機(jī)械設(shè)備安裝公司管理制度匯編

機(jī)械設(shè)備安裝公司管理制度匯編文獻(xiàn)編號(hào)：YX--（01-33）編制：編寫(xiě)小組審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：XXXXX機(jī)械設(shè)備安裝有限公司02月01日公布02月01日實(shí)施目錄TOC\o"1-3"\h\u31545施工質(zhì)量管理制度 11300施工質(zhì)量檢查制度 49721實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 618524質(zhì)量問(wèn)題解決制度 920659管理目的管理制度 1211549質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 1411201質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度 1622430人力資源管理制度 1929274員工績(jī)效考核管理制度 2217950施工機(jī)具管理制度 248732工程投標(biāo)管理制度 2832433工程合同管理制度 3229684材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 387446分包方管理制度 4218718質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 4418471項(xiàng)目例會(huì)及報(bào)告管理制度 475465安全技術(shù)交底制度 525070安全生產(chǎn)檢查制度 5422401勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度 5615271安全用電管理制度 5731784環(huán)保管理制度 5917337消防安全管理制度 608692生產(chǎn)安全事故報(bào)告解決統(tǒng)計(jì)制度 6114316作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度 6313754作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)消防責(zé)任制度 6418463事故隱患整治和登記制度 6519637供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 6611792安全標(biāo)志牌管理制度 675460廢棄物管理方法 6829562易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品管理制度 7015202崗位職責(zé)和任職條件 7227427人力資源發(fā)展規(guī)劃 847412環(huán)境和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 85施工質(zhì)量管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--011.目的對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，確保施工質(zhì)量。2.合用范疇合用于公司各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制。3.有關(guān)文獻(xiàn)3.1《文獻(xiàn)控制程序》3.2《標(biāo)記和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制程序》4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是工程部經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文獻(xiàn)的審批。5.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)貫徹施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理規(guī)定。6.工作程序6.1工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文獻(xiàn)如施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，在施工組織設(shè)計(jì)或方案編制時(shí)應(yīng)反映下列方面的規(guī)定或引用有關(guān)文獻(xiàn)予以闡明：1質(zhì)量目的和規(guī)定；2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3施工管理根據(jù)的文獻(xiàn)；4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配備；5場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制方法；7進(jìn)度控制方法；8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)原則；9突發(fā)事件的應(yīng)急方法；10對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和解決；11應(yīng)收集的信息及其傳遞規(guī)定；12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13施工管理應(yīng)形成的統(tǒng)計(jì)；14質(zhì)量管理和技術(shù)方法；15施工公司質(zhì)量管理的其它規(guī)定6.2、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司工程部經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師同意，同意后做為工程施工過(guò)程控制的策劃文獻(xiàn)予以實(shí)施。6.2、施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，涉及策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文獻(xiàn)準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工公司應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工公司應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已含有開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可開(kāi)工。6.4、施工過(guò)程質(zhì)量控制：6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1對(duì)的使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、驗(yàn)收原則及合用的施工工藝原則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。合用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6根據(jù)有關(guān)規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的策劃和控制；7合理安排施工進(jìn)度；8采用半成品、成品保護(hù)方法并監(jiān)督實(shí)施；9對(duì)不穩(wěn)定和能力局限性的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；10對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控6.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程（隱蔽工程、焊接、大致積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，涉及：1對(duì)工藝原則和技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行承認(rèn)；3定時(shí)或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)6.4.3應(yīng)建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)。施工統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)應(yīng)涉及：1施工日志和專(zhuān)項(xiàng)施工統(tǒng)計(jì)；2交底統(tǒng)計(jì)；3上崗培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)和崗位資格證明；4施工機(jī)具和檢查、測(cè)量及實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理統(tǒng)計(jì)；5圖紙的接受和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)統(tǒng)計(jì)；6監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查統(tǒng)計(jì)；7質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定的其它統(tǒng)計(jì)。6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容涉及成品保護(hù)、標(biāo)記保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)涉及：1保修，在合同商定的范疇內(nèi)進(jìn)行，確保達(dá)成甲方的規(guī)定；2非保修范疇內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，主動(dòng)進(jìn)行，確保達(dá)成甲方滿(mǎn)意；3合同商定的其它服務(wù)。按合同規(guī)定組織實(shí)施。施工質(zhì)量檢查制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--021.目的對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，確保施工檢查有效實(shí)施。2.合用范疇合用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。3.有關(guān)文獻(xiàn)3.1《文獻(xiàn)控制程序》3.2《標(biāo)記和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是工程部經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文獻(xiàn)的審批。5.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的規(guī)定貫徹施工質(zhì)量檢查工作6、工作程序定時(shí)檢查和日常檢查：定時(shí)檢查：針對(duì)施工中的單薄環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的重要因素，采用有力方法，及時(shí)整治，做好統(tǒng)計(jì)。日常檢查：質(zhì)量檢查人員對(duì)日常的施工質(zhì)量狀況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按規(guī)定做好統(tǒng)計(jì)，檢查范疇：原材料、工序、半成品、成品等的檢查。6.1工程部每季度對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定時(shí)質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查邁進(jìn)行策劃并下發(fā)告知，檢查過(guò)程中做好統(tǒng)計(jì)，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要能夠開(kāi)展不定時(shí)檢查及季節(jié)性檢查。6.2項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3次定時(shí)質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過(guò)程中做好統(tǒng)計(jì)，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成統(tǒng)計(jì)。6.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織有關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查統(tǒng)計(jì)。6.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其它管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際狀況開(kāi)展適時(shí)巡邏，及時(shí)糾偏，確保過(guò)程能力，并形成檢查統(tǒng)計(jì)。6.5班組之間在工序完畢后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，并做好有關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6項(xiàng)目部定時(shí)檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全方面檢查。不定時(shí)檢查、季節(jié)性檢查視主題擬定檢查內(nèi)容。6.7項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，重要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。6.8項(xiàng)目部組織的各類(lèi)檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、精確性。6.9班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。6.10檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)普通性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，檢查組（人）開(kāi)具整治告知單，并規(guī)定受檢人定人、定時(shí)間、定方法進(jìn)行整治。整治完畢后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。6.11檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開(kāi)具停工整治單，并視狀況嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)應(yīng)的處分。6.12凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)應(yīng)的處分。實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--03一、合用范疇1.合用于公司承攬工程項(xiàng)目的檢查實(shí)驗(yàn)管理；二、有關(guān)文獻(xiàn)《管理手冊(cè)》三、實(shí)施職責(zé)1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理；2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢查實(shí)驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施；3.工程施工質(zhì)量檢查及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；4.建筑材料檢查實(shí)驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委實(shí)驗(yàn)；5.