質(zhì)量管理策劃方案

質(zhì)量管理文件文件編號(hào)Doc.No.：ZC-TMP-QS-0003-6/7-質(zhì)量管理策劃方案編制/日期：江成2016.8.21審核/日期：批準(zhǔn)/日期：因公司是設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售軌道交通設(shè)備用車(chē)門(mén)、風(fēng)擋、行李架和內(nèi)飾件的產(chǎn)品，且公司的愿景和目標(biāo)是為打造一個(gè)優(yōu)質(zhì)高效的軌道交通車(chē)輛子系統(tǒng)集成制造企業(yè)，基于這個(gè)目標(biāo)和公司剛成立的現(xiàn)狀，現(xiàn)分別從：產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)與供應(yīng)商質(zhì)量管理、生產(chǎn)車(chē)間過(guò)程質(zhì)量控制與最終檢驗(yàn)、客戶(hù)服務(wù)管理與持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量部工作需求四個(gè)方面進(jìn)行分析和策劃。一、產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)及供應(yīng)商質(zhì)量管理材質(zhì)證明報(bào)告；相符性證明；相應(yīng)的性能測(cè)試報(bào)告等1、流程圖材質(zhì)證明報(bào)告；相符性證明；相應(yīng)的性能測(cè)試報(bào)告等供應(yīng)商來(lái)料退貨產(chǎn)品到貨登記表，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單退貨產(chǎn)品到貨登記表，內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單緊急放行；緊急放行審批單相關(guān)圖紙，《零部件分類(lèi)及缺陷分類(lèi)導(dǎo)》緊急放行；緊急放行審批單相關(guān)圖紙，《零部件分類(lèi)及缺陷分類(lèi)導(dǎo)》，《質(zhì)量檢驗(yàn)抽樣規(guī)定》，《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定》抽樣可靠性分析，化學(xué)成分分析，力學(xué)測(cè)試等計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)計(jì)量型檢驗(yàn)性能實(shí)驗(yàn)可靠性分析，化學(xué)成分分析，力學(xué)測(cè)試等記錄不良情況記錄測(cè)量數(shù)據(jù)（MRB或IQC分析）是否合格NoNo特采YES入庫(kù)線(xiàn)上質(zhì)量問(wèn)題反饋及來(lái)料后段重大質(zhì)量問(wèn)題處理分析判定問(wèn)題原因No是否有供應(yīng)商的責(zé)任與問(wèn)題內(nèi)部處理立即聯(lián)系供應(yīng)商到位、確認(rèn)問(wèn)題所在商討責(zé)任歸屬與義務(wù)供應(yīng)商月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表；供應(yīng)商月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表；合格供應(yīng)商資質(zhì)年度再評(píng)價(jià)內(nèi)部討論后面事物處理落實(shí)供應(yīng)商的責(zé)任與義務(wù)2、工作內(nèi)容：⑴．供應(yīng)商來(lái)料；需提供必需的材質(zhì)證明、相符性證明、相應(yīng)的性能測(cè)試報(bào)告；⑵．來(lái)料倉(cāng)庫(kù)暫放并由倉(cāng)管人員以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知IQC人員；⑶．IQC來(lái)人；相關(guān)圖紙，《質(zhì)量檢驗(yàn)抽樣規(guī)定》，《進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定》，《零部件分類(lèi)及缺陷分類(lèi)指導(dǎo)》《首件鑒定管理規(guī)定》和相對(duì)應(yīng)的檢具（必需是校檢合格的檢具）；⑷．抽樣：抽樣方法：隨機(jī)抽樣，分層抽樣；抽樣計(jì)劃：GB2828-2012⑸．計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)，計(jì)量型檢驗(yàn)及性能實(shí)驗(yàn)，并記錄不良情況和測(cè)量數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，IQC進(jìn)行簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)分析，不良率，缺點(diǎn)個(gè)數(shù)，合格率，有重要不良情況上報(bào)質(zhì)量部，通過(guò)主任或MRB小組分析。⑹．判斷是否接收。