞擊c.中毒、窒息和觸電d.有毒有害物料、氣體的泄漏e.其它化學、物理性危害因素f.人機工程因素g.設備的腐蝕、缺點h.對環(huán)境的可能影響4.6在擬定重大風險時，應考慮：4.6.1有關法規(guī)、原則的規(guī)定4.6.2風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性4.6.3公司的名譽和社會關注程度等4.7風險控制的內容a.控制方法的可行性和可靠性b.控制方法的先進性和安全性c.控制方法的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況d.可靠的技術保障和服務4.7.2控制方法應涉及：a.工程技術方法，實現(xiàn)本質安全b.管理方法，規(guī)范安全管理c.教育方法，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識d.個體防護方法，減少職業(yè)傷害4.8風險信息更新：不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定時評審或檢查風險控制成果。風險評價的頻次普通為每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其它規(guī)定b.操作變化或工藝變化c.新建、改建、擴建、技改項目d.有對事故、事件或其它信息的新認識e.組織機構發(fā)生大的調節(jié)4.9重大危險源控制系統(tǒng)重大危險源的辯識：按照《重大危險源辯識》（GB18218—）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域內的重大危險源。應按照規(guī)定的頻次定時識別。4.10風險管理的宣傳、培訓定時對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容涉及危險因素識別、風險評價辦法、控制方法和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。4.11危險評價辦法介紹4.11.1LS風險鑒別法 風險度R=L.S式中：L——發(fā)生事故的可能性大小S——發(fā)生事故產(chǎn)生的成果R——危險等級可能性L的鑒別準則等級原則5現(xiàn)場沒有采用防備、檢測、保護、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制方法，單位有效執(zhí)行或控制方法不當，或危害常發(fā)生或在預期狀況下發(fā)生。3沒有保護方法（如沒有保護裝置、沒有個體防護用品），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事情，或異常狀況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定時進行監(jiān)測，活在現(xiàn)場有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效地防備、控制、監(jiān)測、保護方法，或員工安全衛(wèi)生意識相稱高，能執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴重性S鑒別準則等級法律、法規(guī)及其它規(guī)定人員財產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和原則死亡不不大于50部分裝置（不不大于2套）或設備停工中大國內、國際影響4潛在違反法律、法規(guī)和原則喪失勞動能力不不大于252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內或省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病不不大于101套裝置停工或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適不大于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判斷準則及控制方法R風險度等級應采用的行動/控制方法實施期限20-25一級巨大風險在采用方法減少風險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改善方法進行評定立刻15-16二級重大風險采用緊急方法減少風險。建立運行控制程序，定時檢查、測量及評定。立刻或近期整治9-12三級中檔風險可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通兩年內治理4-8四級可接受風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定時檢查有條件有經(jīng)費時治理不大于4輕微或可忽視風險無需采用控制方法，但需保存統(tǒng)計附件5安全風險動態(tài)管理制度1.目的為加強風險管理和崗位風險控制，防止事故發(fā)生，特制訂本制度。2.合用范疇我司所屬各單位、承包商及外來人員。3.職責3.1公司重要負責人是公司風險評價第一負責人，擔任安全風險評價領導小組組長，全方面負責危險源辨識、隱患排查及風險評價的組織領導工作。3.2公司安委會組員分別擔任安全風險評價領導小構組員。3.3安全部是公司風險評價安全管理的綜合監(jiān)管部門，負責組織有關部門識別公司內的隱患，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。?3.4各單位主管是本單位風險評價第一負責人，負責本部門生產(chǎn)活動的危害識別和風險評價，負責各級風險的分析統(tǒng)計、審查與控制效果驗收，并定時進行風險評價更新。?3.5公司全部從業(yè)人員應參加風險評價和風險控制，理解掌握風險評價辦法、范疇、準則及防備方法。4.控制程序4.1安全風險評價辨識評定人員由安全部及有關管理部門、車間安全員和有經(jīng)驗的工人擔任。