小微型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

小微型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)要素B級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)要求評(píng)審方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）1.應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門。查文件：識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度。未識(shí)別和獲取，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）未明確責(zé)任部門（或責(zé)任人），扣5分。2.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時(shí)更新。查文件：1.清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.更新記錄。1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；2.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1項(xiàng)不符合扣1分；3.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50分）1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。查文件：符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.無評(píng)價(jià)記錄，扣5分；2.1項(xiàng)未評(píng)價(jià)扣2分。2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施，整改應(yīng)有記錄。查文件：不符合項(xiàng)整改記錄。1項(xiàng)未整改扣2分。2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1方針目標(biāo)（20分）1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)予以量化。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：主要負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。1.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未簽訂各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，1項(xiàng)不符合扣2分；未發(fā)布扣2分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣5分。2.將企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。查文件：各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，1項(xiàng)扣1分。3.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。查文件：安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核與獎(jiǎng)懲記錄。1.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；2.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分。4.應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：企業(yè)年度安全工作計(jì)劃。企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣5分。2.2主要負(fù)責(zé)人（20分）1.明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制；詢問：1.本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；2.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。1.未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2、未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。2.主要負(fù)責(zé)人加強(qiáng)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方案，明確責(zé)任部門或責(zé)任人。查文件：1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄。1.未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方案扣5分；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.沒有主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的記錄，扣5分。3.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：會(huì)議記錄或安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.沒有會(huì)議記錄或匯報(bào)資料，扣5分；2.安全生產(chǎn)問題未解決，1項(xiàng)扣2分。4.制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并有效執(zhí)行。查文件：領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度、記錄。詢問：領(lǐng)導(dǎo)帶班情況。領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次扣1分。2.3職責(zé)（30分）1.制定各部門、各級(jí)組織（管理部門、車間、班組）的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與職能相匹配。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚，扣30分。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制，扣30分（B級(jí)否決項(xiàng)）1.各級(jí)組織安全生產(chǎn)職責(zé)，缺1項(xiàng)扣2分；2.安全生產(chǎn)職責(zé)與職能不匹配，1項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)人員不了解本級(jí)組織安全生產(chǎn)職責(zé)，1人次扣2分。2.明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：主要負(fù)責(zé)人是否了解其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣10分。3.明確各級(jí)管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：各級(jí)、各類人員對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)了解情況。1.安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹配，1項(xiàng)扣2分；2.其他人員對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚，1人次扣2分。4.建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核，予以獎(jiǎng)懲。查文件：考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。未按考核制度對(duì)各級(jí)、各類人員的安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核并予以獎(jiǎng)懲，1項(xiàng)不符合扣2分。2.4組織機(jī)構(gòu)（20分）1.應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查文件：設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員的文件。未設(shè)置安全管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)置與配備不符合要求，1項(xiàng)不符合扣5分。2.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派符合專業(yè)要求的注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證；2.與安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）。1.未配備注冊(cè)安全工程師且未委托中介機(jī)構(gòu)選派，扣2分；2.注冊(cè)安全工程師專業(yè)不符合要求，扣2分。2.5安全生產(chǎn)投入（10分）1.規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，按規(guī)定自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度及費(fèi)用提取情況。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。1.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，1項(xiàng)扣1分。3.依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)的憑證。1.未參加工傷保險(xiǎn)，扣5分；2.漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)，1人次扣1分。4.按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證。未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，扣5分。3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（15分）1.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、頻次、工作程序以及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。1.精細(xì)化工未按照規(guī)范要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估扣100分；（A級(jí)否決項(xiàng)）2.未開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣15分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、準(zhǔn)則、頻次及工作程序等，1項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確有關(guān)人員職責(zé)和任務(wù)，扣2分。2.選用的評(píng)價(jià)方法應(yīng)科學(xué)、有效、可行。可從以下方法中選定一種或多種適用的評(píng)價(jià)方法，開展危險(xiǎn)、有害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；（4）其他與企業(yè)危險(xiǎn)有害因素相關(guān)的方法。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。詢問：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.選用的評(píng)價(jià)方法不符合要求，1項(xiàng)不符合扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。3.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；企業(yè)非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目、重要人員變動(dòng)等情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施清單；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。1.未建立作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單，1項(xiàng)不符合扣1分；2.沒有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，缺1次扣5分。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期開展HAZOP分析。查文件：HAZOP風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。1.未按規(guī)定開展HAZOP分析扣5分；2.分析不符合要求，一項(xiàng)扣1分。5.