設(shè)計(jì)控制程序資料

設(shè)計(jì)控制程序1．目的為使設(shè)計(jì)過程有序受控，不停提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，制訂本程序。2．范疇2.1合用于本院除都市軌道交通總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目以外的工程咨詢、設(shè)計(jì)過程的控制。都市軌道交通總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目按作業(yè)文獻(xiàn)《都市軌道交通總體設(shè)計(jì)管理方法》（YBG-ZL19-）執(zhí)行。2.2工程咨詢、設(shè)計(jì)項(xiàng)目涉及：項(xiàng)目建議書、預(yù)可行性研究、工程可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)，還涉及專項(xiàng)規(guī)劃、交通影響評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)咨詢、管線綜合等。2.3本程序控制的設(shè)計(jì)過程涉及：設(shè)計(jì)謀劃、設(shè)計(jì)接口、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出和交付、設(shè)計(jì)確認(rèn)。2.4設(shè)計(jì)后期服務(wù)過程（含變更設(shè)計(jì)）控制執(zhí)行作業(yè)文獻(xiàn)《工程設(shè)計(jì)后期服務(wù)管理方法》（YBG-ZL20-）。3．職責(zé)3.1主管經(jīng)營(yíng)工作的院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批院管項(xiàng)目的任務(wù)分派。3.2院總工程師對(duì)全院設(shè)計(jì)項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)擬定院管項(xiàng)目各專業(yè)審定人，需要時(shí)擬定項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人人選；審視院管項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人員，必要時(shí)參加項(xiàng)目管理等級(jí)的擬定。3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)全院設(shè)計(jì)進(jìn)度的控制和協(xié)調(diào)；設(shè)計(jì)合同管理；設(shè)計(jì)任務(wù)的下達(dá)；與顧客的溝通及信息傳遞；對(duì)外設(shè)計(jì)接口工作和設(shè)計(jì)文獻(xiàn)交付等。3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織院管項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人員的擬定工作；組織院管項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理和信息的溝通。3.5設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)擬定院管項(xiàng)目中本部門各級(jí)負(fù)責(zé)人員，擬定所管項(xiàng)目的各級(jí)負(fù)責(zé)人員；負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的控制、質(zhì)量管理以及設(shè)計(jì)后期服務(wù)的實(shí)施。負(fù)責(zé)檢查委托院外文印單位完畢的報(bào)出設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的打印、曬圖、裝訂質(zhì)量及底圖歸檔。3.6人力資源部負(fù)責(zé)上崗人員和聘任人員確實(shí)認(rèn)以及項(xiàng)目中外聘人員的備案管理工作。3.7信息中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的檔案管理；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)應(yīng)用軟件有效性的控制；負(fù)責(zé)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全。3.8后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)委托院內(nèi)文印部門進(jìn)行設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的打印、曬圖和裝訂，并確保報(bào)出設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的打印、曬圖、裝訂質(zhì)量及底圖歸檔。3.9項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審定人、審核人、校核人、設(shè)計(jì)人的職責(zé)見《設(shè)計(jì)崗位責(zé)任制》（YBG－ZL12－）。都市軌道交通總體組的職責(zé)見作業(yè)文獻(xiàn)《都市軌道交通總體設(shè)計(jì)管理方法》（YBG-ZL19-）。4．程序4.1設(shè)計(jì)謀劃設(shè)計(jì)謀劃內(nèi)容涉及：擬定設(shè)計(jì)階段、管理等級(jí)和下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)；擬定項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人員；擬定項(xiàng)目控制計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃；擬定設(shè)計(jì)文獻(xiàn)構(gòu)成；擬定項(xiàng)目質(zhì)量目的以及設(shè)計(jì)評(píng)審、特殊設(shè)計(jì)驗(yàn)證等活動(dòng)的安排。4.1.1擬定設(shè)計(jì)階段和管理等級(jí)見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（YBG－ZL064.1.2下達(dá)任務(wù)經(jīng)營(yíng)部將〈設(shè)計(jì)任務(wù)告知單〉（表ZL07－01）發(fā)放至設(shè)計(jì)部門和技術(shù)質(zhì)量部。由設(shè)計(jì)部門發(fā)放到本部門專業(yè)負(fù)責(zé)人及以上的項(xiàng)目有關(guān)人員。