風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)（示例）XXX有限公司XX月XX日編寫說明為主動(dòng)貫徹國家安全監(jiān)管總局有關(guān)印發(fā)開展工貿(mào)公司較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提高防備事故能力行動(dòng)計(jì)劃的告知監(jiān)總管四〔〕31號(hào)和吉林省安全監(jiān)管局有關(guān)印發(fā)《冶金等工貿(mào)公司較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提高防備事故能力實(shí)施方案》的告知》（吉安監(jiān)管〔〕188號(hào)文獻(xiàn)）精神，深刻吸取天津港“8?12”特別重大事故教訓(xùn)，堅(jiān)持關(guān)口前移，著力構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系，全方面排查、辨識(shí)、評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)，貫徹風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，防患于未然。XX有限公司總經(jīng)理、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長XX親自組織，各生產(chǎn)單位和各主管部門及生產(chǎn)一線人員參加，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組和安全部具體負(fù)責(zé)編制了《風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)》。本手冊(cè)根據(jù)國家有關(guān)原則規(guī)范及公司重大危險(xiǎn)源評(píng)定報(bào)告等有關(guān)材料進(jìn)行編制，每年公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行完善和持續(xù)改善。本手冊(cè)做為公司風(fēng)險(xiǎn)管控方法貫徹和責(zé)任貫徹的指導(dǎo)性文獻(xiàn)，規(guī)定全體從業(yè)人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并掌握本手冊(cè)的具體內(nèi)容，我司規(guī)定以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，把風(fēng)險(xiǎn)控制挺在隱患前面，從源頭系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，并通過隱患排查，及時(shí)尋找出風(fēng)險(xiǎn)控制過程可能出現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險(xiǎn)控制失效環(huán)節(jié)，把隱患消亡在事故發(fā)生之前，把好事故發(fā)生的源頭關(guān)口，確保安全生產(chǎn)。6月10日目錄一、公司介紹二、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織；三、公司危險(xiǎn)源的識(shí)別根據(jù)；四、公司采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法；五、公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬定及對(duì)應(yīng)的管控單位和管控負(fù)責(zé)人；六、公司采用的重要控制方法；七、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)八、公司等級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)的可控狀態(tài)九、附件1:公司、車間、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬附件2:公司風(fēng)險(xiǎn)公示欄附件3:崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡附件4:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理制度附件5:風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理制度附件6:風(fēng)險(xiǎn)警示告知管理制度附件7:《公司職工傷亡事故分類原則》GB6441-1986附件8:危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析企業(yè)簡介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注冊(cè)資本XXXX萬元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面積XXXXXX㎡，年產(chǎn)值XXXX元，公司專業(yè)致力于XXXXX制造銷售。XXXXX有限公司現(xiàn)有員工XXXX余人，其中技術(shù)人員XXXX余人，銷售人員XXXX余人，全年生產(chǎn)XXXX天，三班倒，每班8h。（接下來根據(jù)本生產(chǎn)經(jīng)營單位狀況，闡明本行業(yè)內(nèi)部含有什么樣的設(shè)備，物件，常規(guī)運(yùn)作狀況，人員工作場合狀況，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等具體信息）公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長：總經(jīng)理xxx副組長：生產(chǎn)總監(jiān)xxx技術(shù)總監(jiān)xxx設(shè)備總監(jiān)xxx倉儲(chǔ)部經(jīng)理xxx組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長：各車間經(jīng)理組員：分管生產(chǎn)調(diào)度、車間安全員、設(shè)備員、工藝員、質(zhì)量員以及多種技術(shù)人員、班組長等。崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長：各班組班組長組員：崗位職工代表公司危險(xiǎn)源的識(shí)別根據(jù)1、GB6441-86《公司職工傷亡事故分類原則》（涉及20種事故類型等具體信息）2、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理制度》（公司自行制訂）3、GB18218-《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品公司能夠不看此項(xiàng)）4、《冶金等工貿(mào)公司較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提高防備事故能力實(shí)施方案》的告知（吉安監(jiān)管【】188號(hào)文獻(xiàn)）5、《公主嶺市安全生產(chǎn)委員會(huì)有關(guān)印發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理“雙重防止機(jī)制”建設(shè)和安全生產(chǎn)“五個(gè)一工程”建設(shè)活動(dòng)實(shí)施方案》公安委字【】25號(hào)6、各類行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)例：《輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)》、《機(jī)械行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)》、《冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)》、《建材行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防備指導(dǎo)手冊(cè)》（以上指導(dǎo)手冊(cè)請(qǐng)?jiān)诎俣戎苯铀阉骷纯烧业剑?、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)定流程圖（見下頁）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)定流程圖工作任務(wù)描述工作任務(wù)描述工作環(huán)節(jié)確認(rèn)其控制防護(hù)方法危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定（R）風(fēng)險(xiǎn)值與否可接受是實(shí)施其控制方法否風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定（R）風(fēng)險(xiǎn)值與否可接受是否風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定報(bào)告同意后歸檔