精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置必須進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。查文件：反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。1.未按照要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估扣5分。2.評(píng)估不符合要求一項(xiàng)扣2分。6.企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。因技術(shù)力量薄弱，無力獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，可以外聘化工安全專家或委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查文件：1.各級(jí)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄；2.外聘專家或委托中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議。詢問：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況。1.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車間、班組負(fù)責(zé)人未組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1項(xiàng)不符合扣2分；2.外聘專家或委托中介機(jī)構(gòu)的，企業(yè)沒有參與，扣5分。7.建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。查文件：1.全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度；2.承諾記錄。未建立制度扣2分，未公告或公告內(nèi)容不符合要求，扣1分。3.2風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)清單（含重大風(fēng)險(xiǎn)清單）。查文件：風(fēng)險(xiǎn)清單和重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未建立風(fēng)險(xiǎn)清單，扣2分；2.重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等方面，制定并落實(shí)措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、可靠性。查文件：風(fēng)險(xiǎn)控制措施。現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，扣5分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項(xiàng)，1項(xiàng)扣1分。3.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。查文件：培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員對(duì)本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施的了解情況。1.培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，扣4分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。3.3隱患排查與治理（30分）1.持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺(tái)賬，記錄隱患治理情況。查文件：1.隱患排查治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬和記錄。無力解決的重大隱患未書面報(bào)告，扣30分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；2.隱患治理記錄，缺1項(xiàng)扣1分。2.對(duì)查出的隱患下達(dá)治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限、資金來源、治理期限和治理措施。查文件：1.隱患整改通知；2.隱患治理臺(tái)賬和隱患治理記錄。1.未下達(dá)隱患治理通知，1項(xiàng)扣2分；2.通知內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；3.隱患項(xiàng)目未按期完成治理，1項(xiàng)扣5分。3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患項(xiàng)目檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患名稱、隱患治理方案、治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其評(píng)審意見、有關(guān)備案文件等。查文件：1.重大隱患項(xiàng)目檔案；2.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺1項(xiàng)扣2分；3.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，1項(xiàng)扣5分。4.暫時(shí)無力解決的重大隱患，制定并落實(shí)有效的防范措施，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、?yīng)急部門報(bào)告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隱患防范措施；2.書面報(bào)告。未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1項(xiàng)不符合扣5分。3.4重大危險(xiǎn)源（25分）1.按GB18218辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源分級(jí)并建檔。重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》的要求。查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.重大危險(xiǎn)源檔案。1.未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，1項(xiàng)不符合扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.重大危險(xiǎn)源有重大隱患，且未采取安全防范措施，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）3.防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，1處扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，每遺漏1項(xiàng)扣5分；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏1項(xiàng)或1項(xiàng)不符合扣1分。2.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，也可與企業(yè)定期安全評(píng)價(jià)合并進(jìn)行。重大危險(xiǎn)源應(yīng)按規(guī)定報(bào)應(yīng)急管理部門備案。查文件：1.定期安全評(píng)估報(bào)告或評(píng)價(jià)報(bào)告。2.重大危險(xiǎn)源備案資料。1.未按國(guó)家規(guī)定要求定期進(jìn)行安全評(píng)估或安全評(píng)價(jià)，扣10分；2.未按規(guī)定進(jìn)行重大危險(xiǎn)源備案，扣5分。3.應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，至少含：（1）重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；（2）對(duì)毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；（3）毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；（4）設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。4.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文件：1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。1.未定期檢查或無檢查記錄，扣2分；2.未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分；4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性，1處不符合扣2分。5.按要求編制重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定頻次組織演練。應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：（1）對(duì)存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；（2）涉及劇毒氣體的，還應(yīng)配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服。查文件：1.重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援器材、裝備臺(tái)帳。詢問：1.有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案的掌握情況；2.有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備的使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。1.未制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，扣2分；2.未按規(guī)定頻次組織演練，缺1次扣2分；3.救援器材、裝備不符合要求，1項(xiàng)扣2分；4.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援器材、裝備不熟悉，1人次扣2分。6.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系。開展危險(xiǎn)化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)。查文件：1.雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度；2.成立組織機(jī)構(gòu)文件；3.風(fēng)險(xiǎn)清單、分級(jí)管控、整改措施及記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：數(shù)字化建設(shè)平臺(tái)。1.未建立雙預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度，扣5分；2.未成立組織機(jī)構(gòu)扣1分；3.風(fēng)險(xiǎn)清單、分級(jí)管控、整改措施及記錄一項(xiàng)不符扣1分；4.未開展數(shù)字化建設(shè)扣2分。3.5變更（10分）1.嚴(yán)格變更管理，明確實(shí)施變更管理的范圍、責(zé)任部門（或責(zé)任人）。實(shí)施變更，應(yīng)履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等程序。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1.未按規(guī)定程序?qū)嵤┳兏芾恚?項(xiàng)扣2分；2.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)不符合要求，1項(xiàng)扣2分。2.對(duì)每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實(shí)施過程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，1項(xiàng)不符合扣2分。3.6供應(yīng)商（5分）建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料），對(duì)供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。1.未建立供應(yīng)商名錄、檔案，1項(xiàng)扣2分；2.未定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。4管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.根據(jù)識(shí)別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性。