最后檢查實(shí)驗(yàn)由公司工程部門(mén)負(fù)責(zé)組織檢查；四、工作流程4.1進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)4.1.1全部材料、物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，具體見(jiàn)《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢查或?qū)嶒?yàn)合格的物資，(涉及原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行狀況除外)；4.1.3顧客提供的物資，開(kāi)箱時(shí)也應(yīng)做好開(kāi)箱驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)和簽證；4.1.4如因工程急需，來(lái)不及檢查或?qū)嶒?yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對(duì)該物資做唯一性標(biāo)記，方便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定時(shí)能立刻追回和更換(習(xí)慣稱(chēng)為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.1.5進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，重要涉及：<1>供方質(zhì)量文獻(xiàn)<2>物資外觀檢查<3>有規(guī)定時(shí)抽樣檢查和實(shí)驗(yàn)。4.1.6檢查和實(shí)驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證；4.1.7全部材料、構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師或發(fā)包方簽字不得用于工程施工和安裝。4.2過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)4.2.1工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢查的有關(guān)規(guī)定（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)獲得顧客或其代理人的承認(rèn)同意。4.2.2工程施工質(zhì)量檢查及評(píng)定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.3原材料檢查和實(shí)驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.4外委檢查、實(shí)驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將實(shí)驗(yàn)成果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位；4.2.6在所規(guī)定的分項(xiàng)或分段工程的檢查和實(shí)驗(yàn)工作未完畢之前，或必需的實(shí)驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；4.2.7如應(yīng)施工急需來(lái)不及在檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告完畢前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱(chēng)例外放行)，并應(yīng)在對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)記，做好統(tǒng)計(jì)；4.2.8例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理同意。4.3最后檢查和實(shí)驗(yàn)最后檢查和實(shí)驗(yàn)由公司工程部門(mén)、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完畢；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同時(shí)。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交對(duì)應(yīng)資料。4.4檢查實(shí)驗(yàn)人員從事檢查和實(shí)驗(yàn)的人員，應(yīng)含有對(duì)應(yīng)的資質(zhì)，并獲得承認(rèn)的證書(shū)。4.5檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)4.5.1檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是證明采購(gòu)物資、在建工程項(xiàng)目、在制產(chǎn)品和最后產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定的客觀證據(jù)，全部檢查和實(shí)驗(yàn)均應(yīng)做好檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)或簽證；4.5.2過(guò)程檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)按工程行業(yè)規(guī)定的驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)表格執(zhí)行；4.5.3最后檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)(即分部驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、單位工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì))由公司工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)；4.5.4檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理規(guī)定；4.5.5檢查實(shí)驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面統(tǒng)計(jì)和專(zhuān)人用合格的書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。4.6不合格檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問(wèn)題解決制度》規(guī)定處置。4.7監(jiān)督檢查檢查和實(shí)驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。質(zhì)量問(wèn)題解決制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--041.目的對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，確保不流入下工序。2.合用范疇合用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。3.有關(guān)文獻(xiàn)3.1《采購(gòu)管理程序》3.2《標(biāo)記和可追溯控制管理程序》3.3《糾正方法控制管理程序》3.4《防止方法控制管理程序》3.5《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》4.定義4.1質(zhì)量問(wèn)題不滿(mǎn)足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量原則規(guī)定的工程產(chǎn)品。5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為工程部經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。5.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置成果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理：參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織普通質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整治。5.3.2項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員：參加普通質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置成果進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)告知項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)整治成果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3.3項(xiàng)目施工員：參加普通質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制訂處置方案；負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。5.3.4項(xiàng)目材料員：參加物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置方法。6.工作程序6.1質(zhì)量問(wèn)題的鑒定分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)原則的。6.2工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立刻上報(bào)公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理，并在24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)告以下；6.2.1.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱(chēng)、不合格范疇、數(shù)量等。6.2.1.2簡(jiǎn)要通過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步預(yù)計(jì)及因素的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采用的方法及現(xiàn)場(chǎng)控制狀況。6.2.2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)派專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由工程部經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制訂處置方案，工程部經(jīng)理同意后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好統(tǒng)計(jì)，工程部對(duì)處置成果進(jìn)行驗(yàn)證.6.2.4普通質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，施工員制訂處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理同意后實(shí)施并統(tǒng)計(jì)。6.2.5輕微質(zhì)量問(wèn)題由專(zhuān)職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整治告知單》，施工員制訂整治方案，項(xiàng)目經(jīng)理同意后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對(duì)整治成果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。6.2.6工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾個(gè)途徑：返工、返修、讓步接受（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。6.3出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、普通質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正方法控制管理程序》。6.4當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程部應(yīng)采用與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的方法。制訂處置方案（如采用返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)成業(yè)主的滿(mǎn)意。6.5工程質(zhì)量問(wèn)題的等級(jí)劃分工程質(zhì)量問(wèn)題：工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格原則必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。6.5.1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。6.5.2普通質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元下列（不含3000元）者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。6.5.3輕微質(zhì)量問(wèn)題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元下列的質(zhì)量缺點(diǎn)。管理目的管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--051、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門(mén)的綜合管理體系工作，增進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改善公司內(nèi)部的管理體系工作。2、合用范疇：合用于公司各個(gè)部門(mén)及項(xiàng)目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門(mén)管理目的的審批。4、責(zé)任部門(mén)：綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目的的實(shí)現(xiàn)5、有關(guān)部門(mén)：為公司各職能部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查本部門(mén)管理目的的實(shí)現(xiàn)。6、實(shí)施方法：6.1公司內(nèi)部管理目的的類(lèi)型：6.1.1第一類(lèi)型：公司年度管理目的6.1.2第二類(lèi)型：工程項(xiàng)目部的管理目的6.1.3第三類(lèi)型：公司各個(gè)職能部門(mén)的管理目的6.2有關(guān)公司的管理目的：公司的管理目的是公司全年度內(nèi)部管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年終的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目的的實(shí)施及完畢狀況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門(mén)有關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目的實(shí)現(xiàn)的重要因素，根據(jù)分析狀況對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要具體體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持根據(jù)本年度的管理目的的完畢狀況，各部門(mén)講話(huà)，出具合理化建議，制訂下年度公司的管理目的。公司的管理目的由總經(jīng)理同意后，做為文獻(xiàn)，由綜合管理部控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。6.2有關(guān)工程項(xiàng)目部的管理目的工程項(xiàng)目部的管理目的根據(jù)建設(shè)單位的規(guī)定，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)，總經(jīng)理同意，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目的進(jìn)行控制，每年（項(xiàng)目周期局限性一年的，按每項(xiàng)目）檢查一次，將檢查成果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制訂糾正和糾正方法。