省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)：評(píng)審規(guī)程

省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)：評(píng)審規(guī)程范圍本文件規(guī)定了XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審組織、評(píng)審程序、審定公示和監(jiān)督與反饋要求。本文件適用于XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)的評(píng)審工作。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB43/TXXXXXXX.1XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第1部分：評(píng)審總則DB43/TXXXXXXX.3XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第3部分：個(gè)人評(píng)審規(guī)范DB43/TXXXXXXX.4XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第4部分：制造業(yè)組織評(píng)審規(guī)范DB43/TXXXXXXX.5XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第5部分：服務(wù)業(yè)組織評(píng)審規(guī)范術(shù)語(yǔ)和定義DB43/XXXXXX.1界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

材料評(píng)審documentinstection評(píng)審組對(duì)申報(bào)XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)的個(gè)人或組織提交的申報(bào)資料依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行文本評(píng)審的過(guò)程。

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審siteassessment評(píng)審組在材料評(píng)審的基礎(chǔ)上，依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申請(qǐng)XX省政府質(zhì)量獎(jiǎng)的個(gè)人或組織進(jìn)行實(shí)地核查、評(píng)審的過(guò)程。獨(dú)立評(píng)審independentassessment在材料評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審員根據(jù)評(píng)審計(jì)劃分工，按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)評(píng)價(jià)要求，單獨(dú)開(kāi)展評(píng)審的過(guò)程。