公司采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)公司的實(shí)際狀況制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)涉及事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值原則以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定原則。負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。1、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則可能性L的鑒別準(zhǔn)則等級(jí)原則5現(xiàn)場沒有采用防備、檢測、保護(hù)、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制方法，單位有效執(zhí)行或控制方法不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。3沒有保護(hù)方法（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事情，或異常狀況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測，或在現(xiàn)場有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效地防備、控制、監(jiān)測、保護(hù)方法，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相稱高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴(yán)重性S鑒別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其它規(guī)定人員財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和原則死亡不不大于50部分裝置（不不大于2套）或設(shè)備停工中大國內(nèi)、國際影響4潛在違反法律、法規(guī)和原則喪失勞動(dòng)能力不不大于252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)或省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病不不大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適不大于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則及控制方法R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采用的行動(dòng)/控制方法實(shí)施期限20-25一級(jí)紅色巨大風(fēng)險(xiǎn)在采用方法減少風(fēng)險(xiǎn)前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改善方法進(jìn)行評(píng)定立刻15-16二級(jí)橙色重大風(fēng)險(xiǎn)采用緊急方法減少風(fēng)險(xiǎn)。建立運(yùn)行控制程序，定時(shí)檢查、測量及評(píng)定。立刻或近期整治9-12三級(jí)黃色中檔風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通兩年內(nèi)治理4-8四級(jí)藍(lán)色可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定時(shí)檢查有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理不大于4輕微或可忽視風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制方法，但需保存統(tǒng)計(jì)預(yù)先危險(xiǎn)性分析辦法PHA危險(xiǎn)、有害因素危險(xiǎn)等級(jí)劃分表危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)等級(jí)劃分原則1安全的，能夠忽視2臨界的，處在事故邊沿狀態(tài)，臨時(shí)不能造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，但應(yīng)予以排除或采用控制方法3危險(xiǎn)的，會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立刻采用方法4破壞性的，會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立刻排除另外，公司也能夠參考風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的辨識(shí)辦法有：工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）失效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）事件樹分析（ETA）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LECD）以上評(píng)價(jià)辦法在百度上搜索均可找到，建議生產(chǎn)經(jīng)營單位采用兩種以上辦法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)擬定及對(duì)應(yīng)的管控單位和管控負(fù)責(zé)人（規(guī)定體現(xiàn)在制度中）1、將本公司風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次減少），并針對(duì)不同區(qū)域、不同崗位、不同車間、不同類別，將本公司風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用“紅、橙、黃、藍(lán)”（與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、2、3、4對(duì)應(yīng)）顏色標(biāo)注在公司電子總平面布置圖上，繪制公司安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖。2、公司按照誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別擬定管控單位、管控負(fù)責(zé)人。3、公司各級(jí)管理人員應(yīng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，激勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4、將公司安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖、風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬等信息上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則以下：四級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\輕度（普通）危險(xiǎn)，能夠接受（或可允許的）。車間、部門應(yīng)引發(fā)關(guān)注，所屬工段、班組具體貫徹；不需要另外的控制方法，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改善方法，需要監(jiān)視來確保控制方法得以維持現(xiàn)狀，保存統(tǒng)計(jì)。三級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)\中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整治。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引發(fā)關(guān)注，所屬車間、部門具體貫徹；應(yīng)制訂管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力減少風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)認(rèn)真測定并限定防止成本，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)實(shí)施減少風(fēng)險(xiǎn)方法。在嚴(yán)重傷害后果有關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，擬定傷害的可能性和與否需要改善的控制方法。二級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)\高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制訂方法進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體貫徹。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采用應(yīng)急方法，并根據(jù)需求為減少風(fēng)險(xiǎn)制訂目的、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)減少后才干開始工作。一級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)\（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立刻整治，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已減少至可控狀態(tài)時(shí)，才干開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能減少風(fēng)險(xiǎn)，就必須嚴(yán)禁工作，立刻采用隱患治理方法例：公司采用的重要控制方法1、制冷車間(液氨)：制冷車間液氨儲(chǔ)罐為重大危險(xiǎn)源，公司針對(duì)車間現(xiàn)況多次進(jìn)行改造，現(xiàn)場對(duì)照明、排風(fēng)、應(yīng)急照明、控制室門、窗等設(shè)施進(jìn)行防爆改善。完善現(xiàn)場控制室的墻體改造、安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)、濃度測量報(bào)警系統(tǒng)、報(bào)警排風(fēng)、緊急排放及噴淋聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)等，現(xiàn)場壓力容器、安全裝置準(zhǔn)時(shí)檢定。制冷操作人員100%持證上崗。周邊設(shè)立警示告知牌。委托國家甲級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)（XXXX公司）對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，結(jié)論為XXXX有限公司液氨重大危險(xiǎn)源級(jí)別三級(jí)，現(xiàn)場條件能夠滿足對(duì)液氨儲(chǔ)罐重大危險(xiǎn)源火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息事故的防備和有效控制，符合安全生產(chǎn)條件。并報(bào)區(qū)、市安全生產(chǎn)管理局備案。（控制方法詳見風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬及安全評(píng)價(jià)報(bào)告）2、配電室：定時(shí)對(duì)電氣線路進(jìn)行檢測；保持變配電所的防雨、通風(fēng)方法要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入方法且應(yīng)嚴(yán)密，并且避免可燃?xì)怏w竄入；防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定時(shí)檢查并維修；防雷電接地等安全方法應(yīng)齊全完好；消防器材應(yīng)保持完整、好用。3、管理方法，規(guī)范安全管理，涉及建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、貫徹事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；4、教育方法，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；5、配備個(gè)體防護(hù)方法，減少職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法時(shí)，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進(jìn)性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行狀況；（4）可靠的技術(shù)確保和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)下列內(nèi)容評(píng)審：（1）方法的可行性和有效性；（2）與否使風(fēng)險(xiǎn)減少到可允許水平；（3）與否產(chǎn)生新的危害因素；（4）與否已選定了最佳的解決方案；（5）與否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中；例：重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)（針對(duì)重大危險(xiǎn)源公司）根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-）進(jìn)行辨識(shí)本公司列入危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)范疇內(nèi)的化學(xué)品見下表。本公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)表名稱儲(chǔ)存量（t）臨界量（t）液氨40.6410廠區(qū)內(nèi)共五處設(shè)有液氨儲(chǔ)罐，1#冷凍站內(nèi)設(shè)有2臺(tái)2.5m3液氨儲(chǔ)罐，2#冷凍站內(nèi)設(shè)有3臺(tái)2.5m3液氨儲(chǔ)罐，1臺(tái)8m3液氨儲(chǔ)罐，3#冷凍站內(nèi)設(shè)有2臺(tái)8m3液氨儲(chǔ)罐，新機(jī)房內(nèi)設(shè)有1臺(tái)8m3液氨儲(chǔ)罐，能源中心設(shè)有1臺(tái)20m3的液氨儲(chǔ)罐，液氨的相對(duì)密度（水=1）為0.7t/m3，充裝系數(shù)以0.9計(jì)，則折合液氨的質(zhì)量為：1#冷凍站5×0.7×0.9=3.15t；2#冷凍站15.5×0.7×0.9=9.77t；3#冷凍站16×0.7×0.9=10.08t；新機(jī)房8×0.7×0.9=5.04t；能源中心20×0.7×0.9=12.6t，且這5處液氨儲(chǔ)罐設(shè)立點(diǎn)的邊沿距離不大于500m，則這5處液氨儲(chǔ)罐可作為一種單元考慮，單元內(nèi)液氨總質(zhì)量為3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t＞10t，則該公司構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。則分級(jí)指標(biāo)：R=2×2×40.64/10=16.26＜50，根據(jù)表，該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級(jí)別為三級(jí)。公司等級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)的可控狀態(tài)公司于1-6月份對(duì)廠區(qū)內(nèi)的6個(gè)建筑區(qū)：主辦公樓；動(dòng)力車間（污水站、制冷、配電室及鍋爐房）；飲料生產(chǎn)車間；冷飲生產(chǎn)車間；物資庫房；（冷飲、飲料）成品庫房。根據(jù)GB6441-86事故20種類型，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則LS法分析法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析辦法共建立7個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1項(xiàng)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)11項(xiàng)，四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)6項(xiàng)，但由于我公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作高度重視，建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制及各項(xiàng)安全管理制度和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行，公司在所涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的位置嚴(yán)格貫徹的技術(shù)方法及管理方法，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施分級(jí)管控并貫徹負(fù)責(zé)人，使我公司等級(jí)以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)均處在可控狀態(tài)。初步形成公司安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，公司主體責(zé)任有效貫徹，提高安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，扎實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。附件1風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳1、配電室崗位風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11．線路短路；2．可燃?xì)怏w竄入或滲入，遇合斷開關(guān)電弧等電火花發(fā)生火災(zāi)爆炸3．過載引發(fā)火災(zāi)，由于設(shè)備本身故障造成過熱而引發(fā)火災(zāi)4．接地不良引發(fā)雷電火災(zāi)；5.未配備滅火器材?；馂?zāi)配電室三級(jí)2*5=10人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失定時(shí)對(duì)電氣線路進(jìn)行檢測；2.保持變配電所的防雨、通風(fēng)方法要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入方法且應(yīng)嚴(yán)密，并且避免可燃?xì)怏w竄入3.防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定時(shí)檢查并維修；4.防雷電接地等安全方法應(yīng)齊全完好；5.消防器材應(yīng)保持完整、好用。1.碰到火情及時(shí)用滅火器進(jìn)行撲滅，并且及時(shí)切斷電源；2.發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)告知身邊或有關(guān)人員；辛慶春趙喜山21.接地系統(tǒng)不合格2.電氣設(shè)備絕緣損壞3.安全防護(hù)距離局限性4.帶電工作、檢修，操作人員缺少安全知識(shí)5.未穿戴絕緣防護(hù)用品觸電配電室三級(jí)2*5=10人員傷亡1.檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2.確保電氣設(shè)備、電纜的絕緣合格3.電氣設(shè)備應(yīng)留有足夠安全防護(hù)距離，（若防護(hù)距離達(dá)不到規(guī)定，則應(yīng)加裝隔離罩或外罩）經(jīng)常使用的電氣設(shè)備應(yīng)采用漏電保護(hù)裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定時(shí)進(jìn)行檢測，檢修時(shí)配備防觸電工具，采用對(duì)應(yīng)防觸電方法并按檢修、操作規(guī)程進(jìn)行；5．穿戴好安全防護(hù)用品1.使觸電者快速脫離電源2視受傷狀況進(jìn)行早期處置3請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援辛慶春趙喜山2、C02貯區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11、儲(chǔ)氣罐本體缺點(diǎn)；2、未對(duì)壓力容器進(jìn)行定時(shí)檢測，安全閥、壓力表失效；3、儲(chǔ)罐保溫方法不當(dāng)4、安全檢查不到位、管理不當(dāng)。容器爆炸二氧化碳儲(chǔ)罐分裝三級(jí)2*5=10人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失1、采用符合國家規(guī)定的設(shè)備設(shè)施；2、定時(shí)對(duì)儲(chǔ)罐本體及安全附件進(jìn)行檢測；3、二氧化碳容器應(yīng)避免受熱和在日光下曝曬；4、定時(shí)進(jìn)行特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒

3、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場丁安德孫明哲21.物質(zhì)泄漏、設(shè)備密閉不嚴(yán)、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔2.操作失誤3.防護(hù)不當(dāng)（未佩戴防護(hù)面具或防護(hù)面具失效）窒息二氧化碳儲(chǔ)罐分裝四級(jí)2*4=8人員傷亡1、加強(qiáng)檢修維護(hù)2、加強(qiáng)通風(fēng)3、加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4、佩戴對(duì)應(yīng)防護(hù)用品5、二氧化碳?xì)怏w檢測儀應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對(duì)不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報(bào)告。丁安德孫明哲31.進(jìn)行高處作業(yè)時(shí)，未系安全帶；2.平臺(tái)上的圍欄損壞或不符合原則；3.高空作業(yè)人員麻痹大意，注意力不集中；4.操作人員違章作業(yè)；5、未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品高處墜落上罐作業(yè)平臺(tái)三級(jí)2*5=10造成人員傷亡或不可恢復(fù)的健康影響1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設(shè)立防護(hù)欄；檢修維護(hù)；3.人員培訓(xùn)；進(jìn)行危險(xiǎn)預(yù)知；4.設(shè)立警示標(biāo)志；5.加強(qiáng)管理,配備必要的防護(hù)用品。1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。丁安德孫明哲41.裝卸物料過程造成人員傷害、操作失誤、司機(jī)視野不開闊、車輛超載、忽然剎車、道路有雜物等2.車輛進(jìn)入防火區(qū)域未按規(guī)定佩戴阻火氣3.管理不善車輛傷害二氧化碳儲(chǔ)罐區(qū)三級(jí)3*4=12人員傷亡1.設(shè)立限速等警示標(biāo)記2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。丁安德孫明哲3、涉氨（區(qū)域）風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11、材質(zhì)、焊接等質(zhì)量不好或安裝不當(dāng)而泄漏；或因腐蝕損壞，閥門、法蘭密封不嚴(yán)等引發(fā)泄漏，罐基礎(chǔ)嚴(yán)重下沉；2、儲(chǔ)罐未安裝阻火器和呼吸閥3、卸料時(shí)物料外溢，與空氣形成爆炸混合氣體；4、高溫、防爆區(qū)域內(nèi)電氣線路因超載，絕緣層燒壞引發(fā)明火；6、火災(zāi)

爆炸制冷機(jī)房氨制冷車間二級(jí)3*5=15人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境影響1、采購合格產(chǎn)品，確保安裝質(zhì)量，制冷機(jī)房貯氨器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報(bào)警裝置，當(dāng)空氣中氨氣濃度達(dá)成100ppm或150ppm時(shí)，應(yīng)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警信號(hào)，并應(yīng)自動(dòng)啟動(dòng)制冷機(jī)房內(nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。；2、儲(chǔ)罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置，貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設(shè)立緊急卸氨器、事故池；4、嚴(yán)格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時(shí)嚴(yán)格動(dòng)火制度；5、采用符合原則規(guī)定的防爆電器，7、1、通過通訊設(shè)備或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警器進(jìn)行報(bào)警。2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行早期撲救。3、切除進(jìn)料4、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。5、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒6、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場陳說姜宏辛慶春高金峰21.物質(zhì)泄漏、設(shè)備密閉不嚴(yán)、閥門、法蘭、管線泄漏、腐蝕穿孔、通風(fēng)不暢2.操作失誤3.防護(hù)不當(dāng)（未佩戴防護(hù)面具或防護(hù)面具失效）中毒窒息制冷機(jī)房氨制冷車間三級(jí)2*5=10人員傷亡1.配備氨氣氣體檢測儀，加強(qiáng)通風(fēng)，報(bào)警儀和風(fēng)機(jī)安全聯(lián)鎖，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3.佩戴對(duì)應(yīng)防護(hù)用品4.現(xiàn)場設(shè)立危害告知牌。應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對(duì)不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報(bào)告。姜宏辛慶春高金峰31、設(shè)備若缺少可靠的安全防護(hù)方法2、設(shè)備及機(jī)泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)傳動(dòng)部位外露3、人員誤操作4、設(shè)備缺點(diǎn)機(jī)械傷害制冷機(jī)房氨制冷車間四級(jí)3*3=9人員傷害1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)立防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)立警示標(biāo)志1、視受傷狀況進(jìn)行早期處置2、請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援姜宏辛慶春高金峰