企業(yè)應(yīng)制定以下管理內(nèi)容的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：（1）全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)管理；（3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；（5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；（6）文件、檔案管理（包括評(píng)審和修訂）；（7）安全培訓(xùn)教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（含安全風(fēng)險(xiǎn)研判和公告）；（10）隱患排查治理；（11）重大危險(xiǎn)源管理（含包保責(zé)任）；（12）變更管理；（13）事故管理；（14）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（15）消防管理；（16）倉庫、罐區(qū)安全管理；（17）設(shè)備設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（18）工藝管理；（19）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；（20）電氣管理；（21）公用工程管理；（22）開停車管理；（23）危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（24）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸、發(fā)貨環(huán)節(jié)查驗(yàn)登記、核準(zhǔn)等；（25）檢維修管理；（26）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；（27）承包商管理；（28）供應(yīng)商管理；（29）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（30）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；（31）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；（32）廠區(qū)交通安全；（33）應(yīng)急救援管理（含應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)估、評(píng)審、修訂）；（34）安全檢查管理；（35）領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；（36）自評(píng)。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度。詢問：有關(guān)人員對(duì)安全生規(guī)章制度的掌握情況。1.未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未將獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，扣2分；2.規(guī)章制度不符合要求，1項(xiàng)不符合扣1分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，1項(xiàng)扣2分；4.有關(guān)人員有不清楚安全生產(chǎn)規(guī)章制度的規(guī)定，1人次扣1分；5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)有未執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，1項(xiàng)不符合扣2分。2.規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；2.文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。1.規(guī)章制度未由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，扣5分；2.規(guī)章制度未發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，1個(gè)扣2分。4.2操作規(guī)程（40分）1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)，發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。查文件：崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.崗位是否有有效的操作規(guī)程；2.崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；3.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。2.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。查文件：1.新項(xiàng)目的崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：崗位是否執(zhí)行最新版本的操作規(guī)程。1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行新的操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。4.3修訂（20分）1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程每3年至少評(píng)審和修訂一次。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件：1.評(píng)審、修訂記錄；2.新版本的規(guī)章制度或操作規(guī)程。現(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。1.沒有評(píng)審、修訂記錄，扣3分；漏評(píng)審1項(xiàng)制度，扣1分；2.修訂后，未注明生效日期，扣２分；3.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1個(gè)崗位扣5分。2.發(fā)生下列情形時(shí)，及時(shí)組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂：（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)要求變化或監(jiān)管部門提出整改要求；（2）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā)生變更；（3）安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問題需修訂時(shí)。查文件：評(píng)審、修訂記錄。發(fā)生規(guī)定情形時(shí)未及時(shí)修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項(xiàng)不符合扣2分。5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，明確責(zé)任部門（或責(zé)任人），保證安全培訓(xùn)所需的人員、設(shè)施和資金，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。查文件：1.安全培訓(xùn)教育制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實(shí)，1項(xiàng)未落實(shí)扣1分。2.按有關(guān)規(guī)定和崗位需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。安全培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄。不具備安全培訓(xùn)條件的企業(yè)，可以委托有條件的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或聘請(qǐng)安全培訓(xùn)教育專家，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。查文件：1.安全培訓(xùn)計(jì)劃；2.安全培訓(xùn)教育記錄。詢問：抽查從業(yè)人員參加培訓(xùn)情況。1.未制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分；2.未按照計(jì)劃實(shí)施全員培訓(xùn)，1人次扣1分。3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。查文件：安全培訓(xùn)教育檔案。未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。5.2各級(jí)人員培訓(xùn)教育（40分）1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)應(yīng)急管理部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格方可任職，并按規(guī)定每年參加再培訓(xùn)。查文件：1.安全生產(chǎn)知識(shí)和能力考核合格證；2.安全培訓(xùn)教育檔案。1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，扣40分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣40分。（B級(jí)否決項(xiàng)）主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣5分。2.新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）的，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)。培訓(xùn)學(xué)時(shí)應(yīng)符合要求。查文件：1.安全培訓(xùn)教育檔案和安全教育培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。詢問：上崗人員參加培訓(xùn)情況。1.未對(duì)從業(yè)人員按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣1分；2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3.安全培訓(xùn)教育不符合規(guī)定要求，1項(xiàng)扣2分；缺一項(xiàng)培訓(xùn)，1人次扣2分。3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬，特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證和特種設(shè)備作業(yè)人員證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；2.特種作業(yè)操作證和特種設(shè)備作業(yè)人員證。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況。1.無管理臺(tái)賬，扣2分；2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；3.特種作業(yè)人員未持證上崗，1人次扣5分。4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，按新的操作規(guī)程，對(duì)崗位操作人員和相關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。查文件：安全培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)教育記錄。詢問：上崗人員參加培訓(xùn)情況。未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分。5.外來人員（包括承包商人員）入廠前，進(jìn)行專門的安全注意事項(xiàng)的教育。1.未建立安全培訓(xùn)教育記錄，扣2分；2.未對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。5.3從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）1.企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體。查文件：安全培訓(xùn)教育記錄。從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣1分；2.落實(shí)國(guó)家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。查文件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。5.４班組安全教育（30分）1.應(yīng)制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，明確開展活動(dòng)的形式、內(nèi)容和要求。班組安全活動(dòng)，每月不少于2次。查文件：班組安全活動(dòng)計(jì)劃。沒有班組安全活動(dòng)計(jì)劃或計(jì)劃不符合要求，1項(xiàng)不符合扣2分。2.班組安全活動(dòng)以落實(shí)安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有活動(dòng)記錄，可以采取多種形式。查文件：1.班組安全活動(dòng)計(jì)劃；2.班組安全活動(dòng)記錄。詢問：班組成員參加班組安全活動(dòng)情況。1.未按計(jì)劃開展班組安全活動(dòng)，1次扣2分；2.沒有活動(dòng)記錄，缺1次扣2分；3.班組安全活動(dòng)沒有明確內(nèi)容，1次扣2分。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織1次安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。查文件：安全活動(dòng)記錄。主要負(fù)責(zé)人未組織安全活動(dòng)，1次扣2分。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）1.