倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

第第頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度11、酒店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料和調(diào)料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)覺(jué)實(shí)物與賬面數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕收貨，并立刻向采購(gòu)部報(bào)告。2、驗(yàn)收后的物料和調(diào)料，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管，進(jìn)倉(cāng)的.物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。3、庫(kù)存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片，卡片固定在物品正前方。4、對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過(guò)期，將物資的損耗率降低到最低限度。5、凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前填寫領(lǐng)料單，庫(kù)管員準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫(kù)管員才略憑此單發(fā)貨。庫(kù)管員憑單入帳；再交由財(cái)務(wù)審核。發(fā)貨時(shí)庫(kù)管員要采納‘先進(jìn)先出法發(fā)貨。7、倉(cāng)庫(kù)物資要求每月26號(hào)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。8、倉(cāng)庫(kù)建立檔案應(yīng)有入庫(kù)單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度2為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)章制度如下入庫(kù)管理1、供應(yīng)商于送交物料時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)物料進(jìn)行驗(yàn)收檢查并與本公司《料子計(jì)劃單》核對(duì)。2、倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格后對(duì)物料辦理入賬入庫(kù)手續(xù)并認(rèn)真填寫《入庫(kù)單》，經(jīng)部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)部。3、倉(cāng)管人員對(duì)供應(yīng)商物料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)覺(jué)有不合格產(chǎn)品，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后適時(shí)進(jìn)行退貨（拒收）處置。4、月結(jié)或非現(xiàn)金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫《入庫(kù)單》入庫(kù)，財(cái)務(wù)人員憑入庫(kù)單和客戶送貨單做應(yīng)付款賬。沒(méi)有入庫(kù)單，財(cái)務(wù)人員不予做應(yīng)付款，及停止后期付款。5、庫(kù)房管理人員需要幫助項(xiàng)目資料員收集入庫(kù)料子的檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等有效料子證明文件。物料保管1、物料的.儲(chǔ)存保管，應(yīng)依據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，定置存放管理。2、物料堆放應(yīng)盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)便利，成行成列，整齊易取。3、物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧、倉(cāng)管員應(yīng)如時(shí)實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后方可處置，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改，賬目或處置物料。4、料子入庫(kù)后做好料子標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的填寫訂掛，標(biāo)識(shí)標(biāo)牌填寫料子名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、是否檢測(cè)合格等內(nèi)容。5、未經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)物料一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價(jià)賠償。6、如需從倉(cāng)庫(kù)暫借貨物時(shí)，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價(jià)值在500元以下，可憑員工暫借單出庫(kù)限當(dāng)天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負(fù)責(zé)。7、任何人未經(jīng)倉(cāng)管員允許，不得私自動(dòng)用、取走公司倉(cāng)庫(kù)的任何物品，不可私自進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)及打開存放在公司貨物的柜子。出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)或技術(shù)作業(yè)需領(lǐng)用物料時(shí)，領(lǐng)料人先填寫《領(lǐng)料單》，倉(cāng)管員依據(jù)《領(lǐng)料單》及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況填寫《出庫(kù)單》，《出庫(kù)單》經(jīng)部門主管簽字后，倉(cāng)管人員方可出庫(kù)。倉(cāng)管人員在物料出庫(kù)時(shí)要適時(shí)登記賬目，做好庫(kù)賬，做到賬物相符。2、物料出庫(kù)后，如因故未能全部使用的，必須當(dāng)天退回入倉(cāng)庫(kù)，退庫(kù)亦使用“《入庫(kù)單》”。工程用料可以延遲至該項(xiàng)目工程結(jié)束剩余物料及設(shè)備退回倉(cāng)庫(kù)（實(shí)在要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。3、如有突發(fā)性領(lǐng)取，則倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)作好記錄可以視情況實(shí)行先發(fā)后補(bǔ)單等程序，第二天領(lǐng)取人應(yīng)自動(dòng)到倉(cāng)管員處補(bǔ)簽。盤點(diǎn)1、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人搭配倉(cāng)管人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，填報(bào)《庫(kù)存月報(bào)表》資料。報(bào)表應(yīng)載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進(jìn)出庫(kù)量。2、倉(cāng)管人員每月的25—30號(hào)向財(cái)務(wù)部提交月結(jié)報(bào)表、庫(kù)存名細(xì)賬目表等，并與財(cái)務(wù)人員適時(shí)核對(duì)庫(kù)存賬目。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度3倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為加強(qiáng)公司對(duì)物料的管理與監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通、保管和掌控程序，健全物料在倉(cāng)儲(chǔ)、使用與處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，以維護(hù)公司利益，保障公司資產(chǎn)的安全完整，特訂立本制度。（倉(cāng)庫(kù)是貨物儲(chǔ)存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)緊要構(gòu)成部分。）一、安全正常情況下未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員同意不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)須經(jīng)得倉(cāng)庫(kù)人員的同意且由倉(cāng)管員陪伴方可進(jìn)入。二、原料子入庫(kù)供應(yīng)商送貨、快遞、物流時(shí)須有相關(guān)的票據(jù)，即送貨單、采購(gòu)訂單和品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等票據(jù)方可接收，收料員依據(jù)送貨單及采購(gòu)訂單上的信息打印《外購(gòu)入庫(kù)單》，并通知QC對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的'物料品質(zhì)需適時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)處置。若檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員適時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將《外購(gòu)入庫(kù)單》遞交賬務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)審核工作，以便利公司各個(gè)部門適時(shí)查看到料及庫(kù)存情況。詳見(jiàn)《原料子入庫(kù)流程圖》三、生產(chǎn)領(lǐng)料1、正常領(lǐng)料：生產(chǎn)PMC依據(jù)BOM標(biāo)準(zhǔn)用量開出領(lǐng)料計(jì)劃，需提前4小時(shí)將領(lǐng)料計(jì)劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃核對(duì)BOM用量，無(wú)誤后適時(shí)備料，并將備好的物料放入倉(cāng)庫(kù)待發(fā)料區(qū)。由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉(cāng)管當(dāng)面確認(rèn)物料規(guī)格、料號(hào)及數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。2、異常領(lǐng)料：在非正常領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機(jī)器故障等原因重新布置新的領(lǐng)料計(jì)劃，需填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》由部門經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。3、超領(lǐng)料生產(chǎn)過(guò)程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過(guò)程中不良率過(guò)多，造成原領(lǐng)物料不足時(shí)需開超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。四、半產(chǎn)品、產(chǎn)品入庫(kù)生產(chǎn)自制半產(chǎn)品、產(chǎn)品及外購(gòu)產(chǎn)品在入庫(kù)時(shí)，須經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在外箱標(biāo)簽和入庫(kù)單上蓋合格QCPa章才可接收入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)間：早上8：30—10：30；下午15：00—17：00、五、銷售出貨1、物流員依據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》適時(shí)下推《銷售出庫(kù)單》并打印通知倉(cāng)管備貨，倉(cāng)管將準(zhǔn)備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認(rèn)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，適時(shí)通知QC檢驗(yàn)。2、在貨物發(fā)出時(shí)，物流員依據(jù)送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。3、物流員依據(jù)貨物體積大小布置相應(yīng)的車輛來(lái)公司提貨。運(yùn)輸方提貨時(shí)需當(dāng)面清點(diǎn)貨物總件數(shù)，并填寫對(duì)應(yīng)的信息如運(yùn)輸公司名稱、車牌號(hào)及姓名等。詳見(jiàn)《產(chǎn)品出貨制度》六、盤點(diǎn)1、日盤；當(dāng)天入庫(kù)，發(fā)貨的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并與系統(tǒng)核對(duì)。2、月盤；對(duì)本月內(nèi)常常發(fā)出，入庫(kù)或移動(dòng)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)。3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價(jià)值進(jìn)行分類盤點(diǎn)。4、半年盤/年終盤；進(jìn)行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。七、票據(jù)處置票據(jù)是倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出的緊要憑證。包含電子版和系統(tǒng)打印單，賬務(wù)員須每月按生產(chǎn)部門進(jìn)行分類整理。如領(lǐng)料單、入庫(kù)單、送貨單等。票據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。如其他部門借出，需事先由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉(cāng)庫(kù)并將做好借出記錄，如借出時(shí)間、用途、歸還時(shí)間等內(nèi)容。詳見(jiàn)《送貨回單管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履歷，是否具有合法的營(yíng)運(yùn)執(zhí)照，公司注冊(cè)證明，規(guī)模大小，公司制度，運(yùn)輸管理，承保構(gòu)成，以及事故處置本領(lǐng)，包含事故賠償，后期方案改善等。2、索要運(yùn)輸報(bào)價(jià)單，范圍包含國(guó)內(nèi)重要大中城市零擔(dān)價(jià)格，報(bào)價(jià)中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價(jià)計(jì)費(fèi)，另外提送、貨費(fèi)、裝卸費(fèi)也應(yīng)明確。所報(bào)價(jià)格必須有效，真實(shí)，對(duì)于虛報(bào)價(jià)格，模糊價(jià)格，實(shí)行拒絕合作。3、商定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，票據(jù)交接，緊急處置方法等。4、每月對(duì)物流供應(yīng)商進(jìn)行KPI考核，內(nèi)容包含破損率，定時(shí)率，投訴率、回單等綜合考核。詳見(jiàn)《物流公司運(yùn)輸考核表》九、化學(xué)品詳見(jiàn)《化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理制度》。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度41、除倉(cāng)管員及業(yè)務(wù)、工作需要的相關(guān)人員外，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2、因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，必須先辦理入庫(kù)登記手續(xù)，并在倉(cāng)庫(kù)人員陪伴下入庫(kù)。嚴(yán)禁單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。入庫(kù)人員完成工作后，要積極要求倉(cāng)管員在離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)進(jìn)行檢查。3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止訪客，也不允許任何人參觀倉(cāng)庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)不得代他人存放物品，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得存放其他單位、部門的物品。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物和料子，除需要驗(yàn)收的.外，任何人不得試圖查看。6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得生火，不得堆放易燃易爆物品。7、全部進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員不得攜帶引燃物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。8、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的有效性，做好防火工作。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度5一、總則倉(cāng)庫(kù)是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。重要職能是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量精準(zhǔn)、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)快速，搭配公司提高營(yíng)運(yùn)效率。二、物資驗(yàn)收入庫(kù)存1、物資入庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)得到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。2、物料入庫(kù)存，要照實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)員存根，作為倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部。