合議評(píng)審summaryassessment獨(dú)立評(píng)審?fù)瓿珊螅u(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審組進(jìn)行集中評(píng)議并達(dá)成一致的過(guò)程。評(píng)審組分別組建材料評(píng)審組和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組，承擔(dān)XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)。評(píng)委會(huì)辦公室根據(jù)申報(bào)組織或個(gè)人的數(shù)量、行業(yè)類(lèi)型等特點(diǎn)，按照行業(yè)相同或相近的原則確定評(píng)審組數(shù)量。按照“雙隨機(jī)”原則，評(píng)委會(huì)辦公室從XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專(zhuān)家，組建評(píng)審組并確定組長(zhǎng)。評(píng)審組一般由3～7人組成，其中組長(zhǎng)1人，評(píng)審員2～6人。組長(zhǎng)原則上由外省具有省級(jí)及以上政府質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審組長(zhǎng)經(jīng)歷的專(zhuān)家擔(dān)任。食品、藥品、醫(yī)療、特種設(shè)備等風(fēng)險(xiǎn)較高的行業(yè)以及新興行業(yè)，評(píng)審組宜配備1名專(zhuān)業(yè)評(píng)審員或聘請(qǐng)相關(guān)的技術(shù)專(zhuān)家提供支持，技術(shù)專(zhuān)家僅提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)咨詢(xún)，作為評(píng)審組重要的評(píng)價(jià)、評(píng)分依據(jù)，不參與評(píng)審結(jié)果的確定。每個(gè)評(píng)審組配備監(jiān)督員和工作秘書(shū)各1名。監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審全過(guò)程的工作紀(jì)律進(jìn)行檢查和監(jiān)督。工作秘書(shū)負(fù)責(zé)安排評(píng)審組評(píng)審工作期間的后勤生活保障，協(xié)調(diào)、溝通、反饋本組工作情況及相關(guān)事宜。評(píng)審組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審員工作分工，編制評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審全程的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督，組織合議評(píng)審，匯總評(píng)審報(bào)告，上報(bào)評(píng)審結(jié)果等。評(píng)審員按照評(píng)審計(jì)劃，依據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款進(jìn)行評(píng)價(jià)、逐項(xiàng)打分，提出評(píng)審意見(jiàn)，撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，參加評(píng)審組內(nèi)部合議等。評(píng)審程序評(píng)審程序包括材料評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)、綜合評(píng)價(jià)、審議和公示公告，見(jiàn)附錄A。材料評(píng)審評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)委會(huì)辦公室組織制定材料評(píng)審工作指南，根據(jù)行業(yè)劃分，分別組建制造業(yè)組織、服務(wù)業(yè)組織和個(gè)人等材料評(píng)審組，組織評(píng)審專(zhuān)家召開(kāi)材料評(píng)審工作部署會(huì)議，明確材料評(píng)審工作安排與分組情況、評(píng)審員管理規(guī)定及工作紀(jì)律要求。評(píng)審專(zhuān)家會(huì)前應(yīng)簽署保密及公正性聲明，見(jiàn)附錄B。每個(gè)申報(bào)組織的材料評(píng)審時(shí)間不宜少于3人日，申報(bào)個(gè)人的材料評(píng)審時(shí)間不宜少于2人日。組長(zhǎng)編制材料評(píng)審計(jì)劃，其中組織評(píng)審計(jì)劃見(jiàn)附錄C，個(gè)人評(píng)審計(jì)劃見(jiàn)附錄D。評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審工作分工，經(jīng)評(píng)委會(huì)辦公室確認(rèn)后實(shí)施。組長(zhǎng)根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃召集評(píng)審組，準(zhǔn)備評(píng)審記錄和材料，說(shuō)明評(píng)審要求，按照獨(dú)立評(píng)審和合議評(píng)審兩個(gè)階段開(kāi)展材料評(píng)審。獨(dú)立評(píng)審評(píng)審員對(duì)照評(píng)審計(jì)劃開(kāi)展分工項(xiàng)目的評(píng)審。根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)申報(bào)資料及相關(guān)證實(shí)性材料進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，給出評(píng)審意見(jiàn)并逐條打分，形成評(píng)審記錄。合議評(píng)審組長(zhǎng)組織評(píng)審員對(duì)申報(bào)組織或個(gè)人材料獨(dú)立評(píng)審情況進(jìn)行合議評(píng)審，合議評(píng)審內(nèi)容包括6.3.2申報(bào)組織或個(gè)人評(píng)分項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)、改進(jìn)機(jī)會(huì)和條款評(píng)分差異，根據(jù)合議評(píng)審結(jié)果形成材料評(píng)審合議評(píng)分和材料評(píng)審結(jié)論。組長(zhǎng)組織編制完成材料評(píng)審報(bào)告，其中組織評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附錄E，個(gè)人評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附錄F。評(píng)審報(bào)告應(yīng)給出可否進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的推薦性意見(jiàn)。評(píng)審合議評(píng)分表和評(píng)審報(bào)告由評(píng)審組全體成員簽名。評(píng)審結(jié)果的審定評(píng)委會(huì)辦公室按照材料評(píng)審得分情況，從高分到低分排序，確定入圍現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審名單?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)委會(huì)辦公室組織制定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作指南。組建現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組，組織評(píng)審專(zhuān)家召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)審核工作部署會(huì)議，發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作計(jì)劃。每個(gè)申報(bào)組織的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間不宜少于4.5人日，申報(bào)個(gè)人的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間不宜少于3人日。組長(zhǎng)編制申報(bào)組織/個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃，其中組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃見(jiàn)附件G，個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃見(jiàn)附錄H。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃應(yīng)報(bào)評(píng)委會(huì)辦公室確認(rèn)。評(píng)審組工作秘書(shū)在進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前1天向入圍組織發(fā)送現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃。評(píng)審組長(zhǎng)組織組內(nèi)專(zhuān)家召開(kāi)評(píng)審預(yù)備會(huì)，宣布評(píng)審工作分工，強(qiáng)調(diào)評(píng)審注意事項(xiàng)，分發(fā)評(píng)審資料和各類(lèi)工作表格，介紹入圍組織或個(gè)人的材料評(píng)審基本情況，確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審重點(diǎn)核查項(xiàng)目。同一行業(yè)類(lèi)型評(píng)審大組（如制造業(yè)組、服務(wù)業(yè)組、個(gè)人組）下設(shè)2個(gè)以上評(píng)審組的，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審實(shí)施分組評(píng)審前，宜組織開(kāi)展對(duì)標(biāo)評(píng)審，以滿(mǎn)足不同評(píng)審組之間對(duì)評(píng)審尺度把握的一致性要求。對(duì)標(biāo)評(píng)審組成員由行業(yè)評(píng)審大組下的各評(píng)審組組長(zhǎng)組成，評(píng)審大組組長(zhǎng)擔(dān)任對(duì)標(biāo)評(píng)審組長(zhǎng)。評(píng)審程序按照本文件5.6.2～5.6.4實(shí)施。