4.2按照《危險化學品安全管理條例》的有關規(guī)定，委托含有國家規(guī)定的資質條件的機構對公司的安全生產(chǎn)條件每三年進行一次安全評價（安全預評價、安全現(xiàn)狀評價、安全驗收評價），提出安全評價報告，且每年進行一次風險評價，對公司危害識別的充足性和對策方法的有效性進行確認。4.3安全風險評價辨識評定人員，根據(jù)國家政策、周邊環(huán)境、安全評價報告、安全生產(chǎn)原則化等狀況對公司進行危險有害因素和安全風險辨識及評定，制訂安全風險管控方法、進行風險分類分級、重點部位及核心崗位，繪制風險等級分布電子圖并上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)，同時編制管控手冊、安全原則、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程并實施，制作公示欄、告知卡，配備并確保救援設施，組織進行應急演習。4.4安全風險評價辨識評定人員應隨時收集有關信息，涉及下列內容：從國家或本地政府公示中獲得與該公司有關的國家或本地政策的變化狀況。從地方安監(jiān)、消防、環(huán)保等部門檢查狀況中獲取有關信息。（3）定時視察周邊環(huán)境，以獲得周邊環(huán)境的變化狀況。（周邊環(huán)境復雜的公司，建議最少一種月視察一次；周邊環(huán)境較復雜的狀況建議最少每季度視察一次；周邊環(huán)境簡樸的公司建議最少每六個月視察一次。）（4）本公司使用的工藝、設備、設施的變化狀況。（5）本公司人員管理的變化狀況。（6）氣候變化狀況。（7）公司使用的安全原則的修訂狀況。（8）事故或未遂事故之后。以上所列8條信息，其中一條信息發(fā)生了變化，安全風險辨識評定人員應根據(jù)其變化狀況、結合安全評價報告，進行危險有害因素和安全風險辨識和評定。4.5若收集的信息發(fā)生的變化對危險有害因素和安全風險辨識和評定成果不產(chǎn)生影響，安全風險辨識評定人員繼續(xù)收集有關信息。4.6若收集的信息發(fā)生的變化對危險有害因素和安全風險辨識和評定成果產(chǎn)生影響，安全風險辨識評定人員應根據(jù)影響成果完善安全風險管控方法、風險分類、風險分級、風險等級分布電子圖并重新上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)、完善管控手冊、公司原則、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、公示欄、告知卡、救援設施等。

附件6風險警示和公示制度1.目的為確保安全生產(chǎn)，保障員工的身體健康和生命安全，特建立本制度。2.合用范疇公司所屬各單位、承包商及外來人員。3.應用原則3.1《安全標志及其使用導則》(GB2894-)3.2《危險化學品和煙花爆竹公司安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理體系建設方案》的告知（吉安監(jiān)管?；病?1號）；《冶金等工貿公司較大危險因素辨識管控提高防備事故能力實施方案》的告知（吉安監(jiān)管【】188號文獻）4.職責4.1安全部負責對本制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督。4.2安全部負責公示欄、告知卡等的統(tǒng)籌制作。4.3屬地單位負責本屬地單位風險警示和公示制度的具體執(zhí)行，負責公示欄、告知卡編制和維護。5.控制程序5.1在公司醒目位置設立公示欄，公示欄應寫明公司風險等級、風險點、風險類別、危險危害因素、造成后果及管控方法、應急方法、報告電話、重大危險源標記、重大隱患位置、危害等內容，并明確管控責任部門和負責人。5.2在存在安全生產(chǎn)風險的崗位設立告知卡，標明本崗位重要危害因素、風險、造成后果、防止方法及應急方法、報告電話、管控責任（單位）部門、負責人疏散通道等內容，同時根據(jù)風險類別和可能發(fā)生的事故，配備對應的應急救援設施。5.3員工要掌握崗位存在的風險及防備、應急方法。5.4在重大危險源、存在嚴重職業(yè)病危害的場合設立明顯標志，標明風險內容、危險程度、安全距離、防控方法、應急方法等內容。5.5在有重大事故隱患和較大危險的場合和設施設備上設立明顯標志，標明治理責任、期限及應急方法。5.6在工作崗位標明安全操作要點。5.7及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處分決定、執(zhí)行狀況和整治成果。5.8及時更新安全生產(chǎn)風險公示內容，建立檔案。

附件7《公司職工傷亡事故分類原則》GB6441-1986事故分類01物體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息010坍塌20其它傷害附件8危險性作業(yè)風險分析工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務：動火作業(yè)序號工作環(huán)節(jié)危害后果應有控制方法LSR風險等級建議改善方法1作業(yè)前不辦理動火作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故嚴格辦理動火作業(yè)證2510中檔（三級）2安全方法不貫徹引發(fā)事故專人負責安全方法的貫徹2510中檔（三級）3沒有安排監(jiān)護人不能及時發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護2510中檔（三級）4檢修的設備、管線清洗置換不合格火災、爆炸、人員傷害嚴格按照解決方案進行清洗置換，并分析合格2510中檔（三級）5檢修的設備、管線不與外界隔絕火災、爆炸、人員傷害安排專人進行加盲板或者拆除一段管線進行隔絕155高度重視6動火作業(yè)周邊地溝、窨井沒封堵、易燃雜物沒清理火災、爆炸、人員傷害安排專人進行清理2510中檔（三級）7監(jiān)護人不到位出現(xiàn)事故不能及時處置，造成事故擴大安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護2510中檔（三級）8消