合格者直接入庫(kù)，并提交《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》；不合格者提交《不合格品處理申請(qǐng)單》，通過(guò)質(zhì)量部組織MRB小組分析，給出NCR報(bào)告，交由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。如需特采，憑《特采審批單》入庫(kù)。同時(shí)在合格批，不合格批產(chǎn)品上分別貼合格與不合格標(biāo)簽。⑺．對(duì)于生產(chǎn)線(xiàn)上質(zhì)量問(wèn)題及來(lái)料后段重大質(zhì)量問(wèn)題：由質(zhì)量部組織MRB小組進(jìn)行產(chǎn)品問(wèn)題分析，查看是否有供應(yīng)商的責(zé)任。如果沒(méi)有供應(yīng)商的問(wèn)題，裝配生產(chǎn)的裝配過(guò)程，落實(shí)問(wèn)題原因，進(jìn)行糾正和改進(jìn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；⑻．如果有供應(yīng)商的責(zé)任，立即聯(lián)系供應(yīng)商到位，確認(rèn)問(wèn)題所在，進(jìn)行解決并商討責(zé)任歸屬與義務(wù)。⑼．落實(shí)供應(yīng)商的責(zé)任與義務(wù)，同時(shí)對(duì)IQC檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行考評(píng)。3、供應(yīng)商的管理：⑴．質(zhì)量部將按照公司ISO9001質(zhì)量管理體系，《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商按采購(gòu)物資（根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響重要程度）分為A、B、C類(lèi)，如下：A類(lèi)物資：安全件、關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵原材料類(lèi)及關(guān)鍵性服務(wù)。①關(guān)鍵零部件：對(duì)產(chǎn)品的性能有關(guān)鍵性影響，零部件不合格直接導(dǎo)致主要產(chǎn)品性能不符合設(shè)計(jì)要求，產(chǎn)品不合格；與安全性相關(guān)的零部件，零部件的失效（故障）和/或不合格將直接影響產(chǎn)品的安全性，導(dǎo)致服務(wù)故障和/或人身傷害；材料、工藝、結(jié)構(gòu)、和/或可靠性成熟度低的零部件；②關(guān)鍵原材料：指用于生產(chǎn)最終產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件的原材料；③關(guān)鍵性服務(wù)：對(duì)產(chǎn)品的安全、結(jié)構(gòu)、可靠、可維護(hù)等重要指標(biāo)產(chǎn)生直接影響的服務(wù)。Ｂ類(lèi)物資：重要部件、重要原材料、現(xiàn)貨及重要性服務(wù)。①重要部件：對(duì)產(chǎn)品性能有重要影響，零部件不合格可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能降低和/或不符合設(shè)計(jì)要求，并可能導(dǎo)致產(chǎn)品不合格；材料、工藝、結(jié)構(gòu)、和/或可靠性成熟度的零配件；②重要原材料：指用于生產(chǎn)最終產(chǎn)品的重要零部件的原材料；③重要性服務(wù)：不會(huì)對(duì)產(chǎn)品的安全、結(jié)構(gòu)、可靠、可維護(hù)等重要指標(biāo)產(chǎn)生直接影響，但可能產(chǎn)生間接影響，或?qū)Ξa(chǎn)品外觀(guān)產(chǎn)生影響的服務(wù)。Ｃ類(lèi)物資：指A,B類(lèi)以外的物資，僅對(duì)產(chǎn)品起輔助作用，如一般包裝材料、辦公用品等。并制訂了《供應(yīng)商的審核和批準(zhǔn)規(guī)定》的流程，且有量化考核表《供應(yīng)商審核表》，從經(jīng)營(yíng)管理-財(cái)務(wù)能力-體系保證-質(zhì)量控制-技術(shù)能力-交期管理-客戶(hù)抱怨和投訴等方面進(jìn)行考核，確保所選供應(yīng)商是我們的合格供應(yīng)商，并計(jì)劃開(kāi)始推行供應(yīng)商的審核工作。⑵．持續(xù)關(guān)注我們的供應(yīng)商，通過(guò)月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表；合格供應(yīng)商資質(zhì)年度再評(píng)價(jià)，讓我們的供應(yīng)商能成為我司的戰(zhàn)略伙伴，正如質(zhì)量管理體系八大核心原則所講，達(dá)到互利共羸的合作關(guān)系。二、生產(chǎn)車(chē)間過(guò)程質(zhì)量控制與最終檢驗(yàn)為確保車(chē)間生產(chǎn)質(zhì)量、安全可控，制訂了《生產(chǎn)組裝控制程序》《安全生產(chǎn)管理程序》并要求生產(chǎn)部制訂了《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》、《設(shè)備管理規(guī)定》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》等三層文件，車(chē)間遵守并執(zhí)行。