各部門管理流程(定稿)

./〔一綜合管理部管理流程員工請(qǐng)休假審批流程公司員工物資控股總經(jīng)理授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理審批物資控股分管〔業(yè)務(wù)、人事領(lǐng)導(dǎo)意見物資控股行政人事部審核公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理個(gè)人申請(qǐng)?zhí)顚憽墩?qǐng)休假申請(qǐng)表》公司員工物資控股總經(jīng)理授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理審批物資控股分管〔業(yè)務(wù)、人事領(lǐng)導(dǎo)意見物資控股行政人事部審核公司副總經(jīng)理公司總經(jīng)理個(gè)人申請(qǐng)?zhí)顚憽墩?qǐng)休假申請(qǐng)表》行政--01公文管理〔發(fā)文流程行政--02相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始開始開始主辦部門擬稿主辦部門擬稿填寫《文件審批單》相關(guān)部門會(huì)簽總經(jīng)理閱示相關(guān)部門會(huì)簽總經(jīng)理閱示總經(jīng)理審批核稿修改總經(jīng)理審批核稿修改印發(fā)印發(fā)歸檔歸檔結(jié)束結(jié)束結(jié)束結(jié)束注："加急"公文一般隨到隨簽；"緊急"公文一般在1個(gè)工作日會(huì)簽完畢；"普通"公文2個(gè)工作日會(huì)簽完畢。公文管理〔收文流程行政--03相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始開始開始簽收、登記簽收、登記傳閱件審批件填寫《文件呈批傳閱單》填寫《文件呈批傳閱單》填寫《文件審批單》填寫《文件審批單》總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示承辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦承辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦聽取匯報(bào)整理反饋信息聽取匯報(bào)整理反饋信息歸檔歸檔結(jié)束結(jié)束注："加急"公文一般隨到隨簽；"緊急"公文一般在1個(gè)工作日會(huì)簽完畢；"普通"公文2個(gè)工作日會(huì)簽完畢。檔案資料借閱管理流程行政--04相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)出檔案資料登記歸檔歸還重要檔案借閱調(diào)出檔案資料登記歸檔歸還重要檔案借閱開始開始填寫《文件資料借用登記表》填寫《文件資料借用登記表》公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批借閱借閱結(jié)束結(jié)束文書檔案管理流程行政--05相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷毀檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號(hào)銷毀檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號(hào)開始收集、整理開始收集、整理文書結(jié)案文書結(jié)案公司領(lǐng)導(dǎo)審核公司領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)束結(jié)束公務(wù)用車審批流程行政--06相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始填寫《公務(wù)用車審批表》填寫《公務(wù)用車審批表》總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批派車出車派車出車結(jié)束結(jié)束部門文件處理流程行政—07相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始登記編號(hào)發(fā)文部門擬稿登記編號(hào)發(fā)文部門擬稿填寫《部門文件處理單》總經(jīng)理閱示總經(jīng)理閱示發(fā)文部門跟蹤落實(shí)發(fā)文部門跟蹤落實(shí)相關(guān)部門承辦意見相關(guān)部門承辦意見向經(jīng)理匯報(bào)向經(jīng)理匯報(bào)督促落實(shí),文件處理完成歸檔督促落實(shí),文件處理完成歸檔結(jié)束結(jié)束注："急件"公文一般隨到隨簽；"普通"公文2個(gè)工作日會(huì)簽完畢。Outlook系統(tǒng)發(fā)文審批流程行政—08相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始主辦部門擬稿總經(jīng)理閱示主辦部門擬稿總經(jīng)理閱示主辦部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人批主辦部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)提出審核意見相關(guān)部門會(huì)簽相關(guān)部門會(huì)簽總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批主辦部門核稿修改主辦部門核稿修改印發(fā)、執(zhí)行印發(fā)、執(zhí)行歸檔歸檔結(jié)束結(jié)束附表1市物資控股請(qǐng)休假申請(qǐng)表填表日期：年月日請(qǐng)假人部門假期類型請(qǐng)假時(shí)間請(qǐng)假事由部門〔企業(yè)意見行政人事部審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見分管業(yè)務(wù)分管人事總經(jīng)理審批備注說明：此表適用于公司本部正式員工及下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。附表2市物資置地文件審批單擬稿單位擬稿人擬稿時(shí)間文件編號(hào)秘密等級(jí)發(fā)行圍主送：抄送：〔印份核稿意見領(lǐng)導(dǎo)批發(fā)〔文件標(biāo)題附表3市物資置地文件呈批傳閱單年月日來文單位文件標(biāo)題密級(jí)分發(fā)閱辦處理意見份數(shù)領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱簽名附表4公務(wù)用車審批表車牌用車部門申請(qǐng)人用車時(shí)間用車原因綜合管理部負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批出車出車時(shí)間：返回時(shí)間：司機(jī)簽名：日期：附表5市物資置地部門文件處理單文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門／經(jīng)辦人發(fā)文日期收文部門／簽收人責(zé)任人緊急程度□急件□一般綜合部登記編號(hào)：發(fā)文部門擬辦意見：