4、污水站崗位風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11、污水解決過程中產(chǎn)生硫化氫、甲烷等有毒有害氣體積聚造成人員中毒。2、通風(fēng)不暢；3、污水池作業(yè)時(shí)未按規(guī)定開具作業(yè)許可票；3、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程中毒窒息空間作業(yè)（污水處理清池）三級(jí)3*3=9人員傷亡1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)立醒目的硫化氫、甲烷等警示標(biāo)記牌。2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)立機(jī)械排風(fēng)；3.必須嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前，應(yīng)先通風(fēng)，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防護(hù)用品的前提下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測，對(duì)池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應(yīng)設(shè)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，并能對(duì)的使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。4.作業(yè)結(jié)束后，清理干凈池內(nèi)工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護(hù)人員簽字保存統(tǒng)計(jì)。1.及時(shí)將受害人員抬至通風(fēng)處進(jìn)行現(xiàn)場解決。就近送醫(yī)。狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。辛慶春董玉金21、污水解決過程中產(chǎn)生硫化氫、甲烷等有毒有害氣體積聚，遇明火會(huì)引發(fā)火災(zāi)爆炸；2、通風(fēng)不暢；3、管理不當(dāng)，人員吸煙撥打手機(jī)等引發(fā)火災(zāi).火災(zāi)爆炸污水解決池四級(jí)2*4=8人員傷亡1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)立醒目的硫化氫、甲烷等警示標(biāo)記牌；2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)立機(jī)械排風(fēng)；3、加強(qiáng)培訓(xùn)和安全檢查，作業(yè)場合嚴(yán)禁吸煙、撥打手機(jī)等行為。1、通過通訊設(shè)備或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警器進(jìn)行報(bào)警。2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行早期撲救3、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。4、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒5、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場辛慶春董玉金5、氣瓶儲(chǔ)存、使用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11.使用不符合原則規(guī)定的工業(yè)氣瓶和安全附件；2、作業(yè)時(shí)氧氣瓶和乙炔氣瓶安全距離不夠；氧氣瓶和乙炔氣瓶同庫寄存，未設(shè)遮陽棚；4、搬運(yùn)過程中氣瓶互相碰撞，瓶帽和防震圈缺失；容器爆炸氣焊作業(yè)車間維修間三級(jí)2*5=10人員傷亡1、氧氣、乙炔瓶未定時(shí)檢查（一年一次），表未定時(shí)校驗(yàn)，壓力表定時(shí)檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不不大于5m；乙炔瓶表壓力不能不不大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開寄存并設(shè)立遮陽棚；4、嚴(yán)禁在搬運(yùn)過程氣瓶間互相碰撞，按規(guī)定佩戴瓶帽和防震圈；1.立刻報(bào)告，狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。張大鵬謝立春劉喜才宋國21.裝卸物料過程造成人員傷害、操作失誤、司機(jī)視野不開闊、車輛超載、忽然剎車、道路有雜物等；2.車輛進(jìn)入庫區(qū)未按規(guī)定路線行駛；3、車輛進(jìn)入防火區(qū)域未按規(guī)定佩戴阻火氣；4.管理不善、未設(shè)防傾倒裝置等、砸傷車輛傷害氣瓶裝卸區(qū)三級(jí)3*4=12人員傷亡1.設(shè)立限速等警示標(biāo)記；2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.設(shè)立拉鏈避免氣瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。6、原料庫房風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11、外來人員帶入火種、其它火源、火花、電器火花；2、動(dòng)火作業(yè)后未及時(shí)清理現(xiàn)場；3、雷擊；4、電氣線路私接亂拉、老化、未穿保護(hù)管，管理不善，維護(hù)不當(dāng)造成短路、惡劣天氣；5、庫內(nèi)高溫；6、滅火設(shè)施失效等火災(zāi)庫區(qū)三級(jí)3*4=12人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失1．廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫區(qū)，設(shè)火災(zāi)報(bào)警儀2．動(dòng)火必須按動(dòng)火審批手續(xù)進(jìn)行，并采用嚴(yán)格的防備方法3．按規(guī)定規(guī)定加強(qiáng)管理4．加強(qiáng)設(shè)備、電氣設(shè)備及其附屬設(shè)施的檢查、維修、保養(yǎng)5．生產(chǎn)與儲(chǔ)存場合要陰涼、干燥、通風(fēng)良好6、配備消防設(shè)施定時(shí)進(jìn)行檢查等1、通過通訊設(shè)備或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警器進(jìn)行報(bào)警。

2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行早期撲救。

3、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

4、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒

5、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場高云來張勇王成義21.裝卸物料過程造成人員傷害、操作失誤、司機(jī)視野不開闊、車輛超載、忽然剎車、道路有雜物等2.車輛進(jìn)入防火區(qū)域未按規(guī)定佩戴阻火氣3.管理不善車輛傷害庫區(qū)三級(jí)3*4=12人員傷亡1.設(shè)立限速等警示標(biāo)記2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。高云來張勇王成義31.產(chǎn)品、原料堆放過高；2.在碼放、搬運(yùn)、裝卸過程中操作不當(dāng)；3.管理不善。坍塌材料碼垛區(qū)四級(jí)3*3=9造成人員傷亡1.產(chǎn)品、原料安全合理堆放；2.人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)原則及庫房規(guī)章制度；1、視受傷狀況進(jìn)行早期處置2、請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援高云來張勇王成義7、消防水池及消防泵房風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)帳序號(hào)危險(xiǎn)有害因素事故類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)L*S=R事故后果管控方法應(yīng)急方法管控責(zé)任人11設(shè)備若缺少可靠的安全防護(hù)方法2傳動(dòng)設(shè)備及機(jī)泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)3人員誤操作4設(shè)備缺點(diǎn)機(jī)械傷害消防泵房四級(jí)3*3=9人員傷害1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)立防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)立警示標(biāo)志1視受傷狀況進(jìn)行早期處置2請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援辛慶春高金峰王立成21消防水池水溫較深2維修人員操作不當(dāng)3警示標(biāo)記和防護(hù)設(shè)施失效淹溺消防水池四級(jí)2*4=8人員傷亡設(shè)立警示標(biāo)記加設(shè)防護(hù)欄1視受傷狀況進(jìn)行早期處置，必要時(shí)進(jìn)行人工呼吸或心臟復(fù)蘇急救治療2請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援