1、職責(zé)及功能：⑴．生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量（包括首件產(chǎn)品）由生產(chǎn)車(chē)間全面負(fù)責(zé)，工藝人員指導(dǎo)，檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；⑵．QE人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和跟進(jìn)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；⑶．PQC必須進(jìn)行產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；⑷．QE、PQC陪客戶(hù)進(jìn)行首檢和驗(yàn)貨，做必要的記錄和匯報(bào)。2、生產(chǎn)質(zhì)量控制過(guò)程車(chē)間必須落實(shí)“自檢、互檢制度，做到不接受、不傳遞、不制造產(chǎn)品缺陷，特別加強(qiáng)員工自主檢驗(yàn)和后續(xù)檢驗(yàn)力度，落實(shí)和分清質(zhì)量事故責(zé)任，嚴(yán)格控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量，提高部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)，做到全體員工參與到質(zhì)量管理中。⑴．車(chē)間人員是本工位錯(cuò)、漏和未按規(guī)定要求加工、裝配的質(zhì)量事故的直接責(zé)任人，應(yīng)對(duì)自己工位的過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)和對(duì)上工序質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督控制，嚴(yán)禁將有明顯缺陷（表面質(zhì)量和幾何尺寸缺陷）的零部件進(jìn)行加工、裝配，本工序完工后，工序人員將本工序信息清楚、準(zhǔn)確地記錄在《質(zhì)量流轉(zhuǎn)卡》上；⑵．檢驗(yàn)人員指導(dǎo)車(chē)間人員嚴(yán)格按工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題和批量性質(zhì)量問(wèn)題必須上報(bào)質(zhì)量部；⑶．QE人員對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題和批量性質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行先行分析，如個(gè)人不是很好解決，就組織MRB小組，進(jìn)行綜合分析，得到結(jié)論，發(fā)布NCR報(bào)告，讓問(wèn)題得到解決和糾正，確保不再反復(fù)出現(xiàn)。3、質(zhì)量溝通為保證員工認(rèn)識(shí)到各自工作在質(zhì)量控制過(guò)程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。⑴．通過(guò)早會(huì)了解質(zhì)量信息；⑵．通過(guò)看板了解質(zhì)量問(wèn)題；⑶．通過(guò)檢驗(yàn)人員與員工的溝通了解信息。4、質(zhì)量責(zé)任質(zhì)量管理責(zé)任⑴．由于管理工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量要求與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生沖突時(shí)，實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度管理雙重處罰，且質(zhì)量管理失誤處罰大于生產(chǎn)進(jìn)度延誤處罰。⑵．因部門(mén)管理方式不當(dāng)，而引起產(chǎn)品質(zhì)量事故和過(guò)程質(zhì)量能力不穩(wěn)定或下降。⑶．未對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采取有效的處理和防范措施。出現(xiàn)以上三條中任一條或多條的部門(mén)負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任者。三、客戶(hù)服務(wù)管理與持續(xù)改進(jìn)我們應(yīng)做好產(chǎn)品的售前，售中和售后的服務(wù)工作，以便更好的持續(xù)改進(jìn)并提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，我制訂了《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》《調(diào)試和客戶(hù)服務(wù)管理規(guī)定》《售后故障等級(jí)管理規(guī)定》。1、溝通的內(nèi)容：⑴．產(chǎn)品的信息；⑵．問(wèn)詢(xún)合同或訂單的處理包括其修訂；⑶．