IATF16949全套過程烏龜圖

-.z.輸出1.客戶要求確認表；2.客戶特殊要求清單；3.合同評審單；4.銷售合同輸出1.客戶要求確認表；2.客戶特殊要求清單；3.合同評審單；4.銷售合同/訂單；5.產(chǎn)品生產(chǎn)方案單；6.產(chǎn)品交付方案；監(jiān)視測量：1.合同評審及時率；2.訂單準時交付率；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備和耗材、、會議室、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1.法律法規(guī)要求；2.客戶來電/技術(shù)協(xié)議；3.客戶特定要求；4.客戶訂單；5.圖紙/產(chǎn)品相關(guān)資料信息；6.生產(chǎn)相關(guān)能力評估；風險評估1.客戶要求識別不清晰造成產(chǎn)品本錢增加；2.生產(chǎn)能力沒有評估，生產(chǎn)方案不能滿足客戶訂單要求人力資源：人力資源：主導部門：市場營銷部相關(guān)部門：技術(shù)開發(fā)部C1C1顧客要求評審過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.準確全面的識別客戶要求；2.全面評估公司生產(chǎn)能力，對于突發(fā)訂單需進展評審確認管理方法：輸出1.設(shè)備能力指數(shù)測算表；2.產(chǎn)品制造流程圖；3.特性要素矩陣圖；4.輸出1.設(shè)備能力指數(shù)測算表；2.產(chǎn)品制造流程圖；3.特性要素矩陣圖；4.過程能力分析報告；5.PFMEA；6.控制方案；7.作業(yè)指導書；8.試生產(chǎn)/樣品根據(jù)方案；9.PPAP生產(chǎn)件批準控制；10.產(chǎn)品量產(chǎn)轉(zhuǎn)移單；監(jiān)視測量：過程開發(fā)周期達成率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備和耗材、、網(wǎng)絡(luò)溝通工具、會議室、投影儀、設(shè)計軟件等風險評估1.潛在失效模式分析不全面，導致產(chǎn)品檢驗不徹底；2.過程設(shè)計不合理，達不到線平衡；3.作業(yè)指導書編寫不詳細，員工不理解；人力資源：人力資源：主導部門：技術(shù)開發(fā)部相關(guān)部門：生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部輸入輸入1.客戶要求/期望〔產(chǎn)品承受準則〕；2.新產(chǎn)品特殊特性清單；3.樣品評審報告；4.新產(chǎn)品過程流程圖；5.DFMEA6.產(chǎn)品BOM；7.新產(chǎn)品參數(shù)工藝說明；8.新增設(shè)備清單；9.新產(chǎn)品使用維護手冊；C2C2產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.多方論證，全面分析PFMEA；2.過程設(shè)計需驗證評審；3.按照實際操作流程編寫作業(yè)指導書，并對員工進展產(chǎn)前培訓；管理方法：輸出1.符合客戶要求的合格產(chǎn)品/半成品；2.產(chǎn)品檢驗記錄；3.產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；輸出1.符合客戶要求的合格產(chǎn)品/半成品；2.產(chǎn)品檢驗記錄；3.產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；監(jiān)視測量：1.方案達成率；2.直通率；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、工裝治具、生產(chǎn)廠所、、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1.生產(chǎn)方案/交貨排期；2.標準產(chǎn)能；3.客供樣件/圖紙；4.合格的生產(chǎn)材料；5.設(shè)備操作維保規(guī)程；6.作業(yè)指導書；7.質(zhì)量目標風險評估1.產(chǎn)品沒有按時交付，延誤交貨方案；2.產(chǎn)品直通率不達標；3.員工平安意識不夠，出現(xiàn)產(chǎn)品或人身的平安事故發(fā)生；人力資源：人力資源：主導部門：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門：技術(shù)開發(fā)部品質(zhì)保障部C3C3產(chǎn)品制造過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.產(chǎn)品不能按時交付時，及時通知領(lǐng)導或相關(guān)部門進展評審，調(diào)整相應(yīng)的生產(chǎn)方案或交貨周期；2.對員工的品質(zhì)意識或操作方法進展培訓；3.對員工進展平安生產(chǎn)培訓，并及時巡查排除平安隱；管理方法：輸出1.客戶抱怨/投訴記錄；2.改善報告/記錄；輸出1.客戶抱怨/投訴記錄；2.改善報告/記錄；3.改良方案；4.客戶滿意度評價；5.