三、物料的儲(chǔ)存保管1、倉(cāng)庫(kù)物料必須按類別，在合理安全牢靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)便利。2、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。3、倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，作業(yè)時(shí)要注意安全，常常檢查倉(cāng)庫(kù)，認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。4、物料保管，倉(cāng)管員一律不準(zhǔn)擅自借出。5、倉(cāng)管員要珍惜物料，并注意物料清潔干凈。6、每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次。財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表，一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬和實(shí)物相符合。四、倉(cāng)庫(kù)物料的出庫(kù)1、物料出庫(kù)按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”原則發(fā)放，發(fā)料堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則2、倉(cāng)管員必須按送貨單發(fā)貨，碰到特別情況要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。3、倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，必須清潔物料才出倉(cāng)。4、倉(cāng)管員發(fā)料要立刻填制出倉(cāng)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，便予減數(shù)工作。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程1、目的為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的料子管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)物品供應(yīng)不耽誤銷售日程，較精準(zhǔn)做物流過(guò)程中的本錢決算。特訂立本管理制度。2、倉(cāng)庫(kù)的分類：公司的`倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：酒類倉(cāng)、包裝料子倉(cāng)、文本資料倉(cāng)等。3、物品驗(yàn)收：（1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員進(jìn)庫(kù)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①收貨單或發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③對(duì)進(jìn)庫(kù)品已損壞的不驗(yàn)收；④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收依據(jù)實(shí)在情況而定。（2）驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。4、入庫(kù)存放：（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。5、保管與抽查：（1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要適時(shí)查對(duì)；②會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。（3）對(duì)即將過(guò)期物品應(yīng)當(dāng)適時(shí)檢查清理。6、物品出庫(kù)：（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備；②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；（2）發(fā)貨與出庫(kù)①各部門各單位的出庫(kù)一般要求專人負(fù)責(zé)；②領(lǐng)料員要填好出庫(kù)單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；③出庫(kù)一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。7、盤點(diǎn)：（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月末大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。8、建立檔案制度：倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有出庫(kù)單、入庫(kù)單和實(shí)物明細(xì)賬簿。而且按月分類妥當(dāng)保管。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度6第一章總則倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實(shí)在情況，特訂立本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不失事故。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第三條對(duì)于采購(gòu)部購(gòu)入的`貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要照實(shí)反映。第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)覺(jué)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視實(shí)在情況報(bào)告主管人員處置。第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視實(shí)在情況報(bào)告主管人員。第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要適時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)帳帳相符，帳物相符。第七條每月月末之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)覺(jué)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，適時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處置看法，報(bào)部門主管人員。第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求削減庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處置提出建議。第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物資產(chǎn)的安全。第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立刻上報(bào)主管部門。（1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。（6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴(yán)禁任意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。（8）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部訂立，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七條本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度7（1）酒店庫(kù)存物資實(shí)行分倉(cāng)管理，依據(jù)各部門領(lǐng)料不同，將倉(cāng)庫(kù)分為調(diào)料庫(kù)房、物料庫(kù)房、二級(jí)庫(kù)房。（2）全部倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)部管轄（3）總倉(cāng)設(shè)食品、酒水、寶貴物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉(cāng)、五金百貨及不安全物品。（4）各倉(cāng)庫(kù)設(shè)專人管理，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)分發(fā)物品、物品的全面管理工作。（5）倉(cāng)存物資必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收后入庫(kù)，否則不得辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行核對(duì)，以保證入庫(kù)物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。（6）入庫(kù)物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。應(yīng)遵從輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。