藥械采購和管理制度

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔可以編輯（本頁是封面）精品word文檔可以編輯（本頁是封面）【最新資料Word版可自由編輯！【最新資料Word版可自由編輯?。　克幮挡少徍凸芾碇贫鹊谝还?jié)藥械采購第一條、藥械采購①、藥械采購是指對藥品和醫(yī)療器械（包括一次性耗材）的采購。②、藥械采購統(tǒng)一由藥械科負(fù)責(zé)采購。③、對常用藥品或器械的采購在采購前必須先制定藥械采購計(jì)劃或采購申請，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。第二條、采購計(jì)劃或申請①、月采購計(jì)劃：藥械科應(yīng)根據(jù)上個(gè)月和本月實(shí)際使用情況科學(xué)預(yù)測下月采購量并于每月25日前以《藥械需求計(jì)劃表》（附表1）的形式制定出下月藥械采購計(jì)劃并上報(bào)審批。②、臨時(shí)采購申請：在月采購計(jì)劃上報(bào)后，因臨時(shí)確需立即采購的，需提出臨時(shí)采購申請?zhí)顚憽杜R時(shí)采購申請表》（附表2）并上報(bào)審批。③、藥械科制定藥械采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況堅(jiān)持適度原則，不得少報(bào)、多報(bào)、濫報(bào)，否則造成嚴(yán)重浪費(fèi)或嚴(yán)重影響臨床工作的承擔(dān)50%的責(zé)任。采購審批、月采購計(jì)劃或臨時(shí)采購申請統(tǒng)一由藥械科制定出后報(bào)醫(yī)院總經(jīng)理審批。②、新品種藥品的采購必須由藥械科提出后報(bào)總經(jīng)理審批后方可采購。③、集團(tuán)公司另有規(guī)定的按照集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行。第四條、采購①、藥械科憑批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃或臨時(shí)采購申請進(jìn)行采購，不得無計(jì)劃、超計(jì)劃或無申請隨意采購，特殊情況未申請的應(yīng)事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則視為違規(guī)采購。②、藥械科應(yīng)及時(shí)對已批準(zhǔn)采購的藥械進(jìn)行采購，以滿足臨床的藥械需求，月采購計(jì)劃在每月5日前完成采購，一般臨時(shí)采購在3個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急臨時(shí)采購在當(dāng)日內(nèi)完成，特急臨時(shí)采購必須馬上安排采購。③、藥械采購時(shí)至少要選擇三家以上采購單位進(jìn)行藥械性價(jià)比，然后選擇性價(jià)比最優(yōu)惠的按照集團(tuán)公司規(guī)定申購流程進(jìn)行申購審批。④、藥械采購應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)把價(jià)格關(guān)和質(zhì)量關(guān)，藥械采購出現(xiàn)價(jià)格、質(zhì)量等問題的，藥械科主任承擔(dān)80%的責(zé)任，藥械科會計(jì)承擔(dān)20%的責(zé)任。⑤、藥械采購費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，須附：A.批準(zhǔn)的采購計(jì)劃（或申請）、B.實(shí)際采購清單、C.入庫單（入庫單丟失的必須到財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦，不得在倉庫直接補(bǔ)開，違者視為再次入庫，由倉庫員承擔(dān)全部責(zé)任）、D.足額票據(jù)（票據(jù)上要由一起參加采購的2個(gè)人簽字并必須注明采購單位的聯(lián)系電話），“四單”缺一不可。藥械科會計(jì)應(yīng)嚴(yán)把報(bào)銷關(guān)，對不知情的采購報(bào)銷要堅(jiān)決不給予審核報(bào)銷，否則出現(xiàn)問題的承擔(dān)全部的責(zé)任；采購費(fèi)出現(xiàn)多報(bào)、重復(fù)報(bào)等報(bào)銷問題的，藥械科主任承擔(dān)20%的責(zé)任，藥械科會計(jì)承擔(dān)80%的責(zé)任。⑥、藥械采購應(yīng)提高采購效率，對常用藥械實(shí)行定期定點(diǎn)采購（定點(diǎn)采購必須讓其保證采購最低價(jià)，這一點(diǎn)在與之簽訂的長期定點(diǎn)采購協(xié)議中必須指明），做到科學(xué)采購。⑦、采購人員在采購過程中應(yīng)以主人翁的態(tài)度認(rèn)真履行采購職責(zé)，把好藥械質(zhì)量關(guān)，廉潔自律，不得有吃、喝、卡、要或收受回扣、以次充好等變相采購行為，一經(jīng)查實(shí)將給予10倍相應(yīng)金額的罰款，直至開除。造成損失的照價(jià)賠償。