附件2公司風(fēng)險(xiǎn)公示欄公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重要風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害高處墜落等入廠嚴(yán)禁標(biāo)志公司風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理附件3崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡配電室崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災(zāi)三級(jí)定時(shí)對(duì)電氣線路進(jìn)行檢測；2.保持變配電所的防雨、通風(fēng)方法要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入方法且應(yīng)嚴(yán)密，并且避免可燃?xì)怏w竄入3.防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機(jī)電設(shè)備按規(guī)定運(yùn)行，杜絕過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，定時(shí)檢查并維修；4.防雷電接地等安全方法應(yīng)齊全完好；5.消防器材應(yīng)保持完整、好用。1.碰到火情及時(shí)用滅火器進(jìn)行撲滅，并且及時(shí)切斷電源；2.發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)告知身邊或有關(guān)人員；觸電三級(jí)1.檢修接地系統(tǒng)，保持其完好2.確保電氣設(shè)備、電纜的絕緣合格3.電氣設(shè)備應(yīng)留有足夠安全防護(hù)距離，（若防護(hù)距離達(dá)不到規(guī)定，則應(yīng)加裝隔離罩或外罩）經(jīng)常使用的電氣設(shè)備應(yīng)采用漏電保護(hù)裝置，電工持證上崗；4.絕緣工具定時(shí)進(jìn)行檢測，檢修時(shí)配備防觸電工具，采用對(duì)應(yīng)防觸電方法并按檢修、操作規(guī)程進(jìn)行；5．穿戴好安全防護(hù)用品1.使觸電者快速脫離電源2視受傷狀況進(jìn)行早期處置3請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援管控負(fù)責(zé)人：趙喜山（班長）安全科制C02貯區(qū)風(fēng)險(xiǎn)告知卡事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級(jí)1、采用符合國家規(guī)定的設(shè)備設(shè)施；2、定時(shí)對(duì)儲(chǔ)罐本體及安全附件進(jìn)行檢測；3.二氧化碳容器應(yīng)避免受熱和在日光下曝曬；4、定時(shí)進(jìn)行特種設(shè)備專項(xiàng)檢查，確保安全附件完好有效。1、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒

3、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場窒息三級(jí)1.加強(qiáng)檢修維護(hù)2.加強(qiáng)通風(fēng)3.加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程4.佩戴對(duì)應(yīng)防護(hù)用品5.二氧化碳?xì)怏w檢測儀應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對(duì)不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報(bào)告高處墜落三級(jí)1、高處作業(yè)需擠安全帶；2.設(shè)立防護(hù)欄；檢修維護(hù)；3.人員培訓(xùn)；進(jìn)行危險(xiǎn)預(yù)知；4.設(shè)立警示標(biāo)志；5.加強(qiáng)管理,配備必要的防護(hù)用品。1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。車輛傷害三級(jí)1.設(shè)立限速等警示標(biāo)記2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。安全科制涉氨崗位（區(qū)域）風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)分類等級(jí)防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖火災(zāi)爆炸二級(jí)1、采購合格產(chǎn)品，確保安裝質(zhì)量，制冷機(jī)房貯氨器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報(bào)警裝置，當(dāng)空氣中氨氣濃度達(dá)成100ppm或150ppm時(shí)，應(yīng)自動(dòng)發(fā)出報(bào)警信號(hào)，并應(yīng)自動(dòng)啟動(dòng)制冷機(jī)房內(nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。；2、儲(chǔ)罐安裝阻火器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置，貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)、設(shè)立緊急卸氨器、事故池；4、嚴(yán)格管理，消除一切外來火源；搶修、檢修時(shí)嚴(yán)格動(dòng)火制度；5、采用符合原則規(guī)定的防爆電器，7、1、通過通訊設(shè)備或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警器進(jìn)行報(bào)警。2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行早期撲救。3、切除進(jìn)料4、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。5、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒6、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場中毒窒息三級(jí)1.配備氨氣氣體檢測儀，加強(qiáng)通風(fēng)，報(bào)警儀和風(fēng)機(jī)安全聯(lián)鎖，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程3.佩戴對(duì)應(yīng)防護(hù)用品4.現(xiàn)場設(shè)立危害告知牌。應(yīng)盡快移至空氣新鮮處送醫(yī)院，對(duì)不能解決或特殊狀況，在確保自己安全的狀況下緊急停車并撤離崗位后報(bào)告。機(jī)械傷害四級(jí)1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)立防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)立警示標(biāo)志1、視受傷狀況進(jìn)行早期處置2、請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援污水站崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)分類等級(jí)防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖中毒窒息三級(jí)1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)立醒目的硫化氫、甲烷等警示標(biāo)記牌。2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)立機(jī)械排風(fēng)；3.必須嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。4.作業(yè)前，應(yīng)先通風(fēng)，現(xiàn)場作業(yè)人員在佩戴好防護(hù)用品的前提下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測，對(duì)池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；口應(yīng)設(shè)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，并能對(duì)的使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。4.作業(yè)結(jié)束后，清理干凈池內(nèi)工具、雜物，作業(yè)和監(jiān)護(hù)人員簽字保存統(tǒng)計(jì)。1.及時(shí)將受害人員抬至通風(fēng)處進(jìn)行現(xiàn)場解決。就近送醫(yī)。狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治?；馂?zāi)爆炸三級(jí)1、在作業(yè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)立醒目的硫化氫、甲烷等警示標(biāo)記牌；2、加強(qiáng)通風(fēng)，設(shè)立機(jī)械排風(fēng)；3、加強(qiáng)培訓(xùn)和安全檢查，作業(yè)場合嚴(yán)禁吸煙、撥打手機(jī)等行為。氣瓶儲(chǔ)存、使用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)告知卡重要風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防止控制方法處置流程（車間或區(qū)域）疏散圖容器爆炸三級(jí)1、氧氣、乙炔瓶未定時(shí)檢查（一年一次），表未定時(shí)校驗(yàn)，壓力表定時(shí)檢測，氣瓶出口安裝回火器；2、兩瓶相距不不大于5m；乙炔瓶表壓力不能不不大于1.45MPa；3、氧氣瓶和乙炔氣瓶分開寄存并設(shè)立遮陽棚；4、嚴(yán)禁在搬運(yùn)過程氣瓶間互相碰撞，按規(guī)定佩戴瓶帽和防震圈；1.立刻報(bào)告，狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。車輛傷害三級(jí)1.設(shè)立限速等警示標(biāo)記；2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.設(shè)立拉鏈避免氣瓶傾倒，裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。原料庫房崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡要風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防止控制方法處置流程（庫房或區(qū)域）疏散圖火災(zāi)三級(jí)1．廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫區(qū)，設(shè)火災(zāi)報(bào)警儀2．動(dòng)火必須按動(dòng)火審批手續(xù)進(jìn)行，并采用嚴(yán)格的防備方法3．按規(guī)定規(guī)定加強(qiáng)管理4．加強(qiáng)設(shè)備、電氣設(shè)備及其附屬設(shè)施的檢查、維修、保養(yǎng)5．生產(chǎn)與儲(chǔ)存場合要陰涼、干燥、通風(fēng)良好6、配備消防設(shè)施定時(shí)進(jìn)行檢查等1、通過通訊設(shè)備或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警器進(jìn)行報(bào)警。

