武昌區(qū)2017年度招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

武昌區(qū)2017年度招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)：招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目單位：武漢市武昌區(qū)商務(wù)局主管部門(mén)：武漢市武昌區(qū)商務(wù)局二〇一八年十月摘要項(xiàng)目名稱(chēng)：招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目金額：320.00萬(wàn)元三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)準(zhǔn)則準(zhǔn)則分值評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)等級(jí)項(xiàng)目投入15分12分良項(xiàng)目過(guò)程25分22.83分優(yōu)項(xiàng)目產(chǎn)出25分25分優(yōu)項(xiàng)目效果35分32分優(yōu)綜合績(jī)效100分91.83分優(yōu)四、評(píng)價(jià)工作組組成名單項(xiàng)目負(fù)責(zé)組長(zhǎng)：劉建國(guó)評(píng)價(jià)小組成員：龔銀洲、吳卉五、主要評(píng)價(jià)方法概述本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)與工作小組抽查評(píng)價(jià)相結(jié)合，運(yùn)用比較法、專(zhuān)家評(píng)議和公眾評(píng)議等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。本次財(cái)政支出的績(jī)效評(píng)價(jià)采用如下方法：（一）綜合評(píng)分方法。是在多種指標(biāo)計(jì)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的權(quán)數(shù)計(jì)算出一個(gè)綜合評(píng)價(jià)值，依據(jù)綜合評(píng)價(jià)值對(duì)公共支出項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。（二）因素分析法。是指通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。（三）指標(biāo)計(jì)算方法。指標(biāo)是根據(jù)各級(jí)政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架中的計(jì)算方法確定。指標(biāo)權(quán)重是根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)及各指標(biāo)維度、類(lèi)別和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，采用德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行權(quán)重估計(jì)，在與項(xiàng)目實(shí)施單位溝通后確定。六、存在的主要問(wèn)題概述（一）項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)內(nèi)容尚待進(jìn)一步全面完善。如在考察招商引資質(zhì)量時(shí)，以引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量作為考察指標(biāo)之一，雖然這一指標(biāo)是評(píng)價(jià)招商質(zhì)量的極強(qiáng)性指標(biāo)，但是在招商工作困難加大的情況下，完成這一指標(biāo)的績(jī)效目標(biāo)其困難將會(huì)越來(lái)越大，難以發(fā)揮指標(biāo)的激勵(lì)作用。（二）部分項(xiàng)目目標(biāo)未量化。招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目是區(qū)商務(wù)局為了加快推進(jìn)招商引資工作，切實(shí)提高武昌區(qū)利用外來(lái)投資質(zhì)量和水平，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展這一目標(biāo)所確立的。該項(xiàng)目是雖有明確的長(zhǎng)期和短期目標(biāo)，但是并未對(duì)所有項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)計(jì)相應(yīng)量化指標(biāo)，部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)也未進(jìn)一步細(xì)化和量化。（三）人才隊(duì)伍建設(shè)力度有待加強(qiáng)。隨招商工作不斷壯大，單位招商引資相關(guān)人才緊缺，難以對(duì)現(xiàn)有工作進(jìn)行合理分配和安排，不利于對(duì)招商引資工作進(jìn)行全面管理和監(jiān)督。管理建議概述完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系，設(shè)立清晰、明細(xì)、合理的指標(biāo)。項(xiàng)目進(jìn)行年初申報(bào)時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)立細(xì)化、可衡量的指標(biāo)，同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，參考往年項(xiàng)目完成情況，設(shè)立符合項(xiàng)目預(yù)期成果、經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益的個(gè)性指標(biāo)，并科學(xué)合理的設(shè)置評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，有利于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。量化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定可衡量的績(jī)效目標(biāo)值。設(shè)置績(jī)效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)極可能將績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分解，細(xì)化，便于績(jī)效目標(biāo)值的設(shè)定以及對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理，分析項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度。