質(zhì)量控制程序文件

質(zhì)量控制程序進(jìn)料檢查控制程序目的為確保進(jìn)料質(zhì)量符合公司采購(gòu)規(guī)定及質(zhì)量原則，提供生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）的質(zhì)量檢查準(zhǔn)則，杜絕不合格品進(jìn)入公司生產(chǎn)流程，特制訂本程序。合用范疇本程序合用于全部進(jìn)廠生產(chǎn)用原輔材料和外協(xié)加工品的檢查和實(shí)驗(yàn)。職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢查和實(shí)驗(yàn)工作。品質(zhì)部部長(zhǎng)審核檢查報(bào)告。原料庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀狀況。品質(zhì)部制訂“進(jìn)料檢查控制作業(yè)原則”。進(jìn)料檢查流程1.品質(zhì)部制訂“進(jìn)料檢查控制原則”，由品質(zhì)部部長(zhǎng)同意后發(fā)放至檢查人員執(zhí)行。來(lái)料檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程涉及材料名稱、檢查項(xiàng)目、辦法、統(tǒng)計(jì)規(guī)定等。2資財(cái)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，告知原料庫(kù)、品質(zhì)部。3.原材料到貨后，有原料庫(kù)庫(kù)管員對(duì)照“訂貨單”、“送檢單”檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝狀況，填寫“原材料入庫(kù)單”，并告知品質(zhì)部檢查員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批原材料作“待檢”標(biāo)記。4.原材料檢查員接到告知后，到標(biāo)記的待檢區(qū)域按“原材料檢查控制作業(yè)原則”進(jìn)行抽樣。5.檢查人員根據(jù)“原材料檢查控制原則”對(duì)原材料進(jìn)行檢查，并填寫“原材料檢查報(bào)告單”，交品質(zhì)部部長(zhǎng)審批。6.檢查員將審批的“原材料檢查報(bào)告單”作為檢查合格的原材料的放行告知，告知原料庫(kù)入庫(kù)。原料庫(kù)庫(kù)管員對(duì)原材料按檢查批號(hào)標(biāo)記后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才干由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。7.檢查人員對(duì)抽樣樣品進(jìn)行貯存和保管。8.檢測(cè)中不合格的原材料根據(jù)“不合格品控制程序”的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫(kù)，由原料庫(kù)移入不合格品庫(kù)并標(biāo)記。9.如生產(chǎn)急需來(lái)不及檢查和實(shí)驗(yàn)時(shí)，須按“不合格品控制程序”的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫(kù)，由原料庫(kù)移入不合格品庫(kù)并標(biāo)記。10.進(jìn)料檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)由品質(zhì)部進(jìn)貨檢查組按規(guī)定時(shí)限和辦法保存。第五條實(shí)施要點(diǎn)1.檢查員受到驗(yàn)收單后，依檢查原則進(jìn)行檢查，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等填入檢查統(tǒng)計(jì)表內(nèi)。2.鑒定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢查統(tǒng)計(jì)表及驗(yàn)收單并告知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。3.鑒定不合格，即將進(jìn)料標(biāo)示為“不合格”，填妥檢查統(tǒng)計(jì)表及驗(yàn)收單并將檢查狀況告知采購(gòu)單位，由其根據(jù)實(shí)際狀況決定與否需要特采。（1）如不需要特采，即將進(jìn)料標(biāo)示為“退貨”，并于檢查統(tǒng)計(jì)表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉(cāng)管員及資材辦理退貨手續(xù)。（2）如需特采，即將進(jìn)料標(biāo)示為“退貨”，并于檢查統(tǒng)計(jì)表、驗(yàn)收單內(nèi)注明解決狀況，告知有關(guān)部門辦理入庫(kù)、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。4.進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后一日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但緊急需要的進(jìn)料優(yōu)先辦理。5.檢查時(shí)，如無(wú)法鑒定合格與否，則應(yīng)請(qǐng)技術(shù)部、生產(chǎn)部門等派員會(huì)同驗(yàn)收，共同鑒定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者也必須在檢查統(tǒng)計(jì)表內(nèi)簽字。6.檢查員執(zhí)行檢查時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以私人感情或個(gè)人認(rèn)為合用為由予以鑒定。7.回饋進(jìn)料檢查狀況，并將進(jìn)料供方交貨質(zhì)量狀況及檢查解決狀況登記在供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)卡內(nèi)，每月匯總于供方交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。8.依檢查狀況對(duì)檢查規(guī)格（材料、零件）提出改善意見(jiàn)或建議。9.檢查儀器、量規(guī)的管理與校正工作，確保其能正常使用。10.進(jìn)料屬OEM客戶自行待料者，鑒定不合格時(shí)，請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)系客戶經(jīng)理。第六條有關(guān)文獻(xiàn)1．“進(jìn)料檢查控制作業(yè)原則”。2.“材料檢查報(bào)告單”。3.“不合格品控制程序”。4．“緊急放行控制作業(yè)原則”。進(jìn)料檢查控制原則職責(zé)進(jìn)料檢查又稱來(lái)料檢查，是工廠杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢查由品質(zhì)部進(jìn)料檢查專人負(fù)責(zé)執(zhí)行。進(jìn)料檢查要點(diǎn)1.進(jìn)料檢查員在對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢查前，首先要清晰該批物料的質(zhì)量檢查要項(xiàng)，有不明之處要提前向品質(zhì)部長(zhǎng)咨詢，直到清晰明了為止。2.必要時(shí)，進(jìn)料檢查員能夠從進(jìn)料中隨機(jī)抽取兩個(gè)試樣，交進(jìn)料檢查主管簽發(fā)進(jìn)料檢查臨時(shí)樣品，并附對(duì)應(yīng)的質(zhì)量檢查闡明，不可在不明白進(jìn)料檢查與驗(yàn)證項(xiàng)目、辦法和可接受質(zhì)量水平的狀況下進(jìn)行驗(yàn)收。影響進(jìn)料檢查的方式、辦法的因素進(jìn)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。供方質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。進(jìn)料對(duì)公司成本的影響。。進(jìn)料檢查項(xiàng)目與辦法1.外觀檢測(cè)：普通用目視、手感、程度樣品等辦法進(jìn)行驗(yàn)證。2.尺寸檢測(cè)：普通用盒尺、卡車、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。3.構(gòu)造檢測(cè)：普通用金相顯微鏡、扭力器、硬度實(shí)驗(yàn)機(jī)、拉力機(jī)等器具驗(yàn)證。4.特性檢測(cè)：如電氣的、物理的、化工的、機(jī)械的特性，普通采用檢測(cè)儀器和特定辦法來(lái)驗(yàn)證。進(jìn)料檢查方式的選擇進(jìn)料檢查的方式涉及全數(shù)檢查、免檢等多個(gè)，進(jìn)料檢查人員應(yīng)根據(jù)進(jìn)料的具體狀況進(jìn)行選擇。多個(gè)方式的具體合用范疇以下表所示。進(jìn)料檢查方式合用范疇闡明表檢查方式合用范疇全數(shù)檢查合用于進(jìn)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許不合格品或工廠指定進(jìn)行全檢的進(jìn)料免檢合用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定后的免檢廠進(jìn)料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的進(jìn)料。對(duì)于后者，進(jìn)料檢查員應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況抽樣檢查合用平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。檢查成果的解決方式檢查合格經(jīng)進(jìn)料檢查員驗(yàn)證，原材料在規(guī)定的允許偏差范疇內(nèi)的，則鑒定該批進(jìn)料為允收。進(jìn)料檢查員應(yīng)在“材料檢查報(bào)告單”上簽字，蓋“檢查合格”印章，告知庫(kù)管收貨。2．拒收若原材料質(zhì)量原則不小于限定的，則鑒定該送檢批為拒收。進(jìn)料檢查員應(yīng)及時(shí)在“材料檢查報(bào)告單”上簽字，蓋“檢查不合格”印章，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽后，交倉(cāng)庫(kù)、資材部辦理退貨事宜。同時(shí)在該材料檢查報(bào)告表上簽上“退貨”字樣。3.特采所謂特采，即進(jìn)料經(jīng)進(jìn)料檢查員檢查，質(zhì)量低于允收范疇，進(jìn)料檢查員雖提出“退貨”的規(guī)定，但工廠由于生產(chǎn)的因素而做出的“特別采用”的決策。但要按嚴(yán)格不合格品處置程序辦理，以確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量。