按照有關(guān)法律法規(guī)和原國(guó)家安監(jiān)總局有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全條件審查階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)手續(xù)。查文件：1.建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證和評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗(yàn)收資料等；2.應(yīng)急部門出具的各階段審查意見書?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況。1.未按國(guó)家法規(guī)要求，進(jìn)行安全條件審查、設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.采用國(guó)家明令淘汰的工藝技術(shù)、設(shè)備、材料；國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證；新開發(fā)的?；飞a(chǎn)工藝直接進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)，1項(xiàng)不符合扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）3.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）建設(shè)項(xiàng)目各階段資料不符合要求，或手續(xù)不全，一項(xiàng)扣3分。2.不得采用國(guó)家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應(yīng)在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應(yīng)由省級(jí)有關(guān)部門組織進(jìn)行安全性論證。查文件：1.新開發(fā)的生產(chǎn)工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告；2.化工工藝安全性論證意見書?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采用的設(shè)備、材料。3.建設(shè)項(xiàng)目由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，施工過程處于有序管理狀態(tài)。查文件：設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)。現(xiàn)場(chǎng)檢查：施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。施工現(xiàn)場(chǎng)存在不符合安全要求的問題，1項(xiàng)扣2分。4.建設(shè)項(xiàng)目建成試生產(chǎn)（使用）前，按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)（使用）前的安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制試生產(chǎn)方案。查文件：建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料。未按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)前安全檢查的，扣5分。5.建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風(fēng)險(xiǎn)管理；符合有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)按要求辦理相關(guān)變更手續(xù)。查文件：變更資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查：建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)變更情況。1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模?項(xiàng)扣3分；2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，1項(xiàng)扣3分；3.未及時(shí)向安監(jiān)部門辦理變更，1項(xiàng)扣5分。6.2安全設(shè)施（25分）1.規(guī)范安全設(shè)施管理，明確各種安全設(shè)施管理責(zé)任人，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。建立安全設(shè)施臺(tái)帳。查文件：1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施臺(tái)賬；3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全設(shè)施的完整性。1.未在危險(xiǎn)工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的，扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.經(jīng)專家診斷沒有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施，扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未明確管理責(zé)任人，扣2分；2.未建立安全設(shè)施臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄不符合要求，1項(xiàng)扣2分；4.現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：（1）按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和（或）毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)發(fā)送至控制室或操作室；（2）按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；（3）按SH3097，在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；（4）按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（5）按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；（6）按GB50058，設(shè)置電力裝置；（7）按GB11651，配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；（8）廠房、庫房建筑符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（10）新建危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。（12）涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應(yīng)按照《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50779）進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中毒危險(xiǎn)性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)不得設(shè)置辦公室、休息室、外操室、巡檢室。查文件：安全設(shè)施臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。1.應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，1項(xiàng)扣2分；2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，1項(xiàng)扣2分；3.新建危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估，扣2分。4.控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)，扣5分；5.廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)設(shè)置辦公室、休息室、外操室、巡檢室，扣5分。3.將安全設(shè)施納入設(shè)備檢維修管理，定期進(jìn)行檢維修。因檢維修拆除的安全設(shè)施，檢維修完畢后應(yīng)復(fù)原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。查文件：1.設(shè)備檢維修計(jì)劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查：是否有隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。1.未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，一項(xiàng)扣2分；2.安全設(shè)施未按計(jì)劃?rùn)z維修的，一處扣2分；3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。4.建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)或裝置，應(yīng)加強(qiáng)在線檢測(cè)或功能測(cè)試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。查文件：1.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告以及校驗(yàn)和維護(hù)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。1.未建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣2分；3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不完好或無檢驗(yàn)合格標(biāo)志，1臺(tái)次扣2分。6.3特種設(shè)備（15分）1.規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等。查文件：1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。1.未及時(shí)報(bào)廢，1臺(tái)次扣15分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，1臺(tái)次扣15分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；2.未建立臺(tái)賬或檔案，扣5分；臺(tái)賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分。2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門辦理使用登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置。特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，及時(shí)報(bào)廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷。查文件：1.特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案；2.報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.特種設(shè)備登記標(biāo)志；2.特種設(shè)備是否應(yīng)報(bào)廢但仍在使用。1.未按規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門登記，1臺(tái)扣2分；無登記標(biāo)志，1臺(tái)扣1分；2.已報(bào)廢或存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，1臺(tái)次扣1分。3.對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，每月至少進(jìn)行1次檢查，保存檢查記錄。查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。1.沒有定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，扣2分；2.現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備存在缺陷，1臺(tái)次扣2分。4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修。查文件：1.特種設(shè)備臺(tái)帳；2.檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告；3.檢修記錄。1.無定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告，1臺(tái)次扣5分；2.無定期檢修記錄，1次臺(tái)扣2分。6.4工藝安全（30分）1.操作人員應(yīng)掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的?；返幕疚锢硖匦浴⒒瘜W(xué)特性和職業(yè)危害信息，主要化學(xué)反應(yīng)過程和溫度、壓力、流量、儲(chǔ)存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。