加強(qiáng)人才培訓(xùn)，提升招商人員整體素質(zhì)。緊緊圍繞我市招商引資目標(biāo)任務(wù)，把招商引資干部培訓(xùn)教育與當(dāng)前工作發(fā)展需求相結(jié)合，認(rèn)真落實(shí)干部培訓(xùn)教育工作。按照招商發(fā)展形勢(shì)的需要和干部知識(shí)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，通過(guò)理論講解、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)考察等多種方式，進(jìn)一步增強(qiáng)招商干部整體素質(zhì)。同時(shí)建立招商引資專(zhuān)業(yè)人才庫(kù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)人才的中堅(jiān)作用，根據(jù)招商引資工作需要，面向本市選調(diào)一定數(shù)量的具有招商經(jīng)驗(yàn)的人員充實(shí)到招商隊(duì)伍，強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)招商隊(duì)伍建設(shè)。目錄前言 1一、項(xiàng)目基本情況 2（一）項(xiàng)目概況 2（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 5二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況 5（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 5（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程 6（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架 7（四）證據(jù)收集方式 9三、績(jī)效分析 9（一）項(xiàng)目投入（15分） 9（二）項(xiàng)目過(guò)程（25分） 10（三）項(xiàng)目產(chǎn)出（25分） 11（四）項(xiàng)目效果（35分） 13四、評(píng)價(jià)結(jié)論 14（一）評(píng)分結(jié)果 14（二）主要結(jié)論 15五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議 15（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法 15（二）存在的問(wèn)題 16（三）建議 16前言近年來(lái)，社會(huì)公眾對(duì)公共支出的關(guān)注度日益提高，黨中央、國(guó)務(wù)院也高度重視政府績(jī)效管理，提出了一系列明確要求。2011年，財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，指導(dǎo)行政事業(yè)單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。武漢市政府積極響應(yīng)財(cái)政部政策規(guī)定，同年發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》，要求各行政事業(yè)單位制定本單位的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法。2015年1月1日，新的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》正式實(shí)施。新預(yù)算法要求公共財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理貫穿預(yù)算活動(dòng)整個(gè)過(guò)程，各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)在預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督環(huán)節(jié)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。武漢市武昌區(qū)商務(wù)局對(duì)2017年度招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，組建績(jī)效評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)，制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、整理和分析，本著客觀(guān)、公正、公平的原則，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景1.1項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，實(shí)施更加積極主動(dòng)的對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略，加快推進(jìn)招商引資工作，切實(shí)提高武昌區(qū)利用外來(lái)投資質(zhì)量和水平，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。根據(jù)省委、省政府出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作的若干意見(jiàn)》要求，武昌區(qū)商務(wù)局每年安排一定的財(cái)政資金，作為招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，主要用于區(qū)招商項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助、組團(tuán)參與的國(guó)內(nèi)外招商引資活動(dòng)及各類(lèi)展會(huì)活動(dòng)，以及招商引資信息平臺(tái)建設(shè)和干部隊(duì)伍培訓(xùn)等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。1.2項(xiàng)目所屬領(lǐng)域本項(xiàng)目屬于招商引資領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，招商引資不再局限與利用外資，同時(shí)，也涵蓋了內(nèi)資利用。