（1）偏差送檢批物料全部不合格，但只影響公司生產(chǎn)速度及數(shù)量，不會(huì)造成產(chǎn)品最后質(zhì)量不合格，在此狀況下，經(jīng)特批，予以接受。這類貨品，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部按實(shí)際生產(chǎn)狀況，估算出差額，對(duì)供方作扣款解決。（2）全檢送檢批不合格品數(shù)超出規(guī)定的允收范疇，經(jīng)特批后，進(jìn)行全數(shù)檢查。選出其中的不合格品，送回供方，合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)手續(xù)。重工送檢批幾乎全部不合格，但通過(guò)加工解決后，貨品即可接受。在此狀況下，由供方抽調(diào)人力進(jìn)行進(jìn)料再解決。進(jìn)料檢查員對(duì)加工后的貨品進(jìn)行重檢，對(duì)合格品接受，對(duì)不合格品交有關(guān)部門辦理退貨。進(jìn)料驗(yàn)收管理方法目的為確保我司進(jìn)料質(zhì)量，把好原料關(guān)，確保我司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性，特制訂本方法。合用范疇我司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均按照本方法作業(yè)。職責(zé)品質(zhì)進(jìn)料檢查專人負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢查和實(shí)驗(yàn)工作，出具檢查報(bào)告。品質(zhì)部長(zhǎng)審核檢查報(bào)告，對(duì)不合格來(lái)料作出解決建議。資財(cái)部、庫(kù)管負(fù)責(zé)驗(yàn)收進(jìn)料的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀狀況。第四條收料檢查準(zhǔn)則1.庫(kù)管員接到資財(cái)部轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“訂貨單”后，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期等分別依序排列存檔，并于到貨前安排寄存的庫(kù)位以利于收料作業(yè)。2.收料后，庫(kù)管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)廠檢查狀況每日?qǐng)?bào)表”，作為入賬清單的根據(jù)。收料作業(yè)1.內(nèi)購(gòu)收料（1）材料進(jìn)廠后，庫(kù)管員必須依“訂貨單”的內(nèi)容，核對(duì)供方送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂購(gòu)單”。辦理收料。（2）如材料與“訂貨單”上的內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)告知主管，原則上非“訂貨單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如資材部規(guī)定收下該批材料時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽資財(cái)部門。2.外購(gòu)收料（1）物料進(jìn)廠后，庫(kù)管、資財(cái)部有關(guān)人員應(yīng)依“訂貨單”，核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量等內(nèi)容填寫“訂購(gòu)單”。（2）經(jīng)檢查，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“訂貨單”所記載的內(nèi)容不符時(shí)，資財(cái)部應(yīng)及時(shí)解決。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失超出5000元者，收料人員及時(shí)告知資財(cái)人員聯(lián)系公證處前來(lái)公證或告知代理商前來(lái)解決；如未超出5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“訂購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及狀況。（4）由公證或代理商確認(rèn)后，庫(kù)管員開“索賠解決單”，呈主管核算后，送財(cái)務(wù)部，資材部督促解決。3.急用品收料緊急材料交貨時(shí)，若庫(kù)管尚未收到“訂貨單”，庫(kù)管員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，方可依收料作業(yè)辦理。異常解決超交解決若交貨數(shù)量超出“訂貨量”，超出部分應(yīng)予退回，根據(jù)買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在30%下列，由倉(cāng)儲(chǔ)部在收料時(shí)，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并告知資材部采購(gòu)人員。短交解決交貨數(shù)量若未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)資材部部長(zhǎng)同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，庫(kù)管應(yīng)及時(shí)告知資材部聯(lián)系供應(yīng)商解決。材料檢查1.進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并具體注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢查的分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待檢區(qū)”作為辨別。2.進(jìn)料檢查員根據(jù)“進(jìn)料檢查作為原則”嚴(yán)格實(shí)施檢查。3.進(jìn)料檢查員檢查時(shí)，隨時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫進(jìn)料檢查報(bào)告單，鑒定進(jìn)料質(zhì)量合格與否。材料檢查成果的解決1.檢查合格的材料，進(jìn)料檢查員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，庫(kù)管員再將合格品入庫(kù)定位。2.不符合驗(yàn)收原則的材料，進(jìn)料檢查員于物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢查報(bào)告表”上注明不合格因素，經(jīng)不合格品處置得出出解決對(duì)策后轉(zhuǎn)資材部解決及告知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回庫(kù)管，憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。3.退貨作業(yè)：檢查不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開立“退貨單”并附有關(guān)的“材料檢查報(bào)告表單，呈主管經(jīng)理簽認(rèn)后，由資材部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。本方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。緊急放行控制作業(yè)原則緊急放行定義緊急放行是指因生產(chǎn)急需而對(duì)來(lái)不及驗(yàn)證的產(chǎn)品放行的做法。緊急放行條件對(duì)緊急放行的產(chǎn)品，要明確作出標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)，方便一旦發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定規(guī)定的，能及時(shí)予以追回和更換。允許緊急放行的具體條件是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題在技術(shù)上能夠糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響有關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量。緊急放行的操作規(guī)定1.品質(zhì)部應(yīng)在進(jìn)貨檢查程序中對(duì)緊急放行作出規(guī)定，明確緊急放行狀況的審批人、負(fù)責(zé)人、規(guī)定可追溯性標(biāo)記的辦法，明確識(shí)別統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容、如何傳遞、有誰(shuí)保存。2.緊急放行所使用的全部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和私自銷毀。緊急放行的操作環(huán)節(jié)1．當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)廠后，對(duì)需要緊急放行的產(chǎn)品根據(jù)狀況由責(zé)任部門（普通為資材部或生產(chǎn)部）的負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。2．對(duì)緊急放行的產(chǎn)品作出可追溯性標(biāo)記，同時(shí)做好識(shí)別統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)中應(yīng)具體記載緊急放行產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、表達(dá)辦法和供應(yīng)商的名稱及其所提供的證據(jù)。3．在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查，且檢查報(bào)告必須盡快完畢。4．應(yīng)設(shè)立適宜的緊急放行的停止點(diǎn)（即對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)同意，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)），對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢查報(bào)告后，才干將產(chǎn)品放行。5．