綜合管理部年終應(yīng)有公司全年度工程管理目的實(shí)現(xiàn)狀況的分析報(bào)告，遞交管理評(píng)審。6.4有關(guān)各職能部門(mén)的管理目的6.4.1各職能部門(mén)每年年終對(duì)本部門(mén)的管理目的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行總結(jié)分析，報(bào)綜合管理部作為制訂下年度的管理目的的根據(jù)，由管理者代表同意后實(shí)施。6.4.2管理者代表每年監(jiān)督檢查各部門(mén)的管理目的的實(shí)施工作。質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--06一、合用范疇本制度合用于公司對(duì)我司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。二、有關(guān)文獻(xiàn)1、《管理手冊(cè)》2、《內(nèi)部審核管理控制程序》3、《事件調(diào)查、不符合糾正與防止方法管理程序》三、實(shí)施職責(zé)1.本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)管理；2.綜合管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作；四、工作流程：自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容涉及：質(zhì)量管理制度的符合性；各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的有效性。4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門(mén)及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過(guò)后，將初稿報(bào)公司工程部經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，總經(jīng)理審批后方能形成最后稿。終稿公布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開(kāi)文獻(xiàn)執(zhí)行公布會(huì)，然后予以貫徹執(zhí)行。4.2各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對(duì)于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督貫徹執(zhí)行，對(duì)以質(zhì)量管理制度的規(guī)定，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的規(guī)定進(jìn)行結(jié)合，在貫徹日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為根據(jù)，緊緊圍繞制度的規(guī)定，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容進(jìn)一步到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更加好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目的的有效性由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施狀況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成方法和決策，來(lái)確保質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。4.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是擬定質(zhì)量管理活動(dòng)與否按照施工公司質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)成質(zhì)量目的的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的根據(jù)涉及：1有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；2施工公司質(zhì)量管理制度及支持性文獻(xiàn)；3工程承包合同；4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文獻(xiàn)4.5質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4規(guī)定的根據(jù)逐步貫徹監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)公司文獻(xiàn)進(jìn)行修訂，確保策劃文獻(xiàn)的完整性。4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全方面審核與檢查，由綜合管理部組織實(shí)施，各部門(mén)進(jìn)行配合，每年舉辦一次。具體實(shí)施程序和規(guī)定，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》。質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--07一、合用范疇合用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改善。二、有關(guān)文獻(xiàn)《管理手冊(cè)》《事故、事件、不符合糾正防止方法管理程序》《內(nèi)審管理控制程序》《管理評(píng)審控制程序》三、實(shí)施職責(zé)本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；外部信息收集、內(nèi)部信息公布由工程部部負(fù)責(zé)；項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。四、工作流程4.1信息分類(lèi)4.1.1外部質(zhì)量信息<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、原則、管理制度；<3>上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；<4>顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)年度工程質(zhì)量總結(jié)考核算施狀況不合格品匯總工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門(mén)來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文等渠道獲取。4.2.1.2對(duì)收集到的外部信息由本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文獻(xiàn)資料控制規(guī)定及時(shí)傳達(dá)成有關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送；4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需公布的質(zhì)量信息以文獻(xiàn)、告知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)成各項(xiàng)目部。4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送規(guī)定：4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送時(shí)間：在工程開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。編審規(guī)定：按規(guī)定進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢查計(jì)劃報(bào)送時(shí)間：在各專(zhuān)業(yè)(單項(xiàng))開(kāi)工半個(gè)月內(nèi)。編審規(guī)定：按規(guī)定進(jìn)行編審。如果在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其它因素需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)報(bào)送時(shí)間：在本年度12月20日前報(bào)送編制規(guī)定：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查狀況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項(xiàng)目考核算施狀況報(bào)送時(shí)間：25日?qǐng)?bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：根據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核方法，實(shí)施考核，并留有考核統(tǒng)計(jì)。報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報(bào)表報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、普通不合格、監(jiān)理下發(fā)的整治告知單和反饋單每月25日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。報(bào)送格式規(guī)定：輕微不合格、普通不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)理下發(fā)的整治告知單和其反饋單：按其整治告知單和反饋單的統(tǒng)計(jì)格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）報(bào)送時(shí)間：管理評(píng)審前一周編制規(guī)定：重要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收狀況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收狀況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查狀況、存在問(wèn)題及整治狀況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改善：對(duì)于信息反映的問(wèn)題及處置及改善方法，執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合糾正防止方法管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。人力資源管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--081.目的基于適宜的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.合用范疇合用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。3.有關(guān)文獻(xiàn)3.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。5.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門(mén)培訓(xùn)工作，建立職稱(chēng)、學(xué)歷、技能、崗位證書(shū)登記的控制工作實(shí)施。5.3有關(guān)部門(mén)本制度的有關(guān)部門(mén)為各職能部門(mén)，其職責(zé)為：擬定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門(mén)的崗位證書(shū)的登記。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書(shū)、工人技能狀況的登記控制工作。6.工作程序6.1各職能部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)擬定本部門(mén)的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力局限性時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿(mǎn)足工作的規(guī)定。6.1.2每年初，各職能部門(mén)、項(xiàng)目部，收集、擬定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)定，上報(bào)綜合管理部6.1.3綜合管理部根據(jù)各職能部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)同意后，按《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)放。6.1.4因工作需要制訂的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由工程部經(jīng)理同意，報(bào)綜合管理部備案，對(duì)應(yīng)部門(mén)組織實(shí)施培訓(xùn)，綜合管理部監(jiān)督檢查6.2培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容6.2.1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及公司文化、方針、目的培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。6.2.2對(duì)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。6.2.3對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí)，控制程序的運(yùn)用，質(zhì)量、環(huán)境檢查的辦法，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、原則的規(guī)定。6.2.4對(duì)操作工人的培訓(xùn)①公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的的教育；②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制辦法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能；③新進(jìn)場(chǎng)、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育；④對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。6.2.5通過(guò)培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從本職工作提高水平來(lái)確保自己工作目的的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目的的完畢。6.2.2應(yīng)對(duì)照員工的工作狀況來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的成果與否有效。6.2資格承認(rèn)6.2.1對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格承認(rèn)，持證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、實(shí)驗(yàn)員、取樣、送樣員等。6.2.2特殊工種參加勞動(dòng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，獲得本工種操作證再按規(guī)定進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員等。6.2.3對(duì)我司員工進(jìn)行參加教育的統(tǒng)計(jì)、學(xué)歷、職稱(chēng)、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。6.4檔案管理6.4.1各部門(mén)對(duì)于本部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，整頓教學(xué)檔案，內(nèi)容涉及：①培訓(xùn)計(jì)劃表；②教學(xué)大綱；③考試試卷和考試成績(jī)記錄表；④資格承認(rèn)證書(shū)及教育、技能和經(jīng)歷的登記。