顧客的反饋，包括顧客的抱怨和投訴。2、客戶(hù)投訴、反饋信息的處理：⑴．登記備案；⑵．采取應(yīng)急措施，妥善處理客戶(hù)投訴；⑶．視問(wèn)題的嚴(yán)重性，適時(shí)的采取糾正與預(yù)防措施；⑷．對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)審；⑸．客戶(hù)如有要求，需告知糾正結(jié)果；⑹．項(xiàng)目管理部門(mén)將有關(guān)信息反饋相關(guān)部門(mén)；各部門(mén)對(duì)信息進(jìn)行歸納整理，并尋求改進(jìn)的措施；⑺．對(duì)改進(jìn)的項(xiàng)目制定出改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。⑻．對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。四、工作需求：1、為使公司的質(zhì)量管理工作順利進(jìn)行，設(shè)立質(zhì)量部架構(gòu)圖：質(zhì)量部架構(gòu)圖質(zhì)量部質(zhì)量部主任體系管理質(zhì)量檢驗(yàn)體系管理質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量保證 IQC來(lái)料檢1IQC來(lái)料檢1人PQC過(guò)程檢2人ISO文控0人實(shí)驗(yàn)室0人QE工程師1人2、職責(zé)：QE:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理(APQP),供應(yīng)商質(zhì)量管理(PPAP)。制定公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方案及進(jìn)度跟蹤，參與并監(jiān)督每個(gè)階段的輸入，輸出及評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)。制定供應(yīng)商綜合能力的評(píng)估管理程序；組織對(duì)供應(yīng)商不良品進(jìn)行審核，及時(shí)要求供方提出整改措施；制定供應(yīng)商品質(zhì)扶持計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)完成；建立供應(yīng)商評(píng)分體系；實(shí)驗(yàn)室：對(duì)公司及部門(mén)計(jì)量?jī)x器，設(shè)備的日常管理和維護(hù)，并按時(shí)校對(duì)，對(duì)公司所需計(jì)量器具提出需求，制訂《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，《計(jì)量管理制度》，并對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品需要進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)的，制訂《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》、《產(chǎn)品型式實(shí)驗(yàn)大綱》，因公司還是在剛生產(chǎn)，且是生產(chǎn)歐特美的產(chǎn)品，沒(méi)有進(jìn)行到這一步，暫沒(méi)有招人；ISO體系管理：暫由主任代理，如要開(kāi)展IRIS體系時(shí)，需要招人進(jìn)行文控管理，對(duì)文件的受控、發(fā)、收、改、登記、歸檔進(jìn)行管理；PQC：對(duì)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并最終檢驗(yàn)入庫(kù)、出貨；IQC：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)之產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，記錄到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告中，并對(duì)計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)做出允收判定；對(duì)合格和不合格來(lái)料分別貼上不同的標(biāo)簽進(jìn)行區(qū)別；定期對(duì)供方來(lái)料品質(zhì)做簡(jiǎn)單匯總分析，及時(shí)反映產(chǎn)品的狀況并呈報(bào)QE；對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員和項(xiàng)目管理人員。3、培訓(xùn)（態(tài)度和技能）：態(tài)度好無(wú)技能的進(jìn)行技能培訓(xùn)，態(tài)度好有技能的直接留用，態(tài)度不好有技能的教育觀(guān)察，態(tài)度不好無(wú)技能的直接不用。4、結(jié)合ISO9001質(zhì)量管理體系要求，以過(guò)程為基礎(chǔ)的管理模式，進(jìn)行公司質(zhì)量的管理和提升，不斷增值，持續(xù)改進(jìn)。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561