若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格，要立刻根據(jù)可追溯性標(biāo)記及識(shí)別統(tǒng)計(jì)，將不合格品追回。質(zhì)量管理程序第一條目的為了確保質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、減少生產(chǎn)成本，特制訂本方法。第二條范疇從原料投入經(jīng)生產(chǎn)至成品的整個(gè)過(guò)程。第三條品質(zhì)部對(duì)各制程均應(yīng)依“在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢查，方便提早發(fā)現(xiàn)異常，快速解決，確保在制品質(zhì)量。第四條在制品質(zhì)量檢查依制程辨別，由品質(zhì)部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢查。第五條質(zhì)檢員應(yīng)配合生產(chǎn)部門做好制造過(guò)程中生產(chǎn)條件的測(cè)試工作。第六條各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立刻追查異常因素，對(duì)其加以解決后將異常因素、解決過(guò)程及糾正防止方法等內(nèi)容以“異常解決單”形式呈生產(chǎn)部部長(zhǎng)以及品質(zhì)部，責(zé)任鑒定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理復(fù)核。制程管理異常解決單以下表所示。制程質(zhì)量異常解決單名稱批號(hào)料號(hào)本批數(shù)量異常量生產(chǎn)日期發(fā)生日期班組異常項(xiàng)目因素闡明糾正防止方法品質(zhì)部部長(zhǎng)：：會(huì)簽部門備注責(zé)任歸屬單位姓名獎(jiǎng)懲第七條質(zhì)檢人員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映給質(zhì)檢主管，并開立“異常解決單”呈（副）經(jīng)理核算后送有關(guān)部門解決改善。制程質(zhì)量三檢制度第八條自檢1.制程中每一位操作者均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自檢，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立刻報(bào)告部長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開立“異常解決單”（一式四聯(lián)），填列異常闡明、因素分析及解決對(duì)策，送品質(zhì)部鑒定異常因素及責(zé)任歸屬部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬訂責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲方法，如果有跨部門或責(zé)任不明確的狀況送總經(jīng)理批示。2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管都有督促所屬員工切實(shí)實(shí)施自檢的責(zé)任，隨時(shí)抽檢所屬員工各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象或質(zhì)量異常應(yīng)立刻解決，并追究有關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，避免異常重復(fù)發(fā)生。3.自檢的規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施方法”實(shí)施。第九條互檢對(duì)流水線生產(chǎn)作業(yè)實(shí)施下道工序接到上道工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量與否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度；對(duì)于非流水線作業(yè)，有生產(chǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員的制品隨時(shí)抽樣檢查。條件允許的狀況下兩種辦法同時(shí)實(shí)施。專檢由品質(zhì)部門的專職檢查員總體把關(guān)進(jìn)行檢查，具體檢查辦法以下。1.對(duì)于批量較大、工藝簡(jiǎn)樸、不易出問(wèn)題的工序，實(shí)施抽樣檢查制。2.對(duì)于原料特殊、加工難度大、易出問(wèn)題的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)實(shí)施全檢制，做好一張板也不放過(guò)。3.成品由車間轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須通過(guò)專檢，并且在成品加蓋合格標(biāo)記，庫(kù)管人員方能填寫入庫(kù)單。第十一條每一批產(chǎn)品每工序加工完畢后，必須通過(guò)有關(guān)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格后方能繼續(xù)加工。第十二條在自檢與互檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)與否合格后應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。第十三條整批產(chǎn)品加工完畢轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)車間時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第十四條已形成成品需入倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第十五條制程中非人為責(zé)任產(chǎn)生不合格品時(shí)，不得追究操作者責(zé)任。第十六條屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作者應(yīng)承當(dāng)超出不合格規(guī)定指標(biāo)范疇的30%～50%。第十七條在互檢中發(fā)現(xiàn)上道工序有不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)上道工序操作人員予以加倍的賠償處分。第十八條自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢被專檢員發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)予以賠償處分（細(xì)節(jié)另定）。第十九條產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被客戶退貨時(shí)，應(yīng)對(duì)上述三方人員（自檢、互檢、專檢）同時(shí)予以賠償處分（細(xì)節(jié)另定）。第二十條本方法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。制程質(zhì)量異常解決方法第一條目的為確保制訂發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)采用的方法，以使問(wèn)題能快速得到解決，并避免再次發(fā)生，并維持質(zhì)量的穩(wěn)定，特制訂本方法。范疇本方法合用于質(zhì)量異常解決工作。制程質(zhì)量異常的定義不合格率高或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)?？刂茍D曲線有持續(xù)上升或下降趨勢(shì)時(shí)。進(jìn)料不合格。第四條制程檢查員在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立刻采用臨時(shí)糾正方法并填寫異常解決單告知品質(zhì)部。第五條填寫異常解決單需注意下列幾點(diǎn)。非量產(chǎn)者不得填寫。同一異常已填單后在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。具體填寫，特別是異常內(nèi)容以及臨時(shí)糾正方法。如本部門就是責(zé)任部門，則先確認(rèn)。第六條品質(zhì)部設(shè)立管理薄登記并鑒定責(zé)任單位，告知其妥善解決；品質(zhì)部無(wú)法鑒定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)部門共同鑒定。第七條確認(rèn)責(zé)任部門后應(yīng)立刻調(diào)查質(zhì)量異常因素（如無(wú)法查明因素則會(huì)同有關(guān)部門研商），并擬定糾正防止方法，經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后實(shí)施。第八條品質(zhì)部對(duì)糾正及糾正防止方法實(shí)施狀況進(jìn)行檢查，理解現(xiàn)狀。如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任部門調(diào)查，重新擬訂糾正防止方法；如已改善，應(yīng)向最高管理者報(bào)告并歸檔。第九條本方法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。工序質(zhì)量審核管理原則第一條目的為了實(shí)現(xiàn)工序質(zhì)量的有效控制，對(duì)的分析工序質(zhì)量波動(dòng)的重要因素，根據(jù)有關(guān)的質(zhì)量信息采用合用的改善方法，特制訂本原則。第二條職責(zé)由企管部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)單位進(jìn)行工序質(zhì)量審核工作。第三條根據(jù)1.工序管理點(diǎn)流程圖。2.工序管理有關(guān)文獻(xiàn)。3.工藝流程、崗位操作方法。第四條工序質(zhì)量審核頻率我司工序質(zhì)量審核每年進(jìn)行兩次，定為5月和11月進(jìn)行。第五條年初由品質(zhì)部編制工序質(zhì)量審核計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)涉及被審核產(chǎn)品工序管理點(diǎn)名稱、審核項(xiàng)目（產(chǎn)品和工藝的質(zhì)量特性）、審核辦法、抽樣辦法、日程安排、審核人員及分工等。第六條構(gòu)成審核小組，學(xué)習(xí)有關(guān)審核規(guī)定，做好審核準(zhǔn)備工作。第七條對(duì)被審核工序隨機(jī)抽樣，并統(tǒng)計(jì)本工序質(zhì)量特性值數(shù)據(jù)。第八條檢測(cè)抽取的樣品（涉及原料、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品），并做好統(tǒng)計(jì)。