第二節(jié)藥械管理第一條、藥械管理①、藥械管理包括藥品、醫(yī)療器械和醫(yī)療耗材的對內(nèi)對外管理。②、藥械的對內(nèi)管理是指對藥械的入庫、編號、登記、領(lǐng)用、出庫、保管、使用、維護(hù)、報(bào)損、維修、轉(zhuǎn)移、盤點(diǎn)和處置等的管理。③、藥械的對外管理是指建立《藥械采購信息管理表》，對全部藥械供應(yīng)類別、供應(yīng)廠家、供應(yīng)價(jià)格、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息的系統(tǒng)管理。藥械部門必須把建立的《藥械采購信息管理表》（附表3）及每月新增或發(fā)生變化的藥械采購信息于每月5日前報(bào)財(cái)務(wù)部門備案，無特殊情況的逾期1天扣10元。第二條、藥械管理部門和監(jiān)管部門①、藥械科具體負(fù)責(zé)對藥械的管理，為藥械的管理部門。②、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對全院藥械管理工作的監(jiān)督和檢查，為藥械的監(jiān)管部門。第三條、入庫、登記造冊①、藥械采購回來后應(yīng)及時(shí)入庫，由倉庫出具一式三聯(lián)的“入庫單”一聯(lián)倉庫作為入庫登記憑證，一聯(lián)交采購人員作為報(bào)銷憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案。②、屬于固定資產(chǎn)的醫(yī)療器械在入庫時(shí)，由倉庫登記在《固定資產(chǎn)（藥械）入庫登記表》（附表4），屬于耗材的登記在《耗材（藥械）入庫登記表》中（附表5）并由倉庫人員和入庫人員共同簽字。以上2個(gè)表格每月3日前復(fù)印一份到藥械科備案，無特殊情況的逾期1天扣10元。③、“入庫單”必須編號，填錯(cuò)的必須寫明作廢，“入庫單”不得撕掉或缺頁④、“入庫單”丟失的必須到財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦，不得在倉庫直接補(bǔ)開，違者視為再次入庫，由倉庫承擔(dān)全部責(zé)任。⑤、入庫人和倉庫保管責(zé)任人應(yīng)在“入庫單”上簽字確認(rèn)。第四條、領(lǐng)用、出庫①、藥械出庫時(shí)：a、由倉庫出具一式三聯(lián)的“出庫單”，一聯(lián)倉庫作為出庫登記憑證，一聯(lián)交領(lǐng)取人作為科室保有藥械憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案。b、藥械出庫時(shí)屬于固定資產(chǎn)的由倉庫以科室為單位登記在《科室固定資產(chǎn)（藥械）出庫登記表》（附表6）中，屬于耗材的登記在《科室耗材（藥械）出庫登記表》（附表7）中，并由倉庫人員和入庫人員共同簽字。以上2個(gè)表格每月3日前復(fù)印一份到藥械科備案，無特殊情況的逾期1天扣10元。c、“出庫單”必須編號，填錯(cuò)的必須寫明作廢，不得撕掉或缺頁d、出庫單丟失的必須到財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦，不得在倉庫直接補(bǔ)開，違者視為沒有出庫，由倉庫承擔(dān)全部責(zé)任。e、出庫人和倉庫保管責(zé)任人應(yīng)在“入庫單”上簽字確認(rèn)。②、各部門要領(lǐng)取藥械應(yīng)填寫《藥械領(lǐng)用申請單》（附表8），臨床科室申領(lǐng)藥械時(shí)必須由護(hù)士長簽字并經(jīng)藥械科主任簽字后方可領(lǐng)取。無《藥械領(lǐng)用申請單》或《藥械領(lǐng)用申請單》未經(jīng)批準(zhǔn)的，倉庫不得發(fā)放。特殊情況的事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則由倉庫管理員承擔(dān)全部責(zé)任。③、藥械領(lǐng)用時(shí)間為每周二、四（具體時(shí)間可由倉庫規(guī)定。）第五條、藥械的保管①、藥械領(lǐng)用前的保管由倉庫負(fù)責(zé)保管。②、藥械出庫后的保管實(shí)行“誰使用誰負(fù)責(zé)”的專人保管制度，責(zé)任到人。沒有直接使用人的由藥械科負(fù)責(zé)保管。若藥械為多人共同使用的，則共同使用的每個(gè)人均為藥械的保管責(zé)任人。③、各科室必須建立《科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表》（附表9），作為科室固定資產(chǎn)保管憑證。每次科室在領(lǐng)取屬于固定資產(chǎn)的藥械后應(yīng)根據(jù)倉庫開具的“出庫單”及時(shí)登記在《科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表》中。固定資產(chǎn)領(lǐng)取后1個(gè)星期未登記的，對科室負(fù)責(zé)人罰款50元/次。④、《科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表》由保管責(zé)任人、科室負(fù)責(zé)人和藥械科負(fù)責(zé)人共同簽字，并復(fù)印一份到藥械科備案。