公司安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網(wǎng)格化管理實施細(xì)則

PAGEPAGE4公司安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網(wǎng)格化管理實施細(xì)則1 總則1.1 目的為貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，進(jìn)一步落實制造廠二級標(biāo)準(zhǔn)化，推行安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網(wǎng)格化管理，通過每月評比優(yōu)秀網(wǎng)格點，年終匯總各廠網(wǎng)格化管理情況，真正做到安全規(guī)章制度、管理要求落實到基層，檢查考核到一線。1.2 適用范圍本細(xì)則適用于制造廠所有網(wǎng)格點網(wǎng)格化管理。1.3 主要應(yīng)對的風(fēng)險及合規(guī)管理要求本細(xì)則防范的是作業(yè)人員對工作區(qū)域內(nèi)的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工管理缺失，從而造成現(xiàn)場施工雜亂無章、生產(chǎn)效率低下、環(huán)境污染、設(shè)備損耗、能源浪費、安全事故等風(fēng)險。1.4 術(shù)語定義“四位一體”網(wǎng)格化管理：主要是指將制造廠的安全、設(shè)備、環(huán)境及文明施工責(zé)任按照生產(chǎn)工藝、區(qū)域、設(shè)備，劃分若干個責(zé)任區(qū)，明確該區(qū)域的管理責(zé)任和工作內(nèi)容，設(shè)置一、二、三級網(wǎng)格長和車間定點監(jiān)督管理員，做到定人、定崗、定責(zé)，構(gòu)建“責(zé)任全覆蓋、監(jiān)管無盲區(qū)”的網(wǎng)格化、單元式監(jiān)管責(zé)任體系，通過定期自查、巡查、專項檢查和分級管控的方式，推動公司安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工綜合管理工作。2 職責(zé)分工2.1 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部2.1.1 負(fù)責(zé)建立、更新安全、文明施工方面檢查條款。2.1.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督制造廠“四位一體”網(wǎng)格化運行情況。2.1.3 負(fù)責(zé)組織對制造廠網(wǎng)格點安全、文明施工方面的檢查及通報、整改回復(fù)驗證工作。2.1.4 對制造廠網(wǎng)格點安全、文明施工管理情況進(jìn)行考評，納入月度綜合考核。2.1.5 聯(lián)合項目管理部根據(jù)“四位一體”檢查評分結(jié)果進(jìn)行排名、公示、表彰。2.2 項目管理部2.2.1 項目管理部負(fù)責(zé)建立、更新設(shè)備、環(huán)境方面檢查、考核條款。2.2.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各制造廠“四位一體”網(wǎng)格化設(shè)備、環(huán)境管理執(zhí)行情況。2.2.3 負(fù)責(zé)組織對制造廠網(wǎng)格點設(shè)備、環(huán)境方面的檢查及通報、整改回復(fù)驗證工作。2.2.4 對制造廠網(wǎng)格點設(shè)備、環(huán)境管理情況進(jìn)行評比。2.3 制造廠2.3.1 制造廠執(zhí)行《安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工“四位一體”網(wǎng)格化管理實施細(xì)則》，制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）作為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位的網(wǎng)格化管理工作。