事故隱患管理制度

事故隱患管理制度編制：單位：部門：審核：XX年XX月XX日第一章總則第一條為規(guī)范事故隱患治理項(xiàng)目的管理，根據(jù)中國石油化工集團(tuán)公司（下列簡稱：集團(tuán)公司）《固定資產(chǎn)投資決策程序及管理方法（試行）》（中國石化財(cái)（）59號(hào)）和《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理方法》（中國石化建（）177號(hào)），特制訂本規(guī)定。第二條事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)納入集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃進(jìn)行管理。第三條本規(guī)定合用于集團(tuán)公司所屬各企事業(yè)單位（下列簡稱公司）事故隱患治理項(xiàng)目（下列簡稱：隱患項(xiàng)目）的立項(xiàng)審批、計(jì)劃下達(dá)和實(shí)施驗(yàn)收等管理工作。第二章隱患項(xiàng)目的界定第四條下列固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，能夠界定為隱患項(xiàng)目：1、生產(chǎn)設(shè)施和公共場合存在的不符合國家和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)定規(guī)定的隱患；2、可能直接造成人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；3、可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；4、集團(tuán)公司下達(dá)的《重大隱患項(xiàng)目整治告知書》（見附件1）規(guī)定治理的隱患；5、防止發(fā)生自然災(zāi)害后，可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。6、新投產(chǎn)的項(xiàng)目，從項(xiàng)目驗(yàn)收之后來3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項(xiàng)目。7、屬于設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道解決的問題，不應(yīng)列入隱患項(xiàng)目。第三章隱患項(xiàng)目的決策程序第五條隱患項(xiàng)目決策程序涉及隱患評(píng)定、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批和計(jì)劃下達(dá)。1、隱患評(píng)定應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和含有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員構(gòu)成評(píng)定小組或有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、原則、規(guī)范和集團(tuán)公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)定為根據(jù)，提出評(píng)定整治意見或評(píng)價(jià)報(bào)告。2、隱患評(píng)定內(nèi)容應(yīng)涉及現(xiàn)狀分析、存在的重要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害和結(jié)論性意見等。3、隱患項(xiàng)目可研報(bào)告。經(jīng)評(píng)定確認(rèn)的隱患應(yīng)編報(bào)隱患項(xiàng)目可研報(bào)告，重要內(nèi)容涉及：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。4、投資概算應(yīng)按集團(tuán)公司《石油化工安裝工程概算原則》、《石油化工安裝工程費(fèi)用定額》、《石油化工工程建設(shè)費(fèi)用定額》的規(guī)定編制。5、項(xiàng)目申報(bào)。在隱患評(píng)定、可研報(bào)告的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)公司編制年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃的總體規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，提出隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃及投資計(jì)劃，并列入公司下一年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃。公司的隱患項(xiàng)目及投資計(jì)劃應(yīng)在每年9月底前，分別報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部、公司經(jīng)營管理部、安全環(huán)保局。6、隱患項(xiàng)目的審批應(yīng)按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理方法規(guī)定的程序執(zhí)行。第六條限額以上（總投資3000萬元及以上）的隱患項(xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局和公司經(jīng)營管理部審查，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部按固定資產(chǎn)投資決策程序同意項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告后，如需安保基金補(bǔ)貼的項(xiàng)目由財(cái)務(wù)計(jì)劃部商安全環(huán)保局，并報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條限額下列（介于限額以上投資項(xiàng)目和普通方法及零星購置項(xiàng)目之間，即：總投資1000－3000萬元）的隱患項(xiàng)目應(yīng)在報(bào)公司經(jīng)營管理部的同時(shí)，報(bào)安全環(huán)保局，公司經(jīng)營管理部會(huì)同安全環(huán)保局組織審查，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部會(huì)同安全環(huán)保局審批投資計(jì)劃。第八條總投資500萬元～1000萬元的隱患項(xiàng)目，公司將可行性研究報(bào)告直接報(bào)安全環(huán)保局，安全環(huán)保局會(huì)同公司經(jīng)營管理部審批，并抄報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部?？偼顿Y500萬元下列的隱患項(xiàng)目由公司直接向安全環(huán)保局報(bào)批，并抄報(bào)公司經(jīng)營管理部。第九條經(jīng)由上述程序擬定的隱患項(xiàng)目，由安全環(huán)保局提出年度隱患項(xiàng)目資金補(bǔ)貼計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)部門會(huì)簽后，以集團(tuán)公司文獻(xiàn)下達(dá)。第四章隱患項(xiàng)目的計(jì)劃管理第十條隱患項(xiàng)目都應(yīng)列入公司當(dāng)年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門。第十一條公司計(jì)劃部門應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理方法申報(bào)隱患項(xiàng)目，不應(yīng)將隱患項(xiàng)目化整為零，變化審批渠道。隱患項(xiàng)目由公司安全部門對(duì)口管理。第十二條凡集團(tuán)公司同意列入計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，公司要認(rèn)真按《隱患治理項(xiàng)目限期整治責(zé)任制》（中國石化安（）250號(hào)）的規(guī)定組織力量抓好實(shí)施，做到當(dāng)年完畢不跨年度。