保管責(zé)任人離職時(shí)由科室負(fù)責(zé)人指定專人與其進(jìn)行移交，并由新保管責(zé)任人在《科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表》簽字確認(rèn)。⑤、藥械的保管責(zé)任人因未盡保管職責(zé)而造成醫(yī)院藥械丟失或損壞的，由保管責(zé)任人承擔(dān)80%的責(zé)任，科室負(fù)責(zé)人（或護(hù)士長）和藥械科各承擔(dān)10%的連帶管理責(zé)任。⑥、保管責(zé)任人離職時(shí)，應(yīng)將所保管的藥械以清單形式移交給科室負(fù)責(zé)人（或護(hù)士長）?？剖邑?fù)責(zé)人（或護(hù)士長）和藥械科在保管責(zé)任人離職“工作移交通知單”上簽字前應(yīng)認(rèn)真核對藥械數(shù)量是否相符、功能狀態(tài)是否完好。否則，若出現(xiàn)藥械丟失或損壞的，由科室負(fù)責(zé)人（或護(hù)士長）承擔(dān)80%的直接管理責(zé)任，藥械科承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任。第六條、藥械的使用①、科室負(fù)責(zé)人應(yīng)做好領(lǐng)取藥械的使用管理工作，堅(jiān)持節(jié)約的原則合理使用藥械，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重浪費(fèi)的由科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)50%的責(zé)任。②、由于管理不善或操作人員違規(guī)操作造成藥械丟失或損壞的，按凈值賠償；不能落實(shí)到人的，由關(guān)系人分?jǐn)?。工作中不慎損壞藥械的，按其原價(jià)的50%賠償。造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情況賠償。第七條、藥械的盤點(diǎn)①、定期實(shí)地盤點(diǎn)a、對固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)：藥械科應(yīng)聯(lián)合財(cái)務(wù)部每月對各科室屬固定資產(chǎn)的醫(yī)療器械進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)一次，認(rèn)真核對《科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表》中登記的藥械是否與實(shí)際藥械相符，并檢查其功能狀態(tài)。b、對耗材的盤點(diǎn)：藥械科應(yīng)聯(lián)合財(cái)務(wù)部每季度對耗材盤點(diǎn)一次。②、盤點(diǎn)報(bào)告制度：盤點(diǎn)工作完成后，由財(cái)務(wù)部在每月10日前寫出《藥械（固定資產(chǎn)）盤點(diǎn)報(bào)告表》（附表10），每季度10日前寫出《藥械（耗材）盤點(diǎn)報(bào)告表》（附表11）經(jīng)藥械科會簽確認(rèn)后將盤點(diǎn)情況上交總經(jīng)理。第八條、藥械的維護(hù)①、藥械科負(fù)責(zé)對藥械使用過程中的日常定期維護(hù)。②、藥械科因未按要求對藥械進(jìn)行定期維護(hù)而使藥械在使用過程中途不能工作的，由藥械科負(fù)責(zé)人承擔(dān)20%的責(zé)任、指定維護(hù)人承擔(dān)80%的責(zé)任。造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情況賠償。第九條、藥械的報(bào)損①、藥械在使用過程中因正常損壞的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告藥械科。報(bào)損可通過口頭形式或書面形式2種。報(bào)損時(shí)應(yīng)說明報(bào)損藥械所在科室、損壞情形等。②、藥械報(bào)損后，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員鑒定屬人為破壞的，由肇事者承擔(dān)全部責(zé)任，屬違規(guī)操作損壞或未按規(guī)定定期維護(hù)損壞的，由直接操作者或維護(hù)者承擔(dān)80%的責(zé)任，藥械科負(fù)責(zé)人承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任；屬正常損壞的應(yīng)盡快修復(fù)。第十條、藥械的維修①、藥械的維修由藥械科指定專人負(fù)責(zé)，本單位維修專人不能維修的，由藥械科負(fù)責(zé)聯(lián)系外來專業(yè)人員或廠家維修點(diǎn)進(jìn)行維修。嚴(yán)禁非專業(yè)人員擅自維修，否則造成藥械損壞的，由擅自維修者承擔(dān)全部責(zé)任。②、藥械維修費(fèi)在200以下的由藥械科批準(zhǔn)后即可維修，200-500元的報(bào)行政副院長批準(zhǔn)，500元以上的報(bào)醫(yī)院總經(jīng)理批準(zhǔn)。