2、視火勢大小用現(xiàn)有消防設(shè)施進(jìn)行早期撲救。

3、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

4、對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行隔離警戒

5、人員疏散、清點(diǎn)人數(shù)、清理現(xiàn)場車輛傷害三級(jí)1.設(shè)立限速等警示標(biāo)記2進(jìn)入廠區(qū)車輛應(yīng)按固定的路線行駛3.進(jìn)入防爆區(qū)域車輛必須佩戴原則阻火器4.裝卸車現(xiàn)場設(shè)專人管理1.視受傷狀況進(jìn)行早期處置2.狀況緊急時(shí)撥打120急救電話進(jìn)行救治。坍塌四級(jí)1.產(chǎn)品、原料安全合理堆放；2.人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)原則及庫房規(guī)章制度；1、視受傷狀況進(jìn)行早期處置2、請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援消防水池及泵房崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡重要風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防止控制方法處置流程（消防泵房或區(qū)域）疏散圖機(jī)械傷害三級(jí)1.選用本質(zhì)安全設(shè)備2.設(shè)立防護(hù)罩3.人員培訓(xùn)4.檢修維護(hù)5.設(shè)立警示標(biāo)志1視受傷狀況進(jìn)行早期處置2請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援淹溺三級(jí)設(shè)立警示標(biāo)記加設(shè)防護(hù)欄1視受傷狀況進(jìn)行早期處置，必要時(shí)進(jìn)行人工呼吸或心臟復(fù)蘇急救治療2請(qǐng)求醫(yī)療機(jī)構(gòu)救援附件4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理制度1.目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，防止事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的原則化和科學(xué)化，特制訂本制度。2.合用范疇公司范疇內(nèi)各部門、單位生產(chǎn)工作中的危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，合用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常狀況，涉及新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。3.2總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范疇。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3安委會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門擬定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.4各部門安全生產(chǎn)管理第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)〔等級(jí)鑒定為重大風(fēng)險(xiǎn)下列（不涉及重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)〕的風(fēng)險(xiǎn)分析統(tǒng)計(jì)審查與控制效果驗(yàn)收。3.5公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供有關(guān)資料，激勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范疇內(nèi)全部直接作業(yè)、操作崗位、核心裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安委會(huì)復(fù)檢簽字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審?fù)猓恢卮箫L(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安委會(huì)終審?fù)?；中檔風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審?fù)狻?.1.3崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點(diǎn)部位和核心裝置按照《核心裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中檔風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽視風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采用隔離、防護(hù)、制訂操作規(guī)程等防備方法減少風(fēng)險(xiǎn)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范疇1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故潛在的緊急狀況；4）全部進(jìn)入作業(yè)場合人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場合的設(shè)備、設(shè)施、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）公司周邊環(huán)境；9）氣候、地震及其它自然災(zāi)害等；公司實(shí)施安全原則化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范疇涉及：1.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，涉及安全設(shè)施；2.生產(chǎn)裝置開、停車過程安全，緊急停車安全；3.重點(diǎn)部位、核心裝置核設(shè)施；4.危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫、儲(chǔ)存區(qū)防火、防爆；5.事故解決系統(tǒng)；6.停電、停水；7.其它等。氣候、地震及其它自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法選擇1）工作危害分析（JHA）2）安全檢查表法(SCL)3）預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）4.4評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1）有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)原則；3）公司的安全管理原則、技術(shù)原則；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目的公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定適宜的評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的成果及經(jīng)營運(yùn)行狀況擬定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制訂并貫徹控制方法，將風(fēng)險(xiǎn)特別是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。4.4.2公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單。4.4.3公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際狀況，擬定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)次序，制訂方法消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施環(huán)節(jié)4.5.1總經(jīng)理（或安全副總）主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。小構(gòu)組員由各部室分管領(lǐng)導(dǎo)及各部室負(fù)責(zé)人和有經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員構(gòu)成。有工會(huì)的要有工會(huì)人員參加。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。4.5.2各有關(guān)部門收集、整頓風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。4.5.3危險(xiǎn)源辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。4.5.4通過定性或定量評(píng)價(jià)，擬定評(píng)價(jià)目的的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.5.5根據(jù)評(píng)價(jià)成果，提出控制方法。4.5.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論，提交評(píng)價(jià)報(bào)告，并存檔。4.5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮下列因素：a.火災(zāi)和爆炸b.沖擊和撞擊c.中毒、窒息和觸電d.有毒有害物料、氣體的泄漏e.其它化學(xué)、物理性危害因素f.人機(jī)工程因素g.設(shè)備的腐蝕、缺點(diǎn)h.對(duì)環(huán)境的可能影響4.6在擬定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：4.6.1有關(guān)法規(guī)、原則的規(guī)定4.6.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性4.6.3公司的名譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4.7風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容a.控制方法的可行性和可靠性b.控制方法的先進(jìn)性和安全性c.控制方法的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)4.7.2控制方法應(yīng)涉及：a.工程技術(shù)方法，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全b.管理方法，規(guī)范安全管理c.教育方法，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)d.個(gè)體防護(hù)方法，減少職業(yè)傷害4.8風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定時(shí)評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制成果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次普通為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a.新的或變更的法律法規(guī)或其它規(guī)定b.操作變化或工藝變化c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目d.有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)節(jié)4.9重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（GB18218—）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。應(yīng)按照規(guī)定的頻次定時(shí)識(shí)別。4.10風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)定時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法、控制方法和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。4.11危險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法介紹4.11.1LS風(fēng)險(xiǎn)鑒別法 風(fēng)險(xiǎn)度R=L.S式中：L——發(fā)生事故的可能性大小S——發(fā)生事故產(chǎn)生的成果R——危險(xiǎn)等級(jí)可能性L的鑒別準(zhǔn)則等級(jí)原則5現(xiàn)場沒有采用防備、檢測、保護(hù)、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類事情。4危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)控系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制方法，單位有效執(zhí)行或控制方法不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。3沒有保護(hù)方法（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事情，或異常狀況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測，活在現(xiàn)場有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生事故或事件。1有充足、有效地防備、控制、監(jiān)測、保護(hù)方法，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相稱高，能執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件嚴(yán)重性S鑒別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其它規(guī)定人員財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規(guī)和原則死亡不不大于50部分裝置（不不大于2套）或設(shè)備停工中大國內(nèi)、國際影響4潛在違反法律、法規(guī)和原則喪失勞動(dòng)能力不不大于252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)或省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病不不大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適不大于10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范疇1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則及控制方法R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采用的行動(dòng)/控制方法實(shí)施期限20-25一級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采用方法減少風(fēng)險(xiǎn)前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改善方法進(jìn)行評(píng)定立刻15-16二級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采用緊急方法減少風(fēng)險(xiǎn)。建立運(yùn)行控制程序，定時(shí)檢查、測量及評(píng)定。立刻或近期整治9-12三級(jí)中檔風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通兩年內(nèi)治理4-8四級(jí)可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定時(shí)檢查有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理不大于4輕微或可忽視風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制方法，但需保存統(tǒng)計(jì)附件5安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理制度1.目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，防止事故發(fā)生，特制訂本制度。2.合用范疇我司所屬各單位、承包商及外來人員。3.職責(zé)3.1公司重要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第一負(fù)責(zé)人，擔(dān)任安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，全方面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2公司安委會(huì)組員分別擔(dān)任安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)組員。3.3安全部是公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全管理的綜合監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識(shí)別公司內(nèi)的隱患，考核、驗(yàn)收各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制效果。?3.4各單位主管是本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)活動(dòng)的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分析統(tǒng)計(jì)、審查與控制效果驗(yàn)收，并定時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新。?3.5公司全部從業(yè)人員應(yīng)參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，理解掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法、范疇、準(zhǔn)則及防備方法。4.控制程序4.1安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辨識(shí)評(píng)定人員由安全部及有關(guān)管理部門、車間安全員和有經(jīng)驗(yàn)的工人擔(dān)任。4.2按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，委托含有國家規(guī)定的資質(zhì)條件的機(jī)構(gòu)對(duì)公司的安全生產(chǎn)條件每三年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)（安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)），提出安全評(píng)價(jià)報(bào)告，且每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司危害識(shí)別的充足性和對(duì)策方法的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4.3安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辨識(shí)評(píng)定人員，根據(jù)國家政策、周邊環(huán)境、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、安全生產(chǎn)原則化等狀況對(duì)公司進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)定，制訂安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)、重點(diǎn)部位及核心崗位，繪制風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖并上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)，同時(shí)編制管控手冊(cè)、安全原則、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程并實(shí)施，制作公示欄、告知卡，配備并確保救援設(shè)施，組織進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)。4.4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辨識(shí)評(píng)定人員應(yīng)隨時(shí)收集有關(guān)信息，涉及下列內(nèi)容：從國家或本地政府公示中獲得與該公司有關(guān)的國家或本地政策的變化狀況。從地方安監(jiān)、消防、環(huán)保等部門檢查狀況中獲取有關(guān)信息。（3）定時(shí)視察周邊環(huán)境，以獲得周邊環(huán)境的變化狀況。（周邊環(huán)境復(fù)雜的公司，建議最少一種月視察一次；周邊環(huán)境較復(fù)雜的狀況建議最少每季度視察一次；周邊環(huán)境簡樸的公司建議最少每六個(gè)月視察一次。）（4）本公司使用的工藝、設(shè)備、設(shè)施的變化狀況。（5）本公司人員管理的變化狀況。（6）氣候變化狀況。（7）公司使用的安全原則的修訂狀況。（8）事故或未遂事故之后。以上所列8條信息，其中一條信息發(fā)生了變化，安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定人員應(yīng)根據(jù)其變化狀況、結(jié)合安全評(píng)價(jià)報(bào)告，進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)定。4.5若收集的信息發(fā)生的變化對(duì)危險(xiǎn)有害因素和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)定成果不產(chǎn)生影響，安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定人員繼續(xù)收集有關(guān)信息。4.6若收集的信息發(fā)生的變化對(duì)危險(xiǎn)有害因素和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)定成果產(chǎn)生影響，安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定人員應(yīng)根據(jù)影響成果完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控方法、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖并重新上傳至全省安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)、完善管控手冊(cè)、公司原則、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、公示欄、告知卡、救援設(shè)施等。

