產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制部門質(zhì)量部編制：馮瑜審核：賈穎批準(zhǔn)：李經(jīng)根生效日期：20版本號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容C/020創(chuàng)建目的明確公司內(nèi)、外部產(chǎn)品質(zhì)量問題的責(zé)任及賠償要求。適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品在入庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配過程及分廠制造過程、顧客退貨的質(zhì)量問題造成直接和間接損失的賠償。術(shù)語直接損失：由不合格品本身和由其引起的相關(guān)零件損失費(fèi)用，以及對(duì)不合格品進(jìn)行處置所發(fā)生的返工/修及廢品工時(shí)費(fèi)用。間接損失：由不合格品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時(shí)為止所造成的連帶損失費(fèi)用。停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠生產(chǎn)線停產(chǎn)的損失費(fèi)用。工作流程負(fù)責(zé)部門工作流程及規(guī)定相關(guān)記錄一、進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生的不合格品（供方產(chǎn)品質(zhì)量問題引起）檢查員1.1對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)批量不合格或無法判定的，立即填寫“采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告”立即反饋給質(zhì)量部和技術(shù)部。要求：注明供方單位，送貨數(shù)量、故障件數(shù)量、故障描述等信息。采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告技術(shù)部質(zhì)量部1.2組織對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析、確認(rèn)，并提出對(duì)不合格的處置意見，核算相關(guān)返工/修工時(shí)等損失，經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)。屬于讓步接收的，明確讓步比例：分10%、15%和20%三個(gè)檔次。采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告檢查員1.3依據(jù)處理意見，對(duì)不合格品實(shí)物標(biāo)識(shí)（噴漆/貼不合格品標(biāo)簽），部分拒收的不合格品需在“采購不合格品報(bào)告”上注明，可作為退貨出門證開具證明，并確保“驗(yàn)收單”數(shù)量為同意接收的數(shù)量。采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告驗(yàn)收保管員1.4根據(jù)“驗(yàn)收單”核定數(shù)量及實(shí)際產(chǎn)品數(shù)量辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收質(zhì)量部1.5對(duì)接收部分的不合格品相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門，以便實(shí)施返工/修及其他事項(xiàng)，月底集中部給零星工時(shí)及開具相應(yīng)的索賠單據(jù)。采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告質(zhì)量索賠單生產(chǎn)部作業(yè)部1.6按“采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告”信息對(duì)接收的不合格品組織實(shí)施相應(yīng)返工/修及其他需要注意的事項(xiàng)。采購不合格品（評(píng)審）報(bào)告二、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的不合格品操作工人2.1在本工序自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如產(chǎn)品尺寸超差、材質(zhì)鑄造氣孔、砂眼缺陷等問題，立即通知檢查員檢查、判定。檢查員2.2對(duì)操作者報(bào)告，或首檢/巡檢/終檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠直接判定的，填寫相關(guān)單據(jù)并對(duì)故障件做好標(biāo)識(shí)；無法判定的立即填寫“質(zhì)量信息反饋單”反饋給技術(shù)部及質(zhì)量部處理。廢品/返工/技術(shù)部質(zhì)量部2.3對(duì)提出的質(zhì)量問題信息進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析、判定，拿出處理意見，必要時(shí)組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，拿出相應(yīng)的處理意見。若涉及工時(shí)及讓步的當(dāng)日進(jìn)行核定。檢查員2.4檢查員根據(jù)不合格處理意見及評(píng)審結(jié)果，開具相應(yīng)不合格品處置單（廢品、返工/修、讓步接收品通知單）注明工時(shí)及其他損失。廢品通知單A.屬公司內(nèi)部原因引起的不合格品處理檢查員A.1依據(jù)相應(yīng)的處理結(jié)果，對(duì)不合格品實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。