詢問：崗位操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度。壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，一項(xiàng)扣30分。（B級(jí)否決項(xiàng)）操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。2.保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動(dòng)設(shè)備等運(yùn)行安全可靠、完整。查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；2.安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；3.緊急停車系統(tǒng)維護(hù)記錄；4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄；5.各類動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：各類設(shè)備設(shè)施的完整性。1.壓力管道未檢驗(yàn)或不合格，1項(xiàng)扣1分；2.安全閥未檢驗(yàn)或不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，1項(xiàng)扣1分；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，1項(xiàng)扣2分；4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，1項(xiàng)扣2分；5.泄壓、排空系統(tǒng)設(shè)置不符合要求，1處扣2分；6.機(jī)泵等動(dòng)設(shè)備運(yùn)行不正常，1項(xiàng)扣2分。3.涉及危險(xiǎn)工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的工藝裝置、重點(diǎn)儲(chǔ)存設(shè)施，根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行自動(dòng)控制改造，實(shí)現(xiàn)工藝過程的自動(dòng)控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動(dòng)報(bào)警。查文件：自動(dòng)控制改造驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：裝置、設(shè)施自動(dòng)控制措施。未按規(guī)定進(jìn)行自動(dòng)控制改造，扣10分。4.生產(chǎn)裝置開、停車前應(yīng)組織檢查，編制開、停車方案（或在操作規(guī)程中有開、停車的內(nèi)容）和應(yīng)急處置措施，按規(guī)定程序進(jìn)行安全條件確認(rèn)，操作人員按開、停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。查文件：1.安全條件確認(rèn)檢查表；2.裝置開、停車方案（或操作規(guī)程）和應(yīng)急處置措施；3.開、停車操作記錄。詢問：有關(guān)人員是否清楚開、停車操作要求。1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.沒有編制裝置開、停車方案，或操作規(guī)程中未包括，1項(xiàng)不符合扣3分；3.沒有應(yīng)急處置措施方案，扣2分；4.操作人員不清楚操作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣2分。5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，以不傷害人員為原則，妥善處理，及時(shí)報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常，及時(shí)采取措施，并通知相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車；工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)偏離，操作人員及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。查文件：1.操作規(guī)程；2.操作記錄和交接班記錄。詢問：操作人員在緊急情況、異常情況下的處理措施和程序。1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時(shí)的處理措施，1項(xiàng)扣2分；2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報(bào)程序，1人扣2分；4.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及時(shí)糾正，1次扣3分。6.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)危險(xiǎn)物質(zhì)處理情況。排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險(xiǎn)物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分。6.5檢維修（10分）1.規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時(shí)機(jī)、頻次和程序。檢維修記錄應(yīng)保存。查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；2.檢維修記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查或抽查設(shè)備狀況。1.未制定檢維修制度，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.檢維修制度中未明確檢維修時(shí)機(jī)、頻次和程序，1項(xiàng)不符合扣2分；2.沒有檢維修記錄，扣2分。2.綜合檢維修要制定計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。查文件：綜合檢維修計(jì)劃。1.綜合檢維修未制定計(jì)劃，扣4分；2.綜合檢維修計(jì)劃未做到“五定”管理，1項(xiàng)不符合扣1分。3.進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；（2）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全檢查；（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：1.檢維修記錄；2.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；3.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；4.相應(yīng)作業(yè)許可證；5.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。1.未對(duì)檢維修進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1項(xiàng)不符合扣1分；2.未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分；3.未辦理檢維修相應(yīng)作業(yè)許可證，1次扣5分；4.未對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，扣2分；5.檢維修現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)不符合扣1分。6.6拆除和報(bào)廢（10分）1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。查文件：1.拆除計(jì)劃或拆除方案；2.設(shè)施拆除交接手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。1.拆除作業(yè)前，未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；2.未對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1次扣1分；未制定拆除計(jì)劃或方案，1次扣2分；3.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；4.拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)不符合扣1分。2.需拆除（報(bào)廢）的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除（報(bào)廢）作業(yè)。拆除（報(bào)廢）、清洗等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。查文件：分析、驗(yàn)收合格證明。現(xiàn)場(chǎng)檢查：拆除、報(bào)廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。1.未進(jìn)行分析、驗(yàn)收或分析不合格進(jìn)行拆除（報(bào)廢）作業(yè)，1項(xiàng)扣1分；2.拆除（報(bào)廢）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，1項(xiàng)不符合扣1分。7作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可（20分）對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等特殊作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施等內(nèi)容。查文件：1.危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2.作業(yè)許可證。未實(shí)施作業(yè)許可管理，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。7.2作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）1.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，保持作業(yè)環(huán)境整潔。作業(yè)前應(yīng)對(duì)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況；2.作業(yè)環(huán)境。未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行作業(yè)，扣40分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，1處扣2分；2.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，1處扣1分。2.進(jìn)行實(shí)施作業(yè)許可管理的危險(xiǎn)性作業(yè)時(shí)，作業(yè)活動(dòng)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動(dòng)，不得違章指揮。作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過審批的相應(yīng)作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況；2.現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為。現(xiàn)場(chǎng)存在“三違”行為，1人次扣5分。3.作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，不得離開監(jiān)護(hù)崗位。查文件：作業(yè)許可證。詢問：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。現(xiàn)場(chǎng)檢查：監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。1.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護(hù)人員，扣2分。2.監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分；3.監(jiān)護(hù)人員未持有相應(yīng)作業(yè)許可證監(jiān)護(hù)，1人次扣1分；4.監(jiān)護(hù)人員擅離監(jiān)護(hù)崗位，1人次扣2分。4.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和采取的安全措施，指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)。查文件：1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，1項(xiàng)扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和協(xié)調(diào)，1次扣1分。5.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。查文件：1.有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定；2.車輛登記記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)安全管理。1.機(jī)動(dòng)車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺(tái)扣2分；2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，1項(xiàng)扣1分。