安全標準化程序文件

***-AB-CX—A/0******有限公司安全原則化程序文獻版次：第A版修訂狀態(tài)：第0次受控狀態(tài)：受控編制：審核：同意：×月×日公布×月×日實施安全環(huán)保部公布目錄（手冊□、程序文獻□、制度或作業(yè)文獻□）制訂/修訂審定··················3前言·······························································41安全原則化文獻與資料控制程序······································52原則化統(tǒng)計控制程序···············································15（手冊□、程序文獻□、制度或作業(yè)文獻□）制訂/修訂審定表名稱編號原修訂后編號原修訂后制/修訂部門制/修訂人制/修訂時間份數(shù)主管領導審核簽字：年月日會簽部門意見部門姓名會簽意見會簽意見回復本原則發(fā)放范疇及發(fā)放途徑發(fā)放范疇：發(fā)放途徑：定稿會簽部門姓名意見同意簽字：年月日前言安全原則化程序文獻根據(jù)《公司安全生產原則化基本規(guī)范》（GB/T33000-）、《工貿公司安全生產原則化建設實施指南》和《冶金等工貿公司安全生產原則化基本規(guī)范評分細則》編制。安全原則化程序文獻累計2個，規(guī)定了我司安全原則化系統(tǒng)管理方面的規(guī)定，規(guī)范了安全原則化系統(tǒng)重要核心內容及有關統(tǒng)計。各單位、科室對在使用過程中的問題，請及時反饋，方便更加好的指導工作，并作為下一步修訂時的參考資料。安全原則化程序文獻由公司安全環(huán)保部負責組織編寫，在管理制度制訂、修改、評審過程中吸取員工代表參加，由安全原則化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由總經理同意公布。安全原則化程序文獻的解釋權歸公司安全環(huán)保部。安全原則化文獻與資料控制程序版次/修改號A/0生效日期/10/1編號***-SB-CX-1-安全原則化文獻與資料控制程序1.目的為了對我公司安全原則化系統(tǒng)文獻的識別、編寫、審批、公布、發(fā)放、修改、回收和評審等過程進行有效控制，以確保在安全原則化系統(tǒng)運行中各科室、單位都可獲得并使用合用的文獻有關版本，制訂本程序。2.范疇本程序合用于對公司安全原則化系統(tǒng)所規(guī)定的文獻進行控制。3.職責3.1安全環(huán)保部是安全原則化文獻控制的歸口管理部門，負責分工的安全原則化系統(tǒng)文獻的識別、編制、審核，負責安全原則化系統(tǒng)文獻的標記、發(fā)放、保管、更改、回收、作廢管理。3.2安全環(huán)保部負責分管文獻的編制、審核，并負責外來文獻合用性的審核和控制。3.3分管安全副總經理審批安全原則化系統(tǒng)有關文獻及安全原則化手冊等。3.4總經理同意和公布安全原則化系統(tǒng)有關文獻及安全原則化手冊等。3.5各科室、單位負責本部門與安全原則化系統(tǒng)有關的文獻的編制、審核和本部門全部文獻的管理和控制。文獻控制流程是是否修訂作廢修訂編寫修訂編寫安全原則化管理體系文獻外來文獻安全環(huán)保部各部門手冊程序文獻綜合類作業(yè)文獻技術規(guī)范類作業(yè)指導書受控、編號發(fā)放分管安全負責人組織審核最高管理者同意公布受控、編號發(fā)放修訂或作廢與否保存收回加蓋保存章，保存安全環(huán)保部負責人、分管安全副總經理審核最高管理者負責人同意部門負責人、安全環(huán)保部審核主管部門經理同意5.工作程序5.1公司安全原則化文獻體系的分類5.1.1公司安全原則化手冊a.《安全原則化管理手冊》，即把有關安全原則化文獻、組織、安全方針目的、計劃、各部門職責和要素劃分等重要內容集中在《管理手冊》，便于文獻控制；是公司推動安全原則化的指南，是公司安全原則化最高層次文獻；便于考核機構考核；b.《安全原則化員工手冊》，即把最高管理者的安全承諾、公司的安全方針目的、安全原則化賦予員工的要素、危險有害因素和重大危險源等信息集中在《手冊》，便于向員工告知和員工獲得信息；是全員安全原則化培訓的教材，是全員安全原則化的指導書。5.1.2安全原則化程序文獻：即為進行安全原則化活動或過程所規(guī)定的途徑而形成的文獻。

