廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心

PAGE4-廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年預(yù)算公開目錄第一部分：單位概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分：廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年單位預(yù)算情況說明一、單位收支總體情況說明二、單位收入總體情況說明三、單位支出總體情況說明四、財政撥款收支總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、其他重要事項情況說明（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明（二）政府采購預(yù)算安排情況說明（三）國有資產(chǎn)占用情況說明（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年預(yù)算報表一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表三、單位支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分：單位概況一、主要職能廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心負責(zé)廣播電視信號的當(dāng)?shù)胤秶鷤鬏?、轉(zhuǎn)播、發(fā)射、承擔(dān)所轄廣播電視無線發(fā)射臺站設(shè)備維護管理；承擔(dān)所轄區(qū)域?qū)嶒瀼V播、應(yīng)急廣播業(yè)務(wù)開展以及新聞出版廣播影視新媒體新業(yè)務(wù)（無線）的集成分發(fā)。二、機構(gòu)設(shè)置情況廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心為三級預(yù)算單位，隸屬于廣西壯族自治區(qū)廣播電視局。桂林分中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)有綜合部、辦公室、二三九臺維護部、二四Ο臺維護部、實驗臺維護部、永福微波臺維護部、村村通桂南維護部、村村通桂北維護部共八個部門。2021年納入單位預(yù)算人員編制共101人（其中事業(yè)編制數(shù)99人，機關(guān)后勤服務(wù)中心控制數(shù)2人）。在職實有人數(shù)93人，事業(yè)實有人數(shù)91人，機關(guān)后勤服務(wù)中心控制實有人數(shù)2人。2021年納入單位預(yù)算離退休人員共85人，均為退休人員。第二部分：廣西廣播電視技術(shù)中心桂林分中心2021年單位預(yù)算情況說明一、單位收支總體情況說明2021年收入總預(yù)算2,574.25萬元，同比上年增加363.44萬元，增長16.44%。2021年收入總預(yù)算總體增加的主要原因：一是中央補助資金較上年增加；二是自治區(qū)本級經(jīng)費撥款較上年有所增加，主要原因為人員工資標(biāo)準(zhǔn)及績效上漲，在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費預(yù)算增加。2021年支出總預(yù)算2,574.25萬元，同比上年加363.44萬元，增長16.44%。支出增加的主要原因與收入支出的主要原因相同。二、單位收入總體情況說明2021年收入總預(yù)算2,574.25萬元，同比上年增加363.44萬元，增長16.44%。其中：（一）一般公共預(yù)算撥款增（減）原因一般公共預(yù)算撥款2,498.91萬元，同比上年增加326.70萬元，增長15.04%。增加的原因為：一是中央補助資金較上年增加；二是自治區(qū)本級較上年有所增加，主要原因為人員工資標(biāo)準(zhǔn)及績效上漲，在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費預(yù)算增加。（二）其他收入增（減）原因其他收入51.34萬元，同比增加27.74萬元，增長117.54%。增加的主要原因為代維代管費、租金收入等其他收入增加。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增（減）原因上年結(jié)余收入24萬元，同比增加9萬元，增長60%。增加的主要原因是加大力度清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。三、單位支出總體情況說明2021年支出總預(yù)算2,574.25萬元，同比上年增加363.44萬元，增長16.44%。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（一）基本支出預(yù)算基本支出1,728.80萬元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬元，增長13.98%。其中：工資福利支出1,398.45萬元，占支出總預(yù)算54.32%，同比增加200.35萬元，增長16.72%。商品和服務(wù)支出178.81萬元，占支出總預(yù)算的6.95%，同比增加4.70萬元，增長2.70%。個人和家庭補助支出151.54萬元，占支出總預(yù)算5.89%，同比增加7萬元，增長4.84%。（二）項目支出預(yù)算項目支出預(yù)算845.45萬元，占支出總預(yù)算32.84%，同比增加151.39萬元，增長21.81%。四、財政撥款收支總體情況說明財政撥款總預(yù)算2,498.91萬元，同比增加326.70萬元，增加15.04%。其中一般公共預(yù)算撥款2,498.41萬元，同比增加326.70萬元，增長15.04%。按照支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：文化體育與傳媒支出1,930.64萬元，占支出總預(yù)算75%，同比增加169.68萬元，增長9.64%；衛(wèi)生健康支出154.46萬元，占支出總預(yù)算6%，同比增加23.35萬元，增長17.81%；住房保障支出109.25萬元，占支出總預(yù)算4.24%，同比增加15.87萬元，增長17%；社會保障和就業(yè)支出304.56萬元，占支出總預(yù)算11.83%，同比增加117.80萬元，增長63.08%。