南寧市第四十九中學(xué)

南寧市第四十九中學(xué)2019年度部門決算目錄第一部分：南寧市第四十九中學(xué)概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市第四十九中學(xué)2019年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市第四十九中學(xué)2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2019年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市第四十九中學(xué)概況一、主要職能我校是一所公益一類事業(yè)單位，屬于全額撥款事業(yè)單位，所有經(jīng)費(fèi)均由高新區(qū)財(cái)政局撥付使用。

2019年，我校認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算，以厲行節(jié)約為重點(diǎn)，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持按部門預(yù)算安排全年費(fèi)用支出，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束力，圓滿完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了較好成績。2019年部門預(yù)算支持了我校各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，預(yù)算執(zhí)行情況良好，我們按照“先預(yù)算、后支出”的原則使用預(yù)算經(jīng)費(fèi)。我校按照2019年預(yù)算使用情況編制了部門決算，根據(jù)決算信息公開的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我校2019年部門決算情況公開如下：一、主要職能（一）實(shí)行九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況1、立足實(shí)際，修訂考核評價制度。2、內(nèi)外結(jié)合，優(yōu)化老師培訓(xùn)方式。3、集思廣益，推進(jìn)學(xué)科模式構(gòu)建。4、以生為本，加強(qiáng)校本課程建設(shè)。5、大膽創(chuàng)新，實(shí)施年級扁平管理。6、堅(jiān)守“讓每個學(xué)生成為有用之材”的辦學(xué)思想不動搖。7、堅(jiān)守精細(xì)公管理的發(fā)展策略不動揺。8、堅(jiān)守教育教學(xué)質(zhì)量高位求進(jìn)不動揺。第二部分：南寧市第四十九中學(xué)2019年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表上述報表詳見附件：(南寧市第四十九中學(xué)2019年度部門決算公開附表)第三部分：南寧市第四十九中學(xué)2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。（一）本部門2019年度總收入2615.54萬元，其中本年收入2253.65萬元,較2018年度決算數(shù)增加214.08萬元，增長10.50%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入2253.65萬元，為高新區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加214.08萬元，增長10.50%，主要原因是教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)的增加。2.事業(yè)收入0

萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0

%，主要原因是我校為零收費(fèi)單位。3.經(jīng)營收入

0

萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0

%，主要原因是我校為全額撥款單位，無經(jīng)營性收入。4.其他收入0

萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少0.36萬元，下降100%，主要原因是其他收入為銀行存款利息，2019年代扣個人養(yǎng)老、職業(yè)年金等社保的銀行存款數(shù)減少，利息相應(yīng)減少。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0

萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數(shù)增加0萬元，增長0

%，主要原因是2019年總收入能保證支出。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余361.89萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)增加132.23萬元，增長57.58

%，財(cái)政撥款收入增加。

（二）本單位2019年度總支出2615.54萬元，其中本年支出2253.65萬元,較2018年度決算數(shù)增加346.31萬元，增長18.15%。支出具體情況如下：1.一般公共服務(wù)支出（類）0

萬元：主要用于學(xué)校黨支部開展黨員活動所需經(jīng)費(fèi)。主要原因是2019年無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。2.教育支出（類）1657萬元：主要用于發(fā)放我校教師的工資及維持日常教育教學(xué)工作的開展。較2018年度決算數(shù)增加124萬元，增長8.08

%，主要原因是2019年人員增加和提資3.社會保障和就業(yè)（類）252.99萬元：主要用于我辦按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加137.8萬元，增加119.63%，主要原因是2019年退休教師為人員增加、工資津貼增加。4.衛(wèi)生健康支出（類）215.42萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳交的醫(yī)療保險方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加34.91萬元，增長19.34%，主要原因是2019年編內(nèi)和編外社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。5.住房保障支出（類）128.25萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加49.61萬元，上升63.08%，主要原因是人員增加和住房公積金基數(shù)調(diào)整。6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數(shù)增加0

萬元，增長0

%，主要原因是本單位無職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余361.89萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與2018年度決算數(shù)相比維持不變。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。南寧市第四十九中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算支出

2253.65萬元，較2018年度決算數(shù)增加346.31萬元，增長18.15%其中：基本支出2253.65萬元，項(xiàng)目支出

0萬元。南寧市第四十九中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1968.05萬元，支出決算為2253.65萬元，完成年初預(yù)算的145.12%。（一）其他教育管理事物支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18