③、藥械修復(fù)后，需經(jīng)藥械科驗(yàn)收。收取維修費(fèi)的憑藥械科開具的《藥械維修申請、驗(yàn)收單》（附表12）才能報(bào)銷。無《藥械維修申請、驗(yàn)收單》的一律不支付維修費(fèi)。第十一條、藥械的轉(zhuǎn)移①、藥械的轉(zhuǎn)移是指藥械在院內(nèi)部門間的轉(zhuǎn)移。②、藥械的轉(zhuǎn)移分為暫時(shí)轉(zhuǎn)移、定期轉(zhuǎn)移和永久轉(zhuǎn)移兩種：a、暫時(shí)轉(zhuǎn)移：指不超過7天的轉(zhuǎn)移，由所需人向藥械保管部門暫借，可以口頭形式或書面形式，借時(shí)要向藥械保管部門打借條為據(jù)。b、定期轉(zhuǎn)移：指7天以上一定時(shí)期以內(nèi)的轉(zhuǎn)移，由所需人提出書面申請經(jīng)藥械科批準(zhǔn)后向藥械保管部門暫借。c、永久轉(zhuǎn)移：指永久性的藥械轉(zhuǎn)移，必須填寫一式三聯(lián)的《藥械轉(zhuǎn)移單》（附表13）并經(jīng)藥械科批準(zhǔn)，一聯(lián)由移出部門留存，作為藥械移出憑證；一聯(lián)由移入部門留存，作為藥械移入憑證；一聯(lián)由藥械科留存，作為藥械去向憑證。藥械移出部門、移入部門和藥械科均應(yīng)在《藥械轉(zhuǎn)移單》上簽字確認(rèn)。③、定期轉(zhuǎn)移或永久轉(zhuǎn)移未經(jīng)藥械科批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)移的，均視為無效轉(zhuǎn)移，并對藥械保管部門罰款50元/次。因無效轉(zhuǎn)移而使藥械丟失或損壞的，由藥械保管部門承擔(dān)全部責(zé)任。第十二條、藥械的出借①、原則上醫(yī)院藥械不出借給外單位使用。②、確需出借給外單位的應(yīng)由借物人或單位向藥械科提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出借，違者罰款500元/次。造成損壞或丟失的，由藥械保管部門承擔(dān)全部責(zé)任。第十三條、藥械的處置藥械的處置包括藥械的調(diào)撥和報(bào)廢兩種，任何藥械的處置都必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。①、藥械的調(diào)撥：是指將藥械永久性調(diào)出本單位。藥械調(diào)撥應(yīng)由藥械管理部門填寫一式三聯(lián)《藥械調(diào)撥單》（附表14）（一聯(lián)由藥械科留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、一聯(lián)交保管部門），經(jīng)執(zhí)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能調(diào)撥。《藥械調(diào)撥單》上應(yīng)注明藥械名稱及規(guī)格型號、編號、所在科室、使用人、啟用時(shí)間、原值、凈值、調(diào)撥時(shí)間、調(diào)入單位等。②、藥械報(bào)廢：由藥械科填寫一式三聯(lián)《藥械報(bào)廢單》（附表15）（一聯(lián)由藥械科留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、一聯(lián)交保管部門），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行報(bào)廢。藥械報(bào)廢必須滿足以下條件之一：a、報(bào)廢年限已到，無法繼續(xù)使用。b、維修費(fèi)用過高c、損壞無法修復(fù)d、技術(shù)嚴(yán)重落后，沒有繼續(xù)使用的價(jià)值，但可以對外出售附表1：月份藥械采購計(jì)劃表編號藥械名稱規(guī)格單位上月庫存量本月購進(jìn)量本月消耗量本月庫存量下月采購量12（此表每月25日前報(bào)總經(jīng)理審批，次月5日前采購到位。）附表2：藥械臨時(shí)采購申請表申請部門申請人申請時(shí)間采購理由采購藥械規(guī)格數(shù)量其他部門領(lǐng)導(dǎo)意見：藥械科意見：審批領(lǐng)導(dǎo)意見：附表3：藥械采購信息管理表藥械名稱規(guī)格供應(yīng)商供應(yīng)價(jià)格聯(lián)系人聯(lián)系電話其他供選擇的供應(yīng)商（注：1、每月采購信息必須做好及時(shí)登記并嚴(yán)格保密；2、此表每月應(yīng)復(fù)印一份到財(cái)務(wù)部備案；）附表4：固定資產(chǎn)（藥械）入庫登記表入庫時(shí)間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量入庫員倉庫員備注（注：1、入庫人、倉庫員必須親筆簽名以示入庫；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表：5入庫時(shí)間耗材名稱規(guī)格單位數(shù)量入庫員倉庫員備注耗材（藥械）入庫登記表（注：1、入庫人、倉庫員必須親筆簽名以示入庫；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表6：科室固定資產(chǎn)（藥械）出庫登記表科室：出庫時(shí)間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量出庫人領(lǐng)取人備注（注：1、出庫人、領(lǐng)取人必須親筆簽名以示領(lǐng)?。?