5.1.3安全原則化作業(yè)文獻：涉及管理類文獻、技術原則類文獻、崗位操作（作業(yè)）類文獻、外來文獻，是描述各部門對具體工作的具體規(guī)定以及執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的文獻，針對某些重要的環(huán)節(jié)和難點，以利于過程實施人員執(zhí)行。

5.1.4安全原則化統(tǒng)計文獻：表格、表單等，是一種特殊的文獻，屬于四級文獻，他是指導各部門人員在完畢某項具體工作需填寫的統(tǒng)計表格，是在手冊、程序文獻和作業(yè)文獻的框架下形成的特殊文獻，也是證明安全原則化管理體系實施過程中的證據(jù)性文獻，推動過程的實施和改善。

5.1.4外來文獻：包含法律、法規(guī)、國標、行業(yè)原則、地方原則、其它管理方面的規(guī)定，以及外單位提供的技術文獻，它也屬于三級文獻的一部分。

5.2文獻的編號和標記5.2.1文獻的編號5.2.1.1安全原則化手冊編號為：***—AB-SC—##—20XXX/Y

版本號文獻序號，兩位數(shù)字手冊代碼安全原則化體系代碼公司代號5.2.1.2程序文獻編號為：***—AB-CX—##—20XXX/Y

版本號文獻序號，兩位數(shù)字程序文獻代碼安全原則化體系代碼公司代號5.2.1.3安全生產和職業(yè)衛(wèi)生責任制編號為:***—AB–ZRZ—20XXX/Y

版本號責任制文獻代碼安全原則化體系代碼公司代號5.2.1.4安全生產和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度編號為:***—AB-ZD-XXXX-20XXX/Y版本號文獻流水號，四位數(shù)字制度文獻代碼安全原則化體系代碼公司代號注：文獻流水號“XXXX”，前2位“XX”為“大類屬性”數(shù)字編號（原則化體系1--8大要素）；后兩位“XX”為“同類流水序列”數(shù)字編號。5.2.1.5崗位安全生產和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程編號為：***—AB-GC-XX—XX—20XXX/Y版本號部門代碼文獻流水號，三位數(shù)字操作規(guī)程文獻代碼安全原則化體系代碼公司代號5.2.1.6應急預案:***—YJYA-20XXX/Y版本號應急救援預案代號公司代號注：專項應急救援預案編號為：***-YJYA-ZX-XX（文獻流水號）-20XXA/0；現(xiàn)場處置方案編號為：***-YJYA-XX（部門代碼）-XX（文獻流水號）-20XXA/0。5.2.1.7安全原則化統(tǒng)計編號為:BZH-JL-XX-XXX/Y（版本號）安全原則化統(tǒng)計編號安全原則化統(tǒng)計代號注：統(tǒng)計代號“XX”為“大類屬性”數(shù)字編號（原則化體系1--8大要素）；統(tǒng)計編號“XX”為“同類流水序列”數(shù)字編號。5.2.1.8部門日常管理文獻（告知、計劃、方案等）編號：***—XX-XX-XX-20XX年號文獻流水號,三位數(shù)字文獻類別部門代號公司代號5.2.1.9外來文獻編號：按原文獻編號進行，無文獻編號的加WL-XX(部門代碼)-XX（文獻流水號）-XX(年份）。5.2.1.10編碼闡明a.公司名稱簡稱為***

；b.部門代碼：見內控文獻部門代碼。c.文獻類別：

代碼文獻類別代碼文獻類別AB安全原則化體系代碼SC手冊CX管理程序

ZRZ責任制ZD各類安全管理制度GC操作規(guī)程

YJYA應急預案JL統(tǒng)計JH計劃TZ臺賬/告知WL外來文獻FA方案d.版本代碼：由“20XX-X/Y”構成，其中前4位“20XX”為“公元年代”數(shù)字編號，后2位“X/Y”為“版本版次”字母數(shù)字編號。版本：以A表達，換版以B、C、D、E等表達；版次：以數(shù)字“0-4”表達，文獻進行較大修訂時更新版本，局部較小修訂時更新版次，5次版次更新進行版本升級。舉例：初版未修改文獻：版本/修改狀態(tài)A/0第四次修改后文獻：版本/修改狀態(tài)A/4第五次修改后文獻：版本/修改狀態(tài)B/0（即換版）。5.2.2