首次會(huì)議評(píng)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，參會(huì)人員為入圍組織高層領(lǐng)導(dǎo)或入圍個(gè)人及其相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、評(píng)審組全體成員以及相關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。與會(huì)人員應(yīng)在《XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首/末次會(huì)議簽到表》（見(jiàn)附錄I）上簽到。會(huì)議內(nèi)容包括：介紹參會(huì)人員；闡明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)和評(píng)審方法；確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審工作安排事項(xiàng)；宣讀評(píng)審工作紀(jì)律；入圍組織匯報(bào)卓越績(jī)效模式建立運(yùn)行情況或入圍個(gè)人的素質(zhì)、業(yè)績(jī)和突出貢獻(xiàn)情況；出席會(huì)議相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審實(shí)施評(píng)審組在入圍組織陪同下，參觀組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)所，了解組織的主要產(chǎn)品和服務(wù)、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)流程等情況。評(píng)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)入圍組織高層領(lǐng)導(dǎo)座談會(huì)，充分了解入圍組織在質(zhì)量管理模式、組織文化建設(shè)、戰(zhàn)略等方面情況。評(píng)審組根據(jù)評(píng)審計(jì)劃實(shí)施評(píng)審，結(jié)合材料評(píng)審和組織自評(píng)反映的優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、質(zhì)疑交流、查閱資料、查看現(xiàn)場(chǎng)、召開(kāi)中層和基層員工座談會(huì)等方式，逐條逐款的進(jìn)行查證評(píng)分。入圍制造業(yè)組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分參照DB43/TXXXXXXX.4附錄B，入圍服務(wù)業(yè)組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分參照DB43/TXXXXXXX.5附錄B，入圍個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分參照DB43/TXXXXXXX.3附錄B。評(píng)審員應(yīng)將每個(gè)條款的評(píng)分、查證獲取的相關(guān)信息和證據(jù)記錄在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分表上。評(píng)審記錄的信息和證據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯。評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)溝通和協(xié)調(diào)評(píng)審工作開(kāi)展情況，適時(shí)召開(kāi)評(píng)審組內(nèi)部溝通會(huì)議，相互補(bǔ)充，相互提示，滿(mǎn)足評(píng)審內(nèi)容不遺漏的要求。評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)組織評(píng)審員對(duì)入圍組織或入圍個(gè)人的獨(dú)立評(píng)審情況進(jìn)行組內(nèi)合議評(píng)審，評(píng)議入圍組織或入圍個(gè)人的優(yōu)勢(shì)/強(qiáng)項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜合評(píng)分和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告，其中組織評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附錄J，個(gè)人評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附錄K。末次會(huì)議召開(kāi)前，評(píng)審組長(zhǎng)與入圍組織高層管理人員或入圍個(gè)人進(jìn)行溝通，通報(bào)其主要優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)機(jī)會(huì)。如有異議，評(píng)審組可根據(jù)入圍組織或入圍個(gè)人提供的補(bǔ)充性證實(shí)材料，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查。末次會(huì)議評(píng)審組長(zhǎng)主持末次會(huì)議。參會(huì)人員同首次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括：評(píng)審組長(zhǎng)概述評(píng)審過(guò)程，評(píng)審組反饋評(píng)審情況，提出入圍組織或個(gè)人的主要優(yōu)勢(shì)、重點(diǎn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，以及建議；評(píng)審組長(zhǎng)宣讀評(píng)審報(bào)告；入圍組織或個(gè)人表態(tài)發(fā)言；出席會(huì)議相關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)發(fā)言。組間合議同一行業(yè)類(lèi)型評(píng)審大組下設(shè)2個(gè)以上評(píng)審小組的，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由評(píng)審大組組長(zhǎng)召集評(píng)審小組長(zhǎng)進(jìn)行組間合議，對(duì)評(píng)審大組內(nèi)入圍組織或入圍個(gè)人的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況進(jìn)行集中評(píng)議，形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合議評(píng)分，最大限度減少同一行業(yè)類(lèi)型不同評(píng)審組間評(píng)審尺度把握的誤差。評(píng)審組長(zhǎng)根據(jù)資料清單要求，將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分表等現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料（見(jiàn)附錄B～附錄L）提交評(píng)委會(huì)辦公室。顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審入圍組織名單確定后，評(píng)委會(huì)辦公室組織開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)，顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束前，將測(cè)評(píng)結(jié)果密封后交評(píng)委會(huì)辦公室。綜合評(píng)價(jià)折算方法綜合評(píng)價(jià)計(jì)分按公式（1）進(jìn)行折算： H=X×90%+G×10% （AUTONUM式中：H——綜合折算分；X——現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)；G——顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)分?jǐn)?shù)。綜合排名評(píng)委會(huì)辦公室綜合折算分?jǐn)?shù)排名情況，按制造業(yè)組、服務(wù)業(yè)組、個(gè)人組從高到低分排名，提出推薦進(jìn)入省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)和省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)候選名單，報(bào)XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)審定。審議和公示公告按照《XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》進(jìn)行審議和公示公告。監(jiān)督與反饋評(píng)委會(huì)辦公室委派一名XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審監(jiān)督員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的監(jiān)督。監(jiān)督員不參加現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。監(jiān)督員應(yīng)為XX省質(zhì)量強(qiáng)省領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的公職人員。入圍組織在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后填寫(xiě)《XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審反饋表》（見(jiàn)附錄L），信封密閉后提交給監(jiān)督員。監(jiān)督員依據(jù)對(duì)評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審所有環(huán)節(jié)監(jiān)督工作情況，對(duì)評(píng)審組客觀公正性、紀(jì)律性、對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和業(yè)務(wù)熟悉程度等方面作出評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審監(jiān)督員記錄表》（見(jiàn)附錄M），連同附錄L提交給評(píng)委會(huì)辦公室。對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等違反相關(guān)規(guī)定的工作人員、評(píng)審人員，應(yīng)立即報(bào)評(píng)委會(huì)辦公室。

