2019年高青縣水資源保護(hù)利用中心預(yù)算

——PAGE2019年高青縣水資源保護(hù)利用中心預(yù)算

目錄第一部分部門(mén)概況主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表八、政府采購(gòu)預(yù)算表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況表十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表第三部分2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門(mén)概況

主要職能一、主要職責(zé)（一）承擔(dān)水資源節(jié)約、保護(hù)利用相關(guān)政策的調(diào)研、起草、評(píng)估等相關(guān)工作。（二）承擔(dān)最嚴(yán)格水資源管理制度考核相關(guān)技術(shù)支撐工作。（三）實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源保護(hù)，實(shí)施地下水超采區(qū)綜合治理。（四）保障水資源合理開(kāi)發(fā)利用，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水資源配置及水量分配方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（五）實(shí)施用水總量控制制度。指導(dǎo)取用水戶水資源論證工作，為取水許可工作提供技術(shù)支撐。（六）實(shí)施用水效率控制制度，實(shí)施用水計(jì)劃，指導(dǎo)水量平衡測(cè)試工作、節(jié)水型載體及節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣取用水及節(jié)水情況統(tǒng)計(jì)。（七）實(shí)施用水量核定。（八）負(fù)責(zé)全縣地下水水位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位主要包括高青縣水資源保護(hù)利用中心本級(jí)預(yù)算，具體見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1高青縣水資源保護(hù)利用中心第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表表1.收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目2019年預(yù)算項(xiàng)目2019年預(yù)算一、財(cái)政撥款228.72一、一般公共服務(wù)支出228.72一般公共預(yù)算228.72二、外交支出政府性基金預(yù)算三、國(guó)防支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四、公共安全支出二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)228.72六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額本年支出合計(jì)228.72九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)228.72支出總計(jì)228.72表2.收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專(zhuān)戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)收入行政事業(yè)性收費(fèi)罰沒(méi)收入國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入其他收入政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中央一般性轉(zhuǎn)移支付213213032130331901001縣水資源228.72228.72228.72表3.支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出類(lèi)款項(xiàng)21321303901001高青縣水資源228.72188.6340.0921321303農(nóng)林水支出228.7221303水利228.722130301行政運(yùn)行（水利）188.632130302一般行政管理事務(wù)（水利）26.392130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)52130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)52130312水質(zhì)監(jiān)測(cè)3.7表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算表收入支出項(xiàng)目2019年預(yù)算項(xiàng)目2019年預(yù)算總計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一、一般公共預(yù)算228.72一、一般公共服務(wù)支出228.72228.72二、政府性基金預(yù)算二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、國(guó)防支出四、公共安全支出……（功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目）本年收入合計(jì)228.72本年支出合計(jì)228.72228.72四、上年結(jié)轉(zhuǎn)二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)228.72支出總計(jì)228.72228.72單位：萬(wàn)元

表5.一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位名稱和科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助日常公用支出21321303901001高青縣水資源228.72188.63168.381.5818.6740.09213213032130331901001農(nóng)林水支出228.72188.63168.381.5818.6740.09213213032130301901001行政運(yùn)行（水利）188.63188.63168.381.5818.67213213032130302901001一般行政管理事務(wù)（水利）26.3926.39213213032130306901001水利工程運(yùn)行與維護(hù)55213213032130311901001水資源節(jié)約管理與保護(hù)55213213032130312901001水質(zhì)監(jiān)測(cè)3.73.7表6.政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計(jì)2019年預(yù)算類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出213213032130331901001高青縣水資源0000我單位無(wú)政府性基金收入，也無(wú)政府性基金支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)信息。表7.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱2019年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算安排合計(jì)188.63188.63301工資福利支出168.38168.3830101工資性支出110.14110.1430104社會(huì)保障繳費(fèi)33.0233.0230105在職住房補(bǔ)貼22.2722.2730106在職物業(yè)補(bǔ)貼2.952.92302商品和服務(wù)支出18.6718.6730201一般公用支出4.84.830208取暖費(fèi)11.1611.1630233工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.712.71303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.581.5830102退休費(fèi)1.581.58表8.政府采購(gòu)預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位編碼單位名稱資金來(lái)源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專(zhuān)戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算201201032010331901001縣水資源00000000表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.755.055.050.7表10.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金情況表單位：萬(wàn)元單位編碼單位名稱結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目情況結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2019年擬安排項(xiàng)目情況結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目信息結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金安排項(xiàng)目名稱安排項(xiàng)目支出分類(lèi)安排項(xiàng)目是否資產(chǎn)購(gòu)置安排項(xiàng)目金額安排項(xiàng)目是否政府采購(gòu)安排依據(jù)和項(xiàng)目明細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目名稱項(xiàng)目支出分類(lèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)型項(xiàng)目來(lái)源類(lèi)型項(xiàng)目資金類(lèi)型預(yù)算批復(fù)年份結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生原因2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額2018年預(yù)計(jì)金額起始年份結(jié)束年份合計(jì)2018年以前2017年901001縣水資源00000表11.2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表單位：萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)服務(wù)目錄購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目分類(lèi)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目名稱購(gòu)買(mǎi)方式項(xiàng)目摘要（主要內(nèi)容及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求）對(duì)承接主題的相關(guān)要求總計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）非稅收入其他收入轉(zhuǎn)移性收入政府融資收入備注小計(jì)納入預(yù)算管理收入專(zhuān)戶管理收入小計(jì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入單位其他收入小計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額財(cái)政撥款（補(bǔ)助）結(jié)轉(zhuǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)行政事業(yè)性收費(fèi)收入罰沒(méi)收入政府性基金收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入其他收入小計(jì)專(zhuān)戶管理教育收費(fèi)彩票資金收入其他收入無(wú)000第三部分2019年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況2019年收入預(yù)算為228.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款228.72萬(wàn)元，占100%，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。2019年支出預(yù)算為228.72萬(wàn)元，其中：基本支出188.63萬(wàn)元，占83%，項(xiàng)目支出40.09萬(wàn)元，占17%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%。（二）財(cái)政撥款收支情況2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算為228.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算228.72萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元占0%。2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算為228.72萬(wàn)元，其中：基本支出188.63萬(wàn)元，占83%；項(xiàng)目支出40.09萬(wàn)元，占17%。（三）一般公共預(yù)算收支情況2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款228.72萬(wàn)元，比上年減少15%,主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。2019年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為228.72萬(wàn)元，比上年減少15%，其中：基本支出188.63萬(wàn)元，占83%；項(xiàng)目支出40.09萬(wàn)元，占17%。具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出188.63萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4%，主要是增資。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出1.58萬(wàn)元，比上年無(wú)增減，主要是用于退休人員補(bǔ)貼。（四）政府性基金預(yù)算收支情況2019年政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)（下降）0%。2019年政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元?？h水資源2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2019財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算188.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)168.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)18.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排0萬(wàn)元，其他自有資金安排0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.75萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少0.11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少/與2018年基本持平）0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.01萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格控制來(lái)人接待標(biāo)準(zhǔn)。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年高青縣水資源保護(hù)利用中心事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，縣水資源所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套）。2019年縣水資源預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（臺(tái)、件、套）。2019年縣水資源預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年縣水資源所有財(cái)政撥款安排的投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。2019年縣水資源無(wú)財(cái)政撥款業(yè)務(wù)類(lèi)和投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目，不涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“