4.1.3擬定項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人員a)院管項(xiàng)目：由院總工程師與主管院長(zhǎng)商定與否設(shè)立項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人及其人選（需要時(shí)），由主體設(shè)計(jì)部門擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及本全部關(guān)專業(yè)審核人和專業(yè)負(fù)責(zé)人，有關(guān)設(shè)計(jì)部門擬定副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（必要時(shí)）及本部門有關(guān)專業(yè)審核人和專業(yè)負(fù)責(zé)人，院總工程師在審視各級(jí)負(fù)責(zé)人員后擬定各專業(yè)審定人；最后由系統(tǒng)生成〈項(xiàng)目人員擬定單〉（表ZL07－02）并向有關(guān)人員公布。b)所管項(xiàng)目：由主體設(shè)計(jì)部門擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及本部門有關(guān)專業(yè)審定人、審核人和專業(yè)負(fù)責(zé)人，有關(guān)設(shè)計(jì)部門擬定本部門有關(guān)專業(yè)審定人、審核人和專業(yè)負(fù)責(zé)人，最后由系統(tǒng)生成〈項(xiàng)目人員擬定單〉（表ZL07－02）并向有關(guān)人員公布。c)原則上院管綜合及復(fù)雜項(xiàng)目、大型專項(xiàng)規(guī)劃、安全風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)定項(xiàng)目由院專業(yè)副總工程師及其以上任職人員審定，所管廠站項(xiàng)目由所副總工程師及其以上任職人員審定。d)各級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)為已在人力資源部備案的人員，并符合《崗位任職資格規(guī)定》（YBG－ZL13－）的規(guī)定。e)因項(xiàng)目特殊需要，擬定人員未達(dá)成規(guī)定的任職資格條件時(shí)，應(yīng)推行授權(quán)程序方可上崗并填寫〈授權(quán)單〉（表ZL07－04），授權(quán)人為對(duì)應(yīng)崗位人員的擬定人。4.1.4策劃和控制項(xiàng)目進(jìn)度設(shè)計(jì)部門管理室負(fù)責(zé)本部門承接任務(wù)的控制計(jì)劃安排，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂并貫徹本項(xiàng)目的工作安排及進(jìn)度計(jì)劃，涉及專業(yè)指導(dǎo)、設(shè)計(jì)評(píng)審等工作的策劃。專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂并貫徹本專業(yè)的工作安排及進(jìn)度計(jì)劃，各級(jí)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目控制計(jì)劃安排好本職工作。經(jīng)營(yíng)部每月將各設(shè)計(jì)部門的進(jìn)度實(shí)施狀況填入〈設(shè)計(jì)項(xiàng)目匯總表〉（表ZL07－05），并發(fā)送至設(shè)計(jì)部門管理室進(jìn)行核算確認(rèn)。經(jīng)營(yíng)部按顧客規(guī)定監(jiān)督協(xié)調(diào)院管項(xiàng)目控制計(jì)劃的執(zhí)行。4.1.5擬定設(shè)計(jì)文獻(xiàn)構(gòu)成院管項(xiàng)目和所管廠站項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃設(shè)計(jì)文獻(xiàn)構(gòu)成。并填寫〈設(shè)計(jì)文獻(xiàn)目錄策劃單〉（表ZL07－06）。4.1.6項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，當(dāng)顧客對(duì)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)節(jié)工程規(guī)模和總體控制計(jì)劃時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部向有關(guān)設(shè)計(jì)部門下達(dá)〈設(shè)計(jì)任務(wù)告知單〉（表ZL07－01）或〈設(shè)計(jì)謀劃調(diào)節(jié)單〉（表ZL07-03），并使用原工程編號(hào)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，當(dāng)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和院管項(xiàng)目的審定人需要調(diào)節(jié)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部向有關(guān)設(shè)計(jì)部門下達(dá)〈設(shè)計(jì)謀劃調(diào)節(jié)單〉（表ZL07-03）；當(dāng)設(shè)計(jì)部門需要對(duì)設(shè)計(jì)階段、工程規(guī)模、總體控制計(jì)劃和本部門擬定的人員進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人及時(shí)填寫〈設(shè)計(jì)謀劃調(diào)節(jié)單〉（表ZL07-03）報(bào)本部門管理室，由管理室及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門審批。對(duì)于工程規(guī)模、設(shè)計(jì)階段、總體控制計(jì)劃的調(diào)節(jié)應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批?！丛O(shè)計(jì)謀劃調(diào)節(jié)單〉（表ZL07-03）由設(shè)計(jì)部門管理室收集整頓歸檔。4.1.7特定項(xiàng)目的策劃特定項(xiàng)目指本院質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足顧客規(guī)定的項(xiàng)目，如我院短缺專業(yè)的分包設(shè)計(jì)項(xiàng)目、我院承當(dāng)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)單位的項(xiàng)目或我院參加設(shè)計(jì)但由其它單位承當(dāng)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)的項(xiàng)目等。