7.3警示標(biāo)志（20分）1.在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。查文件：安全警示標(biāo)志一覽表?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險(xiǎn)場(chǎng)所安全標(biāo)志設(shè)置情況。1.未建立安全標(biāo)志一覽表，1項(xiàng)扣2分；2．危險(xiǎn)場(chǎng)所未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，1處扣1分。2.在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，安全包保責(zé)任制公示牌?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志、安全包保責(zé)任公示牌。重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)志和包保責(zé)任制公示牌，1處不符合扣1分。3.按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志。現(xiàn)場(chǎng)檢查：廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。4.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，扣3分；設(shè)置不符合要求，1處扣1分。5.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況。1項(xiàng)不符合扣1分。6.在裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：職業(yè)危害崗位警示標(biāo)識(shí)和告知牌。1.未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和告知牌，或設(shè)置不符合要求，1處扣2分；2.未在現(xiàn)場(chǎng)告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間、周期、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值，1處扣1分。7.4承包商（20分）1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料），對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審，選擇、使用合格的承包商。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。對(duì)作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；3.安全協(xié)議書?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。1.未建立合格承包商檔案，扣2分；2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；3.未對(duì)承包商進(jìn)行規(guī)范管理，1項(xiàng)不符合扣1分；4.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，1次扣1分。2.要向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。查文件：安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查承包商施工人員的安全教育情況。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行安全交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行審查，1項(xiàng)不符合扣2分。8職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)（25分）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，識(shí)別職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康主管部門申報(bào)法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。查文件：1.職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況。1.未識(shí)別職業(yè)危害因素，扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未申報(bào)職業(yè)病危害因素，扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.申報(bào)職業(yè)病危害因素，每漏1種，扣2分；2.申報(bào)內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分。8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（50分）1.使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離?，F(xiàn)場(chǎng)檢查:1.作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域劃分情況；2.作業(yè)場(chǎng)所是否住人；3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所的隔離是否符合要求。作業(yè)場(chǎng)所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.使用有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)未分開，1處扣5分；2.有害、無害作業(yè)未分開，1處扣5分；3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所未隔離，1處扣10分。2.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜以及應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查。檢查記錄應(yīng)保存。查文件：檢查記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查:有毒有害場(chǎng)所報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。1.未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施或設(shè)施不完整，1項(xiàng)不符合扣2分；2.未定期進(jìn)行檢查、記錄，一項(xiàng)扣1分。3.定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要進(jìn)行整改。查文件：1.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；3.整改計(jì)劃?，F(xiàn)場(chǎng)檢查:檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置的告知牌。1.未定期檢測(cè)職業(yè)危害因素，缺1次扣2分；2.檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置不符合要求，1處扣2分；3.檢測(cè)點(diǎn)未設(shè)置告知牌，1處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；4.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果不符合符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，未進(jìn)行整改或整改不合格的，一處扣2分。8.3勞動(dòng)防護(hù)用品（25分）1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬，根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。查文件：職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬和個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.從業(yè)人員配備和使用的個(gè)體防護(hù)用品；2.從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具情況。1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳和個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳，1項(xiàng)不符合扣5分；2.沒有按規(guī)定為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品，1項(xiàng)不符合扣2分；3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品，1人次扣2分；4．現(xiàn)場(chǎng)佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。2.各種防護(hù)器具設(shè)置專柜，定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，由專人負(fù)責(zé)保管。防護(hù)器具應(yīng)定期校驗(yàn)和維護(hù)，校驗(yàn)后進(jìn)行記錄、鉛封。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.防護(hù)器具是否專柜存放，存放地點(diǎn)是否安全、方便；2.防護(hù)器具校驗(yàn)、維護(hù)記錄和鉛封。1.未設(shè)置防護(hù)器具專柜或不符合要求，1處扣2分；2.無專人管理防護(hù)器具專柜，1處扣1分；3.無定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄，1項(xiàng)扣1分；4.鉛封不符合要求，1項(xiàng)扣1分。9危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100分）9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（20分）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品）進(jìn)行普查，對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性分類，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)，各品種的數(shù)量、危險(xiǎn)性分類、包裝類別、登記號(hào)、“一書一簽”等?；?yàn)室使用的化學(xué)試劑也應(yīng)分類并建立清單。應(yīng)建立非藥品類易制毒化學(xué)品檔案，并按照相應(yīng)的規(guī)范完善各類臺(tái)賬。查文件：1.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。2.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑分類清單。3.易制毒化學(xué)品檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況。未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品普查，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.每漏查1種危險(xiǎn)化學(xué)品，扣1分；2.未進(jìn)行化學(xué)品分類，扣5分，每漏1種扣2分；3.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分；4.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑未建立分類清單，扣2分；5.未建立易制毒化學(xué)品臺(tái)賬扣5分。9.2化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（20分）為本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品編制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書一簽”，危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新。應(yīng)主動(dòng)向購買本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品的用戶提供“一書一簽”。采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)主動(dòng)向供貨商索取“一書一簽”。查文件：1.本企業(yè)的“一書一簽”；2.采購的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及其“一書一簽”。現(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品包裝上的安全標(biāo)簽。生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.