第九條抽檢被審核部門核心的和重要的工序控制點(diǎn)活動(dòng)資料。第十條按照工序規(guī)范、工藝指標(biāo)、工序操作規(guī)程、使用原材料的有關(guān)規(guī)定，核心設(shè)備狀況，生產(chǎn)工作環(huán)境，操作人員素質(zhì)及公用設(shè)施水、電、汽、壓縮空氣穩(wěn)定狀況等進(jìn)行檢查、對(duì)比、分析及判斷。第十一條根據(jù)檢查、分析、判斷成果，提出改善建議，寫出工序質(zhì)量審核報(bào)告。第十二條實(shí)施改善和檢查評(píng)價(jià)。第十三條工序能力審核1．由審核組從被審核的工序中隨機(jī)抽取在制品的試樣若干。每次在對(duì)該工序同類產(chǎn)品進(jìn)行審核時(shí)，所抽取的總量要相對(duì)穩(wěn)定。2.由審核人員或委托檢查人員根據(jù)質(zhì)量特性值或技術(shù)原則值的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，并統(tǒng)計(jì)在“工序質(zhì)量審核統(tǒng)計(jì)表”上，審核人員和檢測(cè)人員均應(yīng)在統(tǒng)計(jì)表上簽字。3.審核人員根據(jù)檢測(cè)成果，計(jì)算過(guò)程（工序）能力指數(shù)，判斷過(guò)程（工序）能力等級(jí)，提出解決意見(jiàn)。第十四條設(shè)備審核1.工序所用設(shè)備的選擇、使用與否恰當(dāng)，設(shè)備綜合能力如何。2.設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理狀況如何。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度，看其與否滿足規(guī)定。第十五條工序辦法審核1.審核質(zhì)量控制文獻(xiàn)的對(duì)的性與指導(dǎo)作用：評(píng)審工藝文獻(xiàn)上的工藝參數(shù)與否合理、優(yōu)化。2.文獻(xiàn)的質(zhì)量規(guī)定與否明確，有無(wú)不可操作的地方，與相鄰工序的接口與否清晰。3.選用控制圖的工序與否明確了控制圖的使用辦法。第十六條材料審核1.有否避免混料的控制方法。2.工序用輔助材料和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記與否符合有關(guān)規(guī)定。第十七條環(huán)境因素審核1．當(dāng)工序?qū)Νh(huán)境如溫度、濕度、噪音、防塵等有規(guī)定時(shí)，檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與否符合規(guī)定。2.通道、地面、物品堆放與否符合工序控制規(guī)定。3.防止保護(hù)方法（如避免磕、碰、劃、傷、銹）與否有效。第十八條審核人員素質(zhì)1.根據(jù)過(guò)程質(zhì)量控制需要鑒定有關(guān)人員與否需要含有對(duì)應(yīng)的操作證或?qū)?yīng)的培訓(xùn)資格。2.與否受過(guò)崗位質(zhì)量管理知識(shí)教育培訓(xùn)。3.質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任心、工作主動(dòng)性等與否滿足規(guī)定。第十九條審核檢測(cè)1.檢測(cè)手段的配備與否符合工序質(zhì)量的規(guī)定。2.工序所用檢查和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作與否按規(guī)定周期實(shí)施。3.檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備與否被對(duì)的使用、保管。第二十條在工序質(zhì)量審核中，將工序質(zhì)量審核等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差4個(gè)等級(jí)。第二十一條獎(jiǎng)懲原則1.在工序質(zhì)量審核中，獲得優(yōu)的工序獎(jiǎng)勵(lì)200元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)100元。2.在工序質(zhì)量審核中，獲得良的工序獎(jiǎng)勵(lì)100元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)50元。3.在工序質(zhì)量審核中，獲得中的工序或個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，并讓其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。4.在工序質(zhì)量審核中，獲得差的工序處分100元，個(gè)人處分50元，令其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。獲得優(yōu)者可維持現(xiàn)狀，獲得良者要繼續(xù)努力，獲得中者要加大整治力度，獲得差者要立刻加以整治。第二十二條本原則經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第二十三條本原則自公布之日起執(zhí)行。工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理第一條目的為了對(duì)的把握工序中的重點(diǎn)并對(duì)其加以控制，達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，減少不合格品數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)解決，特制訂本原則。第二條合用范疇本原則合用于我司工序質(zhì)量控制點(diǎn)的建立與管理工作。第三條凡符合下列規(guī)定的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)：1.對(duì)產(chǎn)品性能、安全、使用壽命有直接影響的；2.出現(xiàn)不良品較多的工序；3.客戶反映較多、定時(shí)檢查多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。第四條控制點(diǎn)由品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部和有關(guān)車間根據(jù)工藝文獻(xiàn)或內(nèi)容原則的質(zhì)量特性共同認(rèn)定，經(jīng)常務(wù)經(jīng)理同意后擬定。第五條工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文獻(xiàn)的內(nèi)容，確保進(jìn)行對(duì)的操作、自檢和自控并按規(guī)定做好原始統(tǒng)計(jì)工作。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)分析、及時(shí)解決、及時(shí)上報(bào)反饋。第六條控制點(diǎn)的操作人員和檢查人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)辦法，按控制點(diǎn)的文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行操作，從而使影響工序質(zhì)量的諸因素處在受控狀態(tài)。第七條質(zhì)量控制點(diǎn)的建立程序1.結(jié)合有關(guān)質(zhì)量體系文獻(xiàn)，按質(zhì)量環(huán)節(jié)明確核心環(huán)節(jié)和部位需要的特殊的質(zhì)量特性和主導(dǎo)因素。2.由品質(zhì)部、技術(shù)部門等擬定各部門所負(fù)責(zé)的必須特殊管理的質(zhì)量控制點(diǎn)，編制質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，經(jīng)同意后將其納入質(zhì)量體系文獻(xiàn)中。3.編制質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖，并以此為根據(jù)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。4.編制質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，涉及工藝操作卡、自檢表和操作指導(dǎo)書。5.編制質(zhì)量控制點(diǎn)管理方法。6.正式納入質(zhì)量體系控制點(diǎn)，所編制的文獻(xiàn)都要和質(zhì)量體系文獻(xiàn)相結(jié)合，通過(guò)同意后正式納入質(zhì)量體系中并進(jìn)行有效運(yùn)作。第八條有關(guān)各部門職責(zé)1.品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)的質(zhì)量控制成果的檢查。2.生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)立和質(zhì)控點(diǎn)工位器具及作業(yè)環(huán)境的組織控制工作。4.各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬質(zhì)控點(diǎn)使用設(shè)備的控制工作。第九條品質(zhì)部應(yīng)制訂控制點(diǎn)的多個(gè)考核方法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織有關(guān)部門對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)。第十條工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)精確齊全，并在工序竣工后一星期內(nèi)送品質(zhì)部保存。第十一條質(zhì)檢員對(duì)本廠控制點(diǎn)的各項(xiàng)工作按規(guī)定進(jìn)行督促、檢查，必要時(shí)進(jìn)行抽查，并對(duì)活動(dòng)資料及時(shí)分析，每月匯總，于30日?qǐng)?bào)品質(zhì)部備案。第十二條質(zhì)檢員按規(guī)定的技術(shù)規(guī)定對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。第十三條技術(shù)部每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查狀況匯總上報(bào)品質(zhì)部。第十四條每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，有技術(shù)部的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定的變更或工序質(zhì)量提高的具體狀況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量規(guī)定的產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓。如需撤銷控制點(diǎn)，由技術(shù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、品質(zhì)部共同研究決定后，送總工同意報(bào)品質(zhì)部備案。第十五條每個(gè)季度對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)活動(dòng)狀況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第十六條質(zhì)量控制點(diǎn)的考核以建點(diǎn)前后質(zhì)量狀況和工序能力指數(shù)大小為重要根據(jù)。第十七條質(zhì)量控制點(diǎn)的考核1.品質(zhì)部每月不定時(shí)地到各分廠檢查1～2次控制點(diǎn)的狀況，于每月5日前將檢查狀況和技術(shù)部、車間上報(bào)的狀況匯總填入考核表；考核表一式三份，一份交總工，一份交企管部，一份自留備查。2.品質(zhì)部對(duì)技術(shù)部、生產(chǎn)部、車間的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全方面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。第十八條獎(jiǎng)懲方法1.年度考核被授予優(yōu)秀控制點(diǎn)者，獎(jiǎng)金不少于100元。2.月度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款50元。年度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款100元，同時(shí)該控制點(diǎn)組長(zhǎng)不得評(píng)為先進(jìn)工作者。質(zhì)量檢查規(guī)程第一條目的制訂質(zhì)量檢查規(guī)范，使質(zhì)檢人員有所根據(jù)，理解如何進(jìn)行檢查工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使各項(xiàng)質(zhì)量檢查工作有效、順利開展。第二條合用范疇公司進(jìn)料檢查、制程檢查、產(chǎn)品檢查、出貨檢查均應(yīng)依本規(guī)程執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)單位1.品質(zhì)部負(fù)責(zé)本規(guī)程的制訂、修改、廢止。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)程制訂、修改、廢止的同意。第四條質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量原則，嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，按質(zhì)量檢查原則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，做出對(duì)的判斷，做好不合格品管理工作。第五條檢查工作應(yīng)做到“防止為主”，堅(jiān)持原材料檢查，重視制程檢查，嚴(yán)格成品檢查，充足發(fā)揮操作者自檢的主動(dòng)作用。加強(qiáng)核心工序、核心產(chǎn)品的質(zhì)量檢查，核心產(chǎn)品要建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)檔案。第六條質(zhì)檢人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工藝操作規(guī)程的檢查力度，碰到違反操作規(guī)程的狀況應(yīng)及時(shí)勸阻，必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，快速采用方法。第七條定時(shí)或不定時(shí)組織抽查庫(kù)存或已經(jīng)檢查合格的原材料、半成品、成品，對(duì)質(zhì)量檢查工作的效果進(jìn)行評(píng)定。第八條嚴(yán)格計(jì)量器具管理，做好計(jì)量器具周期檢定和量具維護(hù)保養(yǎng)工作。第九條參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參加新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝審核，對(duì)新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見(jiàn)。第十條凡進(jìn)廠原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，質(zhì)檢人員按規(guī)定的質(zhì)檢原則進(jìn)行檢查并將檢查成果及時(shí)告知資材部。第十一條凡不含有合格證的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)拒簽入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部則不予結(jié)算。第十二條對(duì)原材料的質(zhì)量選定規(guī)定等同于“合同”規(guī)定，作為檢查合格的入庫(kù)的根據(jù)。第十三條對(duì)供需雙方或客戶互相發(fā)生異議時(shí)，委托權(quán)威檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)，協(xié)調(diào)承認(rèn)后，作為檢查合格的入庫(kù)根據(jù)。第十四條各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)檢人員，應(yīng)按技術(shù)原則和工藝規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢查。合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品告知單交有關(guān)負(fù)責(zé)人解決。第十五條各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢查，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“終檢”。1.首檢凡加工變化后的首件產(chǎn)品，均須進(jìn)行檢查。首件產(chǎn)品應(yīng)有操作者自檢合格后交質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢合格者，由質(zhì)檢員在路線單及檢查統(tǒng)計(jì)本上蓋首檢章后，方準(zhǔn)成批加工成產(chǎn)，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)首檢后的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。2.巡檢質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)重復(fù)巡檢，每班最少巡檢兩次，作好巡檢統(tǒng)計(jì)，并對(duì)巡檢產(chǎn)品的成果負(fù)責(zé)。3.終檢工序終止，產(chǎn)品邊沿?zé)o毛刺、無(wú)氣孔、夾渣、表面平整。檢查時(shí)應(yīng)作好檢查統(tǒng)計(jì)。普通項(xiàng)目抽檢不少于70%，抽樣檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合格則退回生產(chǎn)分廠自檢解決，重新交驗(yàn)，否則，質(zhì)檢員能夠回絕。第十六條凡跨部門生產(chǎn)的工序須由生產(chǎn)部門、質(zhì)檢人員在工序卡上簽字，否則，下道工序能夠回絕。第十七條成品由質(zhì)檢員按有關(guān)的質(zhì)量原則進(jìn)行檢查，作好對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)，并加蓋等級(jí)章或簽發(fā)合格證，然后能夠辦理入庫(kù)包裝手續(xù)；對(duì)不合格品，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。第十八條產(chǎn)品入庫(kù)前必須按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行精整包裝工作。第十九條成品庫(kù)應(yīng)確認(rèn)入庫(kù)產(chǎn)品有無(wú)合格標(biāo)記，對(duì)無(wú)合格標(biāo)記的產(chǎn)品，有權(quán)回絕入庫(kù)。第二十條當(dāng)所需產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需來(lái)不及驗(yàn)證時(shí)，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)或營(yíng)銷部填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，由總經(jīng)理或管理者代表同意后方可出廠。第二十一條在放行的同時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完畢對(duì)該批產(chǎn)品的檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)成生產(chǎn)部或營(yíng)銷部的有關(guān)人員對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤解決。第二十二條除非顧客同意，否則在全部規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完畢之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；客戶同意放行后，必須統(tǒng)計(jì)該狀況。質(zhì)量控制制度第一條為貫徹貫徹“質(zhì)量第一、客戶第一”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)我司質(zhì)量管理工作，不停提高我司產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本制度。第二條本制度合用于全部產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。第三條本制度所涉及的各部門必須嚴(yán)格遵照本制度執(zhí)行。品質(zhì)部部長(zhǎng)對(duì)我司執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)和公司的產(chǎn)品質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)。