設(shè)計(jì)部門根據(jù)任務(wù)承接時(shí)經(jīng)營(yíng)部的評(píng)審結(jié)論擬定與否需要編制該項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)設(shè)計(jì)過程、有關(guān)資源特殊規(guī)定編制的質(zhì)量文獻(xiàn)，內(nèi)容應(yīng)涉及進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃的因素、過程控制內(nèi)容和資源規(guī)定等。質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)審定，管理者代表征求主管經(jīng)營(yíng)的院領(lǐng)導(dǎo)意見后同意。質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部按項(xiàng)目歸檔。4.2設(shè)計(jì)接口設(shè)計(jì)接口涉及外部接口和內(nèi)部接口。內(nèi)容涉及顧客提供資料、提測(cè)量和勘察條件、工程函件的傳遞、外部工程會(huì)議告知的傳遞及參會(huì)事宜、對(duì)外提供設(shè)計(jì)條件、專業(yè)間互提設(shè)計(jì)條件等。4.2.1主體專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé)人填寫〈工程測(cè)量條件單〉（表ZL07－07），經(jīng)有關(guān)專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由主體專業(yè)審核人審核后交予經(jīng)營(yíng)部。有特殊需求時(shí)由需求專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé)人另行填寫〈工程測(cè)量條件單〉（表ZL07－07），經(jīng)本專業(yè)審核人審核后交予經(jīng)營(yíng)部。測(cè)量圖應(yīng)存帶有測(cè)繪單位章的文本文獻(xiàn)，當(dāng)由經(jīng)營(yíng)部提交顧客測(cè)量條件單時(shí)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)存檔，當(dāng)設(shè)計(jì)部門直接提交測(cè)量條件單時(shí)，由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)存檔。4.2.2勘察普通由專業(yè)負(fù)責(zé)人填寫〈工程地質(zhì)勘察條件單〉(線路)（表ZL07－08）、〈工程地質(zhì)勘察條件單〉(單項(xiàng)建筑物)（表ZL07－09），經(jīng)審核、審定后交經(jīng)營(yíng)部。經(jīng)營(yíng)部接受勘察成果，登記、標(biāo)記后交信息中心歸檔并告知設(shè)計(jì)部門管理室，由設(shè)計(jì)部門管理室告知設(shè)計(jì)人員到檔案室借閱。任何部門和個(gè)人收到外部提供的勘察成果后，應(yīng)及時(shí)交予經(jīng)營(yíng)部。4.2.3工程函件和顧客提供的設(shè)計(jì)資料辦公室收到工程函件，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批閱后，轉(zhuǎn)發(fā)至經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部及有關(guān)設(shè)計(jì)部門。管理室負(fù)責(zé)將工程函件發(fā)放至本部門有關(guān)的項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人。各部門和設(shè)計(jì)部門各級(jí)設(shè)計(jì)人員收到的從上級(jí)主管部門和建設(shè)單位直接下發(fā)的正式公文應(yīng)及時(shí)交予院辦公室。當(dāng)設(shè)計(jì)中需要購(gòu)置地形圖時(shí)，由設(shè)計(jì)人員到經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行登記并負(fù)責(zé)將購(gòu)置的地形圖送信息中心歸檔。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將登記的地形圖購(gòu)置目錄提交信息中心作為歸檔根據(jù)。專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將收到的工程函件和顧客提供的道路規(guī)劃方案、排水規(guī)劃方案、河道規(guī)劃方案等規(guī)劃設(shè)計(jì)資料和作為設(shè)計(jì)根據(jù)使用的其它設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，在設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出時(shí)標(biāo)記工程編號(hào)，并填寫〈設(shè)計(jì)文獻(xiàn)歸檔接受單〉（表ZL17-02）后歸檔，設(shè)計(jì)部門管理室對(duì)報(bào)出文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)監(jiān)督專業(yè)負(fù)責(zé)人歸檔。4.2.4外部工程會(huì)議告知的傳遞及參會(huì)事宜辦公室或經(jīng)營(yíng)部接到各類工程會(huì)議告知后，由經(jīng)營(yíng)部向有關(guān)設(shè)計(jì)部門管理室下達(dá)會(huì)議告知。設(shè)計(jì)部門管理室負(fù)責(zé)告知部門領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排告知參會(huì)人員。參加會(huì)議的人員應(yīng)將會(huì)議結(jié)論意見予以統(tǒng)計(jì)，并填寫〈項(xiàng)目備忘錄〉（表ZL07－10）交予設(shè)計(jì)部門管理室，同時(shí)參會(huì)人員將會(huì)議內(nèi)容向有關(guān)人員轉(zhuǎn)達(dá)。各級(jí)設(shè)計(jì)人員接到上級(jí)主管部門或建設(shè)單位以口頭或文字告知的外部工程會(huì)議，均應(yīng)及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)部溝通，擬定與否需告知有關(guān)部門和人員參會(huì)。4.2.5對(duì)于有合作單位參加設(shè)計(jì)、或本項(xiàng)目與周邊鄰近項(xiàng)目有關(guān)系時(shí)，需擬定項(xiàng)目邊界和確認(rèn)有關(guān)設(shè)計(jì)條件。