萬元。主要是用于學(xué)區(qū)制教研活動培訓(xùn)的支出。（二）初中教育支出1460.15萬元,2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1405.82萬元，支出決算為1460.15萬元，完成年初預(yù)算的103.86%。主要原因是增加教師。用于學(xué)校在年度內(nèi)需要完成的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等教育經(jīng)費(fèi)開支和按國家規(guī)定發(fā)放教師工資等方面的支出；（三）其他普通教育支出178.85萬元，2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為0

萬元，支出決算為178.85萬元。此項(xiàng)為中央和自治區(qū)補(bǔ)助的農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)。主要用于農(nóng)村學(xué)校辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等教育經(jīng)費(fèi)開支。（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出179.2萬元，2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為225.18萬元，支出決算為

179.2萬元，完成年初預(yù)算的79.58%。主要原因尚未繳交2019年12月份1個月的編內(nèi)養(yǎng)老保險和在編人員退休。（五）其他社會保障和就業(yè)支出73.78萬元,2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為75.81萬元，支出決算為73.78萬元，完成年初預(yù)算的97.32%。主要用于繳納教師養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷險和生育險等經(jīng)費(fèi)支出。（六）事業(yè)單位醫(yī)療190.58萬元，2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為107.16萬元，支出決算為190.58萬元，完成年初預(yù)算的177.84%。主要原因是增加教師和社?；鶖?shù)的調(diào)整。主要用于按國家規(guī)定繳納教師醫(yī)療保險等。（七）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.84萬元，2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11.3萬元，支出決算為24.84

萬元，完成年初預(yù)算的219.82%。主要用于繳納教師醫(yī)療險和教師住院補(bǔ)助等費(fèi)用。（八）住房公積金128.25萬元，2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為135.11萬元，支出決算為128.25萬元，完成年初預(yù)算的94.92%。主要原因是個別教師已經(jīng)退休，不用繳納公積金。三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2253.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1960.53萬元，主要包括：基本工資550.53萬元、津貼補(bǔ)貼325.60萬元、職工醫(yī)療保險繳費(fèi)134.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.08萬元、其他社會保障繳費(fèi)98.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)179.20萬元、其他工資福利支出495.64萬元、退休費(fèi)0萬元、生活補(bǔ)助19.52萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.2萬元、住房公積金128.25萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出5.75萬元。公用經(jīng)費(fèi)293.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)58.11萬元、咨詢費(fèi)2.09元，印刷費(fèi)12.28萬元、水費(fèi)3.8萬元、電費(fèi)20.62萬元、郵電費(fèi)1.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)24.25萬元、差旅費(fèi)4.72萬元、維修（護(hù)）費(fèi)60.14萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)26.52萬元、專用材料費(fèi)0.06萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)21.52萬元、其他交通費(fèi)用0.95萬元、其他商品和服務(wù)支出49.31萬元。支出情況如下：（一）工資福利支出

1935.01萬元，完成年初預(yù)算的

106.43%。與預(yù)算存在差異的主要原因是增加教師和社?；鶖?shù)的調(diào)整。（二）商品和服務(wù)支出293.12

萬元，年初預(yù)算為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比。與預(yù)算存在差異的主要原因是農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)支出為上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出25.52萬元，完成年初預(yù)算的70.89%。與預(yù)算存在差異的主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整。(四)資本性支出0萬元，年初預(yù)算為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比。與預(yù)算存在差異的主要原因是辦公設(shè)備的購置需要。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧市第四十九中學(xué)2019年度政府性基金支出

0

萬元，較2018年度決算數(shù)增加0

萬元，增長0%。其中：基本支出

0

萬元，項(xiàng)目支出

0

萬元。

南寧市第四十九中學(xué)2019年度政府性基金支出年初預(yù)算為0

萬元，支出決算為

0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0

萬元，支出決算為0

萬元，完成年初預(yù)算的0

%。南寧市第四十九中學(xué)2019年度沒有政府性基金支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算

0

萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0

萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0

萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排南寧市第四十九中學(xué)出國團(tuán)組

0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)

0個，累計(jì)

0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出

0

萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出

0

萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展

業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2019年南寧市第四十九中學(xué)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0

萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：無南寧市第四十九中學(xué)2019年度沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無增減變化。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2019年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0

輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備

0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。本部門未開展預(yù)算績效管理工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)