2.3.2 負(fù)責(zé)“四位一體”網(wǎng)格化管理日常工作落實、改進(jìn)。2.3.3 負(fù)責(zé)對本廠區(qū)域內(nèi)網(wǎng)格點進(jìn)行自查，對本廠網(wǎng)格點進(jìn)行評分、排名。2.3.4 負(fù)責(zé)對本廠各網(wǎng)格點安全隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析，并上報共享文檔，制定下一步改進(jìn)措施。2.3.5 負(fù)責(zé)對作業(yè)人員、各級網(wǎng)格長、定點監(jiān)督管理人員進(jìn)行網(wǎng)格化知識教育、交底、宣貫及現(xiàn)場管理等相關(guān)工作。2.4 一級網(wǎng)格長：2.4.1 一級網(wǎng)格長由生產(chǎn)科長擔(dān)任，每天晚班會組織二級網(wǎng)格長（車間主任）和車間定點管理員進(jìn)行網(wǎng)格化日常檢查情況匯報，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工方面問題。2.4.2 監(jiān)督、巡查二級網(wǎng)格長、三級網(wǎng)格長、車間定點管理員網(wǎng)格區(qū)域巡檢工作完成情況。2.4.3 每月對本廠所有網(wǎng)格點巡查一遍，并在《網(wǎng)格點分級管控現(xiàn)場點檢抽查表》(以下簡稱網(wǎng)格化點檢表)填寫巡查記錄，對所有網(wǎng)格點進(jìn)行考核排名、通報。2.5 二級網(wǎng)格長：2.5.1 由車間主任擔(dān)任，每天晚班會，向一級網(wǎng)格長匯報網(wǎng)格化運行情況及需要制造廠協(xié)調(diào)解決的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工問題。2.5.2 監(jiān)督所轄范圍內(nèi)三級網(wǎng)格長、車間區(qū)域責(zé)任人安全、設(shè)備、環(huán)境檢查整改工作完成情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決本車間安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工方面問題。2.5.3 每3天對所轄區(qū)域網(wǎng)格點全覆蓋巡查，并在網(wǎng)格化點檢表內(nèi)填寫巡查記錄。2.5.4 對所轄區(qū)域所有安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工負(fù)主要管理責(zé)任，負(fù)責(zé)落實相關(guān)整改及改進(jìn)工作。2.5.5 對本車間施工用電、照明、用氣、用水等跑冒滴漏負(fù)直接管理責(zé)任。2.6 三級網(wǎng)格長：2.6.1 主要由班組長、主管或指定負(fù)責(zé)人擔(dān)任，每天向二級網(wǎng)格長匯報需要車間、制造廠協(xié)調(diào)解決的問題，并在網(wǎng)格化點檢表內(nèi)填寫檢查記錄。2.6.2 每天巡查所轄區(qū)域網(wǎng)格點責(zé)任人安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工檢查整改工作完成情況，與網(wǎng)格點責(zé)任人一起解決相關(guān)問題并簽字確認(rèn)。2.6.3 對本區(qū)域“四位一體”網(wǎng)格化管理負(fù)主要管理責(zé)任。2.7 車間定點監(jiān)督管理員（簡稱定點管理員）：2.7.1 主要由生產(chǎn)協(xié)調(diào)員、安全員、設(shè)備員、環(huán)境管理員擔(dān)任，歸屬一級網(wǎng)格長管轄，制作車間優(yōu)先安排生產(chǎn)協(xié)調(diào)員擔(dān)任。每個人定點聯(lián)系一個車間/二級網(wǎng)格，監(jiān)督、督促所轄區(qū)域網(wǎng)格長和責(zé)任人履職情況，每7天全面巡查所轄區(qū)域所有網(wǎng)格點一次，并在網(wǎng)格化點檢表內(nèi)填寫巡查記錄。