對(duì)外開(kāi)放、招商引資作為各地區(qū)大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)改革、加快經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的重要舉措，認(rèn)識(shí)招商引資的顯示狀況和主要特點(diǎn)，是全局規(guī)劃和各地區(qū)制定更加切合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的招商引資政策的基礎(chǔ)。為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，各地為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過(guò)稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共服務(wù)提升等舉措進(jìn)行大規(guī)模的招商引資，極大地推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1.3項(xiàng)目性質(zhì)與特點(diǎn)本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬于公共預(yù)算財(cái)政撥款，項(xiàng)目屬性為持續(xù)性、常年性項(xiàng)目。1.4項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)所屬領(lǐng)域狀況。本項(xiàng)目主要通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)招商、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，推動(dòng)招商體系、運(yùn)行機(jī)制和管理方式創(chuàng)新，著力構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)招商為核心的“大招商”工作格局。武昌區(qū)商務(wù)局實(shí)行以產(chǎn)業(yè)為主軸，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)口負(fù)責(zé)的產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，凝聚全區(qū)力量，共同推進(jìn)項(xiàng)目落地，加快推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在武昌區(qū)全區(qū)的努力下，招商引資日期優(yōu)質(zhì)化，引資來(lái)源向全方位發(fā)展，招商資金規(guī)模不斷擴(kuò)大。2.基準(zhǔn)日及評(píng)價(jià)歷時(shí)本次評(píng)價(jià)以2017年12月31日作為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，評(píng)價(jià)時(shí)間從2018年10月11日——2018年10月17日，歷時(shí)7天。3．項(xiàng)目實(shí)施情況（1）項(xiàng)目實(shí)施單位武漢市武昌區(qū)商務(wù)局由機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級(jí)單位組成。其中：行政單位1個(gè)、全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。武漢市武昌區(qū)商務(wù)局總編制人數(shù)24人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制11人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)19人，其中：行政13人，事業(yè)6人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。項(xiàng)目實(shí)施周期與地點(diǎn)項(xiàng)目為常年持續(xù)性項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)為區(qū)商務(wù)局，位于武漢市武昌區(qū)中山路237號(hào)。項(xiàng)目主要內(nèi)容根據(jù)武昌區(qū)商務(wù)局2017年預(yù)算批復(fù)，武昌區(qū)商務(wù)局2017年“招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目批復(fù)的年初預(yù)算為320萬(wàn)元，主要為開(kāi)展招商引資、經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)等方面開(kāi)支，包括課題研究費(fèi)、園區(qū)租賃費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、招商宣傳費(fèi)、平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)費(fèi)等。項(xiàng)目完成概況2017年在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全局人員眾志成城的拼搏下，商務(wù)局圓滿(mǎn)完成了市區(qū)兩級(jí)績(jī)效目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)。全區(qū)實(shí)現(xiàn)招商引資總額686.4億元，同比增幅51.3%，總量位于全市中心城區(qū)第二位；實(shí)際利用外資3.94億元，同比增幅25%；外貿(mào)出口預(yù)計(jì)完成13.9億元，預(yù)計(jì)增幅10%；社會(huì)銷(xiāo)售品零售總額681.7億元，預(yù)計(jì)增幅10%。全年共引進(jìn)4個(gè)30億元以上現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目（福中集團(tuán)綜合產(chǎn)業(yè)總部、北大資源大廈、、當(dāng)融創(chuàng)中心K2、富邦華一銀行武漢分行），完成率400%；引進(jìn)大型央企投資項(xiàng)目2個(gè)（中煤財(cái)險(xiǎn)湖北運(yùn)營(yíng)中心、中煤華中總部研發(fā)基地），完成率200%；引進(jìn)世界500強(qiáng)、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)1家（武漢中興智慧城市研究院），完成率100%，招商引資結(jié)構(gòu)性指標(biāo)分位列全市第一。4．