控制方案重新修訂分析；監(jiān)視測量：1.顧客投訴；2.客戶滿意度設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、會議室、通訊設(shè)備〔/網(wǎng)絡(luò)/等〕、效勞工具等輸入1.市場信息反應(yīng)/客戶投訴；2.售后效勞要求/產(chǎn)品保修效勞；3.客戶審核結(jié)果；風險評估1.未能清楚了解客訴重點，導致改善失效；2.客訴處理不徹底，導致客戶滿意度下降；人力資源：人力資源：主導部門：市場營銷部相關(guān)部門：技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部C4C4顧客反應(yīng)過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.對客戶投訴做詳細登記，分析重點，逐步進展改善；2.客訴問題做追蹤記錄，處理方發(fā)進展評審驗證，處理結(jié)果進展反應(yīng)；管理方法：輸出1.質(zhì)量方針；2.應(yīng)急方案；3.應(yīng)急預(yù)案演練方案及實施總結(jié)報告；4.相關(guān)方的需求和期望應(yīng)對措施表；輸出1.質(zhì)量方針；2.應(yīng)急方案；3.應(yīng)急預(yù)案演練方案及實施總結(jié)報告；4.相關(guān)方的需求和期望應(yīng)對措施表；5.中長期業(yè)務(wù)方案；監(jiān)視測量：年度經(jīng)營方案工作及時完成設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會議室、消防器材等輸入1.內(nèi)外部風險識別和評價；2.客戶因素影響；3.識別產(chǎn)品提供過程應(yīng)急因素；4.相關(guān)方的需求；5.組織戰(zhàn)略、管理、政策和承諾；風險評估1.應(yīng)急方案制定或沒有定期演練；2.相關(guān)方需求未識別或識別后未改良；人力資源：人力資源：主導部門：總經(jīng)理相關(guān)部門：技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)制造部市場營銷部綜合管理部M1M1經(jīng)營方案過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.應(yīng)急方案按照與其的時間進展演練，并做演練總結(jié)報告，使真正有緊急情況出現(xiàn)，可按照方案進展；2.組織應(yīng)定期識別相關(guān)方需求，按照實際需求進展評估改良；管理方法：輸出1.內(nèi)部審核首末次會議；2.審核檢查表；3.不符合項報告；4.糾正預(yù)防措施；輸出1.內(nèi)部審核首末次會議；2.審核檢查表；3.不符合項報告；4.糾正預(yù)防措施；5.審核報告〔產(chǎn)品、過程、體系〕監(jiān)視測量：1.內(nèi)部審核方案執(zhí)行率；2.體系審核不符合項及時關(guān)閉率；3.產(chǎn)品審核分數(shù)；4.過程審核分數(shù)設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會議室等輸入1.質(zhì)量體系文件、標準條款、法律法規(guī)；2.客戶投訴/客戶要求；3.內(nèi)部審核方案；4.場所5S、生產(chǎn)工藝或供給商的更改；5.出現(xiàn)批量質(zhì)量事故；風險評估1.內(nèi)審員經(jīng)歷缺乏；2.不符合項未得到確認；人力資源：人力資源：主導部門：品質(zhì)保障部相關(guān)部門：各相關(guān)部門M2M2內(nèi)部審核過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.對內(nèi)審員按照質(zhì)量體系標準進展培訓、考核后發(fā)證授權(quán)；2.對于內(nèi)審開具的不符合項必須有部門責任人簽字確認；管理方法：輸出1.提出資源的需求；2.管理評審報告；3.與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改良；4.新增的管理制定或方法；輸出1.提出資源的需求；2.管理評審報告；3.與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改良；4.新增的管理制定或方法；監(jiān)視測量：管理評審輸出工程關(guān)閉率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會議室等輸入1.管理評審方案；2.內(nèi)部審核結(jié)果；3.客戶反應(yīng)〔抱怨、退換貨等〕；4.糾正措施情況；5.質(zhì)量方針及目標；6.過程業(yè)績運行結(jié)果；7.不良本錢分析報告；風險評估沒有具體改良措施；人力資源：人力資源：主導部門：總經(jīng)理相關(guān)部門：各相關(guān)部門M3M3管理評審過程應(yīng)對措施對評審提出的改良措施實施進度管理；應(yīng)對措施對評審提出的改良措施實施進度管理；管理方法：輸出1.持續(xù)改良方案表；2.改善的總結(jié)性報告；3.