技術(shù)部門要從設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定、操作條件及技改方法等方面確保產(chǎn)品質(zhì)量。安全生產(chǎn)部為現(xiàn)場(chǎng)工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。營(yíng)銷部按合同規(guī)定提供滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量成本管理。各生產(chǎn)車間必須加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上崗員工純熟掌握操作辦法，認(rèn)真恪守操作條件和工藝卡片，搞好工序控制。確保生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。我司質(zhì)量控制目的實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大質(zhì)量事故。實(shí)現(xiàn)一級(jí)品率達(dá)20%以上。創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流質(zhì)量服務(wù)。第十一條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及有關(guān)部門制訂的產(chǎn)品質(zhì)量原則。第十二條品質(zhì)部要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則和公司原則。已有國(guó)家、行業(yè)原則的產(chǎn)品，不得為其另訂原則。但能夠制訂高于國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則的公司原則；沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)原則的產(chǎn)品可覺(jué)得其制訂公司原則。公司原則的制（修）定，由品質(zhì)部提出原則草案，報(bào)總經(jīng)理同意。第十三條對(duì)于品質(zhì)部自行制訂的產(chǎn)品質(zhì)量原則，每年年終前參考以往質(zhì)量實(shí)際最少重新校正一次。第十四條原材料訂購(gòu)普通應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收原則執(zhí)行，也可按照國(guó)家及行業(yè)內(nèi)部原則執(zhí)行，對(duì)于既無(wú)公司質(zhì)量原則又無(wú)國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則的原材料，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可按生產(chǎn)廠家的公司原則訂貨，但在訂貨的同時(shí)必須向生產(chǎn)廠家索取質(zhì)量原則和檢查辦法。第十五條每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗(yàn)單，否則不予接受，原材料的質(zhì)量合格證由資材部指定專門崗位存檔備案。第十六條對(duì)于進(jìn)口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢查合格證和廠家生產(chǎn)質(zhì)量證明。在無(wú)質(zhì)量證明而我廠又不含有檢查手段時(shí)，資材部請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，方可準(zhǔn)其進(jìn)廠和使用。第十七條對(duì)于多個(gè)進(jìn)廠原材料的質(zhì)量證明，生產(chǎn)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保管及建立質(zhì)量臺(tái)賬，臺(tái)賬要統(tǒng)計(jì)原材料名稱、數(shù)量、進(jìn)廠日期、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量原則等內(nèi)容。十八條對(duì)于需要進(jìn)行化驗(yàn)分析的原材料（進(jìn)口原材料除外），在其入庫(kù)前由資材部門告知品質(zhì)部取樣進(jìn)行分析。沒(méi)有通過(guò)品質(zhì)部檢查的原材料，使用單位有權(quán)回絕使用。第十九條生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到“三不”：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不入庫(kù)。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，快速解決，避免損失擴(kuò)大。第二十條為保障過(guò)程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不停地提高工藝質(zhì)量、強(qiáng)化工藝紀(jì)律，要做好工藝文獻(xiàn)的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗(yàn)證等工作，使生產(chǎn)過(guò)程處在穩(wěn)定的受控制狀態(tài)，從根本上防止和減少不合格品的產(chǎn)生。第二十一條生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量把關(guān)實(shí)施三檢制：自檢、互檢、總檢。自檢由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量原則對(duì)自己的生產(chǎn)加工對(duì)象在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行控制把關(guān)。2.互檢車間內(nèi)部各工段班組之間實(shí)施下道工序接到上道工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上一工序產(chǎn)品的質(zhì)量與否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。3．總檢由品質(zhì)部進(jìn)行總體把關(guān)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全方面檢查。第二十二條生產(chǎn)過(guò)程中申報(bào)檢查的規(guī)定操作人員在本工段生產(chǎn)完畢后，必須通過(guò)質(zhì)量檢查人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。在自檢與互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)與否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。每個(gè)工段生產(chǎn)完畢轉(zhuǎn)下一工段時(shí)應(yīng)報(bào)檢。已形成產(chǎn)成品需入庫(kù)時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第二十三條異常狀況的解決規(guī)定1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管由其進(jìn)行解決，如因工藝設(shè)備質(zhì)量因素不能調(diào)節(jié)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并立刻停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常因素并加以解決確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。2．質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)將存在的問(wèn)題反饋至當(dāng)班主管，如因工藝備品或設(shè)備問(wèn)題造成異常狀況無(wú)法解決時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告狀況，待問(wèn)題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3．發(fā)現(xiàn)異常的因素與有關(guān)部門有聯(lián)系時(shí)（如原材料問(wèn)題屬資材部，設(shè)備故障因素屬設(shè)備部，工藝問(wèn)題屬技術(shù)部），生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)告知或邀請(qǐng)各有關(guān)部門加以解決，不得延誤。4．重大質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以解決。第二十四條生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)不合格品的賠償規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中因非人為因素產(chǎn)生的不合格品，不得追究操作者的責(zé)任。屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范疇的操作者應(yīng)承當(dāng)所造成經(jīng)濟(jì)損失的1%-10%的賠償。在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工段生產(chǎn)的不合格品，應(yīng)對(duì)上一工段操作人員予以加倍的賠償處分。自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查出，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)予以賠償處分。（見(jiàn)質(zhì)量事故管理規(guī)定）。產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量不合格被顧客退貨，應(yīng)對(duì)上述三方人員（自檢、互檢、總檢）同時(shí)予以處分。第二十五條質(zhì)檢人員對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后進(jìn)行繳庫(kù)工作。第二十六條質(zhì)檢員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號(hào)且超出管理范疇時(shí)，應(yīng)填寫“異常解決單”詳述異常狀況并附擬訂解決方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門按其進(jìn)行解決及改善。