項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況（1）項(xiàng)目資金來(lái)源概況招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金由區(qū)財(cái)政局撥款320萬(wàn)元，為財(cái)政撥付資金。（2）項(xiàng)目資金使用概況。招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算320萬(wàn)元，實(shí)際支出320萬(wàn)元。主要用于組織和參與各類(lèi)招商專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)105萬(wàn)元；赴北上廣深跟蹤考察重點(diǎn)企業(yè)25萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)運(yùn)行及維護(hù)招商平臺(tái)APP（3個(gè)）50萬(wàn)元；開(kāi)展樓宇經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈課題研究60萬(wàn)元；舉辦2017年度引進(jìn)企業(yè)迎新會(huì)暨重點(diǎn)企業(yè)簽約會(huì)25萬(wàn)元；通過(guò)新聞媒體廣泛宣傳推介武昌15萬(wàn)元；提高招商人員專(zhuān)業(yè)水平，舉辦招商引資培訓(xùn)班25萬(wàn)元；接待各類(lèi)企業(yè)來(lái)漢考察項(xiàng)目15萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（1）項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)較上一年度相比，招商引資總額增長(zhǎng)率達(dá)到40%、實(shí)際利用外資增長(zhǎng)率達(dá)到20%、外貿(mào)出口增長(zhǎng)率達(dá)到12%、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率達(dá)到10%；新增、凈增“四上”企業(yè)和“個(gè)轉(zhuǎn)企”企業(yè)個(gè)數(shù)；提升金融業(yè)發(fā)展水平、大力引進(jìn)總部型金融機(jī)構(gòu)；建立重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商目錄，完成招商引資總額超過(guò)500億元，引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)2家；新增億元以上簽約落戶(hù)項(xiàng)目數(shù)量10個(gè)。績(jī)效目標(biāo)完成情況2017年全區(qū)實(shí)現(xiàn)招商引資總額686.4億元，同比增幅51.3%，總量位于全市中心城區(qū)第二位；實(shí)際利用外資3.94億元，同比增幅25%；外貿(mào)出口預(yù)計(jì)完成13.9億元，預(yù)計(jì)增幅10%；社會(huì)銷(xiāo)售品零售總額681.7億元，預(yù)計(jì)增幅10%。全年共引進(jìn)4個(gè)30億元以上現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目（福中集團(tuán)綜合產(chǎn)業(yè)總部、北大資源大廈、、當(dāng)融創(chuàng)中心K2、富邦華一銀行武漢分行），完成率400%；引進(jìn)大型央企投資項(xiàng)目2個(gè)（中煤財(cái)險(xiǎn)湖北運(yùn)營(yíng)中心、中煤華中總部研發(fā)基地），完成率200%；引進(jìn)世界500強(qiáng)、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)1家（武漢中興智慧城市研究院），完成率100%，招商引資結(jié)構(gòu)性指標(biāo)分位列全市第一。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的本次評(píng)價(jià)主要從財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金分配、項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果效益及績(jī)效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況等方面，全面掌握“招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況和取得的效果，在總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，揭示項(xiàng)目管理問(wèn)題的基礎(chǔ)上并提出想應(yīng)的對(duì)策建議，為相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)制度建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更好地發(fā)揮財(cái)政資金在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用提供參考依據(jù)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1、前期準(zhǔn)備工作（1）組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，收集、學(xué)習(xí)相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)的文件、制度，傳達(dá)有關(guān)的文件精神和具體工作要求，介紹績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目標(biāo)、任務(wù)、要求、原則、評(píng)價(jià)方法和資料收集方法等。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)組調(diào)取了項(xiàng)目文件，查詢(xún)相關(guān)資料，并從問(wèn)卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等途徑獲取相關(guān)資料信息，與項(xiàng)目文件相互印證，了解招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)與管理狀況，并制定了2017年度區(qū)商務(wù)局招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)方案。