編制的“一書一簽”，缺1個(gè)品種扣2分；編寫不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.未按規(guī)定及時(shí)更新，扣2分；3.未向用戶提供“一書一簽”，扣2分；4.采購的危險(xiǎn)化學(xué)品無“一書一簽”，1個(gè)品種扣2分。9.3危險(xiǎn)化學(xué)品登記（20分）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行登記。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，為用戶提供24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)。查文件:危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。詢問：應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：測(cè)試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的有效性和咨詢服務(wù)情況。1.無有效的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未設(shè)應(yīng)急電話，也未委托機(jī)構(gòu)代理，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；2.發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)特性未及時(shí)變更登記內(nèi)容扣1分；3.未設(shè)立應(yīng)急咨詢電話或不能滿足要求，1項(xiàng)扣1分。9.4儲(chǔ)存和運(yùn)輸（40分）1.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存在專用倉庫。專用倉庫應(yīng)符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置，并由專人管理。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫應(yīng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。查文件：1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；2.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄和定期檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和管理情況。劇毒化學(xué)品未實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管，扣40分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全、消防等設(shè)施配置不符合要求，1處扣2分；2.未定期進(jìn)行安全檢查，扣2分；3.未建立?；烦鋈霂煊涗?，扣2分；4.未明確專人管理，扣2分。2.儲(chǔ)存?；罚瑧?yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲(chǔ)存，禁止將危化品與禁忌物品混合儲(chǔ)存。?；穬?chǔ)罐選用合適的液位測(cè)量?jī)x表，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)罐物料液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控。危化品輸送管道定期巡線?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全管理情況；2.儲(chǔ)罐液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；3.危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施和巡線記錄。1.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存不符合規(guī)定要求，1處扣2分；3.無動(dòng)態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分；3.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄，扣2分。3.劇毒化學(xué)品和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)在專用倉庫單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲(chǔ)存數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T和應(yīng)急管理部門備案。查文件：1.安全管理制度；2.收發(fā)臺(tái)賬；3.備案資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：倉庫安全管理情況。1.化學(xué)品存放不符合要求，一處扣2分；2.化學(xué)品倉庫安全管理，一項(xiàng)不符合扣2分；3.未按要求備案，扣2分。4.嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，進(jìn)行安全檢查，對(duì)運(yùn)輸、裝卸人員行為進(jìn)行規(guī)范管理。查文件：1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度；2.裝車前后安全檢查記錄。詢問：危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸的安全管理要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。1.沒有裝車前后安全檢查記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；2.有關(guān)人員不清楚危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分。5.采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：充裝設(shè)施。充裝設(shè)施不符合要求，一項(xiàng)不符合扣1分。6.企業(yè)自備危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛應(yīng)安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并對(duì)GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置。使用無衛(wèi)星定位裝置危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛，扣2分。10事故與應(yīng)急（100分）10.1應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍（10分）1.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)。查文件：應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。1.未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，扣5分；2.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分。2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急隊(duì)伍。查文件：應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊(duì)伍組成。1.未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊(duì)伍組成，1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)。查文件：應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)。1.未明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。10.2應(yīng)急救援設(shè)施（15分）1.針對(duì)可能發(fā)生的事故類型，按照GB30077配齊、配足相應(yīng)的防護(hù)救護(hù)器材和相應(yīng)品種、數(shù)量的急救藥品，并做好日常的管理。查文件：1.應(yīng)急救援預(yù)案；2.防護(hù)救護(hù)器材及藥品臺(tái)賬；3.檢查維護(hù)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：防護(hù)救護(hù)器材及藥品。詢問：作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)救護(hù)器材的使用。1.未配備足夠的防護(hù)救護(hù)器材及藥品，1項(xiàng)不符合扣1分；2.未建立臺(tái)賬，扣1分；3.防護(hù)救護(hù)器材及藥品未定期檢查，1項(xiàng)不符合扣1分；4.作業(yè)人員不熟悉防護(hù)救護(hù)器材使用，1人次扣1分。2.建立暢通的應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置符合規(guī)范的緊急疏散通道指示標(biāo)志，疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡(luò)、指示標(biāo)志等的符合性。1.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1處扣2分；2相關(guān)指示標(biāo)志不符合要求，1處扣2分；3.未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，扣5分；不暢通，扣2分。10.3應(yīng)急預(yù)案與演練（25分）1.根據(jù)GB/T29639，在事故風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合可能發(fā)生的事故種類及特點(diǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按規(guī)定組織評(píng)審，并向相應(yīng)的應(yīng)急管理部門備案。查文件：1.事故應(yīng)急預(yù)案；2.評(píng)估、修訂記錄；3.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?。未編制事故?yīng)急預(yù)案，扣25分。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.應(yīng)急預(yù)案不全，少1個(gè)扣2分；2.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；3.未組織評(píng)審的，扣2分；4.未向應(yīng)急部門備案，扣2分。2.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，使其了解預(yù)案內(nèi)容、熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施。并將培訓(xùn)情況和考核結(jié)果記入本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。查文件：應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育記錄。詢問：有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容。1.未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，1人次扣1分；2.有關(guān)人員不了解應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容，1人次扣1分。3.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)至少每半年組織一次演練。演練結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行演練效果評(píng)估，形成演練評(píng)估報(bào)告，分析存在問題，提出修訂意見。查文件：1.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃；2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估記錄。1.未制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，扣2分；2.未定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，缺1次扣1分；3.未對(duì)預(yù)案演練進(jìn)行效果評(píng)估，扣2分；4.應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估制度，對(duì)應(yīng)急預(yù)案每三年組織一次評(píng)估。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、安全生產(chǎn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)、重要的應(yīng)急資源等發(fā)生重大變化，或預(yù)案演練或事故發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案效果評(píng)估認(rèn)為有需要的，應(yīng)及時(shí)組織修訂應(yīng)急預(yù)案。