（規(guī)范性）

XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審程序XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審程序見(jiàn)圖A.1。XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審程序圖

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審保密及公正性聲明第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審保密及公正性聲明評(píng)審對(duì)象名稱(chēng)：評(píng)審日期：一、聲明承諾事項(xiàng)：1、本人自愿參加X(jué)X省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并已知曉有關(guān)評(píng)審內(nèi)容、要求及有關(guān)規(guī)定；2、本人及所在單位過(guò)去兩年沒(méi)有向評(píng)審對(duì)象提供過(guò)與評(píng)審有關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)，也未發(fā)生直接的行政、經(jīng)濟(jì)、商務(wù)及其它利益關(guān)系；3、本人將遵守以下工作紀(jì)律：1）嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，以客觀、公正和科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度從事評(píng)審工作，評(píng)審過(guò)程中不受任何干擾，獨(dú)立提出評(píng)審意見(jiàn)并對(duì)自己的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。任何結(jié)論都必須以客觀事實(shí)為依據(jù)，不循私舞弊；2）嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不向任何單位和個(gè)人泄露在有關(guān)評(píng)審工作結(jié)果，以及在評(píng)審過(guò)程中獲得的評(píng)審對(duì)象相關(guān)信息；3）嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，不接受評(píng)審對(duì)象的任何饋贈(zèng)和超出工作需要的接待，包括游覽、娛樂(lè)活動(dòng)；4）如實(shí)上報(bào)評(píng)審結(jié)果，對(duì)相關(guān)事實(shí)不隱瞞，不漏報(bào)；5）本人愿意接受評(píng)審對(duì)象及社會(huì)各界監(jiān)督，如違反評(píng)審工作紀(jì)律及上述聲明，愿接受相應(yīng)處罰。7）投訴電話(huà)為、聲明簽署人序號(hào)簽名日期第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審保密及公正性聲明圖

