ISO文控知識(shí)培訓(xùn)

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培訓(xùn)唐命達(dá)日期2013/11/10文件控制知識(shí)培訓(xùn)目錄文件控制職責(zé)本公司文件分類(lèi)本公司文件的編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)文件的編制/審批文件的受控/發(fā)放文件的使用管理文件的更改外來(lái)文件的管理培訓(xùn)目錄文件把握職責(zé)3.1文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的登記、編號(hào)、發(fā)行、分發(fā)及過(guò)期無(wú)效文件回收等把握治理，并對(duì)全公司文件的把握進(jìn)展監(jiān)視3.2治理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)展評(píng)審，確保文件的充分性與適宜性3.3各文件使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制、治理和維護(hù)本公司的文件分類(lèi)一級(jí)文件〔A〕：質(zhì)量手冊(cè)，即規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件，包括公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)二級(jí)文件〔B〕：程序文件，即為進(jìn)展某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑而形成的文件；三級(jí)文件〔C〕：內(nèi)部指導(dǎo)性文件，包括各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、基準(zhǔn)、治理方法、規(guī)定、圖樣等四級(jí)文件〔D〕：各類(lèi)記錄表單、報(bào)告等外來(lái)文件：外來(lái)文件包括外來(lái)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)技術(shù)資料等。本公司文件的編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)5.2.1文件以文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、版次、頁(yè)次、生效日期等進(jìn)展標(biāo)識(shí)。5.2.2文件狀態(tài)通過(guò)加蓋“受控文件”印章進(jìn)展受控標(biāo)識(shí)。5.2.3外來(lái)文件由各歸口部門(mén)確認(rèn)，文控中心統(tǒng)一治理，通過(guò)加蓋“外來(lái)文件”印章進(jìn)展受控標(biāo)識(shí)。5.2.4作廢文件通過(guò)加蓋“作廢文件”印章進(jìn)展標(biāo)識(shí)。版本/版次為：A.B.C…：0.1.2…，文件進(jìn)展較大修訂時(shí)更新版本，局部較小修訂時(shí)更新版次，5次版次更新進(jìn)展版本升級(jí)，新版文件未經(jīng)修訂，版本為A，修訂次為0。文件的編制、審批5.3.1總〔副總〕經(jīng)理制訂公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.3.2質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.3程序文件由相關(guān)部門(mén)主管編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4作業(yè)指導(dǎo)書(shū)類(lèi)三級(jí)文件由相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員編制，部門(mén)主管審核，治理者代表批準(zhǔn)文件的受控、發(fā)放5.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表單由編制部門(mén)確定發(fā)放對(duì)象，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由文控中心執(zhí)行發(fā)放，發(fā)放人員在每份文件上加蓋受控印章。5.4.2當(dāng)文件使用人將文件遺失后，應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”經(jīng)原發(fā)放審批人批準(zhǔn)后重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)峻、影響使用時(shí)，應(yīng)到文控中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。文控中心文件治理員將破損文件銷(xiāo)毀。5.4.4因需要外發(fā)的體系文件，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后由文控中心執(zhí)行發(fā)放，發(fā)放給供給商的文件應(yīng)按受控文件把握，發(fā)放給客戶(hù)的文件不執(zhí)行更改和作廢把握。5.4.5文件發(fā)放部門(mén)須將所發(fā)文件在“文件發(fā)放登記表”上作登記，收文部門(mén)領(lǐng)取文件時(shí)確認(rèn)無(wú)誤后在“文件發(fā)放登記表”上簽字或蓋章。文件的使用治理5.5.1文件經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，由文控中心編制“受控文件清單”，對(duì)體系文件進(jìn)展總體把握。5.5.2原件由文控中心保存，如保存在計(jì)算機(jī)中需進(jìn)展備份，防止計(jì)算機(jī)發(fā)生故障造成文件喪失，并設(shè)置密碼，防止非預(yù)期的修改，計(jì)算機(jī)應(yīng)進(jìn)展定期殺毒，防止病毒的入侵。5.5.3不定時(shí)檢查各種在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理，任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改。5.5.4各使用部門(mén)需指定文件治理者，負(fù)責(zé)受控文件的接收、登記、日常保管。5.5.5各部門(mén)不行私自復(fù)印和涂改受控文件，并將其保存在適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，避開(kāi)流失、損壞。5.5.6相關(guān)部門(mén)或人員需臨時(shí)借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可借閱，借閱者應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)準(zhǔn)時(shí)歸還文件。文件的更改5.6.1任何人在使用過(guò)程中均有權(quán)對(duì)文件提出修訂申請(qǐng)，申請(qǐng)人須填寫(xiě)“文件變更申請(qǐng)表”提交部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后〔一、二級(jí)文件需由治理者代表審核〕，文件進(jìn)展修訂，修訂后仍按5.3要求進(jìn)展審核、批準(zhǔn)。

5.6.2文件更改批準(zhǔn)后，由文控中心負(fù)責(zé)打印、換頁(yè)或換版，并按原發(fā)放對(duì)象進(jìn)展發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)收回作廢的舊頁(yè)、舊版。5.7.1因修訂、換版、過(guò)期等緣由需收回文件時(shí)，由文控中心進(jìn)展回收，并在“文件發(fā)放登記表”上作登記5.7.2對(duì)需保存的作廢文件正本加蓋“作廢文件”印章保存，并與非作廢文件隔離存放；其余作廢文件填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀清單”，作銷(xiāo)毀處理。文件的廢止外來(lái)文件的治理5.8.1公司使用的各類(lèi)外來(lái)文件〔包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)〕由文控中心收集編錄、造冊(cè)、存檔和發(fā)放；顧客供給的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由工程部門(mén)收集，并提交文控中心編錄、造冊(cè)、存檔和發(fā)放。5.8.2文控中心負(fù)責(zé)跟蹤外來(lái)文件，保證公司內(nèi)部各有關(guān)部門(mén)使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)等外來(lái)文件的現(xiàn)行有效性，假設(shè)有變動(dòng)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更換過(guò)期文件。本程序涉及的有關(guān)記錄保存與治理，按《記錄把握程序》執(zhí)行。培訓(xùn)后溝通和評(píng)估從參與培訓(xùn)人員的治理級(jí)抽取作“問(wèn)答題”1、請(qǐng)問(wèn)ISO質(zhì)量治理體系文件分成哪四類(lèi)？〔質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格〕2、文件的標(biāo)識(shí)要有哪些表達(dá)？〔文件名稱(chēng)、編號(hào)、版本、頁(yè)次、生效日期〕3、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由誰(shuí)編制？〔由總經(jīng)理制定，治理代表可以供給參考樣本〕4、公司“考勤治理制度”屬于哪類(lèi)文件，由誰(shuí)審批生效？〔屬于作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、由治理代