文獻的標記

5.2.2.1文獻以文獻名稱、文獻編號、版次、頁次、生效日期等進行標記。

5.2.2.2文獻控制狀態(tài)分為受控、非受控和作廢三類。a.受控文獻，凡與安全原則化系統(tǒng)運行緊密有關的文獻應為受控,對這些文獻的編制、審核、同意、發(fā)放、使用、更改、標記、回收、作廢等均應受到控制,各主管部門按本程序執(zhí)行。b.“非受控”文獻指如發(fā)給外部的安全原則化管理手冊等無法跟蹤控制的文獻。5.2.2.3受控文獻應在文獻封面上加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號，對更改善行控制，方便追溯；對非受控文獻只對發(fā)放進行登記，不負責更改控制。5.2.2.4外來文獻由各歸口部門確認，安全環(huán)保部統(tǒng)一管理，通過加蓋“外來文獻”印章進行受控標記。

5.2.2.5作廢文獻通過加蓋“作廢文獻”印章進行標記。5.2.2.6安全環(huán)保部應編制我司安全原則化文獻的《受控文獻清單》，并公布,方便使用部門隨時掌握和使用文獻的有效版本。

5.3文獻的編寫、審核、同意、發(fā)放5.3.1安全環(huán)保部組織有關部門（涉及員工代表）負責建立下列安全生產和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度：（1）安全生產與職業(yè)衛(wèi)生目的管理制度；（2）安全生產和職業(yè)病防治責任制；（3）安全生產和職業(yè)病防治承諾；（4）安全生產和職業(yè)病防治承諾；（5）安全生產和職業(yè)病防治投入；（5）安全生產和職業(yè)病防治信息化；（6）四新（新技術、新材料、新工藝、新設備設施）管理；（7）文獻、統(tǒng)計和檔案管理；（8）安全風險管理、隱患排查治理；（9）職業(yè)病危害防治；（10）教育培訓；（11）班組安全活動；（12）特種作業(yè)人員管理；（13）建設項目安全設施、職業(yè)病防護設施“三同時”管理（14）設備設施管理；（15）施工和檢維修安全管理；（16）危險化學品管理；（涉及劇毒化學品安全管理）（17）危險作業(yè)安全管理（動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等）；（18）安全警示標志管理；（19）安全預測預警；（20）安全生產獎懲管理；（21）有關方安全管理；（22）變更管理；（23）個體防護用品管理應急；（24）應急管理；（25）事故管理；（26）安全生產報告管理；（27）績效評定管理；（28）消防管理制度；（29）安全生產例會制度；（30）職業(yè)衛(wèi)生管理制度（含下列管理制度：職業(yè)病危害防治責任制；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項目申報制度；職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度；職業(yè)病防護設施維護檢修制度；職業(yè)病防護用品管理制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；職業(yè)病危害事故處置與報告制度；職業(yè)病危害應急救援與管理制度；）5.3.2安全原則化手冊、程序文獻由安全環(huán)保部編制，經分管安全副總經理審批，總經理同意、公布；5.3.1條款中的安全生產和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度由安全環(huán)保部組織有關部門進行編制，經有關職能部門（員工代表）會簽，安全環(huán)保部、分管安全副總經理審核，總經理同意公布；其它安全管理文獻由主管部門編制，經安全環(huán)保部審核，主管部門經理審批、公布。文獻公布前應由總經理同意，以確保文獻內容的充足性、適宜性。5.3.3文獻的發(fā)放由安全環(huán)保部負責，并填寫《文獻發(fā)放統(tǒng)計》由收文人簽收，應確保文獻使用的各部門都得到合用的文獻有關版本，同時備案存檔。安全原則化系統(tǒng)文獻應分發(fā)到有關的員工手中。5.3.4因破損而重新領用的新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應舊文獻；丟失補發(fā)的文獻應在原分發(fā)號后標注“一補a”，并注明已丟失文獻的分發(fā)號作廢，發(fā)放部門做好對應簽發(fā)統(tǒng)計。5.4文獻的評審和更新當發(fā)現(xiàn)在用的安全原則化系統(tǒng)文獻的充足性與適宜性存在問題時，應由文獻的形成部門及時組織有關部門（涉及員工代表）對其評審與更新，并按5.3.2的規(guī)定再次同意。文獻形成部門應組織有關部門（涉及員工代表）每年應對原則化系統(tǒng)文獻進行一次評審。如有更新同前款規(guī)定。5.5文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1安全原則化系統(tǒng)文獻需要更改時要由對應主管部門填寫《文獻更改申請表》，經原編制部門審批，主管領導同意，再由原編制部門指定該文獻負責人進行更改。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需根據(jù)的有關背景資料。5.5.2文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應在所更改的文獻上進行標記，以確保文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。5.5.3文獻更改后，應按該文獻發(fā)放范疇及時收回失效或作廢文獻，以確保有效文獻的唯一性。5.6文獻的保存、回收、作廢與銷毀5.6.1文獻的保存5.6.1.1全部文獻都必須分類寄存在干燥、通風、安全的地方。5.6.1.2全部安全類原始文獻都必須在公司檔案室存檔，各部門文獻由本部門保管,安全環(huán)保部對各部門安全類文獻保管狀況進行檢查。5.6.1.3任何人不得在文獻上涂改、亂劃，確保文獻清潔和清晰，易于識別和檢索。5.6.2文獻的回收、作廢與銷毀5.6.2.1安全環(huán)保部及時從文獻使用部門收回失效和作廢文獻，加蓋“作廢”印章，避免作廢文獻的非預期使用。5.6.2.2若因任何因素需保存的作廢文獻，應在文獻封面上加蓋“作廢留用”印章加以標記并單獨保存。5.6.2.3對要銷毀的作廢文獻由有關部門寫明作廢文獻目錄，經主管部門經理同意后，由安全環(huán)保部進行銷毀。5.7外來文獻的控制外來安全文獻與法律法規(guī)由主管安全經理審批其合用性并擬定發(fā)放范疇，安全環(huán)保部控制其發(fā)放，并跟蹤其修訂狀態(tài)，適時對修訂或換版文獻進行更換，確保在使用處可獲得合用文獻的有效版本。5.8文獻的借閱、復制需借閱、復制文獻時，經安全環(huán)保部負責人按規(guī)定權限審批后向文獻管理人員借閱、復制。借閱文獻應在《文獻借閱統(tǒng)計》上簽字，借閱者應按期償還。復制的文獻必須由文獻管理人員進行登記。5.9統(tǒng)計是一種特殊文獻，應按《原則化統(tǒng)計控制程序》進行控制。6.有關文獻《原則化統(tǒng)計控制程序》《規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定》7.統(tǒng)計《文獻發(fā)放統(tǒng)計》BZH-JL-02-01保存期五年《受控文獻清單》BZH-JL-02-02保存期五年《文獻更改申請表》BZH-JL-02-03保存期五年《文獻借閱統(tǒng)計》BZH-JL-02-04永久保存《文獻修改統(tǒng)計表》BZH-JL-02-05保存期五年8.附則本程序文獻自公布之日起執(zhí)行，由公司安全環(huán)保部負責解釋。