簽名：

年月日總經(jīng)理閱示：簽名：

年月日相

關(guān)

部

門

處理

意見收文部門〔人員意見：相關(guān)部門〔人員意見：相關(guān)部門〔人員意見：相關(guān)部門〔人員意見：技術(shù)總監(jiān)：簽名：

年月日總經(jīng)理審批：簽名：

年月日辦理結(jié)果:簽名：

年月日說明：相關(guān)部門意見可寫在"文件處理表續(xù)頁(yè)"文件處理表〔續(xù)頁(yè)___________部門意見：.附表6市物資置地〔部項(xiàng)目資料發(fā)文登記表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件簽發(fā)人發(fā)文時(shí)間收文部門文件簽收人收文時(shí)間備注附表7市物資置地〔部項(xiàng)目資料收文登記表序號(hào)發(fā)文部門文件名稱文件編號(hào)文件簽發(fā)人發(fā)文時(shí)間文件簽收人收文時(shí)間文件處理責(zé)任人處理記錄備注文號(hào)回文時(shí)間處理容附表8市物資置地〔外部項(xiàng)目資料收文登記表序號(hào)發(fā)文單位文件名稱文件編號(hào)文件簽發(fā)人發(fā)文時(shí)間文件簽收人收文時(shí)間文件處理責(zé)任人處理記錄備注文號(hào)回文時(shí)間處理容附表9市物資置地〔外部項(xiàng)目資料發(fā)文登記表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件簽發(fā)人發(fā)文時(shí)間收文單位文件簽收人收文時(shí)間備注附表10文件資料借用登記表序號(hào)文件資料名稱份數(shù)借用人借用日期領(lǐng)導(dǎo)審批歸還日期備注.〔二工程部管理流程工程部經(jīng)理〔主管崗位工作流程工程--01工程專業(yè)工程師崗位管理流程專業(yè)工程師〔土建和安裝內(nèi)業(yè)工程--02專業(yè)工程師〔土建和安裝內(nèi)業(yè)過程資料管理體制施工許可證工程承包合同三通一平、接收紅線正式施工圖紙過程資料管理體制施工許可證工程承包合同三通一平、接收紅線正式施工圖紙圖紙會(huì)審紅線交接質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案場(chǎng)地原始標(biāo)高測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施搭建開工報(bào)告進(jìn)場(chǎng)通知單施工組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審紅線交接質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案場(chǎng)地原始標(biāo)高測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施搭建開工報(bào)告進(jìn)場(chǎng)通知單施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)采購(gòu)流程各階段進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整修改每月進(jìn)度計(jì)劃實(shí)際完成情況每周進(jìn)度計(jì)劃工程總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)采購(gòu)流程各階段進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整修改每月進(jìn)度計(jì)劃實(shí)際完成情況每周進(jìn)度計(jì)劃工程總進(jìn)度計(jì)劃工程采購(gòu)計(jì)劃工程采購(gòu)計(jì)劃水、電表原始讀數(shù)記錄水、電表原始讀數(shù)記錄逐月抄表,每月辦理《施工單位水、電使用確認(rèn)單》逐月抄表,每月辦理《施工單位水、電使用確認(rèn)單》現(xiàn)場(chǎng)用電安全驗(yàn)收、大型機(jī)械設(shè)備安全驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)用電安全驗(yàn)收、大型機(jī)械設(shè)備安全驗(yàn)收樁基礎(chǔ)工程基坑開挖控制承臺(tái)基礎(chǔ)工程原材料、混凝土配合比控制試樁；樁驗(yàn)收；地基驗(yàn)槽；基礎(chǔ)鋼筋驗(yàn)收；基礎(chǔ)驗(yàn)收；基礎(chǔ)回填；其它驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收地下室工程其它基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收一層施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