糾正預(yù)防措施報告；4.客戶滿意度；輸出1.持續(xù)改良方案表；2.改善的總結(jié)性報告；3.糾正預(yù)防措施報告；4.客戶滿意度；5.新增的管理制定或方法；監(jiān)視測量：課題方案完成率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會議室等輸入1.管理評審輸出；2.合理化建議；3.未達標的過過程績效和質(zhì)量目標；4.客戶的要求；5.數(shù)據(jù)分析結(jié)果/質(zhì)量生產(chǎn)報表資料；6.內(nèi)外部異常/不合格品風險評估1.預(yù)防糾正措施分析不測底，導致問題重復(fù)發(fā)生；2.改善效果未進展確認；人力資源：人力資源：主導部門：品質(zhì)保障部相關(guān)部門：各相關(guān)部門M4M4持續(xù)改良過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.對于預(yù)防糾正措施給予評審驗證；2.對課題改良效果進展驗收，確認，防止流于形式；管理方法：輸出1.校準臺賬/記錄；2.校準合格證；3.校準輸出1.校準臺賬/記錄；2.校準合格證；3.校準/測試報告；4.監(jiān)視與測量裝置的校準方案；5.委外校驗/測試的要求；6.監(jiān)視與測量設(shè)備的操作標準；7.失效校驗設(shè)備的處理方式和記錄；監(jiān)視測量：定期校準方案完成率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、相關(guān)的校驗設(shè)備/量具、校驗場所等輸入1.校驗方案/內(nèi)校銷準指引；2.測試方案、測試申請；3.校準依據(jù)〔內(nèi)部校驗標準〕；4.國家〔際〕校驗標準；5.內(nèi)校員**書；6.顧客特殊要求；7.APQP輸出新設(shè)備的需求；風險評估1.校驗設(shè)備失效；2.校驗設(shè)備不能滿足產(chǎn)品驗證的要求，造成校驗無效；3.校驗人員無資質(zhì)人力資源：人力資源：主導部門：品質(zhì)保障部相關(guān)部門：生產(chǎn)制造部技術(shù)開發(fā)部S1S1計量儀器過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.定期對校驗設(shè)備進展校驗；2.申請外?；蛸徶脻M足要求的校驗設(shè)備；3.校驗人員需要進展培訓，且要有培訓合格證書；管理方法：輸出1.員工招聘、員工勞動合同的建立/變更/解除；2.輸出1.員工招聘、員工勞動合同的建立/變更/解除；2.符合崗位要求的人員；3.員工檔案信息；4.關(guān)鍵崗位清單及上崗證；5.相關(guān)培訓記錄；6.員工績效考核方法及鼓勵實施；7.員工技能評定結(jié)果；8.組織知識的保存記錄；監(jiān)視測量：1.員工流失率；2.培訓方案達成率；3.員工滿意度設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、招聘平臺〔內(nèi)/外〕、內(nèi)部講師、培訓室等輸入1.經(jīng)營方案/人力資源需求；2.崗位職責說明書；3.培訓方案/需求；4.培訓結(jié)果反應(yīng)；5.社會保障政策/法律法規(guī)要求；6.外部培訓/學術(shù)交流等；風險評估風險評估1.員工短缺且沒有及時招募；2.員工滿意度降低/集體罷工；3.員工鼓勵不公開、不公平；人力資源：主導部門：綜合管理部相關(guān)部門：各部門S2S2人力資源過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.根據(jù)經(jīng)營方案及部門用人方案，及時招聘缺崗人員；2.定期收集員工滿意度情況，缺乏方面及時評估調(diào)整；3.公開員工鼓勵制度；管理方法：輸出1.質(zhì)量手冊/程序文件；2.合格有效的各類管理文件；3.文件的發(fā)布輸出1.質(zhì)量手冊/程序文件；2.合格有效的各類管理文件；3.文件的發(fā)布/發(fā)放記錄；4.有效文件的標識、修訂，索引及保存期限的要求；5.舊版/過期文件的回收和銷毀記錄；監(jiān)視測量：文件下發(fā)及回收及時率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、文件柜、文件夾、網(wǎng)絡(luò)信息效勞器等輸入1.管理體系的要求；2.管理者/客戶的要求；3.外來文件/客戶文件；4.與產(chǎn)品一切有關(guān)的資料；風險評估1.文件未經(jīng)評審受控就下發(fā)使用；2.文件下發(fā)延遲，現(xiàn)場舊版本文件未及時更新；人力資源：人力資源：主導部門：品質(zhì)保障部相關(guān)部門：各部門S3S3文件管理過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.新增或升級文件必須評審簽字，加蓋受控印章才可下發(fā)使用；2.文件評審受控后，通知相關(guān)部門及時領(lǐng)取最新版本文件，并收回舊版文件。文件版本有效性可納入考核指標進展控制。管理方法：輸出1.合格供給商清單；2.供給商質(zhì)量體系證書；3.