附件6風(fēng)險(xiǎn)警示和公示制度1.目的為確保安全生產(chǎn)，保障員工的身體健康和生命安全，特建立本制度。2.合用范疇公司所屬各單位、承包商及外來人員。3.應(yīng)用原則3.1《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》(GB2894-)3.2《危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案》的告知（吉安監(jiān)管危化〔〕71號(hào)）；《冶金等工貿(mào)公司較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提高防備事故能力實(shí)施方案》的告知（吉安監(jiān)管【】188號(hào)文獻(xiàn)）4.職責(zé)4.1安全部負(fù)責(zé)對(duì)本制度執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。4.2安全部負(fù)責(zé)公示欄、告知卡等的統(tǒng)籌制作。4.3屬地單位負(fù)責(zé)本屬地單位風(fēng)險(xiǎn)警示和公示制度的具體執(zhí)行，負(fù)責(zé)公示欄、告知卡編制和維護(hù)。5.控制程序5.1在公司醒目位置設(shè)立公示欄，公示欄應(yīng)寫明公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)危害因素、造成后果及管控方法、應(yīng)急方法、報(bào)告電話、重大危險(xiǎn)源標(biāo)記、重大隱患位置、危害等內(nèi)容，并明確管控責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人。5.2在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)立告知卡，標(biāo)明本崗位重要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)、造成后果、防止方法及應(yīng)急方法、報(bào)告電話、管控責(zé)任（單位）部門、負(fù)責(zé)人疏散通道等內(nèi)容，同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類別和可能發(fā)生的事故，配備對(duì)應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)施。5.3員工要掌握崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及防備、應(yīng)急方法。5.4在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場合設(shè)立明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、安全距離、防控方法、應(yīng)急方法等內(nèi)容。5.5在有重大事故隱患和較大危險(xiǎn)的場合和設(shè)施設(shè)備上設(shè)立明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急方法。5.6在工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。5.7及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處分決定、執(zhí)行狀況和整治成果。5.8及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示內(nèi)容，建立檔案。