防器材不到位不能及時滅火，造成事故擴大作業(yè)前認真檢查貫徹配備到位236高度重視9作業(yè)票證手續(xù)不全引發(fā)事故嚴格按照公司管理規(guī)定辦理作業(yè)票證2510中檔（三級）1作業(yè)中焊接把線、電焊把子漏電觸電、人員傷害使用前認真檢測檢查155高度重視2不對的接電焊機或不按規(guī)定接地線觸電、人員傷害、財產(chǎn)損失由專業(yè)人員進行接線155高度重視3焊接時焊煙大、超標人員傷害加強通風、佩戴防護用品155高度重視4焊渣飛濺人員傷害佩戴防護用品236高度重視5焊光強烈人員傷害佩戴防護用品236高度重視6氣割時勞保護品穿戴不齊全燙傷佩戴防護用品236高度重視7焊花飛濺燙傷佩戴防護用品236高度重視8氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離不大于10米爆炸、火災、人員傷害按規(guī)定定置3412中檔（三級）9氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離不大于5米爆炸、火災，人員傷害按規(guī)定定置3412中檔（三級）10作業(yè)人員不穿戴勞動保護用品人員傷害佩戴防護用品236高度重視1作業(yè)后現(xiàn)場沒有清理人員傷害，引發(fā)事故及時清理2510中檔（三級）2余火沒有撲滅引發(fā)事故、人員傷害撲滅余火后方可離開現(xiàn)場2510中檔（三級）評價人員：日期： 工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務：斷路作業(yè)序號工作環(huán)節(jié)危害后果現(xiàn)有控制方法LSR風險等級建議改善方法1作業(yè)前不辦理斷路作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故、財產(chǎn)損失嚴格辦理作業(yè)證2510中檔（三級）2安全方法不貫徹引發(fā)事故嚴格執(zhí)行公司有關管理規(guī)定2510中檔（三級）3沒有安排監(jiān)護人不能及時發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護2510中檔（三級）4審批作業(yè)證后來沒有告知有關部門人員傷害、不能及時救助、救援及時告知有關部門2510中檔（三級）1作業(yè)中沒有對斷路作業(yè)證上的內容進行確認即進行作業(yè)施工錯誤、影響進度確認后作業(yè)2510中檔（三級）2沒有在路口設立交通檔桿、斷路標記人員傷害設立后再施工2510中檔（三級）3人員被施工機械傷害人員傷害提高各工種人員安全意識236高度重視4將地下電纜挖斷影響生產(chǎn)、人員觸電傷害由電氣人員確認后施工155高度重視5將地下工藝管線挖斷影響生產(chǎn)、財產(chǎn)損失由工藝人員確認后施工155高度重視6將地下消防水管轄挖斷影響滅火、損失擴大由消防人員確認后施工155高度重視1作業(yè)后施工現(xiàn)場沒有設立圍欄人員傷害設立圍欄236高度重視2施工現(xiàn)場沒有設立交通警告牌人員傷害設立警告牌236高度重視3施工現(xiàn)場沒有設立夜間警示燈圍欄人員傷害設立圍欄236高度重視評價人員：日期：工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務：高處作業(yè)序號工作環(huán)節(jié)危害后果應有控制方法LSR風險等級建議改善方法1作業(yè)前不辦理高處作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故嚴格辦理作業(yè)證2510中檔（三級）2安全方法不貫徹引發(fā)事故專人負責安全方法的貫徹2510中檔（三級）3沒有安排監(jiān)護人不能及時發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護2510中檔（三級）4腳手架有缺點高處墜落、人員傷害使用前認真檢查2510中檔（三級）5腳手架不牢固高處墜落、人員傷害使用前認真檢查2510中檔（三級）1作業(yè)中不系安全帶高處墜落、人員傷害嚴禁作業(yè)2510中檔（三級）2不戴安全帽人員傷害嚴禁作業(yè)2510中檔（三級）3登高梯子有缺點高處墜落、人員傷害使用前認真檢查155高度重視4在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶高處墜落、人員傷害嚴禁作業(yè)155高度重視5工作平臺濕滑人員傷害干燥后再作業(yè)155高度重視6下梯子時腳下踩空人員傷害加強教育155高度重視7梯子濕滑高處墜落、人員傷害干燥后作業(yè)155高度重視8不穿工作鞋人員傷害嚴禁作業(yè)155高度重視9不戴工作手套人員傷害嚴禁作業(yè)155高度重視10不按規(guī)定佩戴其它專用護品人員傷害嚴禁作業(yè)236高度重視11監(jiān)護人不在現(xiàn)場監(jiān)護不能及時發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護2510中檔（三級）1作業(yè)后現(xiàn)場沒有清理人員傷害及時清理236高度重視評價人員：日期：工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務：盲板抽堵作業(yè)序號工作環(huán)節(jié)危害后果現(xiàn)有控制方法LSR風險等級建議改善方法1作業(yè)前不辦理抽堵作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故、財產(chǎn)損失嚴格辦理作業(yè)證2510中檔（三級）2安全方法不貫徹引發(fā)事故專人負責安全方法的貫徹2510中檔（三級）3沒有安排監(jiān)護人不能及時發(fā)現(xiàn)解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護2510中檔（三級）4盲板不符合安全規(guī)定泄漏、人員傷害按照規(guī)定制作盲板2510中檔（三級）5沒有安排專