第二十七條對(duì)于復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決，質(zhì)檢人員應(yīng)將“異常解決單”報(bào)總經(jīng)理批示。第二十八條營(yíng)銷部應(yīng)建立客戶服務(wù)制度，制訂客戶服務(wù)計(jì)劃，定時(shí)進(jìn)行客戶巡訪服務(wù)活動(dòng)。第二十九條對(duì)客戶的巡訪服務(wù)重要涉及下列幾個(gè)方面的內(nèi)容和事項(xiàng)。向客戶咨詢其對(duì)產(chǎn)品的批評(píng)、建議、但愿、申述。協(xié)助客戶解決其在使用產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。及時(shí)向客戶介紹和提供新產(chǎn)品和質(zhì)量改善信息。通過(guò)對(duì)客戶的理解，進(jìn)一步調(diào)查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區(qū)域的銷售狀況，掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量原則的規(guī)定與變化。及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理提出產(chǎn)品質(zhì)量改善的建議與意見(jiàn)。第三十條對(duì)客戶投訴事件的解決1.營(yíng)銷部接到客戶投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立刻查明有關(guān)資料（訂單編號(hào)，產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶規(guī)定、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量原則），填制“客戶投訴解決表”，送報(bào)主管簽批解決意見(jiàn)。2.營(yíng)銷部門將簽批的“客戶投訴解決表”傳遞并會(huì)同至有關(guān)部門（技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)車間）進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責(zé)任認(rèn)定，提出解決解決的方案，編制質(zhì)量事故分析報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核決策。3.營(yíng)銷部門將擬訂的質(zhì)量事故解決的方式與成果向客戶闡明，當(dāng)雙方對(duì)成果都滿意時(shí)，銷售部門向主管報(bào)明狀況，執(zhí)行解決成果。4.對(duì)質(zhì)量責(zé)任者的處分，分部門或個(gè)人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。5.當(dāng)認(rèn)為客戶投訴不成立時(shí)，由營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)做好與客戶的交涉工作。第三十一條產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)的咨詢與解決1.每批產(chǎn)品發(fā)貨出廠前，應(yīng)由營(yíng)銷部會(huì)同品質(zhì)部編制“產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)咨詢表”,并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。2.營(yíng)銷部門在巡訪時(shí)，將客戶對(duì)產(chǎn)品的使用意見(jiàn)、質(zhì)量規(guī)定和改善建議填至“產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)咨詢表”有關(guān)欄目中，并請(qǐng)客戶簽注確認(rèn)。3.同時(shí)，調(diào)查分析市場(chǎng)上同類產(chǎn)品、新產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，并做出對(duì)比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)和局限性，提出質(zhì)量改善的意見(jiàn)。4.營(yíng)銷部門定時(shí)收集、整頓、分析“產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)咨詢表”，及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，必要時(shí)組織召開質(zhì)量分析專項(xiàng)會(huì)議，針對(duì)客戶所提意見(jiàn)進(jìn)行討論分析，制訂改善方法，完善質(zhì)量原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第三十二條凡產(chǎn)品出廠前因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承當(dāng)%，元以上的，承當(dāng)%。其中各責(zé)任部門所罰款項(xiàng)的XX%貫徹到責(zé)任者。第三十三條加強(qiáng)產(chǎn)品檢查，凡含有交檢條件的產(chǎn)品，檢查員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢、漏檢。1.因錯(cuò)、漏檢而造成的損失的，每次扣責(zé)任者元。2.凡待檢產(chǎn)品竣工后不經(jīng)檢查流入下道工序的，扣調(diào)度員元。3.凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而不開出“缺點(diǎn)品告知單”的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立刻下崗。4.嚴(yán)禁私自更改技術(shù)條件、缺點(diǎn)品告知單、工藝路線單、檢查統(tǒng)計(jì)、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文獻(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以負(fù)責(zé)人元罰款。第三十四條凡產(chǎn)品出廠后顧客反映無(wú)質(zhì)檢報(bào)告單或漏發(fā)件的，扣責(zé)任部門元。第三十五條凡造成重大質(zhì)量事故的，責(zé)任部門的領(lǐng)導(dǎo)除做書面檢查外，一次性罰款元。質(zhì)量事故解決方法目的為加強(qiáng)質(zhì)量事故管理，增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，特制訂方法。質(zhì)量事故的定義在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）和檢查等過(guò)程中，因下列因素造成成批報(bào)廢、成批返修、減少等級(jí)或降價(jià)解決、退貨、素賠，對(duì)顧客造成不良影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完畢的，稱為質(zhì)量事故。1.圖紙、工藝錯(cuò)誤。2.生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。3.違反工藝紀(jì)律。4.操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。5.檢查員漏檢、錯(cuò)檢。6.設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。7.材料混雜或發(fā)錯(cuò)。8.運(yùn)輸保管不善。9.管理不善或弄虛作假、以次充好。對(duì)各類質(zhì)量事故的解決1.普通質(zhì)量事故凡生產(chǎn)普通質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元下列（涉及至500元，但定為普通質(zhì)量事故的）者，扣考核分2分；1000-元者，扣考核分4。2.重大質(zhì)量事故凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在-5000元的，扣考核分5分；5000-10000元者，扣考核分8分。3.特大質(zhì)量事故凡產(chǎn)生特大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000-0元者，扣考核分10分；0-50000元者，扣考核分15分；50000以上者，扣考核分20分外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%。對(duì)以上狀況的責(zé)任者，除經(jīng)濟(jì)處分外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并予以其它行政紀(jì)律解決。4.發(fā)生重大、特大質(zhì)量事故的，車間主管是重要負(fù)責(zé)人，對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別處以扣除考核分30分的罰款，并加以降職或罷職行政處分。屬于檢查員工作失誤造成質(zhì)量事故的，根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，予以負(fù)責(zé)人處分、停職、辭退等方式的解決，并追究對(duì)應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。因各部門管理不嚴(yán)造成質(zhì)量事故的，根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，對(duì)對(duì)應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行罰款、降級(jí)、罷職等解決。各工段班組在自檢過(guò)程中對(duì)于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)致使事故擴(kuò)大造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)損失大小對(duì)直接負(fù)責(zé)人加倍進(jìn)行處分。質(zhì)量日常檢查制度目的為了確保公司質(zhì)量目的、質(zhì)量方針在日常生產(chǎn)活動(dòng)中得以貫徹執(zhí)行，避免由于員工的疏忽造成不良品的產(chǎn)生，特制訂本制度。檢查的類型我司對(duì)質(zhì)量管理工作日常檢查涉及以下幾個(gè)類型。工作檢查。生產(chǎn)操作檢查。自主檢查。