6.4.2全部教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制管理程序》。6.5綜合管理部對(duì)本制度的實(shí)施狀況每季度進(jìn)行一次檢查。6.6對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采用多個(gè)多樣的辦法，以獲得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)。員工績(jī)效考核管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--091、目的：1.1、考核的最后目的是改善員工的工作體現(xiàn)，擬定崗位員工勝任能力，以達(dá)成公司的經(jīng)營(yíng)目的，并提高員工的滿(mǎn)意程度和將來(lái)的成就感。1.2、考核的成果重要用于工作反饋、酬勞管理、職務(wù)調(diào)節(jié)和工作改善。2、范疇：合用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、安全管理及操作的有關(guān)的崗位人員。3、術(shù)語(yǔ)和定義：3.1績(jī)效考核（下列簡(jiǎn)稱(chēng)“考核”）是指用系統(tǒng)的辦法、原理，評(píng)定、測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。3.2考核的原則3.2.1、一致性：在一段持續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考核的內(nèi)容和原則不能有大的變化，最少應(yīng)保持1年之內(nèi)考核的辦法含有一致性；3.2.2、客觀性：考核要客觀的反映員工的實(shí)際狀況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差；3.2.3、公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相似的考核原則；3.2.4、公開(kāi)性：?jiǎn)T工要懂得自己的具體考核成果。3.3、考核的內(nèi)容和分值3.3.1、考核的內(nèi)容分下列三部分：（1）、重要任務(wù)：本年度內(nèi)完畢的重要工作，考核的工作不超出3個(gè)，由任務(wù)布置者進(jìn)行考核；（2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級(jí)進(jìn)行考核；（3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、主動(dòng)態(tài)度等。可由部門(mén)內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考核或有關(guān)的上級(jí)共同考核。3.3.2、分值計(jì)算原則上，總分滿(mǎn)分100分，重要任務(wù)滿(mǎn)分50分，崗位工作、工作態(tài)度分別為25分。對(duì)于沒(méi)有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其它兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分。4、考核的普通程序4.1、員工的直接上級(jí)為該員工的考核負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考核程序；4.2、員工對(duì)“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)不計(jì)入總分；4.3、直接上級(jí)普通為該員工的考核負(fù)責(zé)人；4.4、考核結(jié)束時(shí)，考核負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考核溝通；4.5、具體考核環(huán)節(jié)在各崗位的考核實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。5、保密5.1、考核成果只對(duì)考核負(fù)責(zé)人、被考核人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開(kāi)；5.2、考核成果及考核文獻(xiàn)交由綜合管理部存檔；5.3、任何人不得將考核成果告訴無(wú)關(guān)人員。6、其它事項(xiàng)6.1、公司的績(jī)效考核工作由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；6.2、考核每年度進(jìn)行一次，原則上在12月下旬進(jìn)行；6.3、考核負(fù)責(zé)人在第一次開(kāi)展考核工作前要參加考核培訓(xùn)（由綜合管理部組織）；6.4、各崗位的考核實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由綜合管理部、考核負(fù)責(zé)人及被考核人共同制訂。施工機(jī)具管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--101．目的對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，減少施工機(jī)械設(shè)備對(duì)施工質(zhì)量環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目的和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2．合用范疇本制度合用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。3．有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)4．職責(zé)4.1工程部4.1.1是本制度的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本制度的編制、修訂與過(guò)程監(jiān)督檢查。4.1.2負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。4.2項(xiàng)目部4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。4.2.2負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督與檢查,并統(tǒng)計(jì)存檔。5．工作程序5.1施工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置及配備5.1.1各項(xiàng)目根據(jù)施工作業(yè)需要購(gòu)置時(shí),填寫(xiě)“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表”需公司主管經(jīng)理同意執(zhí)行,購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。采購(gòu)應(yīng)遵照技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上合用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的規(guī)定進(jìn)行調(diào)配。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿(mǎn)足施工生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。5.1.3對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全方面檢查和維護(hù)且符合下列規(guī)定：a)連接牢固，無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。b)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異響和震動(dòng)。c)機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無(wú)泄漏現(xiàn)象.d)機(jī)容整潔。5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用5.2.1施工時(shí)，應(yīng)配備使用性能完好，安全有確保的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全方面的檢查，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。5.2.1.1全部機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)成下列規(guī)定：a)傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無(wú)松動(dòng)。.b)全部設(shè)備保持接地（零）線(xiàn)應(yīng)可靠。c)每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一種獨(dú)立的開(kāi)關(guān)和電源線(xiàn)路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。全部帶電部位屏護(hù)良好，避免意外觸及。d)設(shè)備的線(xiàn)位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e)設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f)設(shè)備檢修時(shí)要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“嚴(yán)禁合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)立監(jiān)護(hù)人。5.2.1.2多個(gè)設(shè)備除達(dá)成上述規(guī)定外還應(yīng)分別達(dá)成下列規(guī)定：5.2.1.2.1垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車(chē)式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。a)超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度批示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置齊全穩(wěn)定有效。b)安全裝置：1起重、卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。2大小車(chē)行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。3門(mén)窗電器聯(lián)銷(xiāo)應(yīng)有效可靠。4緊急停車(chē)開(kāi)關(guān)應(yīng)敏捷可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開(kāi)關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c)鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一種捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超出鋼絲繩絲數(shù)的10%。2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上最少留有三圈。d)滑輪應(yīng)無(wú)裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。5.2.1.2.2機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車(chē)輛(機(jī)動(dòng)翻斗車(chē)、輪式裝載機(jī)、砼攪拌運(yùn)輸車(chē))a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)節(jié)適宜，操縱方便，靈活可靠。c)油箱、油路應(yīng)無(wú)滲漏。d)手、腳制動(dòng)調(diào)節(jié)應(yīng)適宜，制動(dòng)距離應(yīng)符合規(guī)定。e)儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。5.2.1.2.3混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)輸機(jī)，混凝土輸送泵）a)連接件應(yīng)完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。b)離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)敏捷可靠。c)電氣裝置和線(xiàn)路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。d)電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄方法，且應(yīng)加鎖。e)露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。5.2.1.2.4鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)）a)電氣裝置和線(xiàn)路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。b)明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固合用的防護(hù)罩。c)卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d)對(duì)焊作業(yè)要有避免火花燙傷的方法，避免作業(yè)人員及過(guò)路人員燙傷。5.2.1.2.5木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銑床）a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。c)電氣裝置和線(xiàn)路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。5.2.1.2.8焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)）a)電源線(xiàn)、焊接電纜與電焊機(jī)接線(xiàn)處應(yīng)有屏護(hù)罩。b)電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線(xiàn)。c)電焊機(jī)一次接線(xiàn)長(zhǎng)度普通不超出3m，焊把線(xiàn)長(zhǎng)度不超出30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線(xiàn)接頭不允許超3個(gè)。5.2.2需現(xiàn)場(chǎng)組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派含有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，獲得技術(shù)監(jiān)督部門(mén)準(zhǔn)予使用證方可使用。5.2.3施工單位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配備相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)省能源。5.2.4施工單位對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備制訂和實(shí)施必要的管理方法，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。5.2.5施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，重要施工機(jī)械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。5.2.6施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工作場(chǎng)合應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。