)規(guī)劃局驗(yàn)線標(biāo)準(zhǔn)層施工鋼筋焊接測(cè)試結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層施工混凝土質(zhì)量監(jiān)控主體工程頂層施工隱蔽工程驗(yàn)收后澆帶、預(yù)埋鐵件地基處理工程技術(shù)方案控制基坑圍護(hù)樁基礎(chǔ)工程基坑開挖控制承臺(tái)基礎(chǔ)工程原材料、混凝土配合比控制試樁；樁驗(yàn)收；地基驗(yàn)槽；基礎(chǔ)鋼筋驗(yàn)收；基礎(chǔ)驗(yàn)收；基礎(chǔ)回填；其它驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收地下室工程其它基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收一層施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)規(guī)劃局驗(yàn)線標(biāo)準(zhǔn)層施工鋼筋焊接測(cè)試結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層施工混凝土質(zhì)量監(jiān)控主體工程頂層施工隱蔽工程驗(yàn)收后澆帶、預(yù)埋鐵件地基處理工程技術(shù)方案控制基坑圍護(hù)安全檢查周邊建筑沉降觀測(cè)安全檢查文明施工夜間施工簽證實(shí)物量記錄文明施工設(shè)備檢查外腳手架、內(nèi)支撐體系檢查沉降觀測(cè)夜間施工安全檢查周邊建筑沉降觀測(cè)安全檢查文明施工夜間施工簽證實(shí)物量記錄文明施工設(shè)備檢查外腳手架、內(nèi)支撐體系檢查沉降觀測(cè)夜間施工定位放線定位放線定位復(fù)線定位復(fù)線防水工程防水工程基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)工程技術(shù)核定單技術(shù)核定單接下頁(yè)接下頁(yè)屋面結(jié)構(gòu)施工屋面結(jié)構(gòu)施工沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置磚砌體質(zhì)量控制沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置磚砌體質(zhì)量控制其它關(guān)鍵質(zhì)量控制其它關(guān)鍵質(zhì)量控制水電預(yù)留、預(yù)埋水電預(yù)留、預(yù)埋質(zhì)量安全文明質(zhì)量安全文明成品保護(hù)樓地面施工簽證實(shí)物量記錄每周進(jìn)度計(jì)劃裝飾質(zhì)量檢查欄桿施工大型設(shè)備退場(chǎng)安全質(zhì)量通病整改膩?zhàn)邮┕に娰M(fèi)扣款質(zhì)量通病復(fù)查室內(nèi)飾面施工工程罰款扣款沉降觀測(cè)防水施工生活區(qū)檢查實(shí)際完成情況工序配合協(xié)調(diào)門施工場(chǎng)地內(nèi)建筑垃圾清理設(shè)備調(diào)試公共區(qū)域施工裝飾構(gòu)件施工水電安裝施工質(zhì)量保修內(nèi)業(yè)完成竣工資料工程移交竣工資料移交計(jì)劃調(diào)整修改設(shè)備安裝施工精裝修施工通過竣工驗(yàn)收室外散水施工主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收階段進(jìn)度計(jì)劃招投標(biāo)〔采購(gòu)流程選擇裝飾施工單位或?qū)I(yè)施工單位填充墻施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)文明施工檢查隱蔽驗(yàn)收屋面施工安全檢查每月進(jìn)度計(jì)劃無滲漏試驗(yàn)外墻抹灰施工設(shè)備安全檢查外墻裝飾面層夜間施工窗施工腳手架檢查特殊結(jié)構(gòu)質(zhì)量室內(nèi)抹灰施工腳手架拆除安全成品保護(hù)樓地面施工簽證實(shí)物量記錄每周進(jìn)度計(jì)劃裝飾質(zhì)量檢查欄桿施工大型設(shè)備退場(chǎng)安全質(zhì)量通病整改膩?zhàn)邮┕に娰M(fèi)扣款質(zhì)量通病復(fù)查室內(nèi)飾面施工工程罰款扣款沉降觀測(cè)防水施工生活區(qū)檢查實(shí)際完成情況工序配合協(xié)調(diào)門施工場(chǎng)地內(nèi)建筑垃圾清理設(shè)備調(diào)試公共區(qū)域施工裝飾構(gòu)件施工水電安裝施工質(zhì)量保修內(nèi)業(yè)完成竣工資料工程移交竣工資料移交計(jì)劃調(diào)整修改設(shè)備安裝施工精裝修施工通過竣工驗(yàn)收室外散水施工主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收階段進(jìn)度計(jì)劃招投標(biāo)〔采購(gòu)流