當(dāng)需對(duì)外單位提供設(shè)計(jì)條件或聯(lián)系技術(shù)工作時(shí)，采用〈對(duì)外技術(shù)工作聯(lián)系單〉（表ZL07－11）?！磳?duì)外技術(shù)工作聯(lián)系單〉（表ZL07－11）應(yīng)由擬稿人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審核人訂立，必要時(shí)由審核人商審定人訂立?！磳?duì)外技術(shù)工作聯(lián)系單〉（表ZL07－11）須由接受方簽字確認(rèn)。當(dāng)接受外單位的設(shè)計(jì)條件時(shí)，注意檢查條件單應(yīng)有簽字確認(rèn)。4.2.6專業(yè)間互提設(shè)計(jì)條件項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)間互提設(shè)計(jì)條件工作。各專業(yè)以〈設(shè)計(jì)條件提供單〉（表ZL07－12）的形式向有關(guān)專業(yè)提供設(shè)計(jì)根據(jù)條件或提出設(shè)計(jì)需求條件?！丛O(shè)計(jì)條件提供單〉（表ZL07－12）內(nèi)容應(yīng)涉及簡(jiǎn)樸文字闡明、重要的數(shù)據(jù)（如道路縱斷輸入數(shù)據(jù)等）、所附文獻(xiàn)名稱（圖紙或電子文獻(xiàn)）、必要時(shí)繪制簡(jiǎn)圖以滿足可追溯性規(guī)定。當(dāng)文本文獻(xiàn)需主專業(yè)匯總有關(guān)專業(yè)的闡明時(shí)，由有關(guān)專業(yè)提供〈設(shè)計(jì)條件提供單〉（表ZL07－12）。各階段的〈設(shè)計(jì)條件提供單〉（表ZL07－12）應(yīng)由設(shè)計(jì)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審核人訂立，必要時(shí)由審核人提請(qǐng)審定人進(jìn)行訂立。提供方專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)條件提供單按項(xiàng)目分專業(yè)歸檔。接受方專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)下發(fā)至有關(guān)設(shè)計(jì)人。當(dāng)設(shè)計(jì)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，經(jīng)協(xié)商同意后，重新提供設(shè)計(jì)條件，并界定原設(shè)計(jì)條件的有效性。4.2.7項(xiàng)目例會(huì)項(xiàng)目例會(huì)是工程設(shè)計(jì)中專業(yè)間溝通的一種方式。對(duì)于規(guī)模大、技術(shù)復(fù)雜、涉及專業(yè)多的工程，可根據(jù)需要設(shè)立例會(huì)。例會(huì)的頻次普通取決于技術(shù)的復(fù)雜程度和計(jì)劃進(jìn)度的調(diào)節(jié)等因素。與否設(shè)立例會(huì)由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目進(jìn)行中視狀況擬定。例會(huì)重要解決專業(yè)間的配合問題、通報(bào)較大的設(shè)計(jì)條件變更、溝通顧客規(guī)定及其它技術(shù)和進(jìn)度的調(diào)節(jié)。例會(huì)由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人主持，經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目有關(guān)人員參加。4.3設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容涉及項(xiàng)目基本狀況、設(shè)計(jì)根據(jù)、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)原則和技術(shù)條件等，明確設(shè)計(jì)質(zhì)量特性規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定，必要時(shí)涉及類似設(shè)計(jì)的信息。4.3.1資料的收集項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促各有關(guān)專業(yè)開展工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘和收集資料工作，專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查本專業(yè)資料的對(duì)的性與完整性。對(duì)于共用的資料，可由主體專業(yè)的專業(yè)負(fù)責(zé)人組織收集，并提供應(yīng)有關(guān)專業(yè)使用。有關(guān)專業(yè)在使用主體專業(yè)提供的資料時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的核對(duì)。4.3.2項(xiàng)目開工會(huì)設(shè)立項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人的院管項(xiàng)目及全部廠站項(xiàng)目，在初步設(shè)計(jì)和施工圖階段主專業(yè)設(shè)計(jì)工作全方面開展之前，由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人召集各有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、審核人和審定人召開項(xiàng)目開工會(huì)（如果施工圖階段與初步設(shè)計(jì)階段相比無原則性變化，可不再召開項(xiàng)目開工會(huì)）。會(huì)議由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人主持，內(nèi)容重要為：通報(bào)項(xiàng)目規(guī)模、涉及范疇、專業(yè)分工、進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定、主專業(yè)重要設(shè)計(jì)原則并請(qǐng)有關(guān)專業(yè)評(píng)議主專業(yè)擬定方案對(duì)本專業(yè)設(shè)計(jì)的可行性，同時(shí)商議創(chuàng)優(yōu)目的。會(huì)議結(jié)論由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人指定專人統(tǒng)計(jì)于〈項(xiàng)目開工會(huì)紀(jì)要表〉（表ZL07－13），經(jīng)主專業(yè)審定人訂立后發(fā)放至參會(huì)人員。