SY-WI-07-03(PZ)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

重慶雙英汽車(chē)配件制造有限公司重慶雙英汽車(chē)配件制造有限公司文件編號(hào)SY-WI-07-03(PZ)版本號(hào)A1文件名稱(chēng)控制計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生效日期2015-02-0611/12編制：審核：批準(zhǔn)：1目的通過(guò)控制計(jì)劃的制定、實(shí)施和管理，確保產(chǎn)品制造過(guò)程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出符合顧客和法律要求的產(chǎn)品。 2范圍適用于本公司內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制、小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計(jì)劃。3定義：3.1樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過(guò)程中，對(duì)將要涉及的產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述。如顧客有要求時(shí)，研發(fā)小組應(yīng)編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)(破壞性試驗(yàn)除外)，且必須100%的檢查。樣件試制數(shù)量一般為2—5件3.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)(破壞性試驗(yàn)除外)，試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300件之間，除非顧客另有書(shū)面規(guī)定3.3量產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)做出書(shū)面描述。量產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行(生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件)。4職責(zé)4.1先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組（APQP小組）負(fù)責(zé)制定樣件、試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)的控制計(jì)劃；4.2品質(zhì)部門(mén)是控制計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織策劃小組編制控制計(jì)劃，其他各部門(mén)配合品質(zhì)部門(mén)執(zhí)行。5工作程序5.1控制計(jì)劃的格式5.1.1如顧客未書(shū)面規(guī)定，【控制計(jì)劃】采用APQP手冊(cè)規(guī)定格式。5.1.2如顧客未要求提供控制計(jì)劃，則一個(gè)單一的【控制計(jì)劃】可以適用于相同過(guò)程、相同原材料生產(chǎn)出來(lái)的同一個(gè)系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時(shí)，則須提供一份單一的【控制計(jì)劃】。5.2控制計(jì)劃制定的時(shí)機(jī)5.2.1在樣件試制之前，制定樣件試制控制計(jì)劃；5.2.2在試生產(chǎn)(小批量)生產(chǎn)之前，制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃；5.2.3在試生產(chǎn)結(jié)束后，批量生產(chǎn)前，研發(fā)小組根據(jù)試生產(chǎn)的實(shí)際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)試生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂和擴(kuò)展，形成量產(chǎn)控制計(jì)劃。5.3控制計(jì)劃的制定原則5.3.1控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料接收和檢驗(yàn)過(guò)程、產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)過(guò)程、產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)等所有的過(guò)程，包括確保所有過(guò)程輸出處于受控狀態(tài)的所有要求。在試生產(chǎn)(小批量)生產(chǎn)之前，制定《試生產(chǎn)控制計(jì)劃》；5.3.2控制計(jì)劃應(yīng)列出各過(guò)程控制中控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法，及所使用的控制措施，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的改進(jìn)而進(jìn)行修訂(控制計(jì)劃的動(dòng)態(tài)特性)；5.3.3針對(duì)新產(chǎn)品，研發(fā)小組應(yīng)建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品(老產(chǎn)品)，研發(fā)小組應(yīng)根據(jù)其系列分類(lèi)和相同的工藝流程、過(guò)程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃5.4控制計(jì)劃的制定過(guò)程5.4.1為了達(dá)到過(guò)程控制和改進(jìn)的有效性，研發(fā)小組應(yīng)利用所有可用的信息來(lái)制訂控制計(jì)劃，制訂控制計(jì)劃的信息可包括：1)過(guò)程流程圖；2)過(guò)程失效模式及后果分析(PFMEA)；3)特殊特性；4)從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；5)研發(fā)小組的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)過(guò)程的了解；6)設(shè)計(jì)評(píng)審；7)優(yōu)化方法5.4.2針對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的特殊特性及其它特性確定需要控制的內(nèi)容控制的內(nèi)容中必須有對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的特殊特性/產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制的描述。5.4.3確定為避免生產(chǎn)不良品或操作失控所需的糾正措施(即反應(yīng)計(jì)劃)。5.4.4控制計(jì)劃的制定采用標(biāo)準(zhǔn)的《控制計(jì)劃》表進(jìn)行，如顧客有特殊要求時(shí)則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行。5.4.5控制計(jì)劃作成后，APQP小組對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行完整性檢查。5.4.6控制計(jì)劃是一動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)下列條件發(fā)生改變時(shí)，研發(fā)小組應(yīng)及時(shí)更新控制計(jì)劃：1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更；2)過(guò)程變更；3)檢查方法/頻次發(fā)生變更；4)測(cè)量系統(tǒng)發(fā)生變化；5)過(guò)程不穩(wěn)定；6)過(guò)程能力不充分等。5.4.7控制計(jì)劃的實(shí)施與管理1)顧客未要求提供控制計(jì)劃時(shí)，則一個(gè)單一的控制計(jì)劃可適用于相同過(guò)程、相同原料生產(chǎn)出來(lái)的相同系列的產(chǎn)品；但當(dāng)顧客要求提供控制計(jì)劃時(shí)，則必須向顧客提供單一的控制計(jì)劃。2)控制計(jì)劃一般不能直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)，因此要根據(jù)控制計(jì)劃中的控制項(xiàng)目和要求，編制一系列作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，供現(xiàn)場(chǎng)具體的操作人員使用。3)控制計(jì)劃是受控文件，需按照《文件管理程序》進(jìn)行控制。5.4.8標(biāo)準(zhǔn)《控制計(jì)劃》表格的填寫(xiě)1）樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)表明適當(dāng)?shù)姆郑?樣件——在樣件制造過(guò)程中，進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；?