確需跨年度實(shí)施，應(yīng)向安全環(huán)保局專項(xiàng)報(bào)告。第十三條在應(yīng)急狀態(tài)下必須立刻進(jìn)行整治的隱患項(xiàng)目，各公司可在進(jìn)行治理的同時(shí)申報(bào)隱患項(xiàng)目。對(duì)不按固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策程序規(guī)定，先開工后報(bào)批的隱患項(xiàng)目，集團(tuán)公司不予補(bǔ)批。第十四條凡未列入公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃,又未經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)部門審查的隱患項(xiàng)目,集團(tuán)公司均不予立項(xiàng)。第五章隱患項(xiàng)目的分級(jí)監(jiān)管第十五條根據(jù)隱患治理項(xiàng)目重要程度及投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、分級(jí)管理、公司負(fù)責(zé)的三級(jí)監(jiān)管原則，凡列入集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃的隱患項(xiàng)目由安全環(huán)保局提出總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、總部部門重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、公司負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目。第十六條總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為總部領(lǐng)導(dǎo)，主管部門分別為總部有關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。第十七條總部部門重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目所在公司一把手，主管部門分別為總部有關(guān)職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。第十八條公司負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司安全部門監(jiān)督檢查。第十九條屬于公司級(jí)隱患治理項(xiàng)目，由各公司自行立項(xiàng)治理。第六章隱患項(xiàng)目的實(shí)施管理第二十條隱患項(xiàng)目的實(shí)施：1、隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后，公司應(yīng)按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理方法組織實(shí)施。2、公司應(yīng)建立隱患治理工作例會(huì)制度，定時(shí)召開隱患治理項(xiàng)目專項(xiàng)會(huì)，施工部門確保施工進(jìn)度，財(cái)務(wù)部門確保資金到位，安全管理部門對(duì)隱患治理工作進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理，確保準(zhǔn)時(shí)完畢隱患治理年度計(jì)劃。3、公司對(duì)隱患項(xiàng)目的管理，應(yīng)做到“四定”（定整治方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整治期限）。公司重要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)隱患項(xiàng)目的整治負(fù)重要責(zé)任，公司分管的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)隱患項(xiàng)目整治方案負(fù)責(zé)。4、不能及時(shí)整治的隱患，公司應(yīng)采用有效的安全方法加以監(jiān)護(hù)。5、隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后，公司應(yīng)按月上報(bào)列入集團(tuán)公司隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度狀況。月報(bào)表應(yīng)在次月5日前、年報(bào)表應(yīng)在下年度1月5日前，報(bào)安全環(huán)保局（填報(bào)規(guī)定及格式見附件2），當(dāng)年12月5日月報(bào)作為年度隱患完畢狀況預(yù)報(bào)表。6、集團(tuán)公司下達(dá)隱患項(xiàng)目及資金計(jì)劃后，公司不應(yīng)私自變更項(xiàng)目、投資、完畢期限或?qū)①Y金挪作他用。7、集團(tuán)公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)施狀況的監(jiān)督檢查。第二十一條隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收考核 1、重大隱患治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，由集團(tuán)公司安全環(huán)保局組織驗(yàn)收或委托公司組織驗(yàn)收。2、總投資500萬元以上的隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，公司應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收表、連同補(bǔ)貼項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算一并上報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局。3、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，公司生產(chǎn)、設(shè)備部門應(yīng)制訂對(duì)應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作人員學(xué)習(xí)，納入正常維護(hù)管理。4、公司隱患項(xiàng)目完畢狀況，列為集團(tuán)公司對(duì)公司年終安全評(píng)比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容之一。未能準(zhǔn)時(shí)完畢治理任務(wù)的公司將被扣分，因隱患整治不力造成事故的將追究有關(guān)人員責(zé)任。第七章隱患項(xiàng)目的安?；鹧a(bǔ)貼第二十二條列入集團(tuán)公司投資計(jì)劃及資金計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，按規(guī)定予以安?；鹧a(bǔ)貼。第二十三條隱患項(xiàng)目的安?；鹧a(bǔ)貼比例，普通按該項(xiàng)目同意投資的40％補(bǔ)貼，視年度安保基金收支預(yù)算狀況，由安全環(huán)保局提出具體意見，報(bào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議決定。（局討論稿）

附件1：中國石油化工集團(tuán)公司事故隱患整治告知書中國石化（）安改字號(hào)：經(jīng)組織對(duì)你單位的安全檢查和評(píng)定，發(fā)現(xiàn)存在下列事故隱患。在接到此告知后，須在年月日前整治完畢，并將整治狀況書面報(bào)告中國石化集團(tuán)公司安全環(huán)保局。中國石化集團(tuán)公司安全環(huán)保局年月日序號(hào)隱患名稱隱患部位隱患內(nèi)容整治意見附件2：200年月中國石化集團(tuán)公司公司事故隱患項(xiàng)目完畢狀況公司名稱:（蓋章）200年月日序號(hào)項(xiàng)目