5.2.7項(xiàng)目部設(shè)備管理部門(mén)每月對(duì)所屬的機(jī)械設(shè)備的使用狀況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備完好、運(yùn)用狀況表》。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整治，對(duì)存在重大問(wèn)題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整治，整治后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。5.3施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。5.3.1機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門(mén)。5.3.2操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)節(jié)、潤(rùn)滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時(shí)解決。5.3.3項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不含有大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定時(shí)維護(hù)和修理。5.3.4維護(hù)和修理過(guò)程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理回收，分類(lèi)放入專(zhuān)設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。工程投標(biāo)管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--11一、合用范疇本制度合用于公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)分析、項(xiàng)目聯(lián)系跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)等管理。二、有關(guān)文獻(xiàn)《管理手冊(cè)》《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《合同管理程序》三、實(shí)施職責(zé)1.本制度由商務(wù)部負(fù)責(zé)管理；2.商務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。3.綜合管理部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽(yù)證書(shū)、證明文獻(xiàn)資料；4.工程部負(fù)責(zé)參加合同評(píng)審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)方法；5.工程部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量確保方法；四、工作流程4.1投標(biāo)策劃4.2.1投標(biāo)報(bào)名：商務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)系跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)名工作。負(fù)責(zé)在行業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、有關(guān)信息公布平臺(tái)等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。4.2.2購(gòu)置招標(biāo)文獻(xiàn)：公司聯(lián)系跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，擬定參加該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購(gòu)標(biāo)書(shū)。4.2.3招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審購(gòu)置招標(biāo)文獻(xiàn)后，由商務(wù)部組織招標(biāo)文獻(xiàn)的評(píng)審，重要評(píng)審：——精確理解顧客需求——分析招標(biāo)文獻(xiàn)、合同的特殊規(guī)定——顧客全部規(guī)定涉及隱含規(guī)定與否明確，擬定咨詢(xún)答疑內(nèi)容——顧客規(guī)定與否全部形成文獻(xiàn)（來(lái)往答疑、告知）——審查招標(biāo)文獻(xiàn)、合同與否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例規(guī)定——分析公司推行合同的能力4.2.4擬定投標(biāo)方略招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)擬定投標(biāo)方略，投標(biāo)實(shí)施大致方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，涉及：——明確工程投標(biāo)意圖——參加投標(biāo)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)——項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析——收集整頓報(bào)價(jià)資料——擬定投標(biāo)承諾——擬定報(bào)價(jià)方略——擬定項(xiàng)目實(shí)施大致方案——擬定公關(guān)方略——擬定投標(biāo)編制重要內(nèi)容、時(shí)間安排等。4.3編制投標(biāo)文獻(xiàn)4.3.1商務(wù)部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑；負(fù)責(zé)收集投標(biāo)所需資料,公司有關(guān)單位提供各自專(zhuān)業(yè)范疇的必需文獻(xiàn)和資料；4.3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、資信標(biāo)的編制工作；4.3.3工程部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)交給商務(wù)部排版打??；4.3.4投標(biāo)文獻(xiàn)編制完畢由商務(wù)部主任審核后進(jìn)行印刷,裝訂,包封投標(biāo)書(shū)；4.4工程投標(biāo)4.4.1工程投標(biāo)的組織工作由商務(wù)部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書(shū)，收集投標(biāo)所需資料，公司各有關(guān)單位提供各自專(zhuān)業(yè)范疇的必需文獻(xiàn)和資料；4.4.2綜合管理部負(fù)責(zé)提供：——公司介紹——公司業(yè)績(jī)證明——公司資質(zhì)、資格文獻(xiàn)——提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件狀況資料——辦理公司“法定代表人資格證書(shū)”——辦理“法定代表人”授權(quán)委托書(shū)。——公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門(mén)重要工程技術(shù)和管理人員的簡(jiǎn)歷（涉及工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)）和資證資料——項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、重要工程技術(shù)和管理人員簡(jiǎn)歷（涉及工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)）和資證資料4.4.3工程部負(fù)責(zé)提供——質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾——質(zhì)量管理方法——質(zhì)量原則——質(zhì)量確保體系——量管理人員名單及證書(shū)——安全目的和安全確保體系——文明施工和環(huán)保方法——安全管理人員資證及特種工種人員資證。4.4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供——公司財(cái)務(wù)狀況資料——經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表——公司財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)分析資料——辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約確保金——辦理公司資信等級(jí)證明；4.5中標(biāo)工程合同洽談及合同訂立4.5.1工程中標(biāo)后由商務(wù)部負(fù)責(zé)與業(yè)主訂立承包合同；4.5.2合同起草由商務(wù)部根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)書(shū)編制，當(dāng)業(yè)主規(guī)定采用其規(guī)定格式合同時(shí)，以此格式合同為合同草案；4.5.3合同草案評(píng)審4.5.3.1合同草案（或顧客格式合同）起草后，由商務(wù)部組織合同草案評(píng)審，并做好評(píng)審統(tǒng)計(jì)。評(píng)審程序見(jiàn)4.6條；4.5.3.2合同草案評(píng)審的重要內(nèi)容：——精確理解顧客及招標(biāo)文獻(xiàn)需求——與否對(duì)的理解了顧客規(guī)定的特點(diǎn)——分析招標(biāo)文獻(xiàn)及格式合同的法律內(nèi)涵——分析格式合同與招標(biāo)文獻(xiàn)的差別——與否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例規(guī)定——與否貫徹了投標(biāo)方略——與否掌握了顧客的投資心理——與否做到了知彼知己——與否與投標(biāo)書(shū)文獻(xiàn)一致4.5.4合同評(píng)審后由商務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同洽談、訂立，有關(guān)部門(mén)參加。合同訂立其程序?yàn)椋骸獙徍藭?huì)簽——公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字4.5.5合同訂立后由商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容涉及：有關(guān)招標(biāo)文獻(xiàn)；對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)的澄清、答疑；投標(biāo)文獻(xiàn)；對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)的澄清、答疑；中標(biāo)告知書(shū)；合同草案（或正式合同）中涉及“項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文獻(xiàn)建檔保存。4.6合同評(píng)審程序合同評(píng)審涉及招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審、合同草案評(píng)審二種，其評(píng)審程序?yàn)椋?.6.1合同評(píng)審組織組長(zhǎng)：公司經(jīng)理（或其委托人）成員：公司副經(jīng)理及公司商務(wù)部、工程部等部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)人員；4.6.2合同評(píng)審前準(zhǔn)備<1>由合同評(píng)審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)書(shū)及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門(mén)分閱；<2>各部門(mén)分閱后，將評(píng)審初步意見(jiàn)填寫(xiě)在合同評(píng)審表中。4.6.2合同評(píng)審合同評(píng)審普通以會(huì)議形式進(jìn)行，當(dāng)評(píng)審組長(zhǎng)擬定具體評(píng)審日期后，由合同評(píng)審組織單位（普通為商務(wù)部）負(fù)責(zé)告知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的統(tǒng)計(jì)。工程合同管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--12一、合用范疇本制度合用于公司及項(xiàng)目部有關(guān)對(duì)外合同（涉及出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、推行、終止和管理等活動(dòng)控制。本條所稱(chēng)合同即書(shū)面合同，是指采用合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（涉及電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等能夠有形體現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的構(gòu)成部分。二、有關(guān)文獻(xiàn)1、《管理手冊(cè)》2、《中華人民共和國(guó)合同法》3、《中華人民共和國(guó)民法通則》4、《中華人民共和國(guó)建筑法》5、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》三、實(shí)施職責(zé)1.本制度由商務(wù)部負(fù)責(zé)管理；2.各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的工程合同（工程合同、采購(gòu)合同、勞務(wù)合同等）管理；3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行狀況中的財(cái)務(wù)與審計(jì)監(jiān)督。四、工作流程1、合同分類(lèi)：<1>工程合同：公司商務(wù)部負(fù)責(zé)管理；<2>工程物資采購(gòu)合同：公司綜合管理部負(fù)責(zé)管理；<3>勞動(dòng)、勞務(wù)合同：公司綜合管理部負(fù)責(zé)管理；2、合同主管部門(mén)職責(zé)：<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的狀況；<2>領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、推行及管理工作；<3>制訂合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；<4>組織參加“守合同、重信用”公司活動(dòng)；<5>決定對(duì)合同管理工作中做出明顯成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；<6>決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的予以通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的予以處分；<7>其它需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問(wèn)題。3、合同條款、合同申請(qǐng)單位和合同執(zhí)行單位3.1合同普通應(yīng)含有下列重要條款：<1>當(dāng)事人名稱(chēng)、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬戶(hù)；<2>標(biāo)的（指貨品、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等；<3>數(shù)量和質(zhì)量，涉及檢測(cè)原則和方式；<4>價(jià)款或者酬金及付款時(shí)間、方式；<5>推行的期限、地點(diǎn)和方式；<6>違約責(zé)任；<7>合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件；<8>合同爭(zhēng)議的解決方式；<9>合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)；<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)擬定或者雙方當(dāng)事人商定的其它必備條款。