試生產(chǎn)——在樣件試制后及正常生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；?生產(chǎn)——在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品/過(guò)程特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)人全面文件化描述。2）控制計(jì)劃編號(hào)如適用時(shí)，輸入控制計(jì)劃文件編號(hào)以用于追溯。對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第_頁(yè)共_頁(yè)）控制計(jì)劃（CP）編號(hào)：SY（雙英簡(jiǎn)寫(xiě)）-CP-客戶(hù)名稱(chēng)-項(xiàng)目名稱(chēng)-序號(hào)-PZ（品質(zhì)部代碼）。3）零件編號(hào)、最新更改等級(jí)填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。4）零件名稱(chēng)/描述填入被子控制產(chǎn)品/過(guò)程的名稱(chēng)和描述。5）組織/工廠填入制定控制計(jì)劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門(mén)的名稱(chēng)。6）組織代碼填入由顧客給定的組織代碼。若顧客沒(méi)有給定，則不填。7）主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號(hào)。8）核心小組填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話號(hào)。建議將所有小組成員的姓名、電話號(hào)都包括進(jìn)所附的分配表中。9）組織/工廠批準(zhǔn)/日期如必要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠批準(zhǔn)。10）日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期。11）日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。12）顧客工程批準(zhǔn)/日期如必要，獲取負(fù)責(zé)的工程批準(zhǔn)。13）顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期如必要，獲取負(fù)責(zé)的組織質(zhì)量代表批準(zhǔn)。14）其它批準(zhǔn)/日期如必要，獲取其它同意的批準(zhǔn)。15）零件/過(guò)程編號(hào)該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過(guò)程流程圖。如果有多零件編號(hào)存在（組件），那么應(yīng)相應(yīng)地列出單個(gè)零件編號(hào)和它們的過(guò)程編號(hào)。16）過(guò)程名稱(chēng)/操作描述系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過(guò)程流程圖中描述。識(shí)別流程圖中最能描述所述活動(dòng)的過(guò)程/操作名稱(chēng)17）制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝適當(dāng)時(shí)，對(duì)所描述的每一操作識(shí)別加工裝備，諸如制造用的機(jī)器、裝置、夾具或其它工具。特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過(guò)程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)法輔助。18）編號(hào)對(duì)每一過(guò)程中的產(chǎn)品特性和過(guò)程特性分別順序編號(hào)。19）產(chǎn)品產(chǎn)品特性為在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。核心小組應(yīng)從所有來(lái)源中組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有制的特殊特性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外制造者可將在正常操作中進(jìn)行過(guò)程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。20）過(guò)程過(guò)程特性是與被子識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過(guò)程變量（輸入變量）。過(guò)程特性?xún)H能在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出。核心小組應(yīng)識(shí)別和控制其過(guò)程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或更多的過(guò)程特性。在某些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程特性可能影響數(shù)個(gè)產(chǎn)品特性。21）特殊特性分類(lèi)填入顧客指定的特殊特性符號(hào)或公司規(guī)定的特殊特性符號(hào)。22）產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（便不限于）圖樣、設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配要求中獲得。23）評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)這一欄標(biāo)明了所使用的測(cè)量系統(tǒng)。它包括測(cè)量零件/過(guò)程/制造裝置所需的量具檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析,如對(duì)線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度進(jìn)行分析，并相應(yīng)地作出改進(jìn)。24）樣本容量/頻率當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。25）控制方法這一欄包含了對(duì)操作將怎樣進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，必要時(shí)包括程序編號(hào)。所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過(guò)程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于所存在的過(guò)程類(lèi)型?？梢允褂玫幌抻冢┙y(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等來(lái)對(duì)操作進(jìn)行控制。對(duì)于典型過(guò)程的控制參見(jiàn)示例?？刂朴?jì)劃的描述應(yīng)反映在制造過(guò)程中實(shí)施的策劃和戰(zhàn)略。如果使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中將引用程序文件的特定的識(shí)別名稱(chēng)和/或編號(hào)。為了達(dá)到過(guò)程控制的有效性，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法。例如，如出現(xiàn)過(guò)程或過(guò)程能力的重大變化，就應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。26）反應(yīng)計(jì)劃反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過(guò)程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員或主管）的職責(zé)，并應(yīng)在計(jì)劃中清晰地指定。對(duì)預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)定。在所有的情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品由反應(yīng)計(jì)劃指定的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行清晰地標(biāo)識(shí)，隔離和處理。本欄還可用來(lái)標(biāo)注特定的反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)并標(biāo)識(shí)反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員。6控制計(jì)劃的實(shí)施和管理6.1【控制計(jì)劃】制定完成經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《文件和資料控制程序》的分發(fā)規(guī)定分