4.3.3專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)a)專業(yè)負(fù)責(zé)人在適宜的時(shí)間應(yīng)組織本專業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)，專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)由審定人主持。對(duì)于多階段設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，如果在前期階段已進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)，后續(xù)設(shè)計(jì)階段無原則變化，可不再進(jìn)行指導(dǎo)。原則上院管或所管廠站項(xiàng)目的主專業(yè)在項(xiàng)目建議書、預(yù)可行性研究、可行性研究階段最少應(yīng)進(jìn)行一次指導(dǎo)；院管項(xiàng)目和所管廠站項(xiàng)目的全部專業(yè)在方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段最少應(yīng)進(jìn)行一次指導(dǎo)。b)專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)是專業(yè)負(fù)責(zé)人及有關(guān)設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)的核心問題與審核人、審定人溝通的一種方式。專業(yè)負(fù)責(zé)人在組織指導(dǎo)前，應(yīng)提出設(shè)計(jì)思路（擬采用的方案、應(yīng)用的規(guī)范、擬用的計(jì)算程序等）。c)專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)應(yīng)明確本專業(yè)的設(shè)計(jì)內(nèi)容、設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)原則、方案選擇、安全風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別、重要技術(shù)參數(shù)、重要的技術(shù)解決方法、技術(shù)規(guī)定、設(shè)備選型規(guī)定、擬采用的先進(jìn)技術(shù)、與否進(jìn)行特殊驗(yàn)證及驗(yàn)證的辦法、與否進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審及評(píng)審時(shí)機(jī)、特殊的專業(yè)技術(shù)規(guī)定，并統(tǒng)一本專業(yè)的設(shè)計(jì)選材和具體做法等。d)指導(dǎo)的結(jié)論性意見由專業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)于〈專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)紀(jì)要表〉（表ZL07－14），并由審定人確認(rèn)，下發(fā)至有關(guān)設(shè)計(jì)人。〈專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)紀(jì)要表〉由專業(yè)負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目歸檔。對(duì)于大型綜合項(xiàng)目（如院管廠站項(xiàng)目等）可根據(jù)需要編制項(xiàng)目技術(shù)原則。4.4設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容涉及設(shè)計(jì)過程文獻(xiàn)和各設(shè)計(jì)階段正式提交的設(shè)計(jì)成果文獻(xiàn)。各階段的設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和原則規(guī)范規(guī)定，符合國(guó)家、行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)構(gòu)成及深度規(guī)定的規(guī)定。設(shè)計(jì)闡明書中應(yīng)對(duì)本階段設(shè)計(jì)執(zhí)行上階段設(shè)計(jì)批復(fù)的狀況、與規(guī)劃方案的相符性進(jìn)行闡明，如對(duì)規(guī)劃有所調(diào)節(jié)，應(yīng)對(duì)其調(diào)節(jié)修改的因素加以闡明。設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)考慮施工安全操作和防護(hù)的需要，對(duì)涉及施工安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)應(yīng)在設(shè)計(jì)文獻(xiàn)中注明，并對(duì)防備生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見。對(duì)于采用新構(gòu)造、新材料、新工藝的建設(shè)工程和特殊構(gòu)造的建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)中提出保障施工作業(yè)人員安全和防止生產(chǎn)安全事故的方法建議。必要時(shí)，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)應(yīng)為設(shè)備材料采購(gòu)、施工安裝提供適宜的技術(shù)規(guī)定和技術(shù)條件（如設(shè)備、材料表、施工注意事項(xiàng)等）；引用的施工、安裝驗(yàn)收規(guī)范；重要建筑材料及重要設(shè)備的接受準(zhǔn)則。設(shè)計(jì)輸出的各階段設(shè)計(jì)文獻(xiàn)在報(bào)出前，項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人員應(yīng)訂立齊全（涉及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)訂立欄和扉頁），訂立人應(yīng)與<項(xiàng)目人員擬定單>（表ZL07－02）和〈設(shè)計(jì)謀劃調(diào)節(jié)單〉（表ZL07-03）中擬定的對(duì)應(yīng)崗位名單一致，扉頁訂立人員應(yīng)涉及本冊(cè)有關(guān)專業(yè)的負(fù)責(zé)人員。