對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、推行期限和方式等有特殊規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。3.2申請(qǐng)訂立合同的單位或部門(mén)即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為：<1>調(diào)查、理解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等狀況；<2>具體參加合同的談判；<3>參加合同的草擬、會(huì)簽、修改、確保合同的可行性；<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門(mén)，其職責(zé)是代表公司推行合同，并及時(shí)報(bào)告合同推行狀況。4．合同訂立程序4.1在具體合同管理過(guò)程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請(qǐng)、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在訂立合同過(guò)程中重要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。4.1.1合同經(jīng)辦人在申請(qǐng)辦理合同過(guò)程中，應(yīng)在合同審查表上訂立個(gè)人意見(jiàn)。在訂立合同過(guò)程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)我司的正當(dāng)利益。4.1.2對(duì)于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司發(fā)明明顯經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.3對(duì)于因經(jīng)辦人的故意、過(guò)失、疏忽等個(gè)人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。4.2申請(qǐng)單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審查；4.3合同專(zhuān)業(yè)管理組審查通過(guò)后，需要有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查，由合同專(zhuān)業(yè)管理組將合同草案報(bào)送有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽審查；4.4審查通過(guò)后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批；4.5法定代表人或其代理人審批同意后，到綜合管理部加蓋合同專(zhuān)用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外；4.6分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對(duì)外訂立合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外訂立合同。對(duì)于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng)目部將按照本制度獎(jiǎng)勵(lì)與處分的有關(guān)規(guī)定予以處分。4.7合同專(zhuān)業(yè)審查 4.7.1合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送合同做以下方面審查：<1>經(jīng)濟(jì)性——項(xiàng)目計(jì)劃與否具體明確；——市場(chǎng)需求狀況與否可靠、屬實(shí)；——經(jīng)濟(jì)效益狀況與否真實(shí)、可信；——資金、資產(chǎn)使用效果的財(cái)務(wù)與否可行。<2>技術(shù)性——項(xiàng)目技術(shù)與否真實(shí)、全方面、可靠；——技術(shù)方法與否完備、可行；——技術(shù)原則、參數(shù)與否先進(jìn)完善；——與否含有可操作性。<3>安全性——涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與否已采用對(duì)應(yīng)的保護(hù)或限制方法；——有無(wú)損害我司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù)；——有無(wú)損害我司利益的其它情形。4.8合同業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查工程合同、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同等需經(jīng)公司各部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽審查；4.9合同數(shù)量、合同歸檔4.9.1合同文本數(shù)量<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交綜合管理部加蓋公司合同專(zhuān)用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字；<2>合同文本數(shù)量普通為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即由合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)備案。4.9.2合同管理檔案合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整頓收集的合同檔案涉及；——合同文本、各文本存檔統(tǒng)計(jì)——合同臺(tái)帳——承接人變更統(tǒng)計(jì)——合同附件、審核意見(jiàn)及其它有關(guān)文獻(xiàn)資料——糾紛或爭(zhēng)議的解決狀況記載及有關(guān)材料4.10合同推行、變更4.10.1合同交底合同訂立后，由合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)有關(guān)部門(mén)對(duì)合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。4.10.2財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)合同和合同推行狀況，認(rèn)真審查所推行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同與否一致，擬定無(wú)誤后付款。如不一致，回絕支付；4.10.3合同變更合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、推行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行訂立補(bǔ)充合同，程序與訂立正式合同相似，且應(yīng)由原審批部門(mén)或人員簽字后生效。4.10.4合同終止4.10.4.1合同的終止<1>簽約各方按合同規(guī)定，全方面推行合同后，合同自然終止；<2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字承認(rèn)之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按本制度執(zhí)行；<3>按照合同商定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。4.11獎(jiǎng)勵(lì)與處分<1>公司對(duì)有下列情形的部門(mén)和個(gè)人，予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)金額為500元—10000元）：——在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出明顯成績(jī)的；——為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的；——檢舉、揭發(fā)運(yùn)用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的；——及時(shí)解決合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為公司避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。——其它應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的情形。<2>公司對(duì)有下列情形的部門(mén)和個(gè)人，予以批評(píng)和處分（處分金額為500元—10000元）：——違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、失職、欺詐、故意、重大過(guò)失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。——未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外訂立合同給公司造成損失的?！獙⒑贤纸庖源蠡?，逃避公司管理原則的?！刃袨楹笱a(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序的。——運(yùn)用行政章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或其它印章對(duì)外訂立合同的?！獞?yīng)訂立書(shū)面合同而未訂立或把整體合同分解以規(guī)避書(shū)面合同或以其它單據(jù)替代合同文本的。——合同經(jīng)辦人或合同參加人簽約時(shí)惡意串通，運(yùn)用合同謀取私利損害公司利益的?！谟喠⒑贤^(guò)程中（涉及招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時(shí)）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的?！诮?jīng)濟(jì)往來(lái)中收受賄賂、回扣，影響公司的正當(dāng)利益的?！`反公司規(guī)定私自為他方提供擔(dān)保確保給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的?！Y(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的?！丛诤贤?yàn)收中推行其職責(zé)，把驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接受的?！诤贤菩兄袑?duì)方違約不追究違約責(zé)任或私自解決，損害公司利益的。——在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的?！渌鄠€(gè)違反合同管理程序的行為。<3>違反本方法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失觸犯刑法的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--131.目的對(duì)物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。明確驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。2.合用范疇合用于公司各項(xiàng)目部需用物資的采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程和顧客提供物資的驗(yàn)證。3.有關(guān)文獻(xiàn)3.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制管理程序》3.2《標(biāo)記和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是綜合管理部經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論的審批。5.2責(zé)任部門(mén)本制度的責(zé)任部門(mén)為綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。6.工作程序6.1物資分類(lèi)A類(lèi)：工程重要材料、鋼材、工程設(shè)備、管材、閥門(mén)、勞保用品；B類(lèi)：工程輔料、五金件。C類(lèi)：A、B類(lèi)以外的物資如辦公用品等。6.2選擇：由綜合管理部組織對(duì)A、B類(lèi)物資供貨商考察評(píng)價(jià)，綜合管理部經(jīng)理同意后，編制《合格供方名錄》，后來(lái)項(xiàng)目部采購(gòu)A、B類(lèi)物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購(gòu)。C類(lèi)物資不對(duì)供貨商評(píng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。由工程部對(duì)工程、勞務(wù)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，工程部經(jīng)理同意后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商統(tǒng)計(jì)》；b.供貨商的質(zhì)量管理體系和滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的能力應(yīng)符合公司規(guī)定的規(guī)定，公司應(yīng)對(duì)供貨商的產(chǎn)品闡明書(shū)和技術(shù)鑒定書(shū)進(jìn)行評(píng)價(jià)，還應(yīng)對(duì)供貨商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；所供貨品在確保產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí),還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理規(guī)定；1．所供貨品材料的包裝必須滿(mǎn)足環(huán)保、安全衛(wèi)生規(guī)定；2．在貨品運(yùn)輸過(guò)程中,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿(mǎn)足國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。3．在選擇化工材料時(shí),應(yīng)規(guī)定供貨方盡量提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項(xiàng)。4．對(duì)有毒有害、易燃易爆、勞動(dòng)防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證5.公司應(yīng)對(duì)中間商的經(jīng)營(yíng)正當(dāng)性及范疇進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)資金狀況、貯存和運(yùn)輸能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)中間商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；6.合格工程承包商的原則：含有縣級(jí)以上工商部門(mén)頒發(fā)的建筑安裝公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和能夠證明公司等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)；提供以往的施工業(yè)績(jī)證明材料；含有健全的質(zhì)量確保體系；含有推行合同的施工能力。7.合格勞務(wù)承包商原則：含有工商管理部門(mén)頒發(fā)的含有法定代表資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；含有健全的管理制度和能滿(mǎn)足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；含有推行合同的施工能力；8.對(duì)新發(fā)展承包商的評(píng)價(jià)：除含有上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一種月試用，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度、質(zhì)量、管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫(xiě)《試工期考核統(tǒng)計(jì)》報(bào)經(jīng)營(yíng)商務(wù)部；9.