對本區(qū)域負(fù)指導(dǎo)、幫扶、監(jiān)督管理責(zé)任。2.7.2 對本區(qū)域存在的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工存在的問題進(jìn)行分析，提出相關(guān)改進(jìn)措施，督促二、三級網(wǎng)格長和網(wǎng)格點區(qū)域責(zé)任人具體落實。2.7.3 車間定點監(jiān)督管理員需在月度述職時匯報所轄區(qū)域網(wǎng)格點管理情況。2.8 網(wǎng)格點責(zé)任人：2.8.1 具體負(fù)責(zé)該網(wǎng)格點區(qū)域安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工檢查、整改、達(dá)標(biāo)。每天依據(jù)網(wǎng)格化表格要求檢查負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工管理情況，并填報《網(wǎng)格點分級管控現(xiàn)場點檢抽查表》，解決不了的問題立即向三級網(wǎng)格長匯報。3 管理內(nèi)容3.1 網(wǎng)格點劃分要求3.1.1 結(jié)合車間生產(chǎn)工藝、設(shè)備布局、作業(yè)班組類別、作業(yè)交叉分布的車間現(xiàn)狀，依據(jù)生產(chǎn)工藝界線、班組設(shè)備區(qū)域、廠房鋼柱范圍等條件，按照車間流水化作業(yè)布局、提高生產(chǎn)效率和高效管理的原則，將車間合理劃分為多個網(wǎng)格點，明確每個網(wǎng)格點責(zé)任人(一個網(wǎng)格點內(nèi)若有多臺設(shè)備設(shè)施，一臺或多臺設(shè)備設(shè)施設(shè)置機長），每個網(wǎng)格點設(shè)置三級網(wǎng)格長一名，網(wǎng)格內(nèi)的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工納入網(wǎng)格管理之中。網(wǎng)格點人員發(fā)生變動，各廠一級網(wǎng)格長要及時進(jìn)行信息更新。3.1.2 將網(wǎng)格點分為下料、卷圓、機加工、制作、焊接、成品、倉庫、機修等板塊。網(wǎng)格點應(yīng)包含地面與空中設(shè)備，為方便統(tǒng)一評分，各廠天然氣站、儲罐、垃圾池、廢鋼池、危廢庫等應(yīng)納入該廠倉庫網(wǎng)格化管理。3.1.3 每個車間的車間主任擔(dān)任二級網(wǎng)格長，每個車間定點一名管理人員監(jiān)管本車間網(wǎng)格化管理情況，生產(chǎn)科長為本廠一級網(wǎng)格長。形成網(wǎng)格點責(zé)任人→三級網(wǎng)格長→二級網(wǎng)格長→車間定點管理員→一級網(wǎng)格長為線條，以達(dá)到層層負(fù)責(zé)、分級管控目的。3.2 定人定崗定責(zé)規(guī)定3.2.1 “定人”--明確班組一名作業(yè)人員作為網(wǎng)格點責(zé)任人，實行網(wǎng)格化管理到班組，責(zé)任具體到人，承擔(dān)網(wǎng)格管理職責(zé)。網(wǎng)格點責(zé)任人、各級網(wǎng)格長、定點管理員進(jìn)行公示，方便服務(wù)車間，接受群眾監(jiān)督。3.2.2 “定崗”--將巡查作為網(wǎng)格責(zé)任人的日常工作，堅持每天巡查，在網(wǎng)格中查安全隱患、查設(shè)備點檢、查環(huán)境衛(wèi)生、查文明施工。3.2.3 “定責(zé)”--明確網(wǎng)格點責(zé)任人的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工管理責(zé)任，對所負(fù)責(zé)網(wǎng)格點內(nèi)的安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工檢查結(jié)果負(fù)直接責(zé)任。各級網(wǎng)格長和定點管理員負(fù)管理責(zé)任。隨著二級標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)推行，今后將逐步豐富和拓展網(wǎng)格內(nèi)容。