（7）發(fā)貨出倉(cāng)應(yīng)依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，各部門至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉(cāng)管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。（8）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)遵從“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而發(fā)生質(zhì)變。（9）嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫(kù)存。（10）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格掌控領(lǐng)貨數(shù)量。（11）庫(kù)存物資應(yīng)依據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉(cāng)，對(duì)用量不大或長(zhǎng)時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購(gòu)，以免造成庫(kù)存積壓揮霍。（12）對(duì)即將過(guò)期或庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的`貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處置。對(duì)用料部門無(wú)法處置的，應(yīng)知會(huì)采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。（13）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉(cāng)存物資應(yīng)常常檢查、常常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。（14）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)常常清掃、常常清洗，保證倉(cāng)庫(kù)的乾凈與干凈。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度8一、目的通過(guò)訂立倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的布置和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、貨品入庫(kù)（1）需嚴(yán)格依照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。（2）物流司機(jī)將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需布置裝卸，搬運(yùn)到訂立區(qū)域內(nèi)。（3）倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求物流司機(jī)給“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到票據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管票據(jù)的責(zé)任。（4）倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需按采購(gòu)單收貨，否則拒絕收貨。（5）倉(cāng)庫(kù)人員與物流司機(jī)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由物流司機(jī)聯(lián)系供貨商處置，并由物流司機(jī)在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。（6）倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)，分類擺放，不得任意擺放。2、產(chǎn)品出庫(kù)（1）依照產(chǎn)品出庫(kù)單、產(chǎn)品贈(zèng)送單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預(yù)付款單的流程進(jìn)行操作。（2）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進(jìn)先出。（3）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原料子出庫(kù)。3、退廠產(chǎn)品處置（1）需嚴(yán)格依照“退廠產(chǎn)品通知單”進(jìn)行操作。（2）質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品需要適時(shí)上報(bào)4、產(chǎn)品報(bào)廢（1）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作（2）發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品不良時(shí)適時(shí)處置或通知上級(jí)主管部門處置。（3）需要區(qū)分分開庫(kù)存產(chǎn)品報(bào)廢、產(chǎn)品不良的、客戶退回的報(bào)廢產(chǎn)品，而且分開保管。五、貨物管理1、產(chǎn)品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2、每天檢查貨物信息，如發(fā)覺(jué)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品詰責(zé)題適時(shí)反饋和處置。3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示適時(shí)更正。4、貨物的票據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。每月的票據(jù)由其分類保管好，原則上票據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。六、貨物的盤點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。2、盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以搭配。3、盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的精準(zhǔn)性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但全部的`盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理1、倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品整理到提定的區(qū)域內(nèi)，實(shí)現(xiàn)乾凈、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。3、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有聚積物，保證人員安全。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)7、上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。8、做好適時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患適時(shí)處置和上報(bào)。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。2、倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要定時(shí)按質(zhì)完成。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度9一、目的通過(guò)訂立倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的布置和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)票據(jù)追查、保管、入帳。倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉(cāng)庫(kù)主管、ｉｑｃ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原料子的檢驗(yàn)、不良品處置方式確實(shí)定和廢棄物的處置工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、原料子收貨及入庫(kù)需嚴(yán)格依照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到票據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管票據(jù)的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原料子必須有物料部門供給的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ｐｏ），否則拒絕收貨。倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處置，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原料子適時(shí)通知ｉｑｃ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對(duì)ｉｑｃ檢驗(yàn)的合格原料子進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原料子進(jìn)行退貨。倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原料子當(dāng)天處置完畢，如有特別最遲不得超出一個(gè)星期。倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原料子進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得任意堆放，如有特別情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原料子放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。2、原料子出庫(kù)需嚴(yán)格依照“物料領(lǐng)料單”“生產(chǎn)通知單”“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原料子出庫(kù)依據(jù)是物料部門供給的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原料子損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原料子配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原料子出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原料子做到先進(jìn)先出。超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明白超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原料子出庫(kù)。3、退廠原料子的處置需嚴(yán)格依照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要適時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部予以處置看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原料子退與供應(yīng)商。對(duì)于不良原料子不行辦理出入庫(kù)用續(xù)。4、原料子報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)適時(shí)處置或通知上級(jí)主管部門處置。需要區(qū)分分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，而且分開保管。5、產(chǎn)品的收貨及出庫(kù)a.b.c.產(chǎn)品的`收貨及入庫(kù)嚴(yán)格依照“產(chǎn)品入庫(kù)單”進(jìn)行操作全部入庫(kù)之產(chǎn)品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）供給qc報(bào)告之允許入庫(kù)的產(chǎn)品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)產(chǎn)品隨貨供給產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的適時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。產(chǎn)品的出貨嚴(yán)格依照“產(chǎn)品出貨單”進(jìn)行操作。產(chǎn)品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部供給“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好產(chǎn)品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之產(chǎn)品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。產(chǎn)品的退貨嚴(yán)格依照“產(chǎn)品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品適時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維護(hù)和修理，盡快返還客戶。五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)覺(jué)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品詰責(zé)題適時(shí)反饋和處置。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示適時(shí)更正。貨物的票據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工票據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的票據(jù)由其分類保管好，原則上票據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、貨物的盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以搭配，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)布置操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的精準(zhǔn)性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，實(shí)現(xiàn)乾凈、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有聚積物，保證人員安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。做好適時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患適時(shí)處置和上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要定時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度10一、目的為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,防止揮霍,降低本錢,掌控物資,削減庫(kù)存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于信陽(yáng)天潤(rùn)廣場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔料子、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。三、管理原則倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證充足公司正常經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)本錢總額資金費(fèi)用最小化。四：職責(zé)a、倉(cāng)庫(kù)設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}(cāng)庫(kù)管員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)登記出入帳工作；b、司財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。c、采購(gòu)部、保安部、倉(cāng)庫(kù)管理員共同負(fù)責(zé)廢棄物處置工作。d、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式確實(shí)定。五、庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)〔1〕日常消耗物料的庫(kù)存限額：a、一般按方案采購(gòu)，庫(kù)里可保管少量庫(kù)存；b、特別情況另行處置?！?〕常備的物品的庫(kù)存限額：a、一般按方案采購(gòu)，最多保管持每月平均消耗量的1倍；b、特別情況另行處置。六、物品采購(gòu)的申請(qǐng)〔1〕公司各部門原則上應(yīng)在每月25日前依據(jù)本部門的實(shí)際需要填報(bào)下月物品需求方案，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核?！?〕當(dāng)倉(cāng)庫(kù)常用物品〔如：背心袋、購(gòu)物袋、銷售小票〕低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)適時(shí)填制所需物品的采購(gòu)申請(qǐng)方案?！?〕倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制追加采購(gòu)方案。〔4〕公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)依據(jù)以下內(nèi)容a、倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；b、當(dāng)月實(shí)際消耗量；c、費(fèi)用預(yù)算方案?！?〕部門經(jīng)理a、采購(gòu)方案不合理的，應(yīng)適時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)方案；b、采購(gòu)方案合理的，部門經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)表簽署姓名日期。c、固定資產(chǎn)物品申購(gòu)，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。