、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表7：科室耗材（藥械）出庫登記表科室：出庫時(shí)間耗材名稱規(guī)格單位數(shù)量出庫人領(lǐng)取人備注（注：1、出庫人、領(lǐng)取人必須親筆簽名以示領(lǐng)取；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表8：藥械領(lǐng)用申請單申請科室申請人申請時(shí)間領(lǐng)用藥械名稱規(guī)格數(shù)量名稱規(guī)格數(shù)量1.6.2.7.3.8.4.9.5.10.科室負(fù)責(zé)人意見：藥械科意見：（藥械領(lǐng)用時(shí)間為每周二、四）附表9：科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表科室：編號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量保管人科室負(fù)責(zé)人藥械負(fù)責(zé)人備注（1、本表一式兩份，科室和藥械科各一份。2、本表若有涂改須由藥械科負(fù)責(zé)人簽字，否則無效。3、科室每次領(lǐng)取固定資產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)登記）附表10：藥械（固定資產(chǎn)）盤點(diǎn)報(bào)告表時(shí)間：年月日科室藥械名稱規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈數(shù)量盤虧數(shù)量差異原因擬處理建議參加盤點(diǎn)人員：制表人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：藥械負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：（本表每月10日前報(bào)總經(jīng)理）附表11：藥械（耗材）盤點(diǎn)報(bào)告表時(shí)間：年月日耗材名稱規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈數(shù)量盤虧數(shù)量差異原因擬處理建議參加盤點(diǎn)人員：制表人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：藥械負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：（本表每月10日前報(bào)總經(jīng)理）附表12：藥械維修申請、驗(yàn)收單維修申請申請部門申請時(shí)間維修藥械維修原因藥械科意見：經(jīng)營副院長意見：院長意見：總經(jīng)理意見：維修驗(yàn)收維修時(shí)間維修人聯(lián)系電話維修情況驗(yàn)收情況驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人維修費(fèi)用（維修費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須附上本表及足額票據(jù)）附表13：藥械轉(zhuǎn)移單編號名稱規(guī)格或型號單位數(shù)量所在部門移入部門轉(zhuǎn)移原因所在部門意見：移入部門意見：藥械科意見：附表14：藥械調(diào)撥單藥械名稱編號規(guī)格型號所在科室使用人啟用時(shí)間原值凈值調(diào)撥時(shí)間調(diào)入單位調(diào)撥原因藥械科：所在科室：財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理：（此表一式三聯(lián)，一聯(lián)由所在科室保管、一聯(lián)由藥械科留底，、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案）附表15：藥械報(bào)廢單時(shí)間：年月日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量金額使用部門使用人啟用時(shí)間報(bào)廢理由使用部門意見：藥械科意見：總經(jīng)理意見：本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！【最新資料Word版可自由編輯！！【最新資料Word版可自由編輯！！員工錄用管理制度為規(guī)范試用期員工的管理和輔導(dǎo)工作，創(chuàng)造良好的試用期工作環(huán)境，加速試用員工的成長和進(jìn)步，特制定目標(biāo)責(zé)任制制度。一、員工試用期規(guī)定

1、自員工報(bào)到之日起至人力資源部確認(rèn)轉(zhuǎn)正之日起。

2、員工試用期限為