各階段報(bào)出的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)由經(jīng)營(yíng)部登記、蓋章并交付顧客。4.5設(shè)計(jì)評(píng)審4.5.1設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)院管項(xiàng)目在預(yù)可行性研究、可行性研究項(xiàng)目、方案設(shè)計(jì)、初設(shè)階段原則上應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，具體評(píng)審需求由專業(yè)審定人根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬定。設(shè)計(jì)評(píng)審普通在設(shè)計(jì)總體方案或系統(tǒng)性的技術(shù)問題初步擬定后進(jìn)行，必要時(shí)也可在設(shè)計(jì)過程中進(jìn)行。對(duì)于多階段設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，如果在前期階段已進(jìn)行評(píng)審，后續(xù)設(shè)計(jì)階段無原則變化，可不再評(píng)審。4.5.2設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容設(shè)計(jì)評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)側(cè)重方案的論證、設(shè)計(jì)原則的擬定、技術(shù)難點(diǎn)的討論、采用新技術(shù)的研討以及工程安全風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別與防控。4.5.3設(shè)計(jì)評(píng)審辦法a)評(píng)審可采用召開專業(yè)委員會(huì)或其它會(huì)議的形式，形式的選擇可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與審定人商議擬定。b)當(dāng)需要召開專業(yè)委員會(huì)評(píng)審時(shí)，會(huì)議需求由專業(yè)審定人向技術(shù)質(zhì)量部提出，會(huì)議由技術(shù)質(zhì)量部組織，由專業(yè)技術(shù)委員會(huì)主任（副主任）主持，技術(shù)質(zhì)量部參會(huì)人員或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)，由技術(shù)質(zhì)量部參會(huì)人員填寫<設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要表>（表ZL07－15）。c)對(duì)于其它會(huì)議形式的評(píng)審，由專業(yè)審定人主持。專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并填寫<設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要表>（表ZL07－15）。需評(píng)審的內(nèi)容涉及其它專業(yè)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)的負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)的審核人、審定人參加。d)根據(jù)審定人確認(rèn)后的評(píng)審意見，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，將修改狀況填入〈設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要表〉（表ZL07－15）,由審定人驗(yàn)證。若審定人對(duì)評(píng)審意見有異議時(shí)應(yīng)在會(huì)議上闡明，若仍無法統(tǒng)一時(shí)由院總工程師裁定。e)〈設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要表〉（表ZL07－15）由專業(yè)負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目歸檔。4.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)驗(yàn)證指設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的校審、會(huì)簽和特殊狀況下進(jìn)行的驗(yàn)證。項(xiàng)目各級(jí)崗位人員應(yīng)按照《設(shè)計(jì)崗位責(zé)任制》（YBG－ZL12－）規(guī)定的職責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證并訂立。4.6.1設(shè)計(jì)校審a)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的校審范疇涉及設(shè)計(jì)闡明書（或研究報(bào)告、咨詢報(bào)告等文本文獻(xiàn)）、圖紙、計(jì)算書、技經(jīng)文獻(xiàn)、工程數(shù)量表、重要設(shè)備材料表等全部設(shè)計(jì)過程文獻(xiàn)。b)設(shè)計(jì)闡明書、研究及咨詢報(bào)告文本應(yīng)進(jìn)行審核、審定；工程數(shù)量和重要設(shè)備材料表應(yīng)進(jìn)行校核、審核；計(jì)算書和技經(jīng)文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行校核、審核、審定；設(shè)計(jì)圖紙中除施工圖階段非重要圖紙可采用校核、審核兩級(jí)校審?fù)猓渌鶓?yīng)進(jìn)行校核、審核、審定。c)進(jìn)行校核、審核、審定的各級(jí)人員均應(yīng)將意見分別填入〈設(shè)計(jì)校審單〉（表ZL07－16），也可將寫有校審意見和修改意見的文獻(xiàn)附于表單后。校審中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，應(yīng)交設(shè)計(jì)人修改，修改復(fù)核后提交上一級(jí)校審?！丛O(shè)計(jì)校審單〉（表ZL07－16）應(yīng)隨同設(shè)計(jì)文獻(xiàn)逐級(jí)送審，上一級(jí)校審人員應(yīng)同時(shí)審查已經(jīng)提出的校審意見和修改狀況，并對(duì)有分歧的意見進(jìn)行解決。d）〈設(shè)計(jì)校審單〉（表ZL07－16）由設(shè)計(jì)人按設(shè)計(jì)文獻(xiàn)卷冊(cè)歸檔。