（3）與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了解、面訪(fǎng)、調(diào)查，初步了解被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的總體情況，確定績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展的方向和重點(diǎn)。（4）根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)（2011）285號(hào)）、《武昌區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》以及《武漢市預(yù)算績(jī)效管理工作方案(2014-2015年)》等一系列相關(guān)文件要求，結(jié)合武昌區(qū)商務(wù)局工作的實(shí)際情況，圍繞項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果四個(gè)方面的績(jī)效評(píng)價(jià)，擬定招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)資料清單，制定初步的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方案，為后期收集資料，調(diào)查和研究做好準(zhǔn)備工作。2、組織實(shí)施過(guò)程按照財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)（2011）285號(hào)）、《武昌區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》以及《武漢市預(yù)算績(jī)效管理工作方案(2014-2015年)》等相關(guān)規(guī)定開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作，收集、核實(shí)相關(guān)資料，獲取評(píng)價(jià)證據(jù)。以實(shí)地察看相關(guān)資料、核查財(cái)務(wù)憑證等多種形式采集信息，復(fù)核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)證據(jù)，完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作各類(lèi)表格的填報(bào)工作。最后對(duì)收集的資料進(jìn)行分類(lèi)、整理、篩選、匯總、分析。3、分析評(píng)價(jià)工作本次評(píng)價(jià)根據(jù)《武昌區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等規(guī)定，以單位實(shí)際數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)對(duì)比及現(xiàn)場(chǎng)察看等相關(guān)方法進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作分定量評(píng)價(jià)和定性評(píng)價(jià)兩個(gè)步驟，定量評(píng)價(jià)由評(píng)價(jià)工作組以與本次評(píng)價(jià)內(nèi)容相關(guān)的資料為依據(jù)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審查與核對(duì)分析，得出定量評(píng)價(jià)結(jié)果；定性評(píng)價(jià)由評(píng)價(jià)工作組根據(jù)其他相關(guān)資料、聽(tīng)取單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的情況介紹及現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，得出定性評(píng)價(jià)結(jié)果。經(jīng)綜合定量評(píng)價(jià)結(jié)果和定性評(píng)價(jià)結(jié)果，形成綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架1.評(píng)價(jià)原則績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們將遵循科學(xué)規(guī)范的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，按照真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出評(píng)價(jià)其績(jī)效情況。具體評(píng)價(jià)時(shí)我們將遵循以下原則：（1）堅(jiān)持真實(shí)、科學(xué)、公正的原則；（2）堅(jiān)持綜合績(jī)效評(píng)價(jià)的原則；（3）堅(jiān)持定量分析與定性分析的原則；（4）堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目支出管理相結(jié)合的原則；（5）堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)貫穿于事前、事中、事后的原則。2.評(píng)價(jià)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；（2）《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[2011]285號(hào)）；（3）《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)預(yù)[2011]416號(hào)）；（4）《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(武政[2013]95號(hào))；（5）《武漢市預(yù)算績(jī)效管理工作方案(2014-2015年)》；（6）《武昌區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》；（7）項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、批復(fù)等前期資料；（8）項(xiàng)目資金使用明細(xì)表、與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)賬等資料；（9）其他與項(xiàng)目評(píng)價(jià)相關(guān)的資料；（10）按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求提供的相關(guān)資料，包括項(xiàng)目申報(bào)書(shū)、項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總表等；（11）評(píng)價(jià)工作人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、核實(shí)等獲得的資料等。