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審計(jì)劃（組織）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審計(jì)劃（組織）見(jiàn)表C.1。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審計(jì)劃（組織）表組織名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)電子電子郵箱評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)材料評(píng)審組成員姓名組內(nèi)職務(wù)聯(lián)系電話(huà)電子郵箱分工評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)條款組長(zhǎng)組員組員評(píng)審日程安排時(shí)間評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)分工月日～月日材料評(píng)審評(píng)審組成員按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)條款分工月日～月日評(píng)分結(jié)果匯總組長(zhǎng)月日～月日編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告組長(zhǎng)月日上報(bào)材料評(píng)審資料組長(zhǎng)評(píng)審組長(zhǎng)：評(píng)委會(huì)辦公室：年月日年月日

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）見(jiàn)表D.1。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）表個(gè)人及申報(bào)類(lèi)別工作單位聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)電子電子郵箱單位地址評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)材料評(píng)審組成員姓名組內(nèi)職務(wù)聯(lián)系電話(huà)電子郵箱分工評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)條款組長(zhǎng)組員組員評(píng)審日程安排時(shí)間評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)分工月日～月日材料評(píng)審評(píng)審組成員按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)條款分工月日～月日評(píng)分結(jié)果匯總組長(zhǎng)月日～月日編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告組長(zhǎng)月日上報(bào)材料評(píng)審資料組長(zhǎng)評(píng)審組長(zhǎng)：評(píng)委會(huì)辦公室：年月日年月日

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（組織）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（組織）由封面和正文組成。封面見(jiàn)圖E.1，正文見(jiàn)圖E.2。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（組織）組織名稱(chēng)：組織類(lèi)型：□制造業(yè)□工程建設(shè)業(yè)□服務(wù)業(yè)□醫(yī)療機(jī)構(gòu)□教育機(jī)構(gòu)XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室印制年月第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（組織）封面圖一、組織的基本情況一、組織的基本情況二、組織所具有的優(yōu)勢(shì)組織在多年的經(jīng)營(yíng)中，取得了良好的結(jié)果，在以下方面形成了自己的優(yōu)勢(shì)：三、組織可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)組織可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)也就是組織的薄弱環(huán)節(jié)，也是組織所面臨的挑戰(zhàn)。評(píng)審組認(rèn)為，組織如能針對(duì)這些環(huán)節(jié)認(rèn)真加以改進(jìn)，直接面對(duì)所面臨的挑戰(zhàn)，必將為組織的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)良好結(jié)果。四、評(píng)審建議為使組織在今后的質(zhì)量管理工作中邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐，提出以下幾點(diǎn)建議供參考：五、需現(xiàn)場(chǎng)核查的問(wèn)題為更好了解組織的情況，根據(jù)自評(píng)資料，提出如下需現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的問(wèn)題：XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（組織）正文圖六、六、綜合評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審組員（電子簽名）：評(píng)審組長(zhǎng)（電子簽名）：年月日附：材料評(píng)審問(wèn)題清單材料評(píng)分匯總表XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（組織）正文圖（續(xù)）