在管理上，同一個網(wǎng)格點，要設(shè)置AB崗，A為主責(zé)，B為協(xié)助，如果A請假或其他原因不在崗，另一人臨時或夜班可代為管理和服務(wù)。3.3 網(wǎng)格化工作流程3.3.1 制造廠結(jié)合自身實際，以網(wǎng)格化基礎(chǔ)臺賬、網(wǎng)格化點檢表等形式，建立有人巡查、有人報告、有人負(fù)責(zé)、有人解決、有人督查的“五有”工作機制，實現(xiàn)事在網(wǎng)中辦。1）對一般性工作：網(wǎng)格點責(zé)任人現(xiàn)場處理，并在點檢表備注；2）對于協(xié)調(diào)性工作：三級網(wǎng)格長現(xiàn)場受理，報二級網(wǎng)格長或車間定點管理員協(xié)調(diào)處理，若不能解決，晚班會二級網(wǎng)格長報一級網(wǎng)格長協(xié)調(diào)處理；3）突發(fā)性工作：網(wǎng)格點責(zé)任人立即上報制造廠定點管理員或者一級網(wǎng)格長，制造廠和公司相關(guān)部門緊急處理，網(wǎng)格點責(zé)任人現(xiàn)場跟蹤。3.3.2 重視發(fā)揮制造廠晚班會對車間網(wǎng)格化管理工作的培訓(xùn)、支持、監(jiān)督作用。制造廠晚班會作為制造廠生產(chǎn)、安全、設(shè)備、環(huán)境、技術(shù)、質(zhì)量與車間一線的每日計劃工作總結(jié)及協(xié)調(diào)處理問題的平臺，晚班會每日下班前召開，對在制造廠網(wǎng)格化管理中出現(xiàn)的重難點問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，提出對制造廠網(wǎng)格化管理的工作要求和建議，監(jiān)督車間網(wǎng)格化管理的實施情況，確定是否滿足標(biāo)準(zhǔn)化管理要求和達(dá)到預(yù)期效果。通過晚班會鼓勵、引導(dǎo)二級網(wǎng)格長深入?yún)⑴c車間日常管理事務(wù)，進(jìn)一步提高制造廠車間自我服務(wù)、主動管理的能力。3.4 明確、強化網(wǎng)格點責(zé)任人和各級網(wǎng)格長的責(zé)任意識3.4.1 做到腦勤、腿勤、手勤、嘴勤、筆勤，網(wǎng)格點責(zé)任人成為發(fā)現(xiàn)、受理、處置、協(xié)調(diào)、報告第一人。3.4.2 善于發(fā)現(xiàn)問題，善于處置問題，及時報告問題；二三級網(wǎng)格長主動與安全、設(shè)備、環(huán)境管理人員交流溝通、加強協(xié)同，及時了解掌握車間實施情況和二級標(biāo)準(zhǔn)化整改要求。3.4.3 認(rèn)真填寫網(wǎng)格化點檢表內(nèi)容，做到工作日清周結(jié)、動態(tài)信息及時錄入。3.4.4 引導(dǎo)和吸納車間責(zé)任心強，懂安全、設(shè)備、環(huán)境和文明施工的員工作為網(wǎng)格點責(zé)任人、三級網(wǎng)格長，協(xié)助做好網(wǎng)格內(nèi)的管理工作。3.5 網(wǎng)格化檢查打分要求和檢查頻次3.5.1 三級網(wǎng)格長得分=100—所負(fù)責(zé)網(wǎng)格點區(qū)域安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工扣分總數(shù)。（三級網(wǎng)格長負(fù)責(zé)多個網(wǎng)格點時，取所負(fù)責(zé)網(wǎng)格點平均分?jǐn)?shù)）3.5.2 二級網(wǎng)格長得分=所管轄三級網(wǎng)格點得分平均分。3.5.3 一級網(wǎng)格長（制造廠）得分=本廠所有三級網(wǎng)格點得分平均分。3.5.4 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部和項目管理部不定期抽查，每月組織各廠安全、設(shè)備、環(huán)境負(fù)責(zé)人對全廠網(wǎng)格點全覆蓋檢查，并通報檢查結(jié)果。