3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是指衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的考核工具，項(xiàng)目小組根據(jù)相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則以及經(jīng)濟(jì)性原則設(shè)置具體評(píng)價(jià)指標(biāo)。本次績(jī)效考評(píng)的對(duì)象武昌商務(wù)局承擔(dān)的“招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”專(zhuān)項(xiàng)支出，其評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效果四部分組成，分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩大類(lèi)共計(jì)54個(gè)指標(biāo)，以對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目完成結(jié)果以及項(xiàng)目產(chǎn)生的效益做出定量或定性的評(píng)價(jià)。4.評(píng)價(jià)方法本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)與工作小組抽查評(píng)價(jià)相結(jié)合，運(yùn)用綜合評(píng)分法、因素分析法和指標(biāo)權(quán)重等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。本次財(cái)政支出的績(jī)基于本項(xiàng)目本質(zhì)屬性，在評(píng)價(jià)過(guò)程中交叉采用下列方法：（1）綜合評(píng)分方法。綜合評(píng)分法是在多種指標(biāo)計(jì)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的權(quán)數(shù)計(jì)算出一個(gè)綜合評(píng)價(jià)值，依據(jù)綜合評(píng)價(jià)值對(duì)公共支出項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)；（2）因素分析法。因素分析法是指通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；（3）指標(biāo)計(jì)算方法。指標(biāo)是根據(jù)各級(jí)政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架中的計(jì)算方法確定。各指標(biāo)的權(quán)重是根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)及各指標(biāo)維度、類(lèi)別和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，采用德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行權(quán)重估計(jì)。（四）證據(jù)收集方式本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、詢(xún)問(wèn)訪(fǎng)談、案卷研究、賬簿核對(duì)和數(shù)據(jù)分析等方法收集相應(yīng)證據(jù)。三、績(jī)效分析（一）項(xiàng)目投入（15分）根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目投入評(píng)價(jià)得分為12分，評(píng)價(jià)結(jié)果為良。項(xiàng)目立項(xiàng)（6分）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性：滿(mǎn)分2分，得分2分。項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前已經(jīng)過(guò)必要的集體決策。績(jī)效目標(biāo)合理性：滿(mǎn)分2分，得分1分。項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；項(xiàng)目與區(qū)商務(wù)局的職責(zé)密切相關(guān)；項(xiàng)目實(shí)施有效為區(qū)招商引資工作取得重大成果，為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需。但是在招商工作困難加大的情況下，完成商引資質(zhì)量指標(biāo)的績(jī)效目標(biāo)其困難將會(huì)越來(lái)越大，難以發(fā)揮指標(biāo)的激勵(lì)作用，項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)內(nèi)容尚待進(jìn)一步完善。績(jī)效指標(biāo)明確性：滿(mǎn)分2分，得分0分。招商引資專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目是區(qū)商務(wù)局為了加快推進(jìn)招商引資工作，切實(shí)提高武昌區(qū)利用外來(lái)投資質(zhì)量和水平，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展這一目標(biāo)所確立的。該項(xiàng)目是雖有明確的長(zhǎng)期和短期目標(biāo)，但是并未對(duì)所有項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)計(jì)相應(yīng)量化指標(biāo)，部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)也未進(jìn)一步細(xì)化和量化。2、資金落實(shí)（9分）（1）資金到位率：滿(mǎn)分5分，得分5分。根據(jù)《武昌區(qū)財(cái)政局關(guān)于武昌區(qū)商務(wù)局2017年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》，“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”全年預(yù)算金額320.00萬(wàn)，資金到位率100%。（2）到位及時(shí)率：滿(mǎn)分4分，得分4分。