程選擇裝飾施工單位或?qū)I(yè)施工單位填充墻施工進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)文明施工檢查隱蔽驗(yàn)收屋面施工安全檢查每月進(jìn)度計(jì)劃無滲漏試驗(yàn)外墻抹灰施工設(shè)備安全檢查外墻裝飾面層夜間施工窗施工腳手架檢查特殊結(jié)構(gòu)質(zhì)量室內(nèi)抹灰施工腳手架拆除安全裝飾材料考察及確認(rèn)定裝飾材料考察及確認(rèn)定相關(guān)專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)相關(guān)專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)裝飾工程裝飾工程建筑工程內(nèi)部初次驗(yàn)收建筑工程內(nèi)部初次驗(yàn)收安裝質(zhì)量試驗(yàn)安裝質(zhì)量試驗(yàn)質(zhì)量整改質(zhì)量整改裝飾材料封樣裝飾材料封樣工程竣工驗(yàn)收工程竣工驗(yàn)收竣工報(bào)告竣工驗(yàn)收質(zhì)量整改竣工驗(yàn)收質(zhì)量整改接下頁(yè)接下頁(yè)分包單位用水、用電、住宿管理分包單位用水、用電、住宿管理甲供材用量管理技術(shù)核定單甲供材用量管理技術(shù)核定單竣工資料整理竣工資料整理市政配套施工市政配套施工詳見下頁(yè)其它重要工作其它重要工作景觀工程施工景觀工程施工接上頁(yè)建筑工程竣工驗(yàn)收,提供出施工場(chǎng)地市政配套圖紙接上頁(yè)建筑工程竣工驗(yàn)收,提供出施工場(chǎng)地市政配套圖紙各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料隱蔽驗(yàn)收單設(shè)計(jì)變更每周會(huì)議紀(jì)要竣工資料現(xiàn)場(chǎng)簽證單罰款單市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工隱蔽驗(yàn)收單設(shè)計(jì)變更每周會(huì)議紀(jì)要竣工資料現(xiàn)場(chǎng)簽證單罰款單市政配套專業(yè)圖紙市政配套施工市政配套施工單位確定市政配套工程招投標(biāo)市政配套施工單位確定市政配套工程招投標(biāo)招投標(biāo)采購(gòu)流程招投標(biāo)采購(gòu)流程市政配套施工完畢市政配套施工完畢水電計(jì)量水電計(jì)量開始綜合驗(yàn)收開始綜合驗(yàn)收景觀工程、竣工資料、市政配套設(shè)施及資料移交工程質(zhì)保景觀工程、竣工資料、市政配套設(shè)施及資料移交工程質(zhì)保最終竣工驗(yàn)收最終竣工驗(yàn)收竣工資料整理準(zhǔn)備歸檔竣工資料整理準(zhǔn)備歸檔公司內(nèi)部驗(yàn)收、交付業(yè)主、投入使用公司內(nèi)部驗(yàn)收、交付業(yè)主、投入使用現(xiàn)場(chǎng)簽證工作流程圖工程--03工程技術(shù)核定流程圖工程--04施工組織設(shè)計(jì)〔或方案評(píng)審流程圖工程--05圖紙會(huì)審工作流程圖工程—06附表1___________審批單工程名稱：審批容：編號(hào)：上報(bào)日期：工程部審核意見：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：設(shè)計(jì)部審核意見：專業(yè)設(shè)計(jì)師：部門負(fù)責(zé)人：日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價(jià)工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：總工程師審核意見：總工程師：日期：總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理：日期：辦理結(jié)果：經(jīng)辦人：日期：附表2建設(shè)單位施工組織設(shè)計(jì)或方案審批表工程名稱：方案名稱：方案編號(hào)：上報(bào)日期：工程部審核意見：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：設(shè)計(jì)部審核意見：專業(yè)設(shè)計(jì)師：部門負(fù)責(zé)人：日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價(jià)工程師：部門負(fù)責(zé)人：日期：總工程師審核意見：總工程師：日期：總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理：日期：辦理結(jié)果：經(jīng)辦人：日期：附表3編號(hào)：施工單位水費(fèi)/電費(fèi)使用確認(rèn)單工程名稱：合同編號(hào)：施工單位：序號(hào)水/電使用部位計(jì)量單位數(shù)量抄表時(shí)間備注施工單位意見：同意上述計(jì)量數(shù)據(jù)施工單位〔蓋章：施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人〔簽名：日期：監(jiān)理單位意見：同意上述計(jì)量數(shù)據(jù)監(jiān)理單位〔蓋章：總/專業(yè)監(jiān)理工程師〔簽名：日期：建設(shè)單位意見：同意上述計(jì)量數(shù)據(jù)讀數(shù)人：記錄人：日期：注：營(yíng)銷部門、物業(yè)公司〔如有就招標(biāo)文件提出相關(guān)意見和建議。