湖南工貿(mào)技師學院

湖南工貿(mào)技師學院2019年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明部門預算公開信息目錄1.部門職能職責2.機構(gòu)設(shè)置3.部門收支概況（1）收入預算（2）支出預算（3）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（4）政府采購預算（5）國有資產(chǎn)占有情況說明（6）預算績效目標說明（7）“三公”等經(jīng)費預算說明（8）其他事項4.名詞解釋5.部門預算公開表格目錄6.公開表格附件一、部門職能職責湖南工貿(mào)技師學院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務(wù)指導，機構(gòu)規(guī)格與省管普通高等專科學校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位，屬一級預算單位。二、機構(gòu)設(shè)置省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦、計劃財務(wù)處、人事勞資處、紀檢監(jiān)察室、教務(wù)處、學生工作和安全保衛(wèi)處、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、工會、招生就業(yè)處、職業(yè)訓練處、實訓基地管理中心、后勤處、電氣工程系、機械工程系、現(xiàn)代制造工程系、經(jīng)貿(mào)物流系、裝飾工程系等19個部門，現(xiàn)有在職在冊人員246人，退休人員162人，外聘及臨時人員65人。三、部門收支概況2019年部門預算范圍是本學院一個單位，本部門無下屬預算單位。收入既包括公共預算財政撥款，又包括財政專戶非稅收入及其他收入；支出既包括保證學院正常運轉(zhuǎn)的基本運行經(jīng)費，還包括業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)7151.7萬元，其中，一般公共預算撥款4551.7萬元；政府性基金撥款0萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1600萬元；其他收入撥款1000萬元。（因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定，本年度收支預算中均不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字）（二）支出預算：2019年年出預算數(shù)為7151.7萬元，其中一般公共預算支出4551.7萬元，業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出2600萬元。具體安排如下：基本支出：2019年年初預算數(shù)為7151.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。項目支出：0萬元預算收支增減變化情況說明：本部門2019年單位年初人員經(jīng)費預算支出5269.4萬元，比上年增加297.83萬元，主要原因是人員增加，造成人員經(jīng)費上漲。（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：（商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項）共安排1882.3萬元，比上年度預算減少728.22萬元，減少的主要原因是：例行節(jié)約原則，大力壓縮公用經(jīng)費及一般性開支的支出。（四)政府采購預算：2019年年初預算數(shù)為1804萬元。包括教學設(shè)備600萬元，書籍課本200萬元，一般設(shè)備300萬元等。（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2018年12月31日止，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房136500平方米；車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3輛；單位價值200萬元以上的大型設(shè)備套。2019年部門預算安排車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備0套。（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為7151.70萬元，其中，基本支出7151.70萬元，項目支出0萬元（具體績效目標詳見附表）。（七）“三公”等經(jīng)費預算：2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)24萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元、公務(wù)用車購置及運行費合計14萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費14萬元）、因公出國（境）費0萬元。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0臺。會議費0萬元；培訓費20萬元。“三公”經(jīng)費預算增減變動說明：2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)24萬元，比2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少1萬元。其中公務(wù)接待費減少0萬元，公務(wù)用車購置及運行費減少1萬元，主要原因是由于事業(yè)單位可能實行公車改革，依據(jù)2018年決算數(shù)據(jù)，考慮到油價上漲，故在公務(wù)用車購置及運行費上減少1萬元。（八）其他事項：本單位2019年未安排政府性基金收支預算、項目支出預算明細表、市級專項資金預算績效目標匯總表、市級專項資金支出方向績效目標表。名詞解釋：1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。3.國有資本經(jīng)營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應(yīng)當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。4.社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應(yīng)當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。8.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。部門預算公開表格目錄表一：部門收支總表表二：部門收入總表表三：部門支出總表表四：部門支出總表（分類）表五：基本-工資福利表六：基本-一般商品服務(wù)表七：基本-個人和家庭表八：財政撥款收支總表表九：一般預算支出表表十：一般-工資福