七、物品的入庫(kù)〔1〕采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特別情況不能在當(dāng)日入庫(kù)的，應(yīng)報(bào)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處置；〔2〕如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購(gòu)員應(yīng)陪伴供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；〔3〕倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)購(gòu)置的物品依照采購(gòu)申請(qǐng)方案進(jìn)行驗(yàn)收；〔4〕閱歷收合格的物品，庫(kù)管員應(yīng)開具《入庫(kù)單》〔入庫(kù)單為一式二聯(lián)〕，并將物品分類存放；在擺放合理平安牢靠的前提下,必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)便利,成行成列,整齊美觀。〔5〕倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)《入庫(kù)單》和領(lǐng)料單，適時(shí)登記物品明細(xì)賬；〔6〕倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的二聯(lián)交由采購(gòu)員，由采購(gòu)員將此票據(jù)附在發(fā)票后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。八、倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理〔1〕物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：a、有通風(fēng)設(shè)備；b、光線充足；c、面積寬敞?！?〕倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類：a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；b、吸水性強(qiáng)、簡(jiǎn)單發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；c、常用工具、料子和配件等；d、易碎、易損物品；e、工具存放區(qū)；f、文具物品存放區(qū)；g、消耗品物品存放區(qū)?！?〕倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：a、在貨架上標(biāo)識(shí)開并隔離；b、劃線掛標(biāo)牌?！?〕倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：————四周無(wú)明火、闊別熱源；————擺放在地下；————配備滅火器；————保持包裝完好；————庫(kù)房結(jié)構(gòu)鞏固，門窗封閉堅(jiān)固；————庫(kù)房門內(nèi)開。b、吸水性強(qiáng)、簡(jiǎn)單發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：————用經(jīng)過(guò)防水處置的貨架放置；————放在枯燥的地上或貨架上；————配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c、常用工具、料子和配件等：————不規(guī)定物品、用盒或袋裝好后擺放；————規(guī)定的物品整齊的擺放在貨架或地上；————體積較大、體重較輕的牢靠墻立放或掛在墻上。d、易碎易損的物品：————體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；————體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；————放置位置有膠墊。九、倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理a、物資出庫(kù)堅(jiān)持"先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)省用料"的原則發(fā)料；如領(lǐng)用的`物品在使用過(guò)程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記并適時(shí)填寫退料單。b、各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)省的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采納分類造冊(cè)直接簽領(lǐng)。特別工種〔如水電工、維護(hù)和修理工〕人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員登記所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記表》反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類工具。領(lǐng)用人離職或變開工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具〔如有失落，應(yīng)作賠償〕，方能辦理離職手續(xù)。d、辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）→部門主管審批簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途）→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《工作維護(hù)和修理單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途）→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。g、全部領(lǐng)用物料要求以舊（壞）換新,但在實(shí)施過(guò)程中可先領(lǐng)后交；否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。（附:以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等；B、水電配件類:全部工具、燈具、光源、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等；C、清潔、綠化類:全部工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。）十、倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理〔1〕報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。a、工程部對(duì)全部設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維護(hù)和修理和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、料子的更新工作。b、設(shè)備報(bào)廢需符合以下情況之一:—c、經(jīng)推測(cè),連續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能充足工藝（工作）要求,而且大修需要費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。d、嚴(yán)重影響平安,又無(wú)法改造,連續(xù)使用可能引起事故的。e、嚴(yán)重污染環(huán)境,危害人體健康,進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。g、對(duì)倉(cāng)庫(kù)中發(fā)覺(jué)因過(guò)期、損壞和老化不能使用的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按年度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢,價(jià)值超出500元,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。〔2〕物品報(bào)廢的程序：a、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢,經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后,填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書〞,經(jīng)財(cái)務(wù)部和行政經(jīng)理同意前方可報(bào)廢,假設(shè)設(shè)備價(jià)值超出人民幣5,000元,還需總經(jīng)理審核前方可報(bào)廢。b、全部廢舊物資統(tǒng)一交回倉(cāng)庫(kù),使用人員不得自行處置；工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到肯定數(shù)量作報(bào)廢處置,對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項(xiàng)由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)入帳。（3）報(bào)廢物資應(yīng)由采購(gòu)、倉(cāng)管、保安、三方同時(shí)處置。十一、倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)〔1〕每月25日前，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)?！?〕依據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》?！?