返工/修的需重新檢驗(yàn)，報(bào)廢的隔離，督促操作工將不合格品放置在指定區(qū)域。質(zhì)量部A.2依據(jù)產(chǎn)生不合格的原因及處理結(jié)果，按照公司質(zhì)量考核辦法，開具質(zhì)量賠償單傳遞給責(zé)任單位進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任會(huì)簽。質(zhì)量賠償單責(zé)任單位A.3責(zé)任單位對(duì)質(zhì)量賠償單進(jìn)行會(huì)簽，無異議的簽字確認(rèn)；若有異議，填寫“”向質(zhì)量部申請(qǐng)仲裁。質(zhì)量賠償單質(zhì)量部A.4對(duì)責(zé)任單位提出的書面異議申請(qǐng)，組織相關(guān)部門進(jìn)一步分析仲裁，拿出最終處理結(jié)果，再次調(diào)整會(huì)簽。質(zhì)量賠償單質(zhì)量部A.5次月5日前集中將所有會(huì)簽確認(rèn)的質(zhì)量賠償單傳遞給綜合部，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任考核。質(zhì)量賠償單綜合部A.6依據(jù)質(zhì)量賠償單從當(dāng)月工資核算中實(shí)施考核。B.屬供方產(chǎn)品質(zhì)量原因引起的不合格品處理檢查員B.1依據(jù)相應(yīng)的處理結(jié)果，對(duì)不合格品實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并貼好不合格品黃色標(biāo)簽，注明供方單位、數(shù)量及故障原因，督促操作工將不合格品妥善存放，及時(shí)到相應(yīng)庫房辦理補(bǔ)廢手續(xù)。保存第一聯(lián)！廢品通知單操作工B.2憑開具的單據(jù)及故障件實(shí)物及時(shí)到相應(yīng)庫房辦理補(bǔ)廢手續(xù)。要求：將其他三聯(lián)全部交保管員簽字，簽收后取回簽字后的“財(cái)務(wù)”聯(lián)交回檢查員。廢品通知單保管員B.3簽收相應(yīng)的單據(jù)及故障件實(shí)物，核實(shí)數(shù)量及型號(hào)后給操作工辦理產(chǎn)品補(bǔ)廢。并于三聯(lián)單據(jù)上簽字認(rèn)可，同時(shí)將“財(cái)務(wù)”聯(lián)交回操作工，保存另外兩聯(lián)。廢品通知單保管員B.4負(fù)責(zé)妥善保管故障件實(shí)物，待供方送貨或來人取件時(shí)，將“責(zé)任單位聯(lián)”及對(duì)應(yīng)的故障件退貨給供方。保存“生產(chǎn)部聯(lián)”作為財(cái)務(wù)簽證單據(jù)。（簽證周期為本月發(fā)生的單據(jù)在下月25日前處理）凡供方故障件全部作為退貨處理，即不核減正常送貨數(shù)量，若供方對(duì)故障件返修后送貨，經(jīng)檢驗(yàn)合格，按正常入庫手續(xù)辦理。廢品通知單檢查員B.5及時(shí)將本月開具的所有質(zhì)量單據(jù)交質(zhì)量部，批量或重大質(zhì)量信息當(dāng)日反饋，一般常規(guī)信息可月底26日前集中報(bào)送質(zhì)量部。相應(yīng)原始單據(jù)質(zhì)量部B.6統(tǒng)計(jì)本月現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的所有質(zhì)量信息，匯總形成《質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，每月5日前傳遞給綜合管理部和分廠?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量部B.7凡涉及供方原因引起質(zhì)量問題，需要部給分廠零星工時(shí)的，按公司規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量部提出、技術(shù)部核定、3日前交生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)核算。相應(yīng)原始單據(jù)質(zhì)量部B.8對(duì)涉及供方質(zhì)量責(zé)任的，核算直接、間接損失，開具相應(yīng)的質(zhì)量賠償單，每月5日前匯總供方清單后交生產(chǎn)部通知供方月底20日前進(jìn)行會(huì)簽。批量或重大質(zhì)量問題必須當(dāng)日通知供方及時(shí)處理。質(zhì)量賠償單供方名單生產(chǎn)部B.9按供方清單及時(shí)通知月底20日前會(huì)簽。批量或重大質(zhì)量問題必須按要求當(dāng)日通知供方處理。同時(shí)要求供方及時(shí)辦理故障件退貨手續(xù)（時(shí)限為1個(gè)月），超期仍未辦退貨的我公司自行處理。供方清單質(zhì)量部B.10處置供方質(zhì)量賠償單，無異議會(huì)簽；提出異議的，組織相關(guān)部門進(jìn)一步分析仲裁，再次調(diào)整會(huì)簽，25日前拿出最終處理結(jié)果。質(zhì)量賠償單質(zhì)量部B.11若25日前供方不反饋意見，不會(huì)簽的視同認(rèn)可，由質(zhì)量部長在賠償單上簽字，注明“拒簽”字樣，交計(jì)財(cái)部執(zhí)行。質(zhì)量索賠單財(cái)務(wù)部B.12計(jì)財(cái)部按質(zhì)量賠償單處置意見進(jìn)行內(nèi)部簽證外部索賠結(jié)算。質(zhì)量賠償單5相關(guān)文件無6記錄表格6.1質(zhì)量信息反饋單E2QR7.5-0106.2質(zhì)量賠償單E2QR7.5-0156.3質(zhì)量賠償申訴書E2QR7.5-0216.4質(zhì)量保修鑒定單E2QR7.5-0226.5質(zhì)量問題通知單E2QR8.3-0016.6返工/修品通知單E2QR8.3-0026.7廢品通知單E2QR8.3-0036.8讓步接收品通知單E2QR8.3-0056.9讓步接收申請(qǐng)單E2QR8.3-0065771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735