查文件：1.預(yù)案評(píng)估報(bào)告；2.修訂記錄；3.修訂后的應(yīng)急預(yù)案。1.未按規(guī)定組織評(píng)估、修訂，扣2分；2.規(guī)定情形發(fā)生后，未及時(shí)組織評(píng)審修訂，1次扣2分。10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)（20分）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮企業(yè)有關(guān)人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。相關(guān)人員協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)；查文件：1.應(yīng)急預(yù)案；2.事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告。詢問：企業(yè)負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人是否了解事故時(shí)各自的職責(zé)。1.未明確企業(yè)有關(guān)人員職責(zé)，一項(xiàng)扣1分；2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。2.發(fā)生有害物大量泄漏或火災(zāi)爆炸時(shí)，及時(shí)設(shè)置警戒線，搶險(xiǎn)人員佩戴相應(yīng)的防護(hù)器具進(jìn)行搶救處理。查文件：1.應(yīng)急預(yù)案；2.事故調(diào)查報(bào)告。詢問：有關(guān)人員對(duì)防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識(shí)。1.應(yīng)急預(yù)案中未明確警戒線設(shè)置位置和區(qū)域范圍，扣5分；2.有關(guān)人員不了解防護(hù)器具的使用規(guī)定及搶救知識(shí)，1人次扣1分。10.5事故報(bào)告（15分）明確事故報(bào)告程序和事故報(bào)告的責(zé)任部門或責(zé)任人，發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取應(yīng)急措施，并按規(guī)定程序報(bào)告；情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)人員可以直接向有關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)接到事故報(bào)告1個(gè)小時(shí)內(nèi)向?qū)俚乜h級(jí)以上應(yīng)急管理部門報(bào)告，事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。查文件：事故管理制度。詢問：1.從業(yè)人員對(duì)事故報(bào)告程序的了解情況；2.事故報(bào)告有關(guān)責(zé)任人是否熟悉應(yīng)報(bào)部門的和應(yīng)報(bào)告內(nèi)容。存在事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)的，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）1.未明確事故報(bào)告程序、責(zé)任部門（責(zé)任人），1項(xiàng)不符合扣3分；2.從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序和內(nèi)容，1人次扣2分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解事故報(bào)告職責(zé)和時(shí)限，扣5分；4.未按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)，扣2分。10.6事故調(diào)查（15分）1.發(fā)生事故后，積極配合政府組織的事故調(diào)查。企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)情況。查文件：事故調(diào)查報(bào)告。詢問：有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查。1.未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分；2.事故調(diào)查期間，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員擅離職守，1人次扣4分。2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認(rèn)真組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。必要時(shí)，事故調(diào)查組可請(qǐng)外部專家參加。查文件：1.事故管理制度；2.事故調(diào)查報(bào)告。詢問：相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查的要求和一般事故調(diào)查程序。1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣2分；2.未按“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查、處理，1項(xiàng)扣2分；3.未及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，扣2分；4.相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。3.事故發(fā)生后，組織制定并落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，并及時(shí)檢查事故整改情況和預(yù)防措施落實(shí)情況。事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對(duì)性和可操作性。查文件：1.事故調(diào)查報(bào)告；2.事故整改和預(yù)防措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：有關(guān)事故整改和預(yù)防措施的落實(shí)情況。1.未制定或未落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，1項(xiàng)扣2分；2.事故整改、預(yù)防措施不具體，缺乏針對(duì)性和可操作性，1項(xiàng)扣1分。4.建立事故管理臺(tái)賬和檔案，包括未遂事故；對(duì)涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等），分析原因，制定整改措施。查文件：1.事故管理臺(tái)賬；2.事故檔案；3.已發(fā)生事故（含安全事件）的調(diào)查報(bào)告。詢問：了解企業(yè)發(fā)生的事故（事件）與臺(tái)賬、檔案是否相符。1.未建立事故管理臺(tái)賬，扣5分；內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；2.未建立事故管理檔案，扣5分；內(nèi)容不符合要求，扣1分；3.未將未遂事故、涉險(xiǎn)事故等納入事故管理，扣5分；4.發(fā)生的事故與臺(tái)賬、檔案不相符，一項(xiàng)扣2分。11檢查與自評(píng)（100分）11.1安全檢查（30分）1.規(guī)范企業(yè)安全檢查，明確各類安全檢查的內(nèi)容、頻次、負(fù)責(zé)人和要求，組織相關(guān)人員開展包括綜合檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和日常安全檢查在內(nèi)的各類安全檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并將安全檢查情況與安全生產(chǎn)責(zé)任制掛鉤。查文件：1.安全檢查管理制度；2.安全檢查臺(tái)帳；3.安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲文件。1.未明確各類安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺1項(xiàng)扣3分；2.未建立安全檢查臺(tái)帳，扣5分；3.檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤，扣5分。2.根據(jù)安全生產(chǎn)的需求和特點(diǎn)，編制適合企業(yè)實(shí)際情況的各類安全檢查表。檢查表內(nèi)容應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。各類檢查表應(yīng)在實(shí)際應(yīng)用中不斷修訂完善，并向相關(guān)人員進(jìn)行檢查表應(yīng)用方面的培訓(xùn)。查文件：1.各種安全檢查表；2.安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。詢問：有關(guān)人員對(duì)安全檢查表的了解。1.未編制安全檢查表，扣10分；缺1項(xiàng)扣2分；2.安全檢查表內(nèi)容不符合，1項(xiàng)扣1分；3.編制的安全檢查表不能滿足企業(yè)實(shí)際需求，扣5分；4.不了解檢查表的應(yīng)用，1人次扣1分。11.2整改（30分）對(duì)檢查出的問題制定整改措施，明確整改時(shí)間、責(zé)任人，及時(shí)進(jìn)行整改。安全檢查責(zé)任部門（責(zé)任人），對(duì)檢查出的問題和整改情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。相關(guān)檢查、復(fù)查情況和整改完成情況，應(yīng)在安全檢查臺(tái)帳中完整記錄。查文件：1.安全檢查臺(tái)賬；2.整改記錄。1.未對(duì)安全檢查所查出的問題進(jìn)行整改，1項(xiàng)扣2分；2.未對(duì)整改完成情況及時(shí)復(fù)查，1項(xiàng)扣2分；3.未保存相應(yīng)記錄，1項(xiàng)扣2分。11.3自評(píng)（40分）成立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的自評(píng)小組，每年至少1次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，形成自評(píng)報(bào)告，并上傳至相應(yīng)的信息管理系統(tǒng)。對(duì)自評(píng)有關(guān)資料存檔管理。查文件：1.開展自評(píng)的相關(guān)文件資料；2.進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施；3.自評(píng)報(bào)告及上傳系統(tǒng)的情況。未進(jìn)行自評(píng)，扣100分。（A級(jí)否決項(xiàng)）1.自評(píng)文件不全，1項(xiàng)不符合扣1分；2.未制定并落實(shí)進(jìn)一步完善計(jì)劃和措施，扣2分；3.不符合項(xiàng)未整改，或整改不符合要求，1項(xiàng)扣2分；4.未上傳至信息管理系統(tǒng)扣5分。12其他要求（100分）12.1機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員要求（15分）1.危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，從業(yè)人員在100人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按照不低于從業(yè)人員百分之二的比例配備專職安全管理人員；從業(yè)人員100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備一名以上專職安全管理人員。生產(chǎn)儲(chǔ)存非藥品類易制毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)配備非藥品類易制毒化學(xué)品安全管理人員。查文件：1.從業(yè)人員花名冊(cè)；2.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備文件。未按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的扣15分（B級(jí)否決項(xiàng)）1.專職安全管理人員數(shù)量未達(dá)要求，少1名扣2分；2.未配備易制毒化學(xué)品管理人員，扣2分。2.大中型危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，必須配備具有國(guó)民教育化工化學(xué)類或者安全工程類專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者化工化學(xué)類中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱、并有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的技術(shù)負(fù)責(zé)人（小微型企業(yè)至少配備一名符合上述條件的技術(shù)人員）。查文件：1.技術(shù)人員任命文件；2.技術(shù)人員學(xué)歷證明。技術(shù)人員不符合條件扣5分。3.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存企業(yè)必須配備具有國(guó)民教育化工化學(xué)類或者安全工程類專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者化工化學(xué)類中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，經(jīng)應(yīng)急管理部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格或取得化工注冊(cè)安全