顧客指定供貨商在權(quán)利義務(wù)方面無(wú)特殊性。6.2采購(gòu)信息6.2.1采購(gòu)計(jì)劃：材料員根據(jù)工程預(yù)算、施工進(jìn)度計(jì)劃及有關(guān)原則、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購(gòu)計(jì)劃，具體采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理核算簽字，報(bào)工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要狀況做出批示，同意購(gòu)置后由綜合管理部負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)，如有其它狀況應(yīng)批示意見(jiàn)，采購(gòu)員按綜合管理部經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理批示。整個(gè)過(guò)程執(zhí)行書(shū)面統(tǒng)計(jì)程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢(xún)。對(duì)于工地臨時(shí)急需的小型物資，由項(xiàng)目經(jīng)理批示，工地材料員及時(shí)采購(gòu)，并及時(shí)通報(bào)公司工程部及綜合管理部，做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)。6.2.2訂貨合同：由綜合管理部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商訂立訂貨合同，綜合管理部經(jīng)理審批，較重要合同應(yīng)由總經(jīng)理審批，應(yīng)注意審批采購(gòu)規(guī)定與否充足和適宜。6.2.3采購(gòu)信息內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在物資采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同中，必須注明采購(gòu)物資的驗(yàn)收原則，必要時(shí)應(yīng)注明對(duì)供應(yīng)商（中間商）的質(zhì)量管理體系的規(guī)定，生產(chǎn)人員的資格規(guī)定，以及涉及程序過(guò)程和設(shè)備規(guī)定的同意內(nèi)容。6.4采購(gòu)物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證6.4.1采購(gòu)物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，材料員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，做好統(tǒng)計(jì)并將有關(guān)質(zhì)量證明文獻(xiàn)傳遞給施工員。6.4.2進(jìn)場(chǎng)物資由材料員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制工作程序組織檢查和實(shí)驗(yàn)，物資標(biāo)記執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性控制工作程序》。6.4.3進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢查不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。6.4.4如需在供應(yīng)處對(duì)物資進(jìn)行檢查，應(yīng)在訂貨合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法明確規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量原則及合同規(guī)定嚴(yán)格檢查并做好統(tǒng)計(jì)。6.4.5當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主可在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，要安排好驗(yàn)證的方式，但項(xiàng)目部不能將該驗(yàn)證作為物資合格的根據(jù)，仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢查和實(shí)驗(yàn)。6.5原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理6.5.1現(xiàn)場(chǎng)材料及施工機(jī)具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機(jī)具的規(guī)定分別碼放，并掛設(shè)標(biāo)志牌。6.5.2水泥庫(kù)屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕解決。6.5.3現(xiàn)場(chǎng)鋼材、管材按不同規(guī)格分類(lèi)掛牌碼放整潔，并加墊木，距地15cm。6.5.4現(xiàn)場(chǎng)木材、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整潔。6.5.5鋼管按規(guī)格寄存，保持一頭整潔。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時(shí)清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。6.5.6現(xiàn)場(chǎng)施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格寄存，寄存砂、石的料場(chǎng)應(yīng)做混凝土硬化6.5.6物資保管要做到“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。貴重物品規(guī)定有專(zhuān)庫(kù)并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點(diǎn)單獨(dú)設(shè)庫(kù)?？茖W(xué)管理、合理寄存，標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不混，名稱(chēng)對(duì)的，成套物品不準(zhǔn)拆套。露天庫(kù)的物資，按平面布置圖和寄存規(guī)定堆放整潔，有的材料要下墊上蓋，避免腐蝕，要設(shè)標(biāo)記牌，并標(biāo)明狀態(tài)，對(duì)有期限規(guī)定的材料，要注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間，定時(shí)檢查，做好統(tǒng)計(jì)，應(yīng)提前一種月向主管部門(mén)反映材料使用期限。6.6供應(yīng)商的管理與復(fù)查6.6.1綜合管理部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商訂立物資的供應(yīng)合同，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，不得抵觸。6.6.2項(xiàng)目部必須按照供應(yīng)合同與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。6.6.2對(duì)于與我公司有長(zhǎng)久業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商，綜合管理部應(yīng)在每年12月份對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，對(duì)不符合規(guī)定的或未能推行合同的供應(yīng)商，報(bào)綜合管理部經(jīng)理同意，取消其作為我公司的合格供應(yīng)商（中間商）的資格，并告知項(xiàng)目部。分包方管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--141．目的在選擇分包方時(shí)，應(yīng)含有有滿(mǎn)足工程質(zhì)量規(guī)定的能力，還應(yīng)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及國(guó)家有關(guān)政策的規(guī)定，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2．合用范疇本制度合用于經(jīng)公司選擇并簽定分包合同的勞務(wù)分包方和工程分包方管理。3．有關(guān)文獻(xiàn)和術(shù)語(yǔ)GB/T24001-環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定勞務(wù)分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包公司。工程分包方是指向承包方承攬建設(shè)工程施工的專(zhuān)業(yè)分包公司。4．職責(zé)4．1責(zé)任部門(mén)本制度的主責(zé)部門(mén)是綜合管理部，其職責(zé)為：4．1．1負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)的編制及分包方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全資格的審查，選擇符合規(guī)定的勞務(wù)分包方；4．1．2負(fù)責(zé)錄用分包方的審批；4．1．3負(fù)責(zé)建立分包方信息檔案。4．2有關(guān)部門(mén)4．2．1綜合管理部負(fù)責(zé)建立工程分包方臺(tái)帳；負(fù)責(zé)審定由項(xiàng)目經(jīng)理部與工程分包方所簽定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全合同書(shū)或合同。4．2．2項(xiàng)目經(jīng)理部參加分包方選擇、評(píng)價(jià)，并與分包方簽定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全合同書(shū)。負(fù)責(zé)對(duì)分包方在施工過(guò)程中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況的監(jiān)督管理，及時(shí)將分包方狀況反饋到綜合管理部、工程部等有關(guān)部門(mén)。5．工作程序5．1需要選擇分包方時(shí)，綜合管理部召集工程部、綜合管理部、項(xiàng)目經(jīng)理等進(jìn)行選擇。5．2綜合管理部審查分包方與否獲得ISO19001、ISO14001認(rèn)證，與否通過(guò)了職業(yè)健康安全認(rèn)證，公司安全資質(zhì)證與否在使用期內(nèi)，以往質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)、特種作業(yè)人員持證上崗狀況等，優(yōu)先選擇已通過(guò)ISO19001、ISO14001和職業(yè)健康安全認(rèn)證的分包方。5．3如外地工程路途遙遠(yuǎn)或綜合管理部因其它狀況無(wú)法參加時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)分包方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全資格進(jìn)行審查，并將初審合格的分包方名單和有關(guān)資料報(bào)綜合管理部審批。5．4審核合格的分包方要在項(xiàng)目進(jìn)行試施工，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保符合公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)定。5．5分包方經(jīng)驗(yàn)證合格后，由綜合管理部與其訂立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全合同書(shū)，合同書(shū)由項(xiàng)目經(jīng)理、分包方負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人簽字蓋章。合同中必須明確雙方的質(zhì)量責(zé)任、安全責(zé)任及環(huán)境責(zé)任,并且由項(xiàng)目部將公司的有關(guān)規(guī)定通報(bào)給分包方.5.6采購(gòu)務(wù)部將合格分包方的名單整頓下發(fā),被評(píng)價(jià)為合格分包方的其它項(xiàng)目經(jīng)理部錄用時(shí)不必重新評(píng)價(jià),只將有關(guān)資料報(bào)綜合管理部備案5．6分包方要提供施工人員的花名冊(cè)交工程部備案。5．7訂立合同后，分包方要在正式施工中認(rèn)真推行，接受項(xiàng)目經(jīng)理部各級(jí)管理人員的監(jiān)督、檢查和管理。5．8當(dāng)分包工程竣工后，公司綜合管理部要組織工程部、綜合管理部等有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全合同書(shū)推行狀況進(jìn)行評(píng)審，綜合管理部保存評(píng)審統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量事故責(zé)任追究制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--15一、合用范疇本制度合用于公司對(duì)工程質(zhì)量事故責(zé)任的追究解決。二、有關(guān)文獻(xiàn)1、《管理手冊(cè)》2、《事件調(diào)查、不符合糾正與防止方法管理程序》三、實(shí)施職責(zé)1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理；2.工程部負(fù)責(zé)按本制度的規(guī)定對(duì)發(fā)生的工程質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追究；四、定義：本制度所稱(chēng)的工程質(zhì)量事故，是指工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)了達(dá)不到設(shè)計(jì)原則、使用功效規(guī)定的工序或使用了達(dá)不到設(shè)計(jì)原則、使用功效規(guī)定的材料、設(shè)備的現(xiàn)象。五、工作程序：職責(zé)：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定重大質(zhì)量事故的解決方法和重大質(zhì)量事故的解決5．1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、報(bào)告和普通質(zhì)量事故解決5．2發(fā)生質(zhì)量事故的負(fù)責(zé)人員協(xié)助事故的調(diào)查、分析、解決5．3質(zhì)量事故的分類(lèi)：普通事故和重大事故兩大類(lèi)5.3.1重大質(zhì)量事故的界定發(fā)生下列狀況可定為重大質(zhì)量事故1)直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上的。2)事故造成了惡劣影響。3)造成了嚴(yán)重的人員傷害。5.3.2普通質(zhì)量事故1）指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元下列（不含3000元）2）事故影響在局部范疇以?xún)?nèi)，未造成嚴(yán)重影響。5．4發(fā)生質(zhì)量事故的報(bào)告5.4.1重大質(zhì)量事故的報(bào)告：發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理立刻報(bào)告總經(jīng)理。5.4.2出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，當(dāng)事人除立刻按規(guī)定上報(bào)外，應(yīng)主動(dòng)參加質(zhì)量事故的善后解決5.4.3普通質(zhì)量事故的報(bào)告：發(fā)生普通質(zhì)量事故，應(yīng)在當(dāng)天報(bào)告質(zhì)檢員。質(zhì)檢員在三天內(nèi)內(nèi)將事故調(diào)查、分析解決成果書(shū)面上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。5．5發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查與解決5.5.1發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、解決和報(bào)告5.5.2質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應(yīng)涉及：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)部門(mén)和人員、事故通過(guò)、事故后果。