原則化統(tǒng)計控制程序同意生效日期/10/1編號***/ABCX-2-版次/修改號A/0原則化統(tǒng)計控制程序1.目的建立本程序的目的是對安全原則化系統(tǒng)所規(guī)定的統(tǒng)計予以控制，為安全原則化系統(tǒng)運行有效性提供客觀證據(jù)。2.合用范疇本程序合用于我公司安全原則化系統(tǒng)有效運行的統(tǒng)計的控制。3.管理職責3.1安全環(huán)保部是安全原則化統(tǒng)計控制的歸口管理部門，負責統(tǒng)計的標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，負責建立統(tǒng)計控制清單，對統(tǒng)計的控制進行指導和監(jiān)督。3.2各科室、單位負責本部門統(tǒng)計的編制、標記、貯存、保護、檢索和處置。4.具體內容4.1統(tǒng)計的編制4.1.1公司所建立的統(tǒng)計表樣由各部門負責人組織編制交安全環(huán)保部統(tǒng)一審核，并按《安全原則化文獻與資料控制程序》中編號原則進行編號標記。其審批原件由安全環(huán)保部存檔。4.1.2各有關部門可根據(jù)需要提出統(tǒng)計格式設計更改，按《安全原則化文獻與資料控制程序》中有關文獻更改條款執(zhí)行。4.1.3統(tǒng)計最少涉及下列內容：（1）管理評審報告；（2）事故、事件統(tǒng)計；（3）風險評價信息；（4）培訓統(tǒng)計；（5）原則化系統(tǒng)評價報告；（6）事故調查報告；（7）檢查統(tǒng)計；（8）職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護統(tǒng)計；