關(guān)鍵零部件和材料控制程序

關(guān)鍵零部件和材料控制程序文件編號：HK-QP-22

制定部門：品質(zhì)部版本/版次A/0制訂審核批準(zhǔn)總頁數(shù)5發(fā)行日期2022-01-05份序號.目的規(guī)范認(rèn)證產(chǎn)品中的關(guān)鍵元器件和材料與認(rèn)證申報的一致性，確保符合認(rèn)證要求和認(rèn)證證書的持續(xù)有效性。.適用范圍適用于本公司獲證產(chǎn)品涉及到的關(guān)鍵元器件和非金屬材料的檢驗或驗證。.職責(zé).1采購部：負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和非金屬材料的采購，負(fù)責(zé)對檢驗或驗證出現(xiàn)問題的關(guān)鍵元器件和非金屬材料的處理；.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和非金屬材料的定期確認(rèn)檢驗或驗證；.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和非金屬材料的檢驗或驗證，和不合格品的控制；.3倉儲部：負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和非金屬材料的標(biāo)識和發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。.定義無.作業(yè)內(nèi)容檢驗或驗證.1.1對獲證產(chǎn)品生產(chǎn)所需購進(jìn)的關(guān)鍵元器件和非金屬材料等物料，倉管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后通知品質(zhì)部檢驗員進(jìn)行檢驗或驗證。.1.2檢驗員根據(jù)《**進(jìn)料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗或驗證，并填寫相應(yīng)的《進(jìn)料檢驗報告》：A）倉管員根據(jù)檢驗或驗證記錄辦理入庫手續(xù)；B）驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。5.1.3根據(jù)本公司的檢測能力，只對關(guān)鍵元器件和非金屬材料的外觀或尺寸等能檢測的項目進(jìn)行檢驗或驗證。編制了《原材料進(jìn)貨檢驗規(guī)范》，在此標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了檢驗頻率、抽樣方法、檢測項目檢驗內(nèi)容、檢測方法、判別依據(jù)等。對于無檢測能力的項目，由供應(yīng)商自行檢驗但應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求。并提供該批次產(chǎn)品的檢驗記錄、合格證、獲證證書等相關(guān)附件資料。本公司則在網(wǎng)上驗證證書的有效性。5.2定期確認(rèn)檢驗定期確認(rèn)檢驗的頻次：每批一次。并將確認(rèn)結(jié)果記錄于《關(guān)鍵元器件和材料確認(rèn)記錄表》；5.2.2定期確認(rèn)檢驗的項目及要求：確認(rèn)檢驗的項目一般按照該關(guān)鍵元器件和非金屬材料的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)該供應(yīng)商的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗項目進(jìn)行確認(rèn)檢驗：A）對于已獲得CCC認(rèn)證或CQC認(rèn)證的關(guān)鍵零部件和非金屬材料，通過網(wǎng)上查詢證書的有效性進(jìn)行確認(rèn)。如查詢結(jié)果不符合要求的零部件（證書暫停、失效、注銷或撤銷），以書面的形式通知技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部和倉庫，對于證書暫停、失效、注銷、撤銷的零部件停止采購；生產(chǎn)部應(yīng)立即停止使用該零部件，倉庫立即封存該零部件，并退回供應(yīng)商。B）對于證書暫停后恢復(fù)的關(guān)鍵零部件和材料，經(jīng)公司確認(rèn)后可恢復(fù)采購和使用。2.3介于公司檢測設(shè)備的局限性，關(guān)鍵元器件和非金屬材料部分的測試項目須由供方完成或者提供第三方權(quán)威檢驗、認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告予我司。本公司只對檢測記錄進(jìn)行驗證。對于供應(yīng)商完成的檢驗，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗的項目和結(jié)論及供方檢驗人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章，否則無效；3品質(zhì)部在確認(rèn)過程中如發(fā)現(xiàn)有與獲證產(chǎn)品申報的關(guān)鍵元器件和材料的型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等不一致時，按《不合格品控制程序》填寫《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》及時通知采購，物品做拒收處理；品質(zhì)部如發(fā)現(xiàn)同一供應(yīng)商出現(xiàn)二次同類似的不良，采購應(yīng)按《采購控制程序》對供應(yīng)商重新評估，確認(rèn)新的合格供應(yīng)商；相關(guān)文件1“原材料進(jìn)貨檢