截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)，實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金已全部及時(shí)到位，資金到位率為100%。（二）項(xiàng)目過(guò)程（25分）根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目過(guò)程評(píng)價(jià)得分為22.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。1、管理制度健全性：滿(mǎn)分3分，得分2分。項(xiàng)目實(shí)施單位已制定《武昌區(qū)商務(wù)局預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度（試行）》、《武昌區(qū)商務(wù)局資產(chǎn)管理制度（試行）》、《武昌區(qū)商務(wù)局科室職責(zé)》等，已有的業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，但缺少人才培訓(xùn)和績(jī)效管理制度。2、制度執(zhí)行有效性：滿(mǎn)分4分，得分4分。項(xiàng)目遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生調(diào)整；項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料不適用該項(xiàng)目，其他資料檔案齊全。項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位。3、組織機(jī)構(gòu)健全性：滿(mǎn)分4分，得分2.83分。項(xiàng)目單位部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)符合武漢市委、市政府要求；部門(mén)具有明確的職能，部門(mén)內(nèi)部組織架構(gòu)層次清晰，歸屬管理關(guān)系明確，部門(mén)內(nèi)各科室職能劃分明確、職責(zé)整體上不存在重合，但招商引資人員的隊(duì)伍建設(shè)和人才培訓(xùn)工作有待提高。4、財(cái)務(wù)制度健全性：滿(mǎn)分3分，得分3分。項(xiàng)目實(shí)施單位已制定《武昌區(qū)商務(wù)局資產(chǎn)管理規(guī)章制度（試行）》、《財(cái)務(wù)管理制度》等，項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。5、資金使用合規(guī)性：滿(mǎn)分5分，得分5分。項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證；資金使用按照《武昌區(qū)財(cái)政局關(guān)于武昌區(qū)商務(wù)局2017年度部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。6、預(yù)算編制合理性：滿(mǎn)分6分，得分6分。部門(mén)預(yù)算編制完整，預(yù)算依據(jù)充分、合理，預(yù)算執(zhí)行率為100%。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出（25分）根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)得分為24分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。1、項(xiàng)目產(chǎn)出（25分）（1）區(qū)商務(wù)局在“紅色引擎”工程的指引下，全年共開(kāi)展專(zhuān)題黨課6次；積極開(kāi)展商務(wù)微課堂，通過(guò)與星巴克、世邦魏理仕等服務(wù)企業(yè)協(xié)調(diào)，全年開(kāi)展商務(wù)禮儀、商務(wù)文化專(zhuān)題微課堂2次；圍繞“貫徹六中全會(huì)精神，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨”的主題，認(rèn)真組織開(kāi)展了第十八個(gè)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育月活動(dòng)，逐一做好六個(gè)一活動(dòng)。全年共計(jì)開(kāi)展主題黨日活動(dòng)14次，在完成規(guī)定學(xué)習(xí)任務(wù)與規(guī)定動(dòng)作基礎(chǔ)上，不斷豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容與形式，極大了提升了活動(dòng)效果；同時(shí)，將機(jī)關(guān)主題黨日活動(dòng)與企業(yè)黨建結(jié)合起來(lái)，積極開(kāi)展支部聯(lián)合建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際，拓寬黨建思路，全年與農(nóng)行武昌支行、長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)等4家企業(yè)黨支部累計(jì)開(kāi)展聯(lián)合黨建活動(dòng)5次，圍繞支部共建，項(xiàng)目服務(wù)、政策宣傳等內(nèi)容與企業(yè)深入座談交流，不斷提高服務(wù)的水平和質(zhì)量，有效擴(kuò)大了機(jī)關(guān)黨建活動(dòng)影響。（2）加快推進(jìn)“小洪山科學(xué)城”、V+合伙人大廈等一批創(chuàng)新載體建設(shè),實(shí)施“資智聚漢工程”，組織承辦并參與武漢大學(xué)等8場(chǎng)校友專(zhuān)場(chǎng)招商活動(dòng)，簽約項(xiàng)目16個(gè)，投資總額達(dá)483.5億元。招大引優(yōu)、招新招特，引進(jìn)30億元以上服務(wù)業(yè)項(xiàng)目4個(gè)、世界500強(qiáng)研發(fā)機(jī)構(gòu)1家、世界500強(qiáng)投資項(xiàng)目4個(gè)、民營(yíng)500強(qiáng)投資項(xiàng)目2個(gè)，央企投資項(xiàng)目2個(gè)。（3）建立招商大使隊(duì)伍——聘請(qǐng)9位招商大使，提供有效招商信息30余條，引薦接洽企業(yè)15家以上，促成6個(gè)項(xiàng)目落戶(hù)。建設(shè)資本招商隊(duì)伍——啟動(dòng)基金大廈建設(shè)，發(fā)起成立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，引進(jìn)鄂旅創(chuàng)投等一批股權(quán)投資基金。建成校友招商隊(duì)伍——挖掘武昌高校集聚資源，依托校友會(huì)、校辦、校友企業(yè)家聯(lián)盟組成“校友招商隊(duì)”。