外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。質(zhì)量保管檢查。設(shè)備維護(hù)檢查。廠房安全衛(wèi)生檢查。對(duì)其它可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的方面的檢查。責(zé)任歸屬品質(zhì)部負(fù)責(zé)日常檢查組織工作，并對(duì)質(zhì)量檢查成果負(fù)責(zé)。生產(chǎn)、技術(shù)等部門配合品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量日常檢查工作。檢查的頻率根據(jù)檢查范疇以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度的不同，我司質(zhì)量日常檢查分為下列幾個(gè)。1.日檢重要針對(duì)日常生產(chǎn)操作檢查、廠房安全衛(wèi)生檢查。2.周檢重要針對(duì)工作檢查、設(shè)備維護(hù)檢查、質(zhì)量保管檢查等。3.月檢重要針對(duì)合格供方質(zhì)量管理檢查等。檢查的項(xiàng)目依檢查范疇的類別而定，詳見(jiàn)實(shí)施要點(diǎn)。檢查資料的回饋品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查信息的反饋及資料的統(tǒng)一管理。工作檢查工作檢查必須由各部門主管配合執(zhí)行，正常時(shí)每七天一次，每次2-3人。新進(jìn)人員開始每七天兩次，至其純熟后，與其別人員同樣，依正常時(shí)的頻率進(jìn)行檢查。。不合格品控制程序目的本控制程序?qū)ι婕安缓细衿房刂频穆氊?zé)、權(quán)限、控制辦法和控制規(guī)定作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行П苊獠缓细衿返姆穷A(yù)期使用。不合格品控制的范疇1.進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品。2.過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品。3.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.最后檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品。5.顧客投訴的不合格品。職責(zé)1.品質(zhì)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)中形成的不合格品提出解決意見(jiàn)，并監(jiān)督其貫徹狀況。2.資材部負(fù)責(zé)采購(gòu)的不合格品的解決工作，開展不合格品的驗(yàn)收標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和解決等工作。3.生產(chǎn)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，開展不合格品的驗(yàn)收標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和解決等工作。4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)損失物料的驗(yàn)證并提出處置意見(jiàn)。5.其它有關(guān)部門配合上述部門對(duì)不合格品進(jìn)行解決。不合格品標(biāo)記對(duì)可疑為不合格的產(chǎn)品或批次應(yīng)立刻標(biāo)記，在不合格品上貼“不合格”標(biāo)志，填寫“不合格品統(tǒng)計(jì)單”，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)計(jì)下來(lái)，并根據(jù)不合格品的具體狀況采用必要方法對(duì)以前的生產(chǎn)批次進(jìn)行檢查或二次檢查。不合格品隔離對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記后，應(yīng)將不合格品和合格品隔離出來(lái)，然后將不合格品進(jìn)行隔離堆放，貼“不合格”標(biāo)記后送至不合格品區(qū)等待解決。不合格品評(píng)審品質(zhì)部根據(jù)不合格品生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，召集資材部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審以擬定與否讓步接受（經(jīng)修理或不修理）還是返修、返工、降級(jí)或報(bào)廢。進(jìn)行評(píng)審的人員應(yīng)有能力鑒定決策對(duì)交換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、安全性及外觀的影響。不合格品解決應(yīng)按實(shí)際狀況及時(shí)對(duì)不合格品做出解決。決定接受產(chǎn)品時(shí)應(yīng)提出書面文獻(xiàn)并聲明理由，在授權(quán)棄權(quán)時(shí)，應(yīng)有適宜的防止方法。1.返工合用于過(guò)程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品的不合格品。返工后須重新檢查確認(rèn)為合格品才干放行。2.讓步放行合用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品的不合格品。讓步接受的產(chǎn)品是經(jīng)返修或不需返修的不合格品，但被讓步接受的進(jìn)貨或過(guò)程產(chǎn)品不影響最后產(chǎn)品的質(zhì)量。讓步接受須經(jīng)授權(quán)人同意。合同有規(guī)定時(shí)，使用讓步接受的進(jìn)貨、過(guò)程不合格品也須向顧客闡明。向顧客作讓步申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)精確真實(shí)地闡明不合格信息，以方便顧客決策。3.返修合用于最后產(chǎn)品的不合格品。經(jīng)返修的產(chǎn)品須經(jīng)檢查證明已達(dá)成可使用的規(guī)定，隨即應(yīng)得到讓步接受的同意。4.拒收（報(bào)廢）合用于不能使用的進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品的不合格品。公司要適時(shí)、適宜地解決材料、半成品、成品的報(bào)廢品，以免其堆積過(guò)久，浪費(fèi)儲(chǔ)存空間。經(jīng)鑒定為報(bào)廢品無(wú)使用價(jià)值時(shí)，各有關(guān)部門和人員需填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管審核同意后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部辦理出售或丟棄手續(xù);財(cái)務(wù)部尋找適宜廠商出售報(bào)廢品或丟棄報(bào)廢品。第八條品質(zhì)部要將不合格品的狀況告知受其影響的有關(guān)部門。第九條品質(zhì)部及不合格品重要解決部門負(fù)責(zé)收集、整頓以及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行分析，并將各項(xiàng)文獻(xiàn)進(jìn)行分類歸檔解決，以備參考。不合格品管理工作目的與工作事項(xiàng)描述不合格品管理的工作目的公司開展不合格品管理，能夠增進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的改善和產(chǎn)品成本的下降。不合格品管理的工作目的是有效地解決已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品，避免不合格品混入合格品當(dāng)中，并對(duì)不合格品產(chǎn)生的因素進(jìn)行分析，提出對(duì)策。不合格品管理的工作目的和工作事項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián)如圖目的根據(jù)不合格品管理規(guī)范有效解決不合格品再次產(chǎn)生事項(xiàng)2：解決不合格品事項(xiàng)1：發(fā)現(xiàn)不合格品目的根據(jù)不合格品管理規(guī)范有效解決不合格品再次產(chǎn)生事項(xiàng)2：解決不合格品事項(xiàng)1：發(fā)現(xiàn)不合格品事項(xiàng)3：制訂防止方略1.不合格品鑒別2．不合格品標(biāo)記標(biāo)記和隔離1．分析不合格品產(chǎn)生因素2．提出不合格品產(chǎn)生的防止方法1.擬定不合格品解決意見(jiàn)。2.執(zhí)行不合格品處置意見(jiàn)見(jiàn)。執(zhí)行不合格品解決圖8-1不合格品管理工作目的與工作事項(xiàng)關(guān)聯(lián)圖二．達(dá)成目的的3個(gè)工作事項(xiàng)（一）發(fā)現(xiàn)不合格品1．品質(zhì)專人根據(jù)公司不合格規(guī)定對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行鑒別，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，避免不合格品混入合格品當(dāng)中。2.品質(zhì)專人對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記并隔離寄存。（二）不合格品解決1．品質(zhì)專人評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度，決定對(duì)不合格品的處置方式。處置方式涉及報(bào)廢、返工、返修、變化用途等。2．品質(zhì)專人按照處置規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行搬遷、儲(chǔ)存或后續(xù)加工，并及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（三）制訂防止方略1．品質(zhì)專人擬定潛在不合格品并分析其產(chǎn)生因素，加強(qiáng)對(duì)不合格現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)分析，以避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)產(chǎn)生，制訂避免不合格品產(chǎn)生的防止方法，力求達(dá)成產(chǎn)品“零缺點(diǎn)”。2．品質(zhì)專人跟蹤并統(tǒng)計(jì)所采用的防止方法的效果，評(píng)價(jià)防止方法的有效性。如果達(dá)成了預(yù)期的效果，就應(yīng)在質(zhì)量文獻(xiàn)中予以體現(xiàn)。3．品質(zhì)專人告知受不合格品影響的部門做好防止方法。不合格品