供應商現(xiàn)場審核程序

./供應商現(xiàn)場審核程序細則目的與范圍本辦法規(guī)定了對供應商進行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序,以推動供應商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進,確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量滿足我公司要求。本辦法適用于生產(chǎn)批準或日常供貨過程中,發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進行現(xiàn)場審核時。職責分工2.1質(zhì)量檢驗部負責編制供應商審核計劃〔附表1.。2.2按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應商進行現(xiàn)場審核時,由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性的審核小組,并指定1人為組長。該小組負責完成當次審核的全部過程。2.3審核小組一般由2至3人組成,應為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗的相關(guān)人員。如當次審核有特殊要求,可有其它部門或公司領(lǐng)導參與。2.4審核小組組長制定《供應商現(xiàn)場評審表》〔附表2.明確當次審核的目的、范圍和各成員的任務分配。2.5審核小組成員按任務分配分頭準備審核所需資料〔管理文件、技術(shù)文件、該供應商歷史狀況、記錄用表單等。2.6審核結(jié)束時,審核小組組長負責出具《供應商現(xiàn)場審核報告》〔附表4.。2.7與供應商的聯(lián)系由采購部負責。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個方面進行審核〔詳見附表3.；質(zhì)量管理生產(chǎn)倉庫管理設備工裝管理檢驗管理改進管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項,要求供應商整改的,由審核員當場向供應商開出《不符合項報告》〔附表5.,提出整改要求。3.3編制審核報告3.3.1根據(jù)得分率K值對該供應商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4《供應商現(xiàn)場審核報告》,報領(lǐng)導審批。A級：K≥90%B級：90%＞K≥80%C級：80%＞K≥60%D級：60%＞K此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準及供貨與否的參照時按下表比對評定等級參照條件A生產(chǎn)件批準可為"完全批準",并可作為增加配套份額的首選B生產(chǎn)件批準可為"完全批準",并可正常批量供貨C生產(chǎn)件批準可為"臨時批準",要進行整改,整改期間可限時限量發(fā)貨D生產(chǎn)件批準只能為"拒收"狀態(tài),要進行整改,得到批準后方可供貨3.3.2將審核結(jié)果通知生產(chǎn)部、采購部等參與部門。3.3.3將《供應商現(xiàn)場審核報告》連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應商檔案。4現(xiàn)場評審標準4.1供貨過程中,發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進行現(xiàn)場審核；4.2對暫停采購的供應商,采購主辦發(fā)出《供應商整改單》通知其按公司要求進行整改。針對供應商提出的糾正和預防措施,結(jié)合供應商實際整改結(jié)果,進行現(xiàn)場審核；4.3供應商如未以及時到位提供貨物、服務,延期交付超過3次,公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.4品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符,不得有假冒偽劣之物,如發(fā)現(xiàn)3次,公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.54.64.74.85、表單和記錄附表1.供應商審核計劃附表2.供應商現(xiàn)場審核任務書附表3.供應商現(xiàn)場審核表附表4.供應商現(xiàn)場審核報告附表5.不符合項報告.附表1.供應商審核計劃XX萊克石化有限公司序號供應商名審核目的與范圍責任人日期附表2供應商現(xiàn)場審核任務書XX萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核小組成員組長審核內(nèi)容分工組長產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部附表3XX萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0供方名稱地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資金〔萬元職工人數(shù)占地面積m2考核時間接待人提供產(chǎn)品名稱：考核結(jié)論：考核人<簽名>供方單位公章供方代表〔簽名XX萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:聯(lián)系電話:傳真:評審項目得分記錄質(zhì)量管理1.是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否明確并有效實施3.是否授予各質(zhì)量崗位相關(guān)職責和權(quán)限4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員是否達到任職要求5.是否制定相應的培訓制度并有效實施生產(chǎn)倉庫管理1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導書并實施2.是否對特殊生產(chǎn)過程能力進行了確認和監(jiān)控3.是否對工程變更進行了控制4.生產(chǎn)計劃或進度控制是否能滿足100%交貨要求5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行了檢驗和控制7.各階段的產(chǎn)品是否進行了標識8.倉庫出入庫制度是否建立并實施9.倉庫是否定期進行盤點,帳卡物是否相符10.產(chǎn)品包裝規(guī)定是否已制,包裝防護是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進先出原則設備工裝管理1.設備是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求2.所有生產(chǎn)設備是否進行了定期保養(yǎng)3.設備損壞是否進行了及時維修4.工裝模具是否進行了標識5.是否指定有能力的人進行工裝模具的維護保養(yǎng)工作6.是否對工裝模具進行了保養(yǎng)7.易損工裝模具是否有更換計劃檢驗管理1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)范并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標準執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔進行了型式試驗4.所有計量設備是否能適應檢驗的需要5.檢驗所用的計量設備是否進行定期檢定校準6.是否對不合格產(chǎn)品進行間隔和標識7.不合格品是否經(jīng)評審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權(quán)人或客戶批準XX萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0改進管理1.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3.顧客退貨產(chǎn)品是否進行了檢驗、分析并采取了糾正措施4.是否定期進行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項是否采取了糾正措施5.是否定期進行管理評審,評審的結(jié)果是否予以實施6.是否對產(chǎn)品和過程進行了統(tǒng)計分析7.是否進行顧客滿意度測量并進行分析8.顧客滿意度和供方質(zhì)量績效數(shù)據(jù)是否進行了分析9.數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否提出改進并實施評分規(guī)則：每個提問總計10分,評分規(guī)則如下表：提問內(nèi)容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實施中是否證明有效是是大部分*否分數(shù)108640*所謂"大部分",應理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應用情況中證明有效,并且不存在特別的風險?！ぴu分：10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,并且在實施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定,但在實施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,在實施中大部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定,但在實施中大部分證明有效。0分：證明無效,與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不適用的提問是得分欄用"N/A"標記?！さ梅衷?分或以下的項目應開出《不合格報告》要求供方整改?！た偡下?{〔每項得分之和÷〔10×評審項數(shù)}×100%·評審結(jié)果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評審項目符合率評審結(jié)果評審小組簽名：評審日期：年月日附表4.供應商現(xiàn)場審核報告XX萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核情況概述：嚴重不符合項一般不符合項得分率K評定等級審核人員審核組長受審核方人員審批意見附表5不符合項報告XX萊克石化有限公司審核過程名稱供應商名稱審核時間不符合事實描述：上述狀況不符合長豐公司文件條款的要求不符合類型□一般不符合項□嚴重不符合項整改要求于年月日完成,并將相關(guān)資料提交萊克公司質(zhì)檢部審核員簽