3.5.5 一、二、三級網(wǎng)格長、車間定點管理員、區(qū)域責(zé)任人檢查頻次如下：序號網(wǎng)格長職務(wù)檢查頻次1一級網(wǎng)格長生產(chǎn)科長一個月覆蓋全廠2二級網(wǎng)格長車間主任、設(shè)備負(fù)責(zé)人3天全覆蓋本車間3三級網(wǎng)格長機修/行車/成品/下料/包裝/機加工等班組長、倉庫主管每天全覆蓋本網(wǎng)格4車間定點管理員生產(chǎn)協(xié)調(diào)員、安全員、設(shè)備員、環(huán)境管理員7天全覆蓋本區(qū)域5網(wǎng)格點責(zé)任人一線員工每天崗前、班后全面檢查3.6 制造廠檢查評比3.6.1 制造廠日常檢查和周檢查：制造廠定點管理員每日車間巡檢或周檢查時發(fā)現(xiàn)安全、設(shè)備、環(huán)境、文明施工方面問題記錄在網(wǎng)格化點檢表中，并上傳“云筑智聯(lián)”平臺。制造廠每月對本廠所有網(wǎng)格點至少進(jìn)行全覆蓋巡查一遍，并打分排名，將相關(guān)安全隱患登記在本廠網(wǎng)格點安全隱患共享文檔中。3.6.2 制造廠每月對本廠所有網(wǎng)格點進(jìn)行打分評比，三級網(wǎng)格長和二級網(wǎng)格長進(jìn)行評分排名全廠通報。3.6.3 對于網(wǎng)格點無人施工、隊伍未進(jìn)場，則不參加網(wǎng)格點評比檢查。3.7 公司檢查評比3.7.1 每月20日之前安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部聯(lián)合項目管理部組織進(jìn)行“四位一體”網(wǎng)格化月度檢查，全面覆蓋四個廠所有網(wǎng)格點，對8個板塊的網(wǎng)格點進(jìn)行評比打分，同時結(jié)合網(wǎng)格化點檢表填寫情況、制造廠檢查評比結(jié)果、公司業(yè)務(wù)部門日常抽查結(jié)果，每個板塊進(jìn)行評比，選出優(yōu)秀網(wǎng)格點、三級網(wǎng)格長和二級網(wǎng)格長進(jìn)行全公司排名通報。檢查評分表詳見附件。3.7.2 卷圓、機加工在一起評比選出1個優(yōu)秀網(wǎng)格點，倉庫、機修在一起評比選出1個優(yōu)秀網(wǎng)格點。3.7.3 倉庫網(wǎng)格點包含庫房、料場、危廢庫、油漆庫、低溫儲罐、天然氣調(diào)壓站、廢鋼池、垃圾池。3.7.4 機修網(wǎng)格點包含配電房、機修班、空壓機房；3.7.5 成品網(wǎng)格點包含成品車間、噴砂拋丸房、噴漆房、調(diào)漆間、成品外堆場。3.7.6 下料車間網(wǎng)格點包含拋丸機棚、校正機棚、車間。3.7.7 以下為各板塊網(wǎng)格點設(shè)置及每月評選網(wǎng)格點數(shù)量：制造廠下料卷圓機加工制作焊接成品倉庫機修合計鋼結(jié)構(gòu)廠41101021129金屬裝飾廠11114塔筒廠222431115容器廠222271117合計9814217665優(yōu)秀網(wǎng)格點113411113.8 獎罰管理3.8.1 月度獎勵：按比例綜合選出優(yōu)秀責(zé)任區(qū)域網(wǎng)格點，每月對優(yōu)秀三級網(wǎng)格長進(jìn)行表彰，發(fā)放價值200元左右的表彰獎品和優(yōu)秀網(wǎng)格點流動紅旗。對于評比分?jǐn)?shù)倒數(shù)后三名的，進(jìn)行全公司通報批評，責(zé)令限期改進(jìn)。每月安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、項目管理部組織的單次檢查低于80分的，三級網(wǎng)格長和網(wǎng)格點責(zé)任人罰款100元/次。連續(xù)二個月全公司倒數(shù)后三名，網(wǎng)格點/問題點責(zé)任人/設(shè)備操作人、三級網(wǎng)格長罰款100元，二級網(wǎng)格長罰款200元，車間定點管理員罰款100元。3.8.2 年度獎勵：對被評比為月度優(yōu)秀的網(wǎng)格點進(jìn)行年度評比，按獲獎次數(shù)進(jìn)行排名，同獲獎次數(shù)情況下采取檢查總分進(jìn)行評比。年度優(yōu)秀網(wǎng)格點責(zé)任人選出6名，一等獎1名，獎勵10