4.6.2設(shè)計(jì)會(huì)簽a)當(dāng)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上專業(yè)時(shí)，在報(bào)出前項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行文獻(xiàn)會(huì)簽。b)會(huì)簽時(shí)各有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)闡明書和涉及專業(yè)間配合的各類圖紙（如總平面圖、管線綜合圖、平面圖、縱斷圖以及設(shè)計(jì)總圖等）進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，并將意見和需闡明的問題分別統(tǒng)計(jì)于〈設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)簽統(tǒng)計(jì)單〉（表ZL07－17）中（如沒有具體修改意見，可不填寫此表）。c)〈設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)簽統(tǒng)計(jì)單〉（表ZL07－17）由送簽專業(yè)設(shè)計(jì)人按設(shè)計(jì)文獻(xiàn)卷冊(cè)歸檔。4.6.3特殊狀況的設(shè)計(jì)驗(yàn)證當(dāng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目采用新工藝、新構(gòu)造、新材料、新設(shè)備或有院初次采用的專業(yè)技術(shù)等特殊狀況時(shí)，設(shè)計(jì)驗(yàn)證還需采用特殊驗(yàn)證，如：用不同計(jì)算辦法進(jìn)行分析比較、與已投入使用的類似工程進(jìn)行類比，必要時(shí)采用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等辦法。特殊狀況設(shè)計(jì)驗(yàn)證的辦法由審定人在專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)時(shí)提出，由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施并編制驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證報(bào)告由審核人審核、審定人審定。驗(yàn)證報(bào)告由專業(yè)負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目分專業(yè)歸檔。4.6.4設(shè)計(jì)校審和會(huì)簽的訂立a)在設(shè)計(jì)圖紙報(bào)出前，各級(jí)校審人員在確認(rèn)設(shè)計(jì)圖紙已按照驗(yàn)證時(shí)提出的意見修改后，在最后設(shè)計(jì)圖紙訂立欄上進(jìn)行訂立。參加會(huì)簽的有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人在達(dá)成一致意見后在最后設(shè)計(jì)圖紙專業(yè)會(huì)簽欄上進(jìn)行會(huì)簽訂立。b)除顧客有特殊規(guī)定外，項(xiàng)目建議書、可行性研究、專項(xiàng)規(guī)劃等文本文獻(xiàn)以及設(shè)計(jì)闡明書的格式應(yīng)采用院規(guī)定的統(tǒng)一格式，其最后一頁應(yīng)在右下角設(shè)立訂立欄，當(dāng)其中聚集有關(guān)專業(yè)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員會(huì)簽。文獻(xiàn)在排版時(shí)應(yīng)避免最后一頁為只設(shè)立訂立欄的空頁。上述文本文獻(xiàn)格式模版詳見《設(shè)計(jì)文獻(xiàn)編制規(guī)定》（YBG－ZL14－）。4.7設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的報(bào)出和交付4.7.1設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出a)報(bào)出的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)應(yīng)符合《設(shè)計(jì)文獻(xiàn)編制規(guī)定》（YBG－ZL14－）的規(guī)定和院《標(biāo)志應(yīng)用使用規(guī)范》的規(guī)定，訂立齊全、對(duì)的，滿足可追溯性規(guī)定，并根據(jù)主管部門的規(guī)定加蓋專業(yè)注冊(cè)師印章。b)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)經(jīng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證合格并訂立齊全后，設(shè)計(jì)人填寫設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出單，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)部門管理室、經(jīng)營(yíng)部檢查并訂立設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出單后，送文印部門打印、曬圖和裝訂。c）普通狀況下初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)文獻(xiàn)宜在院內(nèi)曬印和裝訂，特殊狀況下需委托院外曬印和裝訂時(shí)，委托部門應(yīng)與院外文印單位訂立質(zhì)量確保和保密合同，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)成品文獻(xiàn)的質(zhì)量檢查，將設(shè)計(jì)成品文獻(xiàn)送交經(jīng)營(yíng)部，將底圖及文本底稿送信息中心存檔。d）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)報(bào)出設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的歸檔；設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)報(bào)出設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的電子文獻(xiàn)、計(jì)算書和重要的設(shè)計(jì)資料的歸檔。設(shè)計(jì)文獻(xiàn)在院內(nèi)裝訂時(shí)，底圖由院內(nèi)文印部門歸檔，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)在院外裝訂時(shí)，底圖由設(shè)計(jì)所歸檔。