附件7《公司職工傷亡事故分類原則》GB6441-1986事故分類01物體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機(jī)械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災(zāi)18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息010坍塌20其它傷害附件8危險(xiǎn)性作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務(wù)：動(dòng)火作業(yè)序號(hào)工作環(huán)節(jié)危害后果應(yīng)有控制方法LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改善方法1作業(yè)前不辦理動(dòng)火作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故嚴(yán)格辦理動(dòng)火作業(yè)證2510中檔（三級(jí)）2安全方法不貫徹引發(fā)事故專人負(fù)責(zé)安全方法的貫徹2510中檔（三級(jí)）3沒有安排監(jiān)護(hù)人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責(zé)任心強(qiáng)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)2510中檔（三級(jí)）4檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格火災(zāi)、爆炸、人員傷害嚴(yán)格按照解決方案進(jìn)行清洗置換，并分析合格2510中檔（三級(jí)）5檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕火災(zāi)、爆炸、人員傷害安排專人進(jìn)行加盲板或者拆除一段管線進(jìn)行隔絕155高度重視6動(dòng)火作業(yè)周邊地溝、窨井沒封堵、易燃雜物沒清理火災(zāi)、爆炸、人員傷害安排專人進(jìn)行清理2510中檔（三級(jí)）7監(jiān)護(hù)人不到位出現(xiàn)事故不能及時(shí)處置，造成事故擴(kuò)大安排責(zé)任心強(qiáng)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)2510中檔（三級(jí)）8消防器材不到位不能及時(shí)滅火，造成事故擴(kuò)大作業(yè)前認(rèn)真檢查貫徹配備到位236高度重視9作業(yè)票證手續(xù)不全引發(fā)事故嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦理作業(yè)票證2510中檔（三級(jí)）1作業(yè)中焊接把線、電焊把子漏電觸電、人員傷害使用前認(rèn)真檢測檢查155高度重視2不對(duì)的接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線觸電、人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失由專業(yè)人員進(jìn)行接線155高度重視3焊接時(shí)焊煙大、超標(biāo)人員傷害加強(qiáng)通風(fēng)、佩戴防護(hù)用品155高度重視4焊渣飛濺人員傷害佩戴防護(hù)用品236高度重視5焊光強(qiáng)烈人員傷害佩戴防護(hù)用品236高度重視6氣割時(shí)勞保護(hù)品穿戴不齊全燙傷佩戴防護(hù)用品236高度重視7焊花飛濺燙傷佩戴防護(hù)用品236高度重視8氧氣瓶、乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)之間的距離不大于10米爆炸、火災(zāi)、人員傷害按規(guī)定定置3412中檔（三級(jí)）9氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離不大于5米爆炸、火災(zāi)，人員傷害按規(guī)定定置3412中檔（三級(jí)）10作業(yè)人員不穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品人員傷害佩戴防護(hù)用品236高度重視1作業(yè)后現(xiàn)場沒有清理人員傷害，引發(fā)事故及時(shí)清理2510中檔（三級(jí)）2余火沒有撲滅引發(fā)事故、人員傷害撲滅余火后方可離開現(xiàn)場2510中檔（三級(jí)）評(píng)價(jià)人員：日期： 工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務(wù)：斷路作業(yè)序號(hào)工作環(huán)節(jié)危害后果現(xiàn)有控制方法LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改善方法1作業(yè)前不辦理斷路作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故、財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)格辦理作業(yè)證2510中檔（三級(jí)）2安全方法不貫徹引發(fā)事故嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)管理規(guī)定2510中檔（三級(jí)）3沒有安排監(jiān)護(hù)人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責(zé)任心強(qiáng)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)2510中檔（三級(jí)）4審批作業(yè)證后來沒有告知有關(guān)部門人員傷害、不能及時(shí)救助、救援及時(shí)告知有關(guān)部門2510中檔（三級(jí)）1作業(yè)中沒有對(duì)斷路作業(yè)證上的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)即進(jìn)行作業(yè)施工錯(cuò)誤、影響進(jìn)度確認(rèn)后作業(yè)2510中檔（三級(jí)）2沒有在路口設(shè)立交通檔桿、斷路標(biāo)記人員傷害設(shè)立后再施工2510中檔（三級(jí)）3人員被施工機(jī)械傷害人員傷害提高各工種人員安全意識(shí)236高度重視4將地下電纜挖斷影響生產(chǎn)、人員觸電傷害由電氣人員確認(rèn)后施工155高度重視5將地下工藝管線挖斷影響生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失由工藝人員確認(rèn)后施工155高度重視6將地下消防水管轄挖斷影響滅火、損失擴(kuò)大由消防人員確認(rèn)后施工155高度重視1作業(yè)后施工現(xiàn)場沒有設(shè)立圍欄人員傷害設(shè)立圍欄236高度重視2施工現(xiàn)場沒有設(shè)立交通警告牌人員傷害設(shè)立警告牌236高度重視3施工現(xiàn)場沒有設(shè)立夜間警示燈圍欄人員傷害設(shè)立圍欄236高度重視評(píng)價(jià)人員：日期：工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務(wù)：高處作業(yè)序號(hào)工作環(huán)節(jié)危害后果應(yīng)有控制方法LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改善方法1作業(yè)前不辦理高處作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故嚴(yán)格辦理作業(yè)證2510中檔（三級(jí)）2安全方法不貫徹引發(fā)事故專人負(fù)責(zé)安全方法的貫徹2510中檔（三級(jí)）3沒有安排監(jiān)護(hù)人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責(zé)任心強(qiáng)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)2510中檔（三級(jí)）4腳手架有缺點(diǎn)高處墜落、人員傷害使用前認(rèn)真檢查2510中檔（三級(jí)）5腳手架不牢固高處墜落、人員傷害使用前認(rèn)真檢查2510中檔（三級(jí)）1作業(yè)中不系安全帶高處墜落、人員傷害嚴(yán)禁作業(yè)2510中檔（三級(jí)）2不戴安全帽人員傷害嚴(yán)禁作業(yè)2510中檔（三級(jí)）3登高梯子有缺點(diǎn)高處墜落、人員傷害使用前認(rèn)真檢查155高度重視4在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶高處墜落、人員傷害嚴(yán)禁作業(yè)155高度重視5工作平臺(tái)濕滑人員傷害干燥后再作業(yè)155高度重視6下梯子時(shí)腳下踩空人員傷害加強(qiáng)教育155高度重視7梯子濕滑高處墜落、人員傷害干燥后作業(yè)155高度重視8不穿工作鞋人員傷害嚴(yán)禁作業(yè)155高度重視9不戴工作手套人員傷害嚴(yán)禁作業(yè)155高度重視10不按規(guī)定佩戴其它專用護(hù)品人員傷害嚴(yán)禁作業(yè)236高度重視11監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責(zé)任心強(qiáng)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)2510中檔（三級(jí)）1作業(yè)后現(xiàn)場沒有清理人員傷害及時(shí)清理236高度重視評(píng)價(jià)人員：日期：工作危害分析表（JHA）部門：生產(chǎn)車間工作任務(wù)：盲板抽堵作業(yè)序號(hào)工作環(huán)節(jié)危害后果現(xiàn)有控制方法LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改善方法1作業(yè)前不辦理抽堵作業(yè)票證違章作業(yè)引發(fā)事故、財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)格辦理作業(yè)證2510中檔（三級(jí)）2安全方法不貫徹引發(fā)事故專人負(fù)責(zé)安全方法的貫徹2510中檔（三級(jí)）3沒有安排監(jiān)護(hù)人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題安排責(zé)任心強(qiáng)有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)2510中檔（三級(jí)）4盲板不符合安全規(guī)定泄漏、人員傷害按照規(guī)定制作盲板2510中檔（三級(jí)）5沒有安排專