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2021年一般公共預(yù)算撥款支出2,498.91萬元，基本支出預(yù)算1,728.80萬元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬元，增長13.98%；項目支出預(yù)算770.11萬元，占支出總預(yù)算29.92%，同比增加114.65萬元，增長17.49%。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：文化體育與傳媒支出1,930.64萬元，占支出總預(yù)算75%，同比增加169.68萬元，增長9.64%；衛(wèi)生健康支出154.46萬元，占支出總預(yù)算6%，同比增加23.35萬元，增長17.81%；住房保障支出109.25萬元，占支出總預(yù)算4.24%，同比增加15.87萬元，增長17%；社會保障和就業(yè)支出304.56萬元，占支出總預(yù)算11.83%，同比增加117.80萬元，增長63.08%。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。1.基本支出預(yù)算一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1,728.80萬元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬元，增長13.98%。其中：工資福利支出1,398.45萬元，占支出總預(yù)算54.32%，同比增加200.35萬元，增長16.72%。商品和服務(wù)支出178.81萬元，占支出總預(yù)算的6.95%，同比增加4.70萬元，增長2.70%。個人和家庭補助支出151.54萬元，占支出總預(yù)算5.89%，同比增加7萬元，增長4.84%。2.項目支出預(yù)算一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算770.11萬元，占支出總預(yù)算29.92%，同比增加114.65萬元，增長17.49%。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1,728.80萬元，占支出總預(yù)算67.16%，同比增加212.05萬元，增長13.98%。其中：（一）人員經(jīng)費支出1,549.99萬元，其中：1.工資福利支出1,398.45萬元，占支出總預(yù)算54.32%，同比增加200.35萬元，增長16.72%；2.個人和家庭補助支出151.54萬元，占支出總預(yù)算5.89%，同比增加7萬元，增長4.84%。（二）公用經(jīng)費支出178.81萬元，均為商品和服務(wù)支出178.81萬元，占支出總預(yù)算的6.95%，同比增加4.70萬元，增長2.70%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算23.54萬元，比2020年初預(yù)算21.54萬元增加2萬元，增長9.29%,增長原因為公務(wù)用車運行維護費增長9.90%，預(yù)計2021年臺站維護任務(wù)大，需要到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臺站出差較多，公務(wù)用車運行維護費開支成本大。2021年一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，同比上年無增減。公務(wù)接待費2021年預(yù)算1.11萬元，與上年相比減少0.02萬元，下降1.77%，下降原因為單位人員編制數(shù)減少2人。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算22.43萬元，同比增加2.02萬元，增長9.90%，增長原因為預(yù)計2021年臺站維護任務(wù)大，需要到鄉(xiāng)鎮(zhèn)臺站出差較多，公務(wù)用車運行維護費開支成本大。主要用于開展各項安播業(yè)務(wù)工作所需的燃料費、過路過橋費、車輛維修（護）費、保險費以及年審費等支出。2021年一般公共預(yù)算安排的公車用車購置費預(yù)算0萬元，同比上年無增減。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2021年預(yù)算無政府性基金預(yù)算。九、其他重要事項情況說明（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2021年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為178.81萬元，比2020年174.11萬元，增加4.70萬元，增長2.70%。增加的原因為2020年在職人員增加，導(dǎo)致相關(guān)運行經(jīng)費的增加。（二）政府采購預(yù)算安排情況說明2021年政府采購預(yù)算64.98萬元，同比減少483.92萬元，下降89.98%，均為集中采購預(yù)算64.98萬元。政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款安排34.98萬元，單位資金安排30萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算59.98萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明資產(chǎn)總額為5,524.57萬元（2020年初數(shù)據(jù)），其中：固定動資產(chǎn)5,024.35萬元，流動資產(chǎn)497.90萬元，無形資產(chǎn)2.32萬元。固定資產(chǎn)主要有：1.房屋12，314.14平方米，主要為辦公用房、業(yè)務(wù)用房和其他等。2.車輛情況：單位車輛編制8輛，2020年初實有在編車輛8輛。車輛主要用于保障廣播電視發(fā)射臺站運行維護。（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明2021年部門預(yù)算中績效項目有1個，項目資金553.68萬元。均用一般公共預(yù)算撥款安排，項目預(yù)算績效目標(biāo)為：中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋運維資金553.68萬元，完成全區(qū)14個地級市589座納入中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程的臺站2020年度安全播出和運行維護任務(wù)，保障中央、廣西、市、縣16套標(biāo)清地面數(shù)字電視節(jié)目播出。第三部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。九、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