內控建設工作方案

XXX九年制寄宿學校一、指導思想通過清理職權、優(yōu)化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監(jiān)控的學校權力運行機制，為深化實施科研興教戰(zhàn)略，大力推動爭論性教學，推動學校科學進展、和諧進展、持續(xù)進展供應頑強有力的政治保障。1.總體目標增加風險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設內生氣制，最終實現從源頭上預防腐敗的目2.詳細目標(1)達到“六個到位”：行政職權清理到位；風險源(點)紀違法案件零發(fā)生);橫向掌握(形成責任明確、管理科學、約束有力的崗位責任體系，對熱點崗位和重要權力進行適度分解與制衡);縱向掌握(形成內部垂直監(jiān)控體系);流程掌握(權力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關系，對權力運行的高風險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系);預警掌握(定期進行警示教育，對行政風險進行事前預警);審計掌握(定期進行內部審計)。三、工作內容和實施步驟(一)建立內控機構，深化宣揚發(fā)動。1.建立內控機構。為內控機制建設供應組織保障。2.深化開展宣揚發(fā)動。以“每個黨員干部都理解內控、熟識內控、參加內控”為目標，深化開展內控機制建設宣揚教育活動，大力宣揚內控機制建設的重要意義。3.制訂內控機制建設實施方案。方案制訂時仔細吸納“建言獻策”活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。(二)清理行政職權，優(yōu)化權力運行流程。1.清理行政職權，編制職權清單。依據學校實際，行政職權清理的范圍包括：(1)各項內部管理權，包括組織人事管理(干部選任、新老師聘請、老師調動、職稱評定、評優(yōu)評先等),財務管理(公務接待、資金使用、工程建設等),資產管理(物品選購、日常辦公用品管理、固定資產管理等),重要決策(政策制定、項目立項、資產處置、評估確認、行政獎懲等);(2)其他依法實施的行政執(zhí)法權和內部事務管理權。2.優(yōu)化權力運行流程，健全組織規(guī)章和程序制度。要以“合乎法度、簡潔明白、便利群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權力運行路徑，提升內控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間相互制衡，讓決策權、執(zhí)法權和管理權處于縝密的內部制約與監(jiān)控之下。(三)堅持上下聯(lián)動，排查行政風險風險是指黨員干部在行使權力、執(zhí)行公務或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的詳細要求：1.逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風險排查工作落實到每個詳細崗位、崗位的每項權力、權力運行的每個環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴峻一些，力求風險源(點)查找全面、細致、精確一些。在普遍排查的基礎上，要突出重點崗位、重要權力項目、權力運行重點環(huán)節(jié)的風險排查。2.明確查找方法。將自己找、群眾幫、領導點和民主評等方式結合起來，組織全體黨員干部和教職工參加查找風險，人人查出風險，人人制定防范措施。違法違紀案件的環(huán)節(jié)作為風險點查找出來；二是將當前雖未發(fā)生案件，但存在較大風險隱患的環(huán)節(jié)作為風險點查找出來；三是將有發(fā)案風險，當前其他地區(qū)、其他單位已實行措施預防的環(huán)節(jié)作為風險點查找出來。3.法律規(guī)范查找步驟。風險點的排查，要依據“每位干部和教職工自查→學校的科室負責人帶領全體人員集中爭論→科室負責人初審→單位內控委員會二審→聽取民主管理委員會意見→單位領導組集體終審確認”六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關、確保質量。4.突出查找重點。重點排查思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業(yè)務操作風險和人際交往風險等“五類(1)思想道德風險。查找是否無視紀律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯”;是否濫用裁量空間，常常做出有悖常理的(2)制度機制風險。結合管理權限，查找本科室的內掌險源(點),確保涉及職權、利益的“關鍵節(jié)點”均能得到有(3)崗位職責風險。結合崗位職責要求，重點排查在集(4)業(yè)務操作風險。結合業(yè)務工作特點，查找各類業(yè)務(5)人際交往風險。結合自身職權，查找有無與服務對形式、形成緣由、風險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立(四)制定防范措施，清理整合制度。1.制定風險防范措施。針對查找出的每個風險源(點),深化分析風險產生的緣由，依據“有風險點必有防范措施”的要求，逐一制定詳細有效的防范措施。2.完善規(guī)章制度。對原有制度進行清理、整合，并依據新形勢、新要求進行制造性地修訂和補充，重構單位權力內控各項規(guī)章制度，并將內掌握度匯編成冊，形成制度體系。重點加強對重大決策、干部任免和人事調配、資金使用和物品管理等方面權力的制約和監(jiān)督，用完備的內掌握度管人、管事、管錢、管物。3.持續(xù)更新內控機制。(五)抓好檢查評估，務求內控實效1.正常開展自查自糾。如發(fā)覺問題，要準時對違紀違規(guī)行為進行問責，督促被檢查對象整改。2.定期接受專項考評。3.仔細執(zhí)行問責制度。1.加強領導，落實責任。推動內控機制建設是構建反腐倡廉制度體系的一項重要任務，要依據黨風廉政建設責任制的要求，層層落實工作責任。2.突出重點，統(tǒng)籌支配。要依據縣局