20130125OQC出貨檢驗(yàn)流程

杭州巨峰科技有限公司文件編號(hào)JF/JY-01版本A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)OQC出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè)數(shù)共4頁(yè)生效日期2012-12-25OQC出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改記錄修改狀態(tài)時(shí)間修改內(nèi)容概要修改人審核批準(zhǔn)A2012-12-25新發(fā)行李疑萍吳肖蓉袁平輝1.0目的:指導(dǎo)OQC正確作業(yè)，規(guī)范OQC作業(yè)流程，加強(qiáng)對(duì)出貨產(chǎn)品的管制,防止不合格產(chǎn)品交付給客戶(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶(hù)的要求。2.0適用范圍:適用于本公司所有產(chǎn)品的出貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括整機(jī)、模塊、模組、原材料）。3.0定義:3.1OQC：產(chǎn)品出貨質(zhì)量控制，指所有產(chǎn)品出貨前的檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)，以及經(jīng)檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)后的合格與否的品質(zhì)驗(yàn)證過(guò)程。3.2AQL：允許品質(zhì)水準(zhǔn)，是供方能夠保證穩(wěn)定達(dá)到的實(shí)際質(zhì)量水平，是用戶(hù)能接受的產(chǎn)品質(zhì)量水平。3.3CR：(Critical)致命缺陷，指可導(dǎo)致安全隱患、使用功能喪失、嚴(yán)重外觀缺陷，肯定會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)強(qiáng)烈投訴、退貨、索賠的缺陷。3.4Ma：(Major)嚴(yán)重缺陷，也稱(chēng)主要缺陷，指可導(dǎo)致使用功能的部分缺失，明顯外觀缺陷、包裝損壞，可能導(dǎo)致客戶(hù)投訴的缺陷。3.5Mi：(Minor)輕微缺陷，也稱(chēng)次要缺陷，指使用功能沒(méi)什么影響、輕微的外觀和包裝缺陷，客戶(hù)即使發(fā)現(xiàn)也不會(huì)投訴的缺陷。4.0職責(zé):4．1OQC：負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品出貨前品質(zhì)檢驗(yàn)和產(chǎn)品之品質(zhì)異常的反饋，對(duì)檢驗(yàn)出的不良品作好標(biāo)識(shí)、隔離、處理，負(fù)責(zé)品質(zhì)異常單的開(kāi)出及品質(zhì)異?；貜?fù)單的效果確認(rèn)。4．2貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)成品接收、儲(chǔ)存、報(bào)檢、出貨；4．3PMC:負(fù)責(zé)依據(jù)客戶(hù)要求發(fā)出《發(fā)貨通知單》,通知倉(cāng)庫(kù)做出貨備料準(zhǔn)備﹐并追蹤成品入庫(kù)和備料數(shù)量5.0運(yùn)作程序：5.1抽檢方案依據(jù)（GB/T2828.1-2003）允許品質(zhì)水準(zhǔn)（AQL）正常檢驗(yàn)一次抽樣方案一般檢查水平Ⅱ級(jí)執(zhí)行。5.2OQA抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：出貨檢驗(yàn)允許品質(zhì)水準(zhǔn)：依據(jù)OQC成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)規(guī)定執(zhí)行。5.3PMC依據(jù)客戶(hù)要求或生產(chǎn)進(jìn)度情況,發(fā)出《出貨通知單》,通知倉(cāng)庫(kù)做出貨備料準(zhǔn)備﹐并追蹤成品入庫(kù)和備料數(shù)量。5.4倉(cāng)庫(kù)人員接到計(jì)劃《發(fā)貨通知單》之后,進(jìn)行出貨備料,將待出貨的成品整批性的放置于出貨備料區(qū),通知OQC進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)候由倉(cāng)庫(kù)人員帶到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部進(jìn)行樣品抽檢。5.5OQC接到PMC部《發(fā)貨通知單》后確認(rèn)檢查客戶(hù)是否有特殊要求，核對(duì)出貨產(chǎn)品的實(shí)物品名、規(guī)格、與單據(jù)是否相符，合格后按正常檢驗(yàn)一次抽樣方案一般檢查水平Ⅱ級(jí)進(jìn)行抽樣。5.5OQC人員依據(jù)《OQC出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》、《發(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》、《樣品實(shí)施抽樣檢驗(yàn)。5.6經(jīng)OQC檢驗(yàn)判定合格后，在出貨單上簽字并做好《OQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》記錄后，通知貨倉(cāng)部發(fā)貨。5.7若OQC判定不合格，即可貼紅色不合格標(biāo)識(shí)、隔離后報(bào)部門(mén)主管確認(rèn)﹐經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)確屬不良的：5.7.1OQC檢驗(yàn)員開(kāi)出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，由品質(zhì)主管審核后交于責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析（注：工程部對(duì)功能性不合格原因進(jìn)行分析），并制訂糾正、預(yù)防措施，品質(zhì)對(duì)制訂的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后OQC開(kāi)出返工單，由生產(chǎn)部進(jìn)行返工，返工后按成品入庫(kù)檢驗(yàn)流程進(jìn)行作業(yè)。5.7.2同時(shí)由品質(zhì)主管將此問(wèn)題及時(shí)反饋給銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)進(jìn)行溝通，如客戶(hù)特許，則由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)《緊急放行單》，由銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人簽字后通知品質(zhì)放行。5.8若品質(zhì)對(duì)制訂的糾正、預(yù)防措施驗(yàn)證不合格，品質(zhì)將