銷售部門制度3篇

Word版本，下載可自由編輯銷售部門制度(3篇）銷售部門制度（1）

一、依據(jù)公司強(qiáng)化部門內(nèi)部管理的要求，制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公正、對己對人、對上對下。

三、本制度的內(nèi)容包括：管理架構(gòu)、崗位職責(zé)、各類管理細(xì)則、考核制度等。

四、制度的目的是為了提升工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能獲得充分的發(fā)揮。

五、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的'制度出臺之前，銷售團(tuán)隊(duì)成員必需聽從和遵守。

六、本制度自制定之日起開頭落實(shí)。

1、指揮的原則

（1）聽從的原則

下級須聽從上級的指揮，沒有聽從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則

每個崗位、每個人只有一個上級，只聽從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則

上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特別狀況除外）。

下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。

2、指揮的形式

（1）口頭指揮。

（2）書面指揮。

（3）利用會議指揮。

不管采用何種形式，指揮的內(nèi)容必需完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點(diǎn)、行動方案、怎樣掌握和評估。

銷售部門制度（2）

1、業(yè)務(wù)員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是推理業(yè)績歸屬的唯一依據(jù)，客戶確認(rèn)以中斷聯(lián)系不超過7天為限，中斷聯(lián)系超過7天的歸續(xù)登業(yè)務(wù)員。

2、在客戶確認(rèn)期內(nèi)的客戶在別的業(yè)務(wù)員處成交，此單業(yè)績和傭金歸有確認(rèn)權(quán)的業(yè)務(wù)員（即登記該客戶的業(yè)務(wù)員）全部。

3、銷售人員所登記的客戶，假如在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待。

4、業(yè)務(wù)員不在現(xiàn)場時，客戶由其他業(yè)務(wù)員代為接待，新成交客戶此單業(yè)績和傭金有確認(rèn)權(quán)的業(yè)務(wù)員全部。銷售經(jīng)理，行政秘書和其他業(yè)務(wù)員均有義務(wù)替休假業(yè)務(wù)員簽約收款。

5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。

6、老客戶介紹的新客戶必需由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。

7、獎金安排的依據(jù)：只要客戶交納定金，該業(yè)務(wù)員即享有傭金安排權(quán)。如客戶要退定，不論是開發(fā)商或客戶自身緣由、業(yè)務(wù)員均具有合同額的提成權(quán)。

銷售部門制度（3）

1、對所轄區(qū)域內(nèi)全部經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況、終端用戶狀況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r等信息，銷售員必需了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特別狀況必需收取的應(yīng)準(zhǔn)時將該款項(xiàng)匯回公司

3、銷售人員在工作推行過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

5、對于任何客戶提出的特別費(fèi)用(如市場促銷費(fèi)用、臨時雇傭人員等費(fèi)用)要求必需在征得銷售部經(jīng)理同意的狀況下方可承諾

6、特別費(fèi)用的支付究竟采納何種形式必需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可落實(shí)，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正值理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的`〈銷售出庫單〉內(nèi)容要具體、精確?????。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤擔(dān)當(dāng)責(zé)任

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥當(dāng)保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的全部往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、全部的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要準(zhǔn)時存檔

11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部認(rèn)識回款狀況，準(zhǔn)時處理回款過程中發(fā)覺的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收

13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)準(zhǔn)時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的全部《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必需按公司要求準(zhǔn)時精確?????上報以下各種報表

1)周工作方案表

2)月工作方案表

3)銷售狀況周統(tǒng)計表

4)銷售狀況月統(tǒng)計表

5)銷售員工作周統(tǒng)計表

6)銷售員工作月統(tǒng)計表

7)市場狀況周統(tǒng)計表

8)市場狀況月統(tǒng)計表

9)經(jīng)銷商進(jìn)貨狀況統(tǒng)計表