4.7.2設(shè)計(jì)文獻(xiàn)交付a)對(duì)于正式裝訂成冊(cè)的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)檢查設(shè)計(jì)封面上的工程名稱及扉頁的內(nèi)容與否符合設(shè)計(jì)報(bào)出規(guī)定，并在設(shè)計(jì)文獻(xiàn)上按有關(guān)規(guī)定加蓋印章。經(jīng)營(yíng)部及時(shí)告知顧客辦理交付手續(xù)。顧客領(lǐng)取設(shè)計(jì)成品文獻(xiàn)時(shí)，在設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出單上簽字；若是設(shè)計(jì)人代顧客簽收，由代簽人負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)文獻(xiàn)送達(dá)并將顧客簽收單返回經(jīng)營(yíng)部；當(dāng)郵寄給顧客時(shí)，郵寄人應(yīng)將郵單交回經(jīng)營(yíng)部。正式裝訂成冊(cè)的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)交付后出現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》（YBG－ZL10－）。b)特殊狀況顧客規(guī)定提供設(shè)計(jì)散圖或部分設(shè)計(jì)文獻(xiàn)供施工準(zhǔn)備使用時(shí)，須經(jīng)審核人、審定人簽字，由設(shè)計(jì)部門登記后交付。顧客需要提供參考圖紙時(shí)，每張圖需注明“僅供參考”，并在闡明中注明：“不作為正式報(bào)出文獻(xiàn)使用”。c)當(dāng)顧客規(guī)定提供電子文檔時(shí)，除合同商定外需要顧客向經(jīng)營(yíng)部提出。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)告知有關(guān)設(shè)計(jì)部門，由設(shè)計(jì)部門復(fù)制，交經(jīng)營(yíng)部登記、交付。4.8設(shè)計(jì)確認(rèn)（設(shè)計(jì)審查）設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容涉及由顧客或政府主管部門組織有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究報(bào)告的評(píng)定、方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)的審批、施工圖的審查及顧客召開的其它審查會(huì)議等。4.8.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織送審報(bào)告文獻(xiàn)。送審文獻(xiàn)交付的規(guī)定與設(shè)計(jì)成品文獻(xiàn)交付的規(guī)定相似，并按照審批單位的規(guī)定加蓋“圖紙報(bào)審專用章”。設(shè)計(jì)確認(rèn)后下達(dá)的審批文獻(xiàn)由院辦公室負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)經(jīng)營(yíng)部和設(shè)計(jì)部門。設(shè)計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下發(fā)到項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)負(fù)責(zé)人。4.8.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或副項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查意見的回復(fù)工作，回復(fù)意見經(jīng)有關(guān)專業(yè)審核人、審定人確認(rèn)后，按審查機(jī)構(gòu)的規(guī)定訂立，由經(jīng)營(yíng)部加蓋設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)出專用章后對(duì)外提供；如審查機(jī)構(gòu)規(guī)定蓋院公章，則應(yīng)辦理蓋院公章手續(xù)。審查意見和回復(fù)意見由專業(yè)負(fù)責(zé)人歸檔或提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目歸檔。4.9檢查、分析和改善4.9.1技術(shù)質(zhì)量部每年策劃和組織設(shè)計(jì)成品質(zhì)量的抽查，將結(jié)論反饋給有關(guān)設(shè)計(jì)部門和專業(yè)審定人。抽查應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)與否滿足規(guī)定做出判斷和評(píng)價(jià)。4.9.2技術(shù)質(zhì)量部每年策劃和組織設(shè)計(jì)過程的抽查，應(yīng)選擇不同專業(yè)類別的工程，抽查〈設(shè)計(jì)校審單〉（表ZL07－16）、〈設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)簽統(tǒng)計(jì)單〉（表ZL07－17）等表單，將提出的意見進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，必要時(shí)制訂糾正和防止方法、完善規(guī)章制度，提出培訓(xùn)需求。4.9.3技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)院工程項(xiàng)目的實(shí)際狀況，選擇重大、復(fù)雜或典型的工程，在施工過程中或驗(yàn)收、運(yùn)行后的適宜時(shí)機(jī)組織或督促設(shè)計(jì)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪。參加設(shè)計(jì)回訪的人員應(yīng)涉及與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)人員和部門管理人員，設(shè)計(jì)回訪組織者應(yīng)填寫〈設(shè)計(jì)回訪紀(jì)要表〉(表ZL07－18)，并送交技術(shù)質(zhì)量部備案。5．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)〈設(shè)計(jì)任務(wù)告知單〉表ZL07－01〈項(xiàng)目人員擬定單〉表ZL07－02〈設(shè)計(jì)謀劃調(diào)節(jié)單〉表ZL07－03〈授權(quán)單〉表ZL07－04〈設(shè)計(jì)項(xiàng)目匯總表〉