附：附表1-招標(biāo)文件審批表附表3-工程預(yù)算〔工程量清單審批表注：營(yíng)銷部門、物業(yè)公司〔如有就招標(biāo)文件提出相關(guān)意見和建議。附：附表1-招標(biāo)文件審批表附表3-工程預(yù)算〔工程量清單審批表附：附表2-工程合同審批表附：附表6-工程付款表單附：附表4-工程指令審批表<設(shè)計(jì)變更類附表5-工程指令審批表<工程管理類附：附表7-工程簽證單附表8-工程變更價(jià)款審批表附表1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目標(biāo)的投標(biāo)人資質(zhì)招標(biāo)采購(gòu)類別□規(guī)劃、設(shè)計(jì)□包工包料工程□工程監(jiān)理□工程造價(jià)咨詢□包工工程□大型材料□設(shè)備□裝修工程〔樣板房、招商處等□其他招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目主要容\招標(biāo)圍\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)\計(jì)價(jià)辦法\期限招標(biāo)容：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)價(jià)方式：工期要求：評(píng)標(biāo)辦法:合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：工程部設(shè)計(jì)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理辦理結(jié)果工程招標(biāo)采購(gòu)文件審批表年月日注：1、每一個(gè)環(huán)節(jié)的停置時(shí)間為24小時(shí)。2、規(guī)劃設(shè)計(jì)的主責(zé)部門是設(shè)計(jì)部,其它招標(biāo)的主責(zé)部門是合約成本部.附表2工程/采購(gòu)合同審批表工程名稱合同編號(hào)合同名稱合同對(duì)方送審資料□費(fèi)用審批表□對(duì)方報(bào)價(jià)單□對(duì)方身份資料、明□合同草稿□相關(guān)資料合同容摘要業(yè)務(wù)概述：合同價(jià)款：工程款支付方式：合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：工程部財(cái)務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理辦理結(jié)果附表3工程預(yù)算/工程量清單審批表工程名稱：編制部門/單位：送審資料：□工程量清單□工程造價(jià)書附件：容摘要：合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦理結(jié)果附表4工程指令審批表〔設(shè)計(jì)變更類工程指令申請(qǐng)編號(hào)：申報(bào)日期：年月日項(xiàng)目名稱指令提出方□設(shè)計(jì)單位□施工單位□監(jiān)理單位□客戶□項(xiàng)目部□營(yíng)銷管理部□物業(yè)公司合同編號(hào)合同名稱專業(yè)：□土建□裝飾□安裝□其他工程指令容〔工程現(xiàn)狀、變更容及對(duì)進(jìn)度的影響程度：提出原因：提出工程指令的目的〔如趕工期、現(xiàn)場(chǎng)條件的改變、公司硬性要求及其他；工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場(chǎng)有返工,需附照片；工程指令的詳細(xì)容：包括圖紙〔若無正式圖紙,需簽字及日期、照片等,達(dá)到可計(jì)量及組價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；工程進(jìn)度影響：是否影響工期,影響多少天。