〕倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)；a、經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單發(fā)出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，報(bào)于行政部。行政部依據(jù)此表做好下月采購(gòu)方案。b、如經(jīng)核對(duì)有誤：————實(shí)際多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處置；————照實(shí)物少于賬面余額的，原則上視實(shí)在情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處置?！?〕倉(cāng)管員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》《物品進(jìn)、耗、存表》《物品申購(gòu)方案表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核?！?〕公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每于每月25—31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。十二、倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管〔1〕公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始票據(jù)編制記賬憑證、登記賬薄，并依據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處置?！?〕倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保管。十三、其它有關(guān)事項(xiàng)a、倉(cāng)庫(kù)人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)肯定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單（一式三份）,經(jīng)三方確認(rèn)后,要求各方簽字確認(rèn),以免發(fā)生糾紛。b、倉(cāng)庫(kù)的盈虧反映出倉(cāng)庫(kù)人員的工作質(zhì)量,力求做到不出過(guò)失。c、對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員由于工作失誤造成的虧損,要進(jìn)行處置以及賠償。十四、附則〔1〕本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；〔2〕本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度11為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保管好公司的庫(kù)存物資，做到數(shù)量精準(zhǔn)，質(zhì)量完好，確保安全，降低費(fèi)用，便于統(tǒng)計(jì)特訂立本制度。一、貨物出入庫(kù)管理1、貨物出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格依照公司有關(guān)貨物出入庫(kù)的流程辦理；2、貨物入庫(kù)要嚴(yán)格依照公司的訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，如有出入問(wèn)題應(yīng)適時(shí)向有上級(jí)主管部門映；2、貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)、清點(diǎn)貨物名稱、數(shù)量是否與采購(gòu)計(jì)劃單一致，并同時(shí)通知質(zhì)管部對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，如數(shù)量、質(zhì)量均符合要求的，應(yīng)在收到貨物后出具貨物入庫(kù)單；3、對(duì)超出訂單數(shù)量以及不符合質(zhì)量要求的貨物應(yīng)另行存放，待有關(guān)部門作出處置看法后再另行作出出入庫(kù)處置；5、用戶退貨入庫(kù)，6、貨物出庫(kù)時(shí)，應(yīng)做獲得續(xù)清楚，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格依照相關(guān)部門出具的并有財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的發(fā)貨物料的驗(yàn)收入庫(kù)1、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的.簽收及查驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題適時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人、通知采購(gòu)人員處置，并拍照留存。2、收貨查驗(yàn)完成后將物料置于暫存區(qū)，待質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗(yàn)合格后再進(jìn)行入庫(kù)的相關(guān)操作。3、質(zhì)檢完成，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)實(shí)際清點(diǎn)的物料品種、數(shù)量據(jù)實(shí)填寫入庫(kù)單，應(yīng)注明發(fā)生日期、物料單價(jià)，然后由相應(yīng)的采購(gòu)人員交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4、待經(jīng)辦人三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有更改的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺(jué)誤差須適時(shí)找出原因并更正3、庫(kù)存信息適時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和牢靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)適時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員適時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和矯正其行為，和罰款、5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和組長(zhǎng)簽字。四、物資退庫(kù)1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)適時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生1、業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)來(lái)取料，應(yīng)順手把取料時(shí)產(chǎn)生的垃圾帶離倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、2、不允許員工在倉(cāng)庫(kù)門口吃早餐，違返者罰款50元、六、出貨1、出貨之前必須有出貨通知、假如沒(méi)有、倉(cāng)庫(kù)決不會(huì)出貨、顯現(xiàn)嚴(yán)重后果由這批貨的跟單員負(fù)責(zé)、2、假如真的有特別情況、必須提前通知、七、倉(cāng)庫(kù)罰款1、一旦被倉(cāng)庫(kù)罰款其他人不須參與、如有發(fā)覺(jué)加倍罰款、予以通告批判2、倉(cāng)庫(kù)的罰款不會(huì)交給老板娘、由倉(cāng)庫(kù)保管、最后嘉獎(jiǎng)給我們發(fā)覺(jué)工作特別積極和出貨時(shí)特別勤奮表現(xiàn)很好的員工、這樣大家的積極性會(huì)大幅度提高、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度12一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部照明用燈，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時(shí)電源線。三、應(yīng)依據(jù)貨物的.不同性質(zhì)分類存放。四、嚴(yán)禁使用電熱器。五、各種滅火器材，消防設(shè)施不得擅自動(dòng)用。六、倉(cāng)庫(kù)保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后關(guān)閉電源，鎖門離開。七、知道所在部門滅火器材的位置并會(huì)使用各種滅火器，能嫻熟地把握其性能、作用和使用方法。八、未經(jīng)許可，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度13一，工作目的:加強(qiáng)庫(kù)房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順當(dāng)實(shí)施，充足顧客需求，供應(yīng)基礎(chǔ)保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司原料子庫(kù)、車間在制品、產(chǎn)品庫(kù)和綜合庫(kù)（含：工具、輔料、備件等）的管理。三，工作職責(zé):1，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。2，行政人事財(cái)務(wù)部：原料子庫(kù)、綜合庫(kù)和產(chǎn)品庫(kù)的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、便利生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、失事項(xiàng)，應(yīng)立刻按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。