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（個(gè)人）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（個(gè)人）由封面和正文組成。封面見(jiàn)圖F.1，正文見(jiàn)圖F.2。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（個(gè)人）申報(bào)個(gè)人：申報(bào)類(lèi)型：□一線工作人員□質(zhì)量管理人員□質(zhì)量領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室印制年月XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（個(gè)人）封面圖一、申報(bào)個(gè)人的基本情況一、申報(bào)個(gè)人的基本情況二、申報(bào)個(gè)人政治素養(yǎng)、主要業(yè)績(jī)和突出貢獻(xiàn)三、申報(bào)個(gè)人可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)四、評(píng)審建議為使申報(bào)個(gè)人在今后的質(zhì)量管理工作中邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐，提出以下幾點(diǎn)建議供參考：五、需現(xiàn)場(chǎng)核查的問(wèn)題為更好了解申報(bào)個(gè)人的情況，根據(jù)自評(píng)資料，提出如下需現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的問(wèn)題：第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（個(gè)人）正文圖六、六、綜合評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審組員（電子簽名）：評(píng)審組長(zhǎng)（電子簽名）：年月日附：材料評(píng)審問(wèn)題清單材料評(píng)分匯總表第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)材料評(píng)審報(bào)告（個(gè)人）正文圖（續(xù)）

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（組織）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（組織）見(jiàn)表G.1。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（組織）表組織名稱(chēng)聯(lián)系人地址電話(huà)傳真現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審目的通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，確認(rèn)被評(píng)組織的核心優(yōu)勢(shì)，保障獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審的科學(xué)性、公正性。評(píng)審時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審依據(jù)《第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)（組織）評(píng)審準(zhǔn)則》、《第x屆XX省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)（組織）評(píng)分表》、組織的自評(píng)材料和相關(guān)文件、數(shù)據(jù)或信息?，F(xiàn)場(chǎng)組成員評(píng)審組姓名分工評(píng)審準(zhǔn)則條款第一組第二組第三組日期時(shí)間第一組第二組第三組第一天09:00-09:30首次會(huì)議（受評(píng)審組織中高層領(lǐng)導(dǎo)參加）09:30-10:00主要場(chǎng)所參觀（受評(píng)審組織相關(guān)人員參加）10:00-12:00組織領(lǐng)導(dǎo)介紹組織概況、質(zhì)量戰(zhàn)略、質(zhì)量文化、管理創(chuàng)新等方面內(nèi)容，總結(jié)提煉質(zhì)量管理模式。高層座談14:30-17:30XXXXXXXXX第二天09:00-10:00補(bǔ)充評(píng)審10：00-10:30評(píng)審一組、二組與公司中層座談、評(píng)審三組與基層員工座談10:30-11:00評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議11:00-11:30評(píng)審組與被審組織高層管理人員溝通，就初步結(jié)論進(jìn)行交流11:30-12:00末次會(huì)議（受評(píng)審組織中高層領(lǐng)導(dǎo)參加）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（組織）表（續(xù)）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審注意事項(xiàng)1．各評(píng)審準(zhǔn)則條款的評(píng)審時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。2.各模塊評(píng)審方式包括聽(tīng)取介紹、面談、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件資料查閱、員工訪談等，其中，各相關(guān)負(fù)責(zé)人情況介紹不得超過(guò)20分鐘（到時(shí)即終止）。3．請(qǐng)被評(píng)組織為各評(píng)審小組分別配備一名協(xié)調(diào)人員；評(píng)審會(huì)議室需要準(zhǔn)備好電源插座，WIFI名稱(chēng)和密碼用A4紙打印后張貼。5．請(qǐng)安排首/末次會(huì)議參會(huì)人員座位牌（評(píng)審組名單于前一天確認(rèn)），會(huì)議投影（“第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)”），會(huì)議安排拍照。6.現(xiàn)場(chǎng)事務(wù)請(qǐng)溝通現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)員?，F(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)員：電話(huà)：評(píng)審組長(zhǎng)：被評(píng)組織（蓋章）：年月日年月日