專業(yè)工程師：〔需附《工程指令或工程聯(lián)系單》設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人工程部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人合約成本部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人總工程師:總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表5工程指令審批表〔工程管理類工程指令申請(qǐng)編號(hào)：申報(bào)日期：年月日項(xiàng)目名稱指令提出方□設(shè)計(jì)單位□施工單位□監(jiān)理單位□客戶□項(xiàng)目部□營(yíng)銷管理部□物業(yè)公司合同編號(hào)合同名稱專業(yè)：□土建□裝飾□安裝□其他工程指令容〔工程現(xiàn)狀、變更容及對(duì)進(jìn)度的影響程度：提出原因：提出工程指令的目的〔如趕工期、現(xiàn)場(chǎng)條件的改變、公司硬性要求及其他；工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場(chǎng)有返工,需附照片；工程指令的詳細(xì)容：包括圖紙〔若無正式圖紙,需簽字及日期、照片等,達(dá)到可計(jì)量及組價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；工程進(jìn)度影響：是否影響工期,影響多少天。專業(yè)工程師：〔需后附《工程指令》或《工程聯(lián)系單》工程部：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人合約成本部：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人總工程師：總經(jīng)理：辦理結(jié)果附表6合同款項(xiàng)支付審批表編號(hào)：填表單位：類型：□設(shè)計(jì)□材料設(shè)備□施工□配套□其它項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)合同收款單位付款類型□預(yù)付□進(jìn)度□結(jié)算□保修原合同金額已批/未批變更金額預(yù)計(jì)/結(jié)算總額累計(jì)已付款金額〔小寫建議本期付款金額〔小寫計(jì)算依據(jù)簽字：合同付款條件合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部總經(jīng)理注：1、適用圍：涉及公司所有工程合同款項(xiàng)及費(fèi)用支付；2、屬保修款需經(jīng)客戶服務(wù)部、物業(yè)公司和相關(guān)部門簽字認(rèn)可。附表7工程簽證單項(xiàng)目名稱： 合同名稱： 承包人: 簽證單編號(hào)： 工程指令指令收到日期完成日期自編簽證序號(hào)附件名稱及頁(yè)數(shù)簽證事實(shí)詳述要求增加的工程量〔列式計(jì)算及工期天數(shù)承包人項(xiàng)目經(jīng)理〔蓋章>：日期：監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：工程部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：合約成本部專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理說明：1.每份簽證單僅限填寫一項(xiàng)簽證事實(shí)；2.右上角簽證單編號(hào)由成本工程師統(tǒng)一編排；3.簽證單審核完成后各部門保留原件,返還承建商一份；4.本單如用手填,字跡應(yīng)工整清楚,不得另行制表；如用電腦打印,一律用小四號(hào)仿宋標(biāo)準(zhǔn)字體,不得改變本單格式；5.簽證單必須由被授權(quán)人簽發(fā)并蓋章。附表8工程變更價(jià)款審批表項(xiàng)目名稱： 工程名稱： 承建商名稱： 合同名稱：工程指令名稱指令編號(hào)工程簽證名稱簽證編號(hào)指令發(fā)出部門發(fā)文日期指令/簽證容簡(jiǎn)述承建商申報(bào)價(jià)款申報(bào)日期雙方確認(rèn)價(jià)款價(jià)款計(jì)算<或后附清單合約成本部經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦理結(jié)果〔四設(shè)計(jì)管理部管理流程建筑專業(yè)設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)—01設(shè)計(jì)部方案設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)—02相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)地下室基礎(chǔ)方案審批流程設(shè)計(jì)—03相關(guān)部門 設(shè)計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)地下室結(jié)構(gòu)方案審批流程設(shè)計(jì)—04相關(guān)部門 設(shè)