五是落實(shí)“五大機(jī)制”強(qiáng)化保障。強(qiáng)化政策保障機(jī)制——修訂《武昌區(qū)支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，出臺(tái)人才安居、人才創(chuàng)業(yè)等政策20條，落實(shí)人才公寓1.1萬(wàn)平方米。（4）以社零額為核心，健全商貿(mào)工作機(jī)制。堅(jiān)持走訪(fǎng)重點(diǎn)限上企業(yè)，全面掌握企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，全面掌握企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。大力培育和扶持特色商業(yè)街區(qū)，依托萬(wàn)達(dá)楚河漢街國(guó)家級(jí)商業(yè)街，推進(jìn)建設(shè)濱江文化商務(wù)區(qū)；指導(dǎo)發(fā)展社區(qū)商業(yè)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)有實(shí)力的連鎖企業(yè)到社區(qū)設(shè)立各類(lèi)便民、利民網(wǎng)點(diǎn)，滿(mǎn)足社區(qū)居民個(gè)性化消費(fèi)需求。（四）項(xiàng)目效果（35分）根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)得分為32分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。1、社會(huì)效益：滿(mǎn)分9分，得分9分。項(xiàng)目堅(jiān)持以總部經(jīng)濟(jì)為龍頭，加快發(fā)展高端商務(wù)服務(wù)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、經(jīng)濟(jì)總量躍上新臺(tái)階，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚化、高端化、信息化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，能產(chǎn)生社會(huì)綜合效益，得12分。經(jīng)濟(jì)效益：滿(mǎn)分9分，得分9分。該項(xiàng)由外貿(mào)出口創(chuàng)匯額、實(shí)際利用外資額、實(shí)際引進(jìn)內(nèi)資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額4個(gè)指標(biāo)構(gòu)成，指標(biāo)完成情況見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)2017年計(jì)劃數(shù)2017年完成數(shù)完成情況1外貿(mào)出口創(chuàng)匯額19,170萬(wàn)美元21,339萬(wàn)美元完成，比上年增長(zhǎng)11.3%2實(shí)際利用外資額31,520萬(wàn)美元39,400萬(wàn)美元完成，比上年增長(zhǎng)25%3實(shí)際引進(jìn)內(nèi)資433億元686.4億元完成，比上年增長(zhǎng)58.5%4社會(huì)消費(fèi)品零售總額619億元682.07億元完成，比上年增長(zhǎng)10.1%3、可持續(xù)影響：滿(mǎn)分6分，得分3分。項(xiàng)目實(shí)施可以保證武昌區(qū)招商引資工作順利開(kāi)展，使社會(huì)和諧發(fā)展，對(duì)人和社會(huì)帶來(lái)可持續(xù)影響，但招商引資相關(guān)人才的引進(jìn)和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)力度有待提高，得3分。4、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：滿(mǎn)分11分，得分11分。項(xiàng)目實(shí)施一是以社零額為核心，健全商貿(mào)工作機(jī)制。堅(jiān)持走訪(fǎng)重點(diǎn)限上企業(yè)，全面掌握企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，鼓勵(lì)龍頭商貿(mào)企業(yè)發(fā)展，瞄準(zhǔn)世界500強(qiáng)、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及行業(yè)龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈聚集和延伸效應(yīng)；大力培育和扶持特色商業(yè)街區(qū)，依托萬(wàn)達(dá)楚河漢街國(guó)家級(jí)商業(yè)街，推進(jìn)建設(shè)濱江文化商務(wù)區(qū)；指導(dǎo)發(fā)展社區(qū)商業(yè)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)有實(shí)力的連鎖企業(yè)到社區(qū)設(shè)立各類(lèi)便民、利民網(wǎng)點(diǎn)，滿(mǎn)足社區(qū)居民個(gè)性化消費(fèi)需求。企業(yè)與社會(huì)公眾滿(mǎn)意度較高，得11分。四、評(píng)價(jià)結(jié)論（一）評(píng)分結(jié)果“招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。（二）主要結(jié)論1、項(xiàng)目投入設(shè)定分值15分，由于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)體系不完善，指標(biāo)值不夠量化，實(shí)際得分12分。2、項(xiàng)目過(guò)程管理設(shè)定分值25分，由于在項(xiàng)目人才培訓(xùn)和績(jī)效管理制度上有待完善，人才隊(duì)伍建設(shè)工作力度有待加強(qiáng)，實(shí)際得分22.83分。3、項(xiàng)目產(chǎn)出設(shè)定分值25分，2017年度區(qū)商務(wù)局設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)均已達(dá)成年初目標(biāo)，該項(xiàng)得分25分。4、項(xiàng)目效果設(shè)定分值35分，項(xiàng)目實(shí)施后促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，營(yíng)造了良好的企業(yè)生態(tài)環(huán)境，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，但招商引資相關(guān)人才的引進(jìn)和