采購訂單/采購物料清單；輸出1.合格供給商清單；2.供給商質(zhì)量體系證書；3.采購訂單/采購物料清單；4.合格材料〔符合法規(guī)、技術(shù)要求〕到料方案；5.材料合格證明文件/資料；6.供方生產(chǎn)件批準資料；7.供方考核評估、績效改善；8.符合要求的物料；8.符合要求的物料；監(jiān)視測量：1.供給商準時交付率;2.原材料庫存周轉(zhuǎn)次數(shù);3.采購物料不合格率；4.關(guān)鍵材料供給商定期評價完成情況；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、檢測設(shè)備/儀器、ERP系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平臺等輸入1.研發(fā)部門采購申請；2.新產(chǎn)品開發(fā)方案；3.銷售預(yù)測/銷售訂單；4.生產(chǎn)方案；5.原材料/輔材庫存信息；6.產(chǎn)品圖紙/技術(shù)要求；7.客戶制定供貨源；8.關(guān)鍵設(shè)備/易損件備貨方案；9.法律法規(guī)要求；風險評估1.供給商供貨不及時，導致生產(chǎn)方案延期；2.供貨錯誤/材料不合格；3.天氣、環(huán)境等原因?qū)е逻\輸受阻，貨物無法送達；人力資源：人力資源：主導部門：綜合管理部相關(guān)部門：技術(shù)開發(fā)部品質(zhì)保障部生產(chǎn)制造部S4S4采購過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.要求供給商及時通報進貨進度，同一材料要有可選擇的合格供給商；2.啟動緊急采購方案或同規(guī)格換貨代用處理，并對供給商進展相關(guān)考核；3.啟用緊急運輸方案，保準按方案生產(chǎn)；管理方法：輸出1.庫存信息臺賬；2.倉庫物流區(qū)域標識看板；3.庫存物料標識卡；4.物料收發(fā)臺賬輸出1.庫存信息臺賬；2.倉庫物流區(qū)域標識看板；3.庫存物料標識卡；4.物料收發(fā)臺賬/出入庫數(shù)據(jù)；5.產(chǎn)品出庫檢驗報告；監(jiān)視測量：庫存準確率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、材料及產(chǎn)品存放場地、ERP、貨架、叉車等輸入1.采購清單；2.生產(chǎn)方案/領(lǐng)料單；3.庫存環(huán)境/防護要求；4.材料檢驗標準；5.產(chǎn)品交付方案；風險評估1.產(chǎn)品缺少標識；2.臺賬、標識卡、物料信息不一致；3.倉儲環(huán)境/條件達不到產(chǎn)品防護作用；人力資源：人力資源：主導部門：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門：品質(zhì)保障部S5S5倉儲過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.所有物料入庫時必須逐一明確標識去除物料信息/狀態(tài)；2.做到帳、卡、物保持一致，并納入績效考核范圍；3.正對不同物料，根據(jù)實際情況合理放置，當達不到要求時，需進展評審確認；管理方法：輸出1.設(shè)備/工裝驗收記錄；2.設(shè)備/工裝臺賬；輸出1.設(shè)備/工裝驗收記錄；2.設(shè)備/工裝臺賬；3.設(shè)備/工裝履歷表；4.設(shè)備/工裝標識卡；5.設(shè)備/工裝易損件定期更換記錄清單；6.設(shè)備/工裝保養(yǎng)方案；7.設(shè)備/工裝操作維保規(guī)程；8.設(shè)備/工裝點檢、維修、保養(yǎng)記錄；監(jiān)視測量：主要設(shè)備利用率設(shè)施設(shè)備：產(chǎn)品生產(chǎn)及測試設(shè)備、工裝治具、工廠周邊輔助設(shè)施及工廠環(huán)境、辦公設(shè)備、維修工具等輸入1.新設(shè)備設(shè)施要求；2.設(shè)備說明書/設(shè)備工裝技術(shù)要求；3.現(xiàn)場管理規(guī)定；4.新增設(shè)備/工裝申請表；5.設(shè)備停工記錄單；6.設(shè)備備件更換方案；7.設(shè)備/工裝故障通知；風險評估1.設(shè)備/工裝未按時維護保養(yǎng)；2.違章操作，導致設(shè)備/工裝損壞或操作人員的傷亡；人力資源：人力資源：主導部門：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門：技術(shù)開發(fā)部綜合管理部S6S6設(shè)備設(shè)施過程應(yīng)對措施1.應(yīng)對措施1.編制保養(yǎng)方案，落實專人維護保養(yǎng)的落實；2.編制設(shè)備操作維保規(guī)程，對操作人員進展培訓考核后上崗；管理方法：輸出1.測試、檢驗記錄/報告〔來料、制程、終檢〕；2.檢驗產(chǎn)品的標識信息；3.異常處理記錄；輸出1.測試、檢驗記錄/報告〔來料、制程、終檢〕；2.檢驗產(chǎn)品的標識信息；3.異常處理記錄；4.不合格品評審處置報告；5.品質(zhì)質(zhì)量報表〔包括不良前三項〕；監(jiān)視測量：1.產(chǎn)品合