2，全部物資出、入庫(kù)必須憑有效票據(jù)（入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。3，認(rèn)真把好入庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不收：無(wú)入庫(kù)單手續(xù)不收；實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫(kù)單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收；件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；4，認(rèn)真把好出庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無(wú)發(fā)貨通知單或出庫(kù)單不發(fā)；產(chǎn)品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；外包裝不堅(jiān)固不發(fā)；5，車間、庫(kù)房要保持乾凈，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。6，建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：A：原料子收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表（外協(xié)加工的`應(yīng)含：在外數(shù)）。B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫(kù)存報(bào)表。C：產(chǎn)品庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。D：綜合庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。E：復(fù)核當(dāng)日操工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。五，操作細(xì)則：1，原料子、輔料、工具、備件入庫(kù)：A：原料子、輔料、工具、備件入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)比送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無(wú)誤后方可在送貨單上簽字。B：庫(kù)房收貨后應(yīng)將來(lái)料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。C：庫(kù)管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)與票據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。D：入庫(kù)后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明料子規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格料子應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部存查（下同）2，原料子出庫(kù)：A：每月末當(dāng)日車間依據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單上的料子名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原料子庫(kù)存帳，上車間在制臺(tái)帳。B：原料子送外協(xié)加工發(fā)出。出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部存查（下同）。3，半產(chǎn)品、產(chǎn)品入庫(kù)：A：半產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半產(chǎn)品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。B：產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫產(chǎn)品入庫(kù)單。C：產(chǎn)品入庫(kù)后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部存查4，產(chǎn)品出庫(kù)：A；庫(kù)管員按發(fā)貨通知單組織貨源，布置包裝，填制出庫(kù)單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝牢靠性），送貨人在出庫(kù)單上簽字驗(yàn)收。B：庫(kù)管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫(kù)管員存查，出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部存查5，工具、輔料、備件的入庫(kù)：A：采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)人填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購(gòu)的物品不予入庫(kù)和報(bào)銷。B：入庫(kù)物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必須和消耗量大的物資、適時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購(gòu)，確保生產(chǎn)。6，工具、輔料、備件的出庫(kù)：A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫(kù)房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。C：對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問(wèn)題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫(kù)房，庫(kù)管員通知采購(gòu)人退貨更換或重新采購(gòu)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房和財(cái)務(wù)部存查7，盤存：A：每月末，物資庫(kù)管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)覺(jué)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出防備和矯正措施，并適時(shí)匯報(bào)。B：每年12月末，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)全部料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫(kù)管員和輔佑襄助工。C：總經(jīng)理可依據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫(kù)房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。D：全部盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來(lái)，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處置看法，報(bào)總經(jīng)理審批。六，公司依據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度14為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的根底管理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資和產(chǎn)品流通、保管和掌控程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特訂立本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原料子倉(cāng)庫(kù)必須依據(jù)實(shí)際情況和各類原料子的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)依照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須適時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。適時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件料子的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變更適時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便適時(shí)調(diào)整。4、根椐生產(chǎn)方案及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格掌控各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)江蘇勁芯精密機(jī)械存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存在的各類不良存貨每月必須提出處置看法，責(zé)成相關(guān)部門適時(shí)加以處置。二、入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理