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）見(jiàn)表H.1。XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）表申報(bào)人姓名所在組織名稱(chēng)聯(lián)系人所在組織地址電話(huà)傳真現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審目的通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，確認(rèn)被評(píng)組織的基本情況、主要業(yè)績(jī)和突出貢獻(xiàn)等情況，保障獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審的科學(xué)性、公正性。評(píng)審時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審依據(jù)《XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)（個(gè)人）評(píng)審準(zhǔn)則》，個(gè)人的自評(píng)材料、證明材料和相關(guān)文件、數(shù)據(jù)或信息。月日時(shí)間項(xiàng)目參加人員標(biāo)準(zhǔn)條款09:30-10:00首次會(huì)議10:00-10:30基本條件1.政治素質(zhì)；2.道德品質(zhì)；3.職業(yè)操守；4.社會(huì)評(píng)價(jià)等10:30-15:00關(guān)鍵要求質(zhì)量管理者：1.管理理念；2.質(zhì)量創(chuàng)新和質(zhì)量文化；3.業(yè)績(jī)等專(zhuān)家學(xué)者：1.理論水平；2.突破和創(chuàng)新；3.業(yè)績(jī)等一線工作人員：1.工作理念和工作技能；2.質(zhì)量攻關(guān)和改進(jìn)；3.業(yè)績(jī)等15：00-16:00否決事項(xiàng)1.近五年內(nèi)有違法記錄；2.工作中造成重大失誤，產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響；3.組織近五年內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量安全事故；4.申報(bào)材料弄虛作假等16:00-16:30末次會(huì)議第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃（個(gè)人）表（續(xù)）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審注意事項(xiàng)1．各評(píng)審準(zhǔn)則條款的評(píng)審時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。2.各模塊評(píng)審方式包括聽(tīng)取申報(bào)人面談、文件資料查閱、員工訪談等，其中，各相關(guān)負(fù)責(zé)人情況介紹不得超過(guò)20分鐘（到時(shí)即終止）。3．請(qǐng)被評(píng)個(gè)人所在組織為評(píng)審小組配備一名協(xié)調(diào)人員；評(píng)審會(huì)議室需要準(zhǔn)備好電源插座，WIFI名稱(chēng)和密碼用A4紙打印后張貼。4．請(qǐng)安排首/末次會(huì)議參會(huì)人員座位牌（評(píng)審組名單于前一天確認(rèn)），會(huì)議投影（“第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)”），會(huì)議安排拍照。5．現(xiàn)場(chǎng)事務(wù)請(qǐng)溝通現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)員。現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)員：電話(huà)：評(píng)審組長(zhǎng)：被評(píng)個(gè)人簽名：被評(píng)個(gè)人所在組織（蓋章）：年月日年月日

（資料性）

XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審首末次會(huì)議簽到表XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首末次會(huì)議簽到表見(jiàn)表I.1。XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首/末次會(huì)議簽到表會(huì)議名稱(chēng)□首次會(huì)議□末次會(huì)議組織名稱(chēng)會(huì)議日期2022年月日會(huì)議地點(diǎn)評(píng)審組組內(nèi)職務(wù)簽名組內(nèi)職務(wù)簽名組長(zhǎng)觀察員組員工作人員組員被評(píng)審組織姓名部門(mén)/職務(wù)姓名部門(mén)/職務(wù)

（資料性）

第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（組織）第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（組織）由封面和正文組成。封面見(jiàn)圖J.1，正文見(jiàn)J.2。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（組織）組織名稱(chēng)：組織類(lèi)型：□制造業(yè)□工程建設(shè)業(yè)□服務(wù)業(yè)□醫(yī)療機(jī)構(gòu)□教育機(jī)構(gòu)XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室印制年月第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（組織）封面圖一、組織的基本情況一、組織的基本情況二、組織所具有的優(yōu)勢(shì)組織在多年的經(jīng)營(yíng)中，取得了良好的結(jié)果，在以下方面形成了自己的優(yōu)勢(shì)：三、組織可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)組織可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)也就是組織的薄弱環(huán)節(jié)，也是組織所面臨的挑戰(zhàn)。評(píng)審組認(rèn)為，組織如能針對(duì)這些環(huán)節(jié)認(rèn)真加以改進(jìn)，直接面對(duì)所面臨的挑戰(zhàn)，必將為組織的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)良好結(jié)果。第X屆XX省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（組織）正文圖四、評(píng)審建議四、評(píng)審建議為使組織在今后的質(zhì)量管理工作中邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐，提出以下