調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則5.5.3事故調(diào)查完畢后應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真分析、確認(rèn)事故發(fā)生的因素，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整治方法5.5.4質(zhì)量事故的解決，應(yīng)執(zhí)行“三不放過(guò)”的原則（因素不清不放過(guò)、事故責(zé)任者和員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、沒(méi)有防備方法不放過(guò)）。及時(shí)、謹(jǐn)慎、有效地解決好質(zhì)量事故5.5.5必須以質(zhì)量事故為契機(jī)，組織進(jìn)行質(zhì)量改善活動(dòng)，完善并嚴(yán)格執(zhí)行制度5.5.6質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、解決和報(bào)告應(yīng)形成《質(zhì)量事故報(bào)表》并建立檔案5．6質(zhì)量事故的負(fù)責(zé)人，根據(jù)其狀況嚴(yán)重程度予以對(duì)應(yīng)處分，發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)者，將追究負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)、行政、刑事責(zé)任。5.7事故責(zé)任界定：重大質(zhì)量事故：公司總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)及間接重要管理責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)有直接管理責(zé)任，公司主管領(lǐng)導(dǎo)視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財(cái)產(chǎn)損失處以1000-5000元的罰款，并在事故因素調(diào)查過(guò)程當(dāng)中主動(dòng)坦誠(chéng)承認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在責(zé)任追究會(huì)上做自我批評(píng)。直接管理責(zé)任的項(xiàng)目經(jīng)理視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財(cái)產(chǎn)損失處以500-元的罰款，并寫(xiě)檢查。事故技術(shù)、質(zhì)量管理的直接負(fù)責(zé)人視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財(cái)產(chǎn)損失處以300-1000元的罰款。按狀況考慮崗位調(diào)動(dòng)問(wèn)題。普通質(zhì)量事故：由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行責(zé)任界定，對(duì)于圖紙及工藝技術(shù)問(wèn)題造成的事故，技術(shù)負(fù)責(zé)人承當(dāng)技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)交底不到位的責(zé)任，酌情予以通報(bào)批評(píng)及100-500元的經(jīng)濟(jì)處分。對(duì)于貫徹過(guò)程中責(zé)任心的問(wèn)題，班組長(zhǎng)承當(dāng)重要責(zé)任，酌情予以通報(bào)批評(píng)及100-500元的經(jīng)濟(jì)處分。項(xiàng)目例會(huì)及報(bào)告管理制度文獻(xiàn)編號(hào)：YX--16一、會(huì)議管理的普通規(guī)定每次會(huì)議召開(kāi)之前，應(yīng)明確會(huì)議的主題，擬定會(huì)議目的、出席人員、會(huì)議形式。每次會(huì)議前應(yīng)發(fā)出告知，全部有關(guān)負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議主題做好對(duì)應(yīng)準(zhǔn)備。每次會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排好負(fù)責(zé)人完整統(tǒng)計(jì)會(huì)議內(nèi)容。每次會(huì)議應(yīng)統(tǒng)計(jì)出席會(huì)議人數(shù)，并將與會(huì)人員名單附在會(huì)議紀(jì)要中。會(huì)議結(jié)束后一天內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人及時(shí)整頓會(huì)議紀(jì)要、編號(hào)、下發(fā)及歸檔管理。同一項(xiàng)目應(yīng)統(tǒng)一采用同樣的會(huì)議統(tǒng)計(jì)格式。會(huì)議統(tǒng)計(jì)最少應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：1）標(biāo)題：涉及項(xiàng)目名稱(chēng)、會(huì)議日期和時(shí)間、會(huì)議編號(hào)和會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)等。2）與會(huì)人員的簽名。3）告知與會(huì)人員的一段文字：規(guī)定他們能有資格代表其單位做出對(duì)的決定。4）告知與會(huì)人員和會(huì)議統(tǒng)計(jì)收件人的一段文字：他們有長(zhǎng)達(dá)3天的時(shí)間可將會(huì)議統(tǒng)計(jì)中的任何錯(cuò)誤和遺漏之處通報(bào)會(huì)議統(tǒng)計(jì)整頓人員。三天過(guò)后，該會(huì)議統(tǒng)計(jì)將被視為與事實(shí)相符，并隨之歸檔。5）行動(dòng)項(xiàng)目編號(hào)：涉及本次會(huì)議編號(hào)和新的行動(dòng)項(xiàng)目編號(hào)。6）會(huì)議討論的內(nèi)容、行動(dòng)項(xiàng)目和會(huì)議決策。7）各行動(dòng)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人。8）注明行動(dòng)項(xiàng)目的截止日期并指明其負(fù)責(zé)人。9）盡量用完整語(yǔ)句。10）使用粗體、斜體字或在核心詞下面劃一下劃線(xiàn)，以引發(fā)大家對(duì)該討論議題的注意。11）會(huì)議材料應(yīng)免費(fèi)發(fā)送，無(wú)論資料來(lái)源和殘酷文獻(xiàn)來(lái)自哪里。12）會(huì)議統(tǒng)計(jì)人員的姓名。13）將會(huì)議統(tǒng)計(jì)分發(fā)給全體與會(huì)人員、缺席人員會(huì)與會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容有關(guān)的其別人員。14）頁(yè)碼編號(hào)。二、會(huì)議的分類(lèi)、組織及安排（一）外部會(huì)議會(huì)議名稱(chēng)頻次出席范疇項(xiàng)目經(jīng)理部與會(huì)人員資料總計(jì)劃會(huì)一次業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/總承包項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人施工總進(jìn)度計(jì)劃分包商會(huì)議每分包商一次總承包/分包商項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要工程協(xié)調(diào)例會(huì)每七天一次（具體視業(yè)主監(jiān)理狀況而定）業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/總承包項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人工程協(xié)調(diào)例會(huì)紀(jì)要設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)按需要業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/總承包/施工分包項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人出圖計(jì)劃、圖紙會(huì)審紀(jì)要技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)按需要總承包/施工分包技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人專(zhuān)項(xiàng)紀(jì)要、設(shè)計(jì)（技術(shù)）交底、質(zhì)量、安全文明施工會(huì)每七天一次（具體視業(yè)主監(jiān)理狀況而定）監(jiān)理/總承包/施工項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人巡視紀(jì)要進(jìn)度安排會(huì)議必要時(shí)業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/總承包項(xiàng)目經(jīng)理施工進(jìn)度計(jì)劃分包工程例會(huì)每七天一次總承包/施工項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要分包商協(xié)調(diào)會(huì)議按需要總承包/分包項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要例會(huì)（收工時(shí)）每日總承包/施工項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人日志專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議（單機(jī)試車(chē)等）按需要業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/總承包/施工項(xiàng)目經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要（二）內(nèi)部會(huì)議會(huì)議名稱(chēng)時(shí)間出席范疇主持人備注項(xiàng)目部成立會(huì)議一次項(xiàng)目組全體人員項(xiàng)目經(jīng)理邀請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理、分管副總參加技術(shù)資料學(xué)習(xí)會(huì)議一次項(xiàng)目組全體人員項(xiàng)目經(jīng)理法律、規(guī)范、合同等的學(xué)習(xí)交流管理制度學(xué)習(xí)會(huì)議一次項(xiàng)目組全體人員項(xiàng)目經(jīng)理學(xué)習(xí)管理制度設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)議按需要項(xiàng)目部全體人員設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議按需要各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理/技術(shù)負(fù)責(zé)人采購(gòu)/施工交接、土建/安裝交接等例會(huì)每七天一次項(xiàng)目部全體人員項(xiàng)目經(jīng)理工程進(jìn)展總結(jié)、下周工作安排例會(huì)高峰期每日一次項(xiàng)目部全體人員項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、進(jìn)度問(wèn)題和需要協(xié)調(diào)事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議按需要項(xiàng)目部全體人員項(xiàng)目經(jīng)理試車(chē)方案編寫(xiě)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)安排等例會(huì)每月項(xiàng)目部全體人員項(xiàng)目經(jīng)理工程進(jìn)展?fàn)顩r、管理制度的執(zhí)行、人員獎(jiǎng)懲等項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議一次項(xiàng)目部全體人員項(xiàng)目經(jīng)理工程總結(jié)項(xiàng)目例會(huì)應(yīng)按照會(huì)議議程依次進(jìn)行，普通可根據(jù)以下提綱來(lái)安排會(huì)議：1）項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行狀況。2）安全問(wèn)題。3）審查多個(gè)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)（普通由項(xiàng)目工程師作出陳說(shuō)）4）審查以前會(huì)議中尚未解決的問(wèn)題。5）討論新布置的工作（全部與會(huì)人員都對(duì)新工作發(fā)表自己的意見(jiàn)）。6）總結(jié)本次會(huì)議作出的決策。7）宣布下次會(huì)議的日期和召開(kāi)時(shí)間。三、會(huì)議注意事項(xiàng)

1.項(xiàng)目主持人要嚴(yán)格控制會(huì)議的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間。

2.項(xiàng)目主持人要在開(kāi)頭就議題的要旨做一番簡(jiǎn)潔的闡明。

3.項(xiàng)目主持人要把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行次序與時(shí)間的分派預(yù)先告知與會(huì)者。

4.與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)，不能遲到，如有特殊因素不能到場(chǎng)者應(yīng)提前和項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假。5.與會(huì)人員講話(huà)內(nèi)容不能偏離議題，時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng)。6.與會(huì)人員講話(huà)內(nèi)容必須確保真實(shí)，不可取用不對(duì)的或未加確認(rèn)的信息。7.不可做人身攻擊。8.不可打斷別人的講話(huà)。9.不可不懂裝懂，胡言亂語(yǔ)。10.不可半途離席，如有特殊事件要離會(huì)，需獲得項(xiàng)目經(jīng)理的同意。11.全體人員都應(yīng)用心聆聽(tīng)講話(huà)。12.與會(huì)人員都應(yīng)事先做好準(zhǔn)備，不能從頭到尾保持沉默。13.項(xiàng)目主持人應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論。在必須延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)間時(shí)，應(yīng)獲得大家的同意，并決定延長(zhǎng)的時(shí)間。14.應(yīng)當(dāng)把整頓出來(lái)的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)。15.應(yīng)當(dāng)把決策付諸實(shí)施的程序理出，加以確認(rèn)。四、施工日志和工作周報(bào)、月報(bào)制度1、自開(kāi)工申請(qǐng)遞交之日起，現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真逐日填寫(xiě)《施工日志》，工程竣工后要存檔備查。2、施工日志內(nèi)容涉及天氣、當(dāng)天工作內(nèi)容、次日工作安排等方面，應(yīng)記載施工中發(fā)生的重大事件，其中涉及：每天施工內(nèi)容、施工隊(duì)組、人員調(diào)動(dòng)、供應(yīng)狀況、質(zhì)量事故（或問(wèn)題）、安全事故（或問(wèn)題